nghiệp
1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ cấu chủng loại
Bảng 1: Tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủng loại
TT Chủng loại Đơn vị Số liệu theo QĐ số 1391/QĐ- CTTN ngày 31/12/2005 Số liệu thu thập đến 30/06/2006 So sánh % 1 Cống rãnh Km 112,557 113,279 100,6 2 Ga thăm ga 1806 1821 100,8 3 Ga thu ga 1395 1409 101 4 Mơng Km 24,722 24,449 98,9 5 Sông Km 9,78 9,78 100
Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình hoạt động của xí nghiệp trong 6 tháng đầu năm đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ. Cống rãnh đã tăng 0,6% so với tháng 12 năm 2005. Ga thăm tăng từ 1806 ga lên 1821 ga tăng 0,8%. Nhìn chung xí nghiệp đã hoàn thành tơng đối nhiệm vụ đợc giao, tuy nhiên mức độ hoàn thành công việc so với kế hoạch là chậm, tốc độ tăng so với chỉ tiêu đ- ợc giao là không đáng kể. Trong lĩnh vực hoạt động mơng xí nghiệp đã không hoàn thành tiến độ và đã giảm so với tháng 12 năm 2005 là 1,1%.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạng mục
TT Hạng mục chính Đơn vị Khối lợng Thành tiền (triệu đồng) Nhân lực Lơng 1 Nạo vét cống rãnh m3 965,9 16,339 13 2,094 2 Nạo vét cống ngang lần 7593 364,464 31 1,959 3 Nạo vét mơng m3 7257,7 834,655 68 2,045 4 Vận chuyển bùn Tấn 7584,97 75,849 11 1,149 Nhận xét:
Qua 6 tháng đầu năm, xí nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, tuy nhiên còn có một số mặt hạn chế sau:
Căn cứ vào các biểu tổng hợp trên, hệ thống cống của xí nghiệp 6 tháng đầu năm bình quân tăng 100,6%, ga thu tăng trởng 101% hàng năm bình quân hàng tháng xí nghiệp chỉ đợc giao nạo vét 1356ga/1411 ga đạt 96% mặc dù phải nạo vét toàn bộ các ga thu.
Số lợng nhân lực nạo vét cống ngầm thủ công của đơn vị là 13 công nhân thiếu so với nhu cầu nạo vét và kế hoạch đợc giao (bình quân thực tế chỉ nạo vét từ 130-140 m3/tháng so với 160m3/tháng theo kế hoạch) xí nghiệp thờng phải điều chỉnh cán bộ phân xởng khác thực hiện mới hoàn thành nhiệm vụ.
Địa bàn xí nghiệp hiện là khu vực đang phát triển, đô thị hoá nhanh chóng, phạm vi quản lý rộng, nhiều công trình xây dựng, khu đô thị mới đang thi công, hoàn thiện và tiến tới bàn giao quản lý vận hành nên số liệu quản lý cống liên tục đợc tăng nhanh.
Công tác vận chuyển bùn của đơn vị đôi khi còn thiếu năng lực do các xe đã sử dụng nhiều năm, thờng xuyên hỏng hóc, đa vào bảo dỡng, sửa chữa.
Do yêu cầu chung về vệ sinh môi tròng, mĩ quan đô thị việc cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân đồng thời cải thiện tình hình nạo vét quản lý hệ thống thoát nớc, chống ngập úng, vận chuyển bùn đảm bảo kín khít, khai thác công tác dịch vụ là rất cần thiết.
