Điện lực Nghệ An là một đơn vị hạch toỏn phụ thuộc. Là một trong những thành viờn của Cụng ty Điện lực I, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh thu ở trờn chớnh là doanh thu bỏn điện cộng với doanh thu cỏc hoạt động khỏc của đơn vị như hoạt động cho vay tiền gửi, sản xuất kinh doanh phụ, hoạt động XDCB,... cũn hạch toỏn lói lỗ tiờu thụ điện năng thuộc quyền hạn của Cụng ty Điện lực I. Điện lực Nghệ An chỉ hạch toỏn chi phớ giỏ thành chứ khụng hạch toỏn lỗ, lói.
Bảng 8 : Vốn cho ĐTPT ở ĐLNA
Đơn vị tớnh: Triệu đồng
Chỉ tiờu
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2005 Năm2006 Năm2007 So sỏnh 2007/2006 Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % +/- % Tổng vốn 152.037 100 166.683 100 318.545 100 506.604 100 672.809 100 + 33% I- Vốn chủ sở hữu 87.501 58% 9044 54% 196.599 62% 232.407 46% 275.964 41% + 19% II- Nợ phải trả 64.536 42% 76.639 36% 121.946 38% 274.147 54% 396.845 59% + 45% Tổng tài 152.037 100 166.683 100 318.545 100 506.604 100 672.809 100 + 32%
sản I- Tài sản cố định 96.962 64% 1072 60% 184.47 1 58% 337.651 67% 472.535 70% + 40% II- Tài sản lu động 55.075 36% 65.963 40% 134.07 4 42% 169.003 33% 198.274 30% + 17%
Nguồn: Bỏo cỏo của phũng tài chớnh kế toỏn
Đối với Điện Lực Nghệ An, nguồn vốn bao gồm:
+ Vốn chủ sở hữu: Chiếm phần lớn vốn chủ sở hữu là vốn đầu tư của ngành, vốn ngõn sỏch xõy dựng cỏc cụng trỡnh điện ( khoảng 99%).Bờn cạnh đú cũn cú nguồn vốn từ quỹ đầu tư phỏt triển, quỹ dự phũng tài chớnh, lợi nhuận chưa phõn phối và một số quỹ khỏc như quỹ khen thưởng phỳc lợi, nguồn kinh phớ sự nghiệp,… Tuy nhiờn, tỷ trọng của cỏc nguồn vốn này trong vốn chủ sở hữu là rất nhỏ.
+ Nợ phải trả: Chiếm phần lớn lại là phải trả nội bộ ( giỏ vốn hàng bỏn- nguồn điện nhận từ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, phải trả cho cỏc Chi Nhỏnh Điện) hơn 88%. Bờn cạnh đú, cũn một số khoản khỏc như cỏc khoản vay, nợ ngắn hạn và dài hạn, người mua trả tiền trước, phải trả người lao động,…
1.3.3 Đầu tư phỏt triển ở ĐLNA xột theo nội dung 1.3.3.1 Đầu tư xõy dựng cơ bản
Năm 2006, kế hoạch Đầu tư xõy dựng Cụng ty giao gồm 143 cụng trỡnh
với tổng giỏ trị 40,49 tỷ đồng. Cụ thể:
_ Cỏc cụng trỡnh hoàn trả vốn: 90 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 10,34 tỷ đồng. _ Chống quỏ tải và xoỏ bỏn điện qua cụng tơ tổng: 03 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 1,443 tỷ đồng hiện đang thi cụng dở dang.
_ Chống quỏ tải lưới trung ỏn nụng thụn: 24 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 7,857 tỷ đồng; đó thi cụng hoàn thành 01 cụng trỡnh; cỏc cụng trỡnh cũn lại đang gấp rỳt hoàn thành.
_ Chống quỏ tải lưới trung thế: 13 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 8,012 tỷ đồng; thi cụng hoàn thành 07 cụng trỡnh; cỏc cụng trỡnh cũn lại đang gấp rỳt hoàn thành.
