II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế
3.1.Lập khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung
3. Bổ sung nội dung theo dõi, đánh giá
3.1.Lập khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung
Đây là bước mà công ty chưa có và cần bổ sung. Trong đó xác định các cấp mục tiêu và xây dựng hệ thống chỉ số, chỉ tiêu cho mỗi cấp đó. Các cấp mục tiêu cần xác định là : Mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp; Các đầu ra chủ yếu mà doanh nghiệp mong muốn; Các hoạt động chủ yếu sao cho khi các hoạt động đó được thực hiện thì đầu ra sẽ xuất hiện. Việc xây dựng tất cả các cấp mục tiêu này nhằm mục đích tạo cơ sở cho doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ quá trình từ hoạt động, đầu ra đến việc đạt mục tiêu. Công tác theo dõi sẽ dựa vào hệ thống chỉ số, công tác đánh giá sẽ dựa vào hệ thống chỉ tiêu.
3.1.1. Xác định các cấp mục tiêu.
Công ty có thể sử dụng cây mục tiêu để phân cấp mục tiêu. Từ mục tiêu dài hạn phân chia thành các mục tiêu ngắn hạn, đầu ra và hoạt động. Theo chiều từ dưới lên trên cây mục tiêu có ý nghĩa là phương tiện để đạt mục đích, trả lời câu hỏi: Làm như thế nào?
Trong việc xác định các cấp mục tiêu, công ty có thể thêm một số nội dung, cụ thể như sau:
- Mục tiêu về sản xuất kinh doanh : Đây là mục tiêu chính trong công tác theo dõi, đánh giá của công ty. Tuy nhiên khi theo dõi, đánh giá cần hoàn thiện theo hướng chi tiết theo từng kết quả và hoạt động đặc biệt là đầu tư cải tiến, bảo trì máy móc thiết bị; cung ứng nguyên vật liệu; tổ chức sản xuất và phân công lao động.
- Mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực: Đây là mục tiêu công ty đã đặt ra nhưng chủ yếu quan tâm tới nhân lực trong quản lý. Do đó cần thêm một số
hoạt động về: chăm lo sức khỏe cho người lao động, bảo hộ lao động, đào tạo nâng cao tay nghề lao động, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.
- Mục tiêu bảo vệ môi trường: Đây là mục tiêu công ty chưa đề cập đến và cần phải bổ sung để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và phát triển vì lợi ích cộng đồng của doanh nghiệp. Một số hoạt động có thể triển khai và cần được theo dõi, đánh giá đó là : Hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị thân thiện môi trường, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải.
Sơ đồ 3-5: Cây mục tiêu kế hoạch
Chiến lược phát triển
Tạo doanh thu Phát triển nguồn
nhân lực Bảo vệ môi trường Vật liệu xây dựng Các nguồn khác Lao động tay nghề cao Sức khỏe người lao động Hệ thống xử lý chất thải Cây xanh Cung ứng NVL Sản xuất theo qui trình Bảo dưỡng, sửa
chữa thiết bị Tiêu thụ sản phẩm
Sản xuất theo qui trình
Tổ chức lớp học nâng cao tay nghề lao động Tuyển dụng lao động Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động Tổ chức các chương trình giải trí Trồng , chăm sóc cây xanh Tổ chức lớp học
an toàn lao động Cải tiến thiết bị xử lý khói bụi
Đầu tư tu bổ hệ thống xử lý chất
3.1.2. Xây dựng khung theo dõi, đánh giá.
Cột thứ nhất trong khung theo dõi, đánh giá là tất cả các cấp mục tiêu và đã được xác định trong cây mục tiêu.
