2.4.1. Đánh giá chung
Trong thời gian qua từ năm 2010 – 2013 Tổng công ty đã và đang thực hiện những chính sách, biện pháp nhằm hình thành, hoàn thiện và phát triển mạng lưới kinh doanh. Tổng công ty không những đã đạt được hiệu quả to lớn về kết quả kinh doanh mà còn cả về vị thế và thị phần. Tổng công ty đã thực hiện quản lý tốt, bảo toàn và phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả, đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa, phát triển mạng lưới tiêu thụ gas rộng khắp.
Về thị phần: Tổng công ty đã giữ vững và phát triển thị phần của mình trên thị trường Việt Nam, khẳng định vị thế của Tổng công ty trên thị trường, luôn đảm bảo và chiếm 17 - 20% thị phần, là một trong những công ty đứng đầu trên thị trường , tạo được vị thế với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Tổng công ty đã và đang hoàn thành hệ thống mạng lưới kênh phân phối trên phạm vi đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và xã hội.
Bảng 2.5. Thị phần một số công ty gas trên thị trường Hà Nội năm 2013
Đơn vị: Phần trăm (%)
STT Tên công ty Thị phần
1 Tổng công ty Gas Petrolimex 17,9
2 Petro VietNam Gas 15,6
3 Thang Long Gas 12,8
4 Shells Gas 8,2
5 Khác 45,5
Qua bảng 2.5 ta thấy
Tổng công ty Gas Petrolimex là công ty có thị phần lớn nhất trên thị trường Hà Nội với 17,9% và Tổng công ty luôn duy trì đồng thời gia tăng thị phần của mình qua các năm. Theo sau PGC là các hãng ga lớn khác như Petro VietNam Gas, Thang Long Gas, Shells Gas… với thị phần tương ứng là 15,6% ;12,8% và 8,2%.
Về sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng: Sản lượng luôn đạt mức cao và liên tục tăng qua các năm, phát triển và đảm bảo hàng hóa kịp thời, chất lượng theo xu hướng của khách hàng và xã hội
Về lợi nhuận: Hiệu quả rõ nhất trong công tác phát triển thị trường tiêu thụ của công ty là trong thời gian qua hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện kinh doanh có lãi, lợi nhuận công ty đạt được rất cao và tăng đều qua các năm. Đảm bảo được đời sống cán bộ công nhân viên và nộp ngân sách Nhà nước.
Qua bảng 2.6 ta thấy
Doanh thu tăng dần qua các năm từ 2.145.162 năm 2010 tăng lên 2.813.068 triệu đồng( tăng khoảng 31,1%) và đến năm 2012 là 3.276.673 triệu đồng ( tăng 52,75% so với năm 2010). Riêng doanh thu năm 2013 là 3.068.740 ( giảm 6,35% so với năm 2012) do tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến, khó khăn trong đầu ra cho hàng tồn kho và tiếp cận vốn từ thị trường tài chính vẫn bế tắc
Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty năm 2010 đạt 48.071 triệu đồng và năm 2011 tổng doanh thu tăng khoảng 31,13% so với năm 2010 nhưng chi phí tài chính tăng từ 22.069 triệu đồng năm 2010 đến 71.204 triệu đồng năm 2011 nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 31.256 triệu đồng
Ngoài những kết quả thu được ở trên Tổng công ty Gas Petrolimex đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo, công ích, thực hiện việc xã hội hoá, đảm bảo môi trường tự nhiên với phương châm : “ Sự lựa chọn tin cậy” và “ Môi trường xanh - sạch”.
Bảng 2.6. Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty Gas Petrolimex 2010-2013
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.145.162 2.813.068 3.276.673 3.068.470
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3.119 5.606 11.704 17.039
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 2.412.043 2.807.462 3.264.969 3.051.431
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ 2.071.404 2.362.075 2.777.939 2.769.359
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 340.639 445.387 487.030 282.072
6. Doanh thu hoạt động tài chính 8.311 5.026 14.975 20.106
7. Chi phí tài chính 22.069 71.204 17.110 29.510
Trong đó chi phí lãi vay 9.971 192.213 16.749 28.269
8. Chi phí bán hang 207.304 265.669 302.825 108.137
9.Chi phí quản lý danh nghiệp 44.685 73.139 87.268 85.083
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 54.892 40.402 94.785 79.448
11. Thu nhập khác 3.615 22.549 8.797 9.011
12. Chi phí khác 21.85 2.628 3.653 4.258
13. Lợi nhuận khác 1.430 8.921 5.145 4.753
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết 1.223 -125 53 1.022
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 56.322 49.198 99.982 89.481
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 14.990 22.455
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 932 -846
18. Chi phí thuế TNDN 5.886 15.923 21.601 22.370
19. Lợi ích của cổ đông thiểu số 2.364 2.020 2.301 2.531
20. Lợi nhuận sau thuế 48.071 31.256 76.072 79.136
Nguồn: Phòng kế toán Tổng công ty Gas Petrolimex