_ Cụng trỡnh kiến trỳc và cỏc cụng trỡnh khỏc: 11 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 10,832 tỷ đồng. Đó bàn giao và đưa vào sử dụng nhà ĐHSX 9 tầng và 04 nhà ĐHSX cỏc chi nhỏnh: Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn và 01 nhà trực khu vực huyện Tương Dương. Tiếp tục hoàn thiện nhà ĐHSX chi nhỏnh điện Nghĩa Đàn và nhà trực tổng hợp khu vực Quang Trung- TP Vinh.
_ Cụng trỡnh viễn thụng: 02 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 2,008 tỷ đồng, cỏc hạng mục cụng trỡnh xõy dựng hạ tầng viễn thụng giai đoạn 3 sắp hoàn thành và đưa vào phỏt súng; Cụng trỡnh xõy dựng hạ tầng cung cấp dịch vụ điện thoạicú dõy đang lập hồ sơ thiết kế. Tổng giỏ trị thực hiện năm 2006 là 48,5 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch.
Bờn cạnh đú cụng tỏc sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyờn năm 2006, Cụng ty giao hạch toỏn vốn sửa chũa lớn năm 2006 vào giỏ thành 8,4 tỷ đồng. Điện lực đăng ký Kế hoạch điều chỉnh 52 hạng mục, thỡ đó thi cụng hoàn thành và hạch toỏn vào giỏ thành đạt 100% kế hoạch năm. Tuy cụng tỏc sửa chữa lớn hoàn thành kế hoạch Cụng ty giaonhưng cũn rất nhiều bất cập, đặc biệt là cỏc hạng mục chi nhỏnh điện nhận thi cụng. Ngoài cụng tỏc sửa chữa lớn, cỏc chi nhỏnh thực hiện kế hoạch sửa chữa thường xuyờn hạch toỏn vào giỏ thành 2,25 tỷ đồng.
Đối với năm 2007, theo kế hoạch thỡ đầu tư xõy dựng 124 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 47,789 tỷ đồng. Giỏ trị thực hiện 53, 726 tỷ đồng đạt 112% kế
hoạch, giải ngõn được 46,09 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch. Thực hiện hoàn thành 28 cụng trỡnh với giỏ trị 39,8 tỷ đồng ( Trong đú: 14 cụng trỡnh điện, 6 cụng trỡnh kiến trỳc và cụng trỡnh khỏc, 8 cụng trỡnh viễn thụng với 28 trạm BTS ( đó phỏt súng 24 trạm).
Điện lực đó xin bổ sung kế hoạch và thực hiện thờm một số cụng trỡnh: _ Xõy dựng xong nhà truyền thống,nhà bia tưởng niệm và đường vào hầm nỳi Quyết kịp đún nhận bằng di tớch lịch sử Quốc gia.
_ Thi cụng hoàn thành trạm trung gian Giỏt- lạch Quốn.
_ Mua sắm thờm 04 xe ụ tụ bỏn tải phục vụ sản xuất kinh doanh cho cỏc chi nhỏnh điện.
_Đó xõy dựng nhà khỏch Điện lực phục vụ cỏn bộ cụng nhõn viờn chi nhỏnh về cụng tỏc.
_ Lập xong hồ sơ, thủ tục đầu tư xõy dựng một số cụng trỡnh trọng điểm như: Đường dõy cỏp ngầm qua rừng Săng Lẻ; Mạch liờn thụng 35kV Tõn Kỳ- Nghĩa Đàn.
Ngoài đầu tư xõy dựng của Điện Lực, trờn địa bàn cũn triển khai cỏc dự ỏn RE2, RD, Jbic2.
_ Dự ỏn RE2: Đầu tư xõy dựng đường dõy trung ỏp và trạm biến ỏp ở 46 xó thuộc 12 huyện. Vốn dự kiến 67,87 tỷ đồng và đang triển khai thực hiện. _ Dự ỏn RD: Cải tạo lưới điện trung ỏp trờn địa bàn 10 huyện và thị xó Cửa Lũ đồng thời trồng thờm Trạm biến ỏp chống quỏ tải ở 44 xó thuộc 7 huyện. Vốn dự kiến 110 tỷ đồng và đó khởi cụng từ năm 2008.
_ Dự ỏn Jbic2: Hoàn thiện lưới điện thành phố Vinh bỏn điện đến tận hộ và đưa điện về 10 xó thuộc 5 huyện miền nỳi. Vốn dự kiến 100 tỷ đồng và đó khởi cụng từ đầu năm 2008.
