II. Kế hoạch kinh doanh và phát triển của công ty
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của côngty đến năm 2005
1.1 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản phấn đấu đến năm 2005
- Doanh thu : từ 25-35 tỉ đồng
- Khối lợng sản phẩm sản xuất: từ 30000đến 45000 m3
- Giá trị xây lắp Từ 2 đến 5 tỉ đồng
- Thu nhập bình quân : Từ 850000 đến 1300000 đ/tháng
- Tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm :Từ 10%-15%/năm
Tiến trình thực hiện nh sau Các chỉ tiêu chủ yếu đơn vị tính Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 I Doanh thu Triệu đồng 206000 24500 27000 32000
Trong đó :Sản xuất hàng hoá Trđ 196000 22500 24000 27000
Thi công xây lắp Trđ 1000 2000 3000 5000
II. Khối lợng sản phẩm M3 28000 34000 38000 42000
1. bê tông đúc sẵn M3 9000 95000 10500 11000
2. bê tông thơng phẩm M3 19000 24500 24500 31000
III. Nộp ngân sách Trđ 600 700 850 1000
Thu nhập bình quân đ/ngời 750000 850000 900000 1000
Tốc độ tăng trởng % 100 121 112 110
1.2 Phơng hớng và nhiệm vụ cơ bản
- Mở rộng thị trờng, khai thác tiềm năng cơ sở vật chất sẫn có quy hoạch lại mặt bằng sản xuất nâng cấp và xây dựng mới nhà xởng, nhà làm việc.
- Đầu t chiều sâu đổi mới công nghệ, nâng cao công suất và chất lợng, đa dạng hóa sản phẩm:
Bảng danh mục đầu t:
TT Danh mục đầu t Tỉ đồng Thời gian thực
hiện(năm)
1 1 xe bơm bê tông 45m 250 m3/h 3,5 2002
2 đầu t mới dây chuyền sản xuất ống cống li tâm
1 2002
3 Đầu t mớí dây chuyền sản xuất cột điện li tâm và cọc móng ly tâm ứng suất trớc
1 2002
4 đầu t một máy sản xuất gạch Bloc 0,5 2002
5 Xây dựng bệ kích kéo cho dàn ứng suất trớc
1 2002
6 đầu t lắp một cân 75 tấn 0,25 2002
7 5 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông 6 m3/ h 2,5 2002-2003 8 Cải tạo nâng cấp trạm trộn bê tông xí
nghiệp bê tông đúc sẵn
0,3 2002-2003
9 1 xe ô tô vận tải nhẹ phục vụ thi công các công trình
0,4 2003
10 1xe ô tô vận tải có cẩu tự hành 0,2 2003
11 Đầu t mới dây chuyền sản xuất cốt thép theo phơng pháp hàn tự động
3,5 2003
12 Đầu t thêm để hoàn thiện phòng thí nghiệm
0,5 2003
13 Đầu t mới 1 trạm trộn bê tông 120 m3/h 3,5 2004
14 Giá trị xây lắp cơ bản 0,5
15 Tổng giá trị đầu t ớc tính 18,65
1.3. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất, thành lập từ 3 đến 4 xí nghiệp trực thuộc. Dự kiến trong thời gian tới thành lập: trực thuộc. Dự kiến trong thời gian tới thành lập:
- Xí nghiệp cơ khí vận tải:
- Xí nghiệp xây dựng
Từng bớc tiến hành kiện toàn hoàn chỉnh mô hình hoạt động của các xí nghiệp thành viên, tăng cờng số lợng chất lợng lao động: Tổ chức mở các lớp đào tạo dài hạn đáp ứng nhu cầu về lao động cho dây chuyền công nghệ mới và mở rộng các ngành nghề. Trong năm 2002 mở 1 lớp đào tạo nghề bê tông cho khoảng 35 ngời.
Bổ sung, đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lợng đội ngũ công nhân kĩ thuật, cán bộ quản lí và cán bộ kĩ thuật.
1.4. Xây dựng cơ bản:
-Cải tạo và nâng cấp nhà văn phòng làm việc -Xây dựng 1500 m2 nhà kho cho thuê
-Quy hoạch nhà xởng theo mô hình một nhà máy mới.
1.3Thực hiện liên doanh liên kết cổ phẩn để phát triển sẩn xuất trên cơ sở bình đẳng các bên đều có lợi.