ty APLACO
1. Các lộ trình phát triển:
1.1. Từ 2001 đến 2005
Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2001
- Doanh thu: 37,5 tỷ VND (không tính thuế VAT) - Xuất khẩu: 500 triệu VND
Kế hoạch năm 2002 (đã đợc TCT duyệt): - Doanh thu: 46,4 tỷ VND
Năm 2001, Công ty đã tăng năng lực bằng cách đầu t thêm 1 máy phun ép, thuê mua 02 máy phun ép và mua 01 máy hút chân không, 1 máy cắt dán túi khổ lớn.
Có thể nhận định rằng phân xởng phun ép nhựa và phân xởng bao bì hút chân không trong năm 2001 đã phát huy đợc khoảng 80% khả năng của máy móc. Trong khi đó phân xởng in màng mỏng phát huy ở mức độ thấp (chỉ khoảng 50%), Căn cứ
vào số liệu doanh thu năm 2001 của 03 phân xởng cộng với tốc độ tăng nhu cầu khách hàng nh hiện nay chúng ta có thể dự đoán kết quả doanh số của năm 2002 là:
Bao bì : 8,0 tỷ Nhựa : 18,0 tỷ Màng : 5,0 tỷ
Màng cứng : 5,0 tỷ (dự tính phát huy 50% công suất).
Dự tính doanh thu năm 2002 là: 36 tỷ (có tính thuế VAT) tơng ứng khoảng 32,4 tỷ không tính thuế.
Với tốc độ phát triển bình quân 10 % của ngành Hàng không, tốc độ phát triển trên 25 % của ngành nhựa Việt Nam, tốc độ phát triển những năm gần đây của Công ty, chúng tôi dự đoán doanh thu tăng trởng theo mức 15%/năm:
Bảng 22: Kế hoạch doanh thu
2002 2003 2004 2005
32,4 tỷ VND 40,8 tỷ VND 53,5 tỷ VND 62,0 tỷ VND
(Chú ý: kết quả SXKD năm 2003 có bớc nhảy vọt là do máy đùn màng phát huy tối đa công suất và việc sử dụng máy phun ép hai màu).
Lợi nhuận ròng đạt khoản 1 – 2% doanh thu trớc thuế.
1.2. Từ 2006 đến 2010
Bảng 23: Kế hoạch doanh thu
2006 2007 2008 2009 2010
69,0 tỷ VND 77,0 tỷ VND 86,0 tỷ VND 97,7 tỷ VND 109,8 tỷ VND Lợi nhuận ròng đạt khoản 1 – 2% doanh thu trớc thuế.
2. Quan điểm và định hớng phát triển:
Phải nhìn nhận rằng do ngành nhựa Việt Nam còn non trẻ nên tốc độ phát triển các năm gần đây cũng nh các năm tới là rất cao. Để có thể bắt kịp với tốc độ phát triển chung đồng thời mở rộng thêm thị trờng chúng ta phải nhìn nhận đợc nhóm khách hàng mục tiêu:
- Khách hàng Vietnam Airlines, Pacific Airlines : Tiếp tục duy trì và đáp ứng kịp thời hàng cho chiến lợc số 1 này bằng cách đầu t thêm máy móc hiện đại (máy
hai màu và khuôn nhập ngoại, đặc biệt là Châu Âu). Tiếp tục mở rộng quan hệ với các thành viên trong ngành để tận dụng lợi thế sản xuất các đồ dùng, dụng cụ nhựa cho các đơn vị thành viên Tổng công ty: tấm che, chai nhựa, giá đựng hàng ....
- Khách hàng bao bì đóng gói thực phẩm : Từ năm 2002 trở đi tận dụng lợi thế về trực tiếp sản xuất nguyên liệu màng PS, Công ty cần đầu t thêm máy hút chân không để tăng thị phần khay bánh phục vụ tại các nhà máy bánh kẹo. Tuy nhiên về lâu dài thì Công ty chỉ nên tập trung sản xuất PS màng nguyên liệu để cung cấp cho các đối tác hơn là đầu t sản xuất thành phẩm. Về các loại túi xốp, túi đóng gói: tìm thêm các đối tác mới để phát huy khả năng máy móc.
- Khách hàng nhựa dùng trong công nghiệp xây dựng, trang trí : Các linh kiện lắp bộ cửa nhựa, thiết bị vệ sinh, đồ trang trí nội thất ....: giữ ở mức duy trì.
- Khách hàng nhựa công nghiệp : Đây là một nhóm khách hàng tiềm năng đòi hỏi các sản phẩm từ nhựa kỹ thuật - chính là định hớng cho tơng lai: linh kiện nhựa trên ô tô, xe máy; vỏ ti vi, tủ lạnh ....
- Khách hàng nhựa gia dụng : Chỉ tận dụng để tạo các nguồn lực. Rất khó cạnh tranh với các cơ sở Miền Nam hoặc t nhân Miền Bắc.
Nh vậy, nền tảng phát triển hiện nay của Công ty là hàng trong nớc, cố gắng chiếm lĩnh thị trờng: VNA, PA, các mặt hàng linh kiện lắp ráp công nghiệp, các loại bao gói thực phẩm. Phấn đấu tỷ lệ tăng trởng hằng năm là 15%, phát triển vữmg chắc, ổn định.