Ngoài ra với cụng tỏc sửa chữa lớn theo kế hoạch năm 2007 thực hiện 98 hạng mục ( trong đú 39 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2006), được hạch toỏn
vào giỏ thành 9,6 tỷ đồng thỡ thực hiện hoàn thành 78 hạng mục và hạch toỏn vào giỏ thành đạt 100% kế hoạch, chuyển tiếp 20 hạng mục sang năm 2008. Đầu năm 2008, Cụng ty giao 36 cụng trỡnh với tổng số vốn 16,868 tỷ đồng, trong quý I/2008 bổ sung thờm 6 cụng trỡnh chống quỏ tải với giỏ trị 3,7 tỷ đồng, hoàn thành được 7 cụng trỡnh thi cụng dở dang 26 cụng trỡnh, chuẩn bị khởi cụng 2 cụng trỡnh. Năng lực tài sản tăng 6,66 tỷ đồng, giải ngõn được 0,5 tỷ đồng.
Bảng 9: Bỏo cỏo về đầu tư xõy dựng
Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Số hạng mục Kế hoạch Giải ngõn Đạt tỷ lệ (%) Cụng trỡnh đó quyết toỏn 28 7.074 7.072 99.970 Cụng trỡnh khởi cụng 24 13.372 13.314 99.570
Cụng trỡnh chuẩn bị đầu tư 01 6.000 600 100.000
Cụng trỡnh viễn thụng 31 6.824 6.511 95.410
Tổng cộng 132 58.812 58.335 99.190
Trong năm 2008 đó hoàn thành và đưa vào sử dụng 24 cụng trỡnh với giỏ trị 21,2 tỷ đồng, trong đú:
_ Đường dõy trung, hạ ỏp : 36 km
_ 34 trạm phõn phối với tổng cụng suất: 5.860 kVA _ Cụng tơ: 476 cỏi
_ Nhà xưởng: 1.118 m2
Mặc dự được Cụng ty Điện lực I cấp vốn kịp thời để thanh toỏn khối lượng hoàn thành và trả nợ vốn cỏc cụng trỡnh quyết toỏn nhưng cụng tỏc đầu tư xõy dựng vẫn cũn tồn tại một số vấn đề sau:
_ Cụng tỏc quy hoạch tại địa phương thiếu đồng bộ
_ Giỏ cả thị trường biến động làm ảnh hưởng đến tiến độ thi cụng của cỏc nhà thầu
_ Năng lực tư vấn chưa đỏp ứng kịp thời ( nhiều cụng trỡnh khụng thể bàn giao tuyến, khụng thể giải phúng mặt bằng đẻ thi cụng), cụng tỏc giỏm sỏt cũn cú phần buụng lỏng ảnh hưởng đến chất lượng cụng trỡnh _ Cụng tỏc giải phúng mặt bằng cũn chậm do giỏ trị đền bự theo chế độ quy định thấp hơn nhiều so với yờu cầu thực tế đặc biệt là ở TP Vinh, cỏc khu đụ thị, thị xó, thị trấn
_ Cụng việc thớ nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị vật tư tại Điện lực Nghệ An chưa được thực hiện kịp thời ( đa số cụng trỡnh đều phải chờ). Phương hướng cho những năm tiếp theo đú là:
_ Ưu tiờn đầu tư cỏc cụng trỡnh cấp điện cho cỏc phụ tải cụng nghiệp, cỏc khu cụng nghiệp và cỏc phụ tải tập trung cú khả năng đem lại lợi nhuận cao.
_ Đầu tư cải tạo tối thiểu sau khi tiếp nhận lưới điện hạ thế 0,4kv. _ Đầu tư cỏc cụng trỡnh đảm bảo cho hoạt động SXKD của Điện lực và cỏc cụng trỡnh đảm bảo an ninh, quốc phũng theo yờu cầu của Nhà nước
Ngoài ra cụng tỏc sửa chữa lớn và sửa chưa thường xuyờn ở Điện lực Nghệ An cần rất nhiều chi phớ nờn sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyờn được xem như là đầu tư lại hay đầu tư thay thế. Danh mục sửa chữa lớn năm 2008 Cụng ty giao cho Điện lực Nghệ An tại Quyết định số 2292/QĐ- PC1 ngày 24/12/2008 là 98 hạng mục ( trong đú cú 20 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2007) với giỏ trị điều chỉnh được hạch toỏn vào giỏ thành cả năm là 12,006 tỷ đồng. Năm 2008, ĐLNA thực hiện hoàn thành 98 hạng mục và hạch toỏn vào giỏ thành đạt 100% kế hoạch.
