TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007-2008
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2008/2007 % I. Doanh thu VNĐ 10.317.278.400 12.380.734.000 2.063.455.60 0 120 1.Lưu trú VNĐ 2.628.592.000 3.095.183.500 466.589.500 118 Tỷ trọng so với doanh thu % 25,48 25 -0.48 2.Ăn uống VNĐ 6.734.958.000 8.492.581.000 1.757.623.00 0 126 Tỷ trọng so với doanh thu % 65,28 68,60 3.32 3. Dịch vụ lữ hành VNĐ 900.000.000 700.000.000 -200.000.000 77 Tỷ trọng so với
4. Dịch vụ khác 53.728.400 92.969.500 39.241.100 173 Tỷ trọng so với doanh thu 0.54 0.8 0.26 II. Chi phí VNĐ 8.974.352.000 10.135.496.000 1.161.144.00 0 113 Tỷ suất chi phí trên
doanh thu % 86,98 81,86 -5,12
III. Lợi nhuận VNĐ 876.968.664 1.129.122.941 252.154.277 129 Tỷ suât lợi nhuận
trên doanh thu % 8,5 9,12 0,62
(Nguồn công ty TNHH MTV DLDV Công Đoàn Hải Phòng)
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy được kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm gần đây 2007-2008.Nhìn chung doanh thu của công ty tăng lên 2.063.455.600 VNĐ với tỷ lệ tăng tương ứng là 20%. Sự tăng lên này là do sự tăng lên về doanh thu của lưu trú là 466.589.500 tương ứng với tỷ lệ tăng là 18% và tăng lên của doanh thu thu từ hoạt động kinh doanh ăn uống là1.757.623.000 VNĐ với tỷ lệ tăng tương ứng là 26%. Trong hai năm gần đây do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến doanh thu từ dịch vụ lữ hành trong năm 2008 có giảm đi là 200.000.000 VNĐ tương ứng với tỷ lệ giảm là 23% so với năm 2007 nhưng không đáng kể so với mức tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh ăn uống và lưu trú nên không làm giảm tổng doanh thu.
Xét tổng tỷ trọng doanh thu mỗi năm ta thấy hoạt động kinh doanh ăn uống chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu năm 2007 là 65.28%, năm 2008 là 68,60%, tiếp đến là hoạt động kinh doanh lưu trú chiếm tỷ trọng 25,48% năm 2007, chiếm 25% năm 2008. Dịch vụ lữ hành chiếm tỷ trọng không đáng kể với 8.7% năm 2007, 5.6% năm 2008 điều này lý giải tại sao sự giảm doanh thu từ dịch vụ lữ hành không ảnh hưởng đáng kể đến tổng doanh thu của công ty.
Về mặt chi phí nhìn chung là tăng 1.161.144.000VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 13% nhưng so với mức tăng của doanh thu qua hai năm thì tỷ suất chi phí/doanh thu lại giảm với tỷ lệ giảm tương ứng là 5.12%. Đó là vì năm 2007công ty đã đầu tư cho cơ sở vật chất, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Biểu đồ 3: So sánh lợi nhuận
Mặc dù chi phí tăng lên nhưng trong so sánh tương quan với mức tăng doanh thu thì lợi nhuận của công ty vẫn tăng 252.154.277VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 29%, dẫn đến tăng tỷ trọng lợi nhuận tăng là 0.62%.Ta có thể kết luận công ty hoạt động có hiệu quả