* Giai đoạn 2002 – 2005: Củng cố phát triển thị trờng trong nớc; mở rộng thị phần: cốc dùng một lần, khay bánh kẹo; tìm kiếm thêm các bạn hàng linh kiện công nghiệp. Các sản phẩm gia dụng chỉ tận dụng máy móc d thừa; tìm kiếm các sản phẩm tạo ra sự khác biệt với các nhà sản xuất khác.
* Giai đoạn 2006 – 2010: Chỉ tập trung vào sản xuất hàng phục vụ ngành Hàng không; linh kiện cho công nghiệp lắp ráp (đặc biệt sử dụng nhựa kỹ thuật cao); đồ dùng cho khách hàng du lịch; bao gói công nghiệp.
Hớng ra xuất khẩu: thị trờng trong nớc với sản lợng thấp sẽ không tạo ra những bớc nhảy vọt cho Công ty. Vì vậy mục tiêu của Công ty là hớng xuất khẩu với những đơn hàng lớn. Những sản phẩm có thể xuất khẩu phải là những sản phẩm chất lợng cao từ công nghệ phun ép hai màu; sản phẩm dùng một lần của máy định hình chân không: PS, PP, PET, Trớc mắt chúng ta hớng sang các thị trờng Lào, Campuchia để
làm quen dần với công tác xuất khẩu. Dự kiến năm 2002 sẽ xuất khẩu đạt 500 triệu VND; các năm tiếp theo sẽ xuất khẩu từ 2 – 5% doanh số năm.
3. Các kế hoạch đầu t
- Về đầu t cơ sở vật chất:
Bảng 24: Kế hoạch đầu t
Năm Kế hoạch đầu t
2002
- Máy in trên nhựa: 02 cái
- Máy hút chân không màng PP: 02 cái - Máy phun ép khổ lớn: 01 cái
2003
- Máy dập khay nhôm: 01 cái
- Máy hút chân không kiểu S13C: 03 cái - Máy thổi màng cỡ lớn: 01 cái
- Máy ép nhựa 1 màu: 02 cái 2004
- Máy in màng nhiều màu: 01 cái - Máy phun ép nhựa hai màu: 03 cái - Máy phun ép nhựa một màu: 04 cái
2005
- Máy đùn màng: 02 cái
- Máy phun ép nhựa 1 màu: 02 cái
- Máy phun ép 2 lớp Marble machine (bảo vệ môi trờng và tận dụng nhựa phế thải): 01 máy
Nguồn: Phòng kế hoạch
Dự kiến đến 2010, số máy móc của Công ty gồm: - Máy phun ép nhựa 1 màu: 40 máy
- Máy phun ép nhựa hai màu (hai lớp): 6 máy - Máy đùn màng: 4 máy
- Máy định hình chân không kiểu S13C: 5 máy
- Máy thổi màng: 6 máy - Máy in màng mỏng: 4 máy - Máy in nhựa cứng: 4 máy
4. Mục tiêu chất lợng sản phẩm của Công Ty Nhựa Cao Cấp Hàng Không
- Không có các phàn nàn khiếu nại bằng văn bản của khách hàng về chất lợng sản phẩm đối với:
+ Sản phẩm phục vụ ngành Hàng Không + Sản phẩm xuất khẩu
- Có ít nhất 5 sản phẩm mới do Công Ty nghiên cứu, thiết kế và sản xuất đợc tiêu thụ tốt trên thị trờng.
- 100% thiết bị có đầy đủ hồ sơ, lý lịch đợc sử dụng và bảo dỡng tốt, đảm bảo sản xuất ổn định.
- 100% cán bộ công nhân viên trong Công Ty đợc đào tạo thích ứng với nhiệm vụ công việc đợc giao.
-100% vật t, nguyên liệu, thành phẩm trong kho đều có dấu hiệu nhận biết, đợc bảo quản gọn gàng, ngăn nắp, khô ráo, sạch sẽ.
- 100% cán bộ nhân viên của các phòng thực hiện tốt hệ thống quản lý chất l- ợng theo tiêu chuẩn ISO9001:2000.
- 100% cán bộ công nhân viên thực hiện tốt chơng trình vệ sinh 5S của Nhật Bản và trong năm sẽ không có trờng hợp nào vi phạm bị phạt.
- Đảm bảo an toàn về ngời, tài sản trong hoạt động vận chuyển, giao hàng, Mua thêm một số xe ôtô tải để phục vụ vận chuyển hàng hoá.
- Không để khách hàng phàn nàn (băng miệng, vản bản) về thái độ phục vụ của nhân viên lễ tân, an ninh bảo vệ, lái xe, văn th.
- 100% thiết bị đầu vào sản xuất luôn ở trạng thái hoạt động tốt.
- Toàn bộ khuôn mẫu trớc khi bàn giao sản xuất cho các phân xởng phải đợc khắc phục những khuyết tật nếu có.
- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới phải đảm bảo thao tác vận hành tốt. - 100 phiếu công nghệ và các văn bản cần thiết có tại File của thiết bị đang sản xuất sản phẩm đó.
- Phối hợp với phòng kỹ thuật của Công Ty triển khai công tác bảo dỡng 100% thiết bị (máy ép phun) vào quý II hoặc quý III.
- Cải tạo lại hệ thống cung cấp nớc cho thiết bị để tăng năng suất và tuổi thọ của thiết bị sử dụng.
- Đảm bảo 100% sản phẩm sản xuất theo đúng quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm.
- Một năm 1 lần tổ chức hội nghị khách hàng để lấy ý kiến về mẫu mã và chất lợng sản phẩm hàng hoá.