Song song với việc hoàn tất thủ tục thanh quyết toỏn cỏc hạng mục hoàn thành năm 2008, ĐLNA đang lập hồ sơ, thủ tục cỏc hạng mục đăng ký kế hoạch sửa chữa lớn năm 2009.
Bảng 10 : Bỏo cỏo thực hiện sửa chữa lớn năm 2008:
Đơn vị: Triệu đồng
Nội dung Kế hoạch vốn Quyết toỏn Gớa trị hạch toỏn 2008 Tỷ lệ hoàn thành Sửa chữa lớn cỏc cụng trỡnh điện năng 12.006,74 12.630,23 11.943,94 99,48 Sửa chữa lớn cỏc cụng trỡnh viễn thụng điện lực 875,00 824,00 752,00 94,17
Tuy cụng tỏc sửa chữa lớn hoàn thành kế hoạch Cụng ty giao nhưng cũn rất nhiều bất cập:
+ Đối với cỏc hạng mục chi nhỏnh điện nhận thi cụng:
_ Do việc triển khai thi cụng phụ thuộc nhiều vào cụng tỏc sản xuất chớnh nờn khụng đảm bảo về mặt tiến độ.
_ Vật tư thiết bị Điện lực cấp khụng đồng bộ để chi nhỏnh triển khai thi cụng.
+ Cụng tỏc giỏm sỏt cũn cú phần buụng lỏng, khụng kiểm tra thường xuyờn ảnh hưởng đến chất lượng cụng trỡnh.
+ Chất lượng khảo sỏt lập phương ỏn chưa cao, thiếu chớnh xỏc nờn khi triển khai bàn giao thi cụng cụng trỡnh phải xử lý lại ảnh hưởng tiến độ.
Phương hướng cho những năm tiếp theo đú là phấn đấu thực hiện 100% vốn sửa chữa lớn được bố trớ hàng năm, đảm bảo thực hiện quyết toỏn, hạch toỏn kịp thời.
Đầu tư cho nguồn nhõn lực luụn được xem là nội dung quan trọng cần phải thực hiện một cỏch cú khoa học, kịp thời của Điện lực Nghệ An. Điện lực Nghệ An luụn xem vấn đề đào tạo nguồn nhõn lực là vấn đề hàng đầu vỡ thế nờn luụn chỳ tõm đào tạo nõng cao trỡnh độ cho thợ điện, kỹ sư điện đồng thời cử và khuyến khớch cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn đi học để nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn của mỡnh. Trong năm 2006, để phục vụ cho cụng tỏc điện nụng thụn, Điện lực Nghệ An đó tổ chức đào tạo 281 thợ điện, hỗ trợ thớ nghiệm 13.050 cụngtơ, cũng đối với cụng tỏc này thỡ trong năm 2007 đào tạo 313 thợ điện, hỗ trợ thớ nghiệm 15.500 cụngtơ,.., tổng giỏ trị hỗ trợ 288 triệu đồng. Bờn cạnh đú Điện lực Nghệ An luụn tổ chức cỏc ngay hội thể thao cho cỏn bộ cụng nhõn viờn thi đấu thể thao và giao lưu với Điện lực khỏc trong nước, tổ chức tham quan du lịch cho cỏn bộ cụng nhõn viờn, tổ chức cỏc ngày lễ của phụ nữ cho cỏn bộ cụng nhõn viờn nữ, tổ chức khờn thưởng tặng quà cho cỏc chỏu thiếu nhi, khen thưởng cho những cỏn bộ cụng nhõn viờn đó cú những thành tớch tốt,đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuủa mỡnh, đúng gúp cụng lao cho Điện lực Nghệ An.