3. Kết quả tổng hợp về sản xuất kinh doanh
Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
1 Doanh thu triệu đồng 5.200 5.844 7.148
2. Số lao động ngời 325 305 275
3 Quỹ tiền lơng triệu đồng 4050 4180 4550
4 Thu nhập bình quân đồng 1.038.461 1.142.076 1.368.832
* Nhận xét:
Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp đã đạt đợc những kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu năm sau đều tăng so với năm trớc cụ thể là doanh thu năm 2004 đã tăng so với năm 2003 là 644 triệu đồng, đặc biệt là năm 2005 doanh thu đã tăng cao và so với năm 2004 tăng 1.304 triệu đồng đây là kết quả rất tốt cần đợc duy trì và phát huy. Tình hình lao động của xí nghiệp đã có những biến động đáng kể. Qua hai năm mà lao động của xí nghiệp đã giảm từ 325 ngời năm 2003 xuống còn 275 ngời năm 2005. Đây cũng là chủ ttrơng tinh giảm lao động của xí nghiệp trong những năm tới và đi đôi với nó là đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho số lao động hiện tại của xí nghiệp với mục đích tăng năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn nhân lực hiện có của xí nghiệp. Quỹ tiền lơng của xí nghiệp cũng tăng hàng năm đi đôi với nó là thu nhập bình quân của ngời lao động cũng đợc tăng làm cho đời sống của ngời lao động ngày một cải thiện điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm qua đã đạt đợc những kết quả đáng khen ngợi.
Bên cạnh những mặt đạt đợc thì xí nghiệp còn một số hạn chế cần khắc phục nh doanh thu hàng năm có tăng nhng mức độ vẫn còn chậm. Thu nhập bình quân của ngời lao động còn thấp so với mức thu nhập ngoài thị trờng điều này đã ảnh hởng tới tâm lý làm việc của ngời lao động và nó tác dộng tới năng suất tới kêt quả làm việc của họ.
4. Đánh giá chung
Trong những năm qua bằng sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể CBCNV Xí nghiệp Thoát nớc số 3, dới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban giám đốc công ty, xí nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
Đó là việc tiếp nhận và quản lý vận hành, duy tu duy trì, sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nớc đợc giao quản lý, giảm thiểu đáng kể và kiểm soát đợc tình trạng úng ngập trên địa bàn qua mỗi năm.
Thích ứng và điều chỉnh kịp thời cơ cấu lao động, cơ cấu tổ chức sản xuất trong điều kiện hệ thống thoát nớc tăng trởng nhanh chóng về số lợng và chất l- ợng, nhiều công trình trên hệ thống hiện đại và phức tạp mang tính kỹ thuật cao đòi hỏi sự đồng bộ trong quản lý vận hành nh hệ thống hồ, các cửa điều tiết… chuẩn bị tốt cho công tác dự báo từ các năm trớc nh quản lý vận hành các nhà máy XLNT nên đã tạo đợc thế chủ động đợc yêu cầu sản xuất và quản lý.
Góp phần trong việc cùng công ty đạt đợc kết quả bớc đầu trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá ngành nghề và thâm nhập kinh tế thị tr- ờng. Các dịch vụ sửa chữa cơ khí, sản xuất cấu kiện đan ga, sửa xe đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của xí nghiệp, các dịch vụ cho thuê kho bãi, thông tắc nạo vét vệ sinh môi trờng đang từng b… ớc tăng trởng và tạo đợc uy tín với thơng hiệu thoát nớc trên thị trờng.
Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, quản lí tài chính lành mạnh, nộp ngân sách Nhà nớc đầy đủ đúng qui định tạo đủ việc làm và thu nhập cho CBCNV năm sau cao hơn năm trớc. Các phong trào thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đợc duy trì và phát triển, đời sống tinh thần và vật chát của ng- ời lao động ngày một nâng cao.
* Bên cạnh những kết quả đã đạt đợc xí nghiệp còn một số tồn tại cần khắc phục.
Cơ cấu lao động tuy đã đợc điều chỉnh nhng vẫn cha đáp ứng đợc yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lí vận hành hệ thống. Trình độ chuyên môn của ngời lao động còn hạn chế, lao động có kỹ thuật còn thiếu, tỷ trọng giữa lao động thủ công và lao động có kỹ thuật còn khá cao. Đội ngũ cán bộ quản lí về cơ bản nhiệt tình trong công tác nhng còn hạn chế về khả năng hoạt động trong cơ chế thị trờng, tâm lý bao cấp còn khá phổ biến.
Các hoạt động dịch vụ bớc dầu đã đợc mở ra nhng tỷ trọng sản lợng dịch vụ so với sản lợng duy trì nạo vét còn thấp, tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh cha cao, thị phần còn hạn chế.
Tốc độ phát triển hàng năm cha coa, thu nhập bình quân của ngời lao động còn thấp so với thị trờng.