III. Thực trạng cụng tỏc kế hoạch hoỏ nguồn nhõn lực tại Cụng ty chế
2. Xỏc định cầu nhõn lực
2.2. Cầu nhõn lực trong dài hạn
Cụng ty dự kiến trong thời gian 3-5 năm kế hoạch sản xuất sẽ biến đổi như thế nào, nhưng thường Cụng ty đưa ra kế hoạch sản xuất dựa trờn tỷ lệ là cỏc năm sản lượng kế hoạch đều tăng 10%- 15%. Từ đú dự kiến số lao động tăng theo trờn cơ sở của phương phỏp tớnh theo năng suất lao động.
Việc này được thực hiện như sau:
b * W ) 1 ( * a DT CNV = +
CNV: số cụng nhõn viờn cần thiết kỳ kế hoạch DT: doanh thu hiện tại
a: tỷ lệ tăng doanh thu hàng năm bỡnh quõn cho đến thời điểm tớnh b: hệ số tăng NSLĐ bỡnh quõn dự tớnh
W: NSLĐ bỡnh quõn của cụng nhõn viờn hiện tại
Bằng cỏch tớnh trờn, Cụng ty sẽ dự tớnh được số lao động trong thời kỳ tới và từ đú lập kế hoạch để cú thể đỏp ứng được nhu cầu cho sản xuất kinh doanh.
Để hỗ trợ cho phũng Tổ chức hành chớnh tớnh ra chớnh xỏc số người cần thiết trong thời gian tới, cỏc bộ phận chức năng khỏc phải thực hiện một số nghiệp vụ sau:
Phũng kế hoạch và thị trường thống kờ cỏc số liệu về doanh thu và khả năng thay đổi doanh thu trong thời gian tới, tớnh toỏn hệ số tăng doanh thu và kết hợp với ban giỏm đốc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kh trong thời kỳ tới.
Phũng tổ chức hành chớnh thống kờ cỏc số liệu về NSLĐ bỡnh quõn qua cỏc năm và tớnh toỏn hệ số tăng NSLĐ dự tớnh.
Ưu điểm của cỏch tớnh này là đơn giản, số liệu dễ dàng thu thập
Nhược điểm là cỏc tỷ lệ dự tớnh cú thể khụng đỳng trong tương lai từ đú ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ đú. Trờn thực tế cụng tỏc KHHNNL thực hiện chỉ mang tớnh hỡnh thức trờn giấy tờ vỡ là doanh nghiệp nhà nước chịu sự quản lý của cụng ty mẹ nờn mọi hoạt động của Cụng ty đều do cụng ty mẹ quyết định.
Cụng ty tiến hành dự đoỏn cầu nhõn lực cho từ năm 2002 cho năm 2005 tới như sau
Cụng ty dự kiến vào năm 2005 doanh thu sẽ là 80.000 tỷ đồng W= 51.242/98=522,877(triệu đồng/ người)
a = (80.000-51.242)/51.242= 0.56 b= 1.3
117 3 . 1 * 877 , 522 ) 56 . 0 1 ( * 242 . 51 b * W ) 1 ( * + = + = = DT a CNV (người)
Như vậy, sau 3 năm do dự kiến doanh thu tăng nờn số lao động cần thiết tăng nhanh vỡ doanh thu dự kiến tăng 56% trong khi đú NSLĐ chỉ tăng 30%.
Từ so sỏnh với thực tế năm 2005 số lao động cần thiết là 94 người, doanh thu là 115 tỷ đồng ta thấy rằng phương phỏp dự bỏo cầu lao động dài hạn, dự bỏo kế hoạch kinh doanh dài hạn của Cụng ty là chưa chớnh xỏc.
Như vậy, cụng tỏc dự bỏo cầu nhõn lực dài hạn của Cụng ty chưa hiệu quả, vỡ cỏc dự bỏo đưa ra khụng đỳng với thực tế, do phương phỏp tớnh toỏn chưa tớnh hết được cỏc thay đổi cú thể ảnh hưởng đến kết quả dự bỏo. Trong thời gian tới nếu Cụng ty vẫn ỏp dụng cỏc phương phỏp trờn để dự bỏo tất yếu sẽ dẫn đến cỏc kết quả khụng gắn với thực tế và cụng tỏc KHHNNL khụng cú giỏ trị gỡ với chiến lược kinh doanh trong thời gian dài của Cụng ty.