a) Cụng tỏc tổ chức cỏn bộ:
Trong thời gian qua, cụng tỏc tổ chức được thực hiện theo quy định của ngành và đỳng chỉ đạo của cụng ty. Điện lực tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức và nhõn sự tại cỏc phũng chức năng và cỏc đơn vị trực thuộc nhằm nõng cao năng suất lao động để phự hợp với cơ chế hoạt động mới. Năm 2008, bổ nhiệm được 01 đồng chớ Chủ tịch Cụng đoàn, 01 đồng chớ phú chủ tịch cụng đoàn, 02 đồng chớ trưởng phũng, 11 đồng chớ phú phũng, 02 đồng chớ trưởng chi nhỏnh, 11 đồng chớ phú chi nhỏnh, 01 đồng chớ quản đốc.
b) Cụng tỏc lao động, tiền lương
Tớnh đến hết năm 2006, khối sản xuất chớnh của Điện lực Nghệ An cú 1119 người, năng suất lao động thực hiện bỡnh quõn 794.406
kWh/người/năm tăng 115.281 kWh so với năm 2005, thu nhập bỡnh quõn đạt 2.200.000 đồng/người/thỏng. Tớnh đến hết năm 2007, tổng số cỏn bộ cụng nhõn viờn cú 1221 người, trong đú khối sản xuất chớnh cú 1176 người, năng suất lao động thực hiện bỡnh quõn 828.707 kWh/người/năm tăng 34.kWh so với năm 2006, thu nhập bỡnh quõn đạt 3.200.000 đồng/người/thỏng. Khối sản xuất khỏc cú 45 người, thu nhập bỡnh quõn đạt 2.900.000 đồng/người/thỏng. Tớnh đến ngày 31/12/2008, tổng số cỏn bộ cụng nhõn viờn cú 1.217 người ( trong đú : khối sản xuất điện 1072 người, khối kinh doanh viễn thụng 125 người, khối sản xuất khỏc 20 người). Thu nhập bỡnh quõn đầu người của khối sản xuất chớnh là 5.300.000 đồng/ người/ thỏng. Khối sản xuất khỏc là 4.900.000 đồng/ người/ thỏng.
Do hoạt động kinh doanhviễn thụng mới được triển khai, số lượng khỏch hàng cũn chưa nhiều, doanh thu, hoa hồng cũn hạn chế nờn tiền lương trong hoạt động kinh doanh viễn thụng cũn thấp.
Ban lónh đạo Điện lực và Cụng đoàn Điện lực đó phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo cỏc phũng chức năng, chi nhỏnh, phõn xưởng trực thuộc thực hiện đẩy mạnh phỏt triển sản xuất, bố trớ lao động hợp lý nhằm tiết kiệm lao động sống, tăng năng suất lao động, nõng cao thu nhập và đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn.
Nhỡn chung, Điện lực đó đảm bảo cho người lao động cú đủ việc làm, cú thu nhập ổn định, yờn tõm phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh của đơn vị.
c) Chăm lo đời sống
Được sự quan tõm của cỏc cấp ủy Đảng, chuyờn mụn và Cụng đoàn, 100% người lao động thường xuyờn cú việc làm. Để khuyến khớch phỏt triển nõng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2008, Cụng đoàn Điện lực Nghệ An đó phỏt động nhiều phong trào thi đua sõu rộng, tổ chức nhiều
hoạt động thể thao, quan tõm nõng cao đời sống tinh thần cho cỏn bộ cụng nhõn viờn.
Ngoài việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, Điện lực Nghệ An luụn quan tõm đến sức khỏe CBCNV. Trong năm 2008, Điện lực đó khai thỏccú hiệu quả nhà điều dưỡng để phục vụ cụng tỏc điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người lao động, đó thực hiện điều dưỡng cho 93 suất trung bỡnh 800.000 đồng/ suất, khỏm sức khỏe định kỳ cho CBCNV đạt 100%. Bờn cạnh đú đó đẩy mạnh phong trào văn húa thể thao, tổ chức giao lưu thi đấu thể thao giữa cỏc cụm đơn vị, tổ chức tốt việc thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu hỷ,… Đó quan tõm đến CBCNV đó nghỉ hưu, hàng năm tặng quà cho cỏc chỏu đạt thành tớch cao trong học tập, cũng như dịp 1/6, Tết Trung thu. Ban nữ cụng đó tổ chức cho chị em tham, giao lưu nhõn ngày 8/3,