e. Đối thủ cạnh tranh:
2.2.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ theo doanh thu
Bảng 2.4. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ săm, lốp của công ty trong năm 2005.
ĐVT: Tr. Đồng Sản phẩm TH 2004 KH 2005 TH 2005 Chênh lệch TH/KH 05 Chênh lệch TH05/TH04 Mức Tỷ lệ (%) Mức Tỷ lệ (%) Lốp xe đạp 79,123 73,500 77,000 3,500 4.8 -2,123 -2.7 Săm xe đạp 35,218 33,540 28,119 -5,421 -16.2 -7,099 -20.2 Lốp xe máy 50,923 51,350 57,651 6,301 12.3 6,728 13.2 Săm xe máy 46,881 52,650 56,434 3,784 7.2 9,553 20.4 Lốp ô tô 241,656 264,000 372,595 108,595 41.1 130,939 54.2 Săm ô tô 17,007 17,760 19,341 1,581 8.9 2,334 13.7 Tổng 470,808 492,800 611,140 118,340 24.0 140,332 29.8 [Nguồn: Phòng tiếp thị bán hàng] * Nhận xét:
*Thực hiện năm 2005 so với kế hoạch năm 2005:
+ Lốp xe đạp: Trong năm 2005 thực hiện đợc vợt kế hoạch về doanh thu 3,5 tỷ đồng tăng 4,8% so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lợng thực hiện trong năm này lại giảm 1,8% so với kế hoạch điều này chứng tỏ giá bán lốp xe đạp tăng so với kế hoạch. Nguyên nhân là do lạm phát giá cả tăng dẫn đến chi phí làm ra mỗi sản phẩm đều tăng do vậy giá sảm phẩm cũng tăng theo.
+ Săm xe đạp: Thực hiện giảm trên 5,4 tỷ tức là giảm 16,2% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do sản lợng tiêu thụ giam mạnh so với kế hoạch tuy giá cả tăng nhng cũng không bù đắp đợc sự thiếu hụt về sản lợng tiêu thụ.
+ Lốp xe máy: Ta nhận thấy rằng sản phẩm này thực hiện vợt kế hoạch khá cao trên 6,3 tỷ đồng tơng ứng với 12,3%. Trong khi sản lợng của nó chỉ vợt kế hoạch 6,9% nh vậy trong năm này giá thực hiện cũng tăng so với giá kế hoạch.
+ Săm xe máy: Thực hiện tăng gần 3,8 tỷ tơng ứng với 7,2% doanh thu so với kế hoạch. Sản lợng thực hiện trong năm 2005 cũng tăng tơng ứng 7,2 % nh vậy gia cả săm xe máy trong năm không có biến động lớn so với kế hoạch đề ra điều nàycó đợc là nhờ Công ty có kế hoạch hợp lý cho sản phẩm săm xe máy.
+ Lốp ôtô: Sản phẩm này có sự tăng đột biến về thực hiện so với kế hoạch tăng trên 108 tỷ đồng, tăng 41%. Nguyên nhân của tình trang này là do trong năm 2005 nhu cầu sử dụng lốp ô tô tăng đột biến do vậy sản lợng tiêu thụ cũng tăng vọt tăng 29,4% so với kế hoạch. Nh vậy trong năm 2005, Công ty đã không xác định đúng đợc nhu cầu tiêu ding cũng nh xu hớng tiêu dùng trong năm để có kế hoạch chính xác ding cho sản xuất.
+ Săm ôtô thực hiện trong năm 2005 cũng tăng 1,5 tỷ so với kế hoạch tức là tăng 8,9% trong khi khối lợng cũng tăng 5,1% so với kế hoạch.
Nh vậy trong năm 2005 trừ mặt hàng săm xe đạp là không hoàn thành kế hoạch về doanh thu còn các mặt hàng khác đều tăng vợt kế hoạch đặc biệt là lốp ôtô và xe máy.
* Thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2004:
+ Trong năm 2005 sản phẩm săm, lốp xe đạp đều giảm mạnh so với năm 2004: Lốp xe đạp giảm 2,1 tỷ săm xe đạp giảm 7,1 tỷ. Trong khi đó sản phẩm săm lốp xe máy, săm ôtô và đạc biệt là lốp ô tô đều tăng mạnh so với năm 2004: Lốp ôtô tăng 54,2% , lốp xe máy tăng 13,2%, săm xe máy tăng 20,4%, săm ôtô tăng 13,7%. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhu cầu về các sản phẩm săm lốp xe đạp giảm so với năm 2004 trong khi đó nhu cầu về sảm phẩm săm lốp ôtô, xe máy lại tăng lên. Do các đối thủ cạnh tranh đã và đang chiếm lĩnh dần thị phần của công ty nhờ các biện pháp xúc tiến bán mạnh mẽ trên thị tr- ờng. Do vậy, khách hàng có sự dịch chuyển giữa mặt hàng săm lốp của công ty sang tiêu dùng các sản phẩm săm lốp của đối thủ cạnh tranh.
2.2.2.3.Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty theo mặt hàng:
Cơ chế thị trờng là điều kiện thuận lợi cho Công ty vơn lên để khẳng định mình, sản xuất liên tục phát triển, thị trờng ngày càng mở rộng, khối lợng sản
phẩm tiêu thụ ngày càng tăng và có mặt ở mọi nơi từ thành phố đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngợc, từ Bắc vào Nam.
Trong những năm gần đây, Công ty đã quan tâm, chú ý đến việc đa dạng hoá sản phẩm, ngày càng đa ra thị trờng nhiều chủng loại sản phẩm mới với màu sắc, kích cỡ đa dạng phù hợp với yêu cầu của thị trờng.
*Nhận xét:
Qua bảng ta nhận thấy trong năm 2005 tất cả các sản phẩm săm, lốp xe đạp đều không hoàn thành kế hoach đợc giao. Chỉ riêng loại lốp XĐ37-540 đỏ và XĐ37 -630 đen là hoàn thành đợc 97% kế hoạch. Trong khi săm XĐ 37-540 đen lại chỉ hoàn thành đợc 72% kế hoạch. Do vậy mà tình hình thực hiện năm 2005 cũng giảm tơng ứng so với năm 2004. Nguyên nhân do biến động chung trên thị trờng tuy giá của tong sản phẩm có tăng đôi chút do lạm phát xong không thể bù đắp đợc sự sụt giảm mạnh về sản lợng trong năm 2005. Đây là căn cứ để Công ty lập kế hoạch sản xuất cho năm tới đồng thời có chính sách kích thích tiêu thụ phù hợp để tăng lợng tiêu thụ săm lốp xe đạp trong năm tới.
Săm, lốp xe máy trong năm 2005 đều hoàn thành kế hoạch trong khi các sản phẩm khác vợt mức kế hoạch từ 1 – 5% thì sản phẩm săm XM 2.50 – 18TR4, XM 2.75 – 18 TR4 lại vợt kế hoạch trên 27%, 16%. Do vậy mà tình hình thực hiện 2005 so với 2004 cũng vợt lần lợt là 32% và 18%. Điều này cho thấy trong năm 2005 các sản phẩm này tiêu thụ rất mạnh do vậy trong kế hoạch năm tới ta cần chú trọng tới 2 sản phẩm này nhiều hơn để có một kế hoạch sản xuất cũng nh tiêu thụ hợp lý sản phẩm này.
Không riêng gì các sản phẩm săm lốp xe máy, tình hình thực hiện năm 2005 của các sản phẩm săm, lốp ô tô cũng tăng mạnh so với kế hoach năm 2005 và thực hiện năm 2004. Điều này lại khẳng định một lần nữa các sản phẩm săm , lốp xe máy và ôtô hiện nay đang có chỗ đứng trên thị trờng, Ngời tiêu dùng đang dần chuyển từ sử dụng săm, lốp xe đạp truyền thống sang sử dụng săm lốp xe máy và ôtô. Do đời sống tăng cao nên nhu cầu đi lại trở thành rất cần thiết các phơng tiện cơ giới thô sơ không thể đáp ứng đợc tất yếu phải thay thế bằng các phwng tiện cơ giới hiện đại nh xe máy, ôtô bởi vậy trong những năm tới nhu cầu sử dụng các loại săm lốp xe máy, ôtô sẽ tiếp tục tăng cao.