Cột thứ hai là các chỉ số, được xây dựng cho tất cả các cấp mục tiêu. Các chỉ số chính là các thước đo phục vụ cho công tác theo dõi của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho hệ thống. Do đó chỉ số cần phải đảm bảo tính thống nhất và phải cẩn thận khi thêm hoặc bớt chỉ số. Một chỉ số có các nội dung là: Khái niệm (tên gọi) của chỉ số, phương pháp thu thập chỉ số, tình trạng ban đầu của chỉ số. Việc xác định phương pháp thu thập và tình trạng ban đầu của chỉ số rất quan trọng trong trường hợp là chỉ số mới. Cần phải tiến hành thử nghiệm phương pháp thu thập ít nhất là ba lần và thảo luận tính hợp lý về cách thức thu thập và chi phí trước khi đưa vào danh mục chỉ số mới.
Cột thứ ba là các chỉ tiêu. Chỉ tiêu được xác định dựa vào các cơ sở: - Tình trạng ban đầu của chỉ số: Xác định dựa vào cơ sở dữ liệu (đối với chỉ số cũ) và tiến hành thu thập, đánh giá bằng phương pháp đã được thống nhất (đối với chỉ số mới).
- Mong muốn của doanh nghiệp trong giới hạn thời gian và ngân sách nhất định.
- Dự kiến những cố gắng của doanh nghiệp trong thời gian tới hoặc là những chính sách đầu tư từ giai đoạn trước…phát huy hiệu quả trong thời gian tới như thế nào? Có thể có hiệu ứng tích cực hay không?
Bằng sự cân đối giữa khả năng và mong muốn, doanh nghiệp sẽ đặt ra những chỉ tiêu cụ thể cho từng hoạt động, đầu ra và mục tiêu.
Bảng 3-2: Khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung. Khoản mục Chỉ số Chỉ tiêu A Mục tiêu 1 Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu Đại La với khách hàng và trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Số lượng sản phẩm sản xuất qui đổi.
- Số lượng sản phẩm tiêu thụ qui đổi.
- Giá bán bình quân qui đổi.
- Chi phí bình quân tính trên một đơn vị sản phẩm. - Số lần công ty được khen thưởng, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. - Số lần khách hàng có phản hồi xấu về chất lượng hay phong cách phục vụ của công ty.
- Doanh thu tăng 13% - Kiềm chế mức tăng chi phí ở mức 3%.
- Tỉ lệ sản phẩm xuất cho khách hàng không bị khiếu nại tăng lên đến 99%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
I Đầu ra. Vật liệu xây dựng sản xuất. - Gạch 2 lỗ. - Gạch đặc máy. - Gạch 3 lỗ. - Ngói các loại. - Sản lượng mộc - Sản lượng sản phẩm qui đổi. - Sản lượng sản phẩm thanh lý. -Tổng sản phẩm qui đổi đạt trên 37 triệu viên. - Tỉ lệ tăng sản lượng của từng loại sản phẩm đạt từ 5-10%. II Hoạt động. 1) Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. 1. Kí kết hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu. -Số lượng hợp đồng dài hạn được kí kết với nhà cung ứng. -Số lượng hợp đồng ngắn hạn được ký với nhà cung ứng.
- Tăng tỉ lệ hợp đồng dài hạn với nhà cung ứng lên 80%.
-Giảm chi phí chuyên chở xuống còn dưới 5% tổng chi phí nguyên vật liệu.
2. Chuyên chở nguyên vật liệu 3. Bảo quản và cung ứng kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Chi phí nguyên vật liệu chuyên chở.
- Chi phí nhân công . - Lượng nguyên vật liệu lưu kho.
- Lượng nguyên vật liệu có khả năng cung cấp.
-Đảm bảo 100% nguyên liệu được cung ứng kịp thời cho sản xuất.
2) Hoạt động sản xuất. 1. Pha trộn đất theo tỷ lệ thích hợp, tiến hành ngâm ủ, và sẵn sàng đưa vào sử dụng
2. Pha than vào đất tại băng tải 1 với tỷ lệ thích hợp.
3. Cung cấp nước với 1 lượng thích hợp tùy theo từng sản phẩm khác nhau để tạo hình sản phẩm. 4. Lắp khuôn tạo hình sản phẩm, cắt tạo sản phẩm và đưa vào băng chuyền. 5. Phơi gạch. -Tỷ lệ đất sét: đất phù sa là 60-70% . -Tỷ lệ cát trong đất (đạt chuẩn là 30-40% ,đất phù sa có tỷ lệ hạt cát từ 50- 70%). - Tỷ lệ đất/ sản phẩm (tiêu chuẩn là 1.5m3/1000v ) . - Thời gian ủ đất. - Kích cỡ than cám (tiêu chuẩn là < 2mm). - Tỷ lệ than/sản phẩm (tiêu chuẩn là 100-110kg/1000v).
-Lượng nước cung cấp.
-Số lượng gạch mộc. -Độ ẩm của gạch sau tạo hình (đạt tiêu chuẩn là 18- 22%).
-Phế phẩm
-Gạch mộc tiêu chuẩn. -Số lượng gạch mộc được
-Doanh thu đạt trên 16 tỷ - Tỉ lệ đất đạt tiêu chuẩn lên đến 99%.
- Đảm bảo cung ứng đủ 100% lượng đất cho sản xuất.
- Tỉ lệ than đạt tiêu chuẩn là 99%
- Cung ứng đủ 100% than cho sản xuất.
- Lượng nước cung cho sản xuất là 65 m3/ ngày đêm.
-Tỉ lệ gạch mộc đạt tiêu chuẩn là 96%.
6. Xếp vagông. 7. Đưa gạch mộc vào hầm sấy 8. Đưa bán thành phẩm vào lò nung tuynel. 9. Ra lò. làm khô. -Mật độ gạch xếp trên sân (tiêu chuẩn :1200v/m2). -Thời gian phơi gạch. -Lượng gạch/vagông. -Lượng gạch mộc được đưa vào nung sấy.
-Lượng gạch mộc dự trữ.
-Thời gian sấy. -Nhiệt độ nung sấy.
-Tỉ lệ bán thành phẩm đạt yêu cầu.
-Thời gian nung. -Nhiệt độ.
-Công suất.
-Phân loại sản phẩm.
-Gạch phơi đủ cung cấp cho nhu cầu gạch vào lò
-Thời gian xếp gạch vào lò nhanh nhất, không quá 45 phút. -Đủ gạch nung và có dự trữ (ít nhất là 3 triệu viên). -Thời gian từ 7-9h. -Bán thành phẩm đạt yêu cầu đạt 98%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thời gian nung từ 26- 40h.
- Nhiệt độ vùng sấy:100- 600oC.
- Nhiệt độ vùng nung : 1000-1015oC.
- Công suất 5200v/ giờ. -Lượng gạch đạt tiêu chuẩn là 98%.
3) Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời phục vụ sản xuất.
- Duy trì công suất máy móc trung bình đạt 80- 90%. 4) Tiêu thụ sản phẩm 1. Thuê đại lý bán hàng. 2. Vận chuyển. 3. Dịch vụ sau bán hàng. 4. Quảng cáo, phát -Số lượng đại lý . -Chi phí/tháng. -Số chuyến/ngày.
-Tiếp nhận đơn khiếu nại khách hàng. -Số lần tư vấn khách hàng -Số lượng sản phẩm tiêu thụ 40 triệu viên. -Chi phí tiêu thụ sản phẩm tăng 3%.
triển thương hiệu. -Chi phí quảng cáo. chăm sóc khách hàng 3%.
B Mục tiêu 2
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo lao động chất lượng cao.
- Số lượng lao động qua đào tạo chuyên nghiệp. - Số lượng lao động có tay nghề cao.
- Năng suất lao động bình quân.
- Số lượng các sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến của người lao động. - Số vụ tai nạn lao động.
- Năng suất lao động bình quân tăng lên qua các năm khoảng 5%.
- Tăng số lượng và chất lượng của các sáng chế trong lao động.
- Tỷ lệ người lao động xảy ra tai nạn lao động giảm xuống còn 10%.
I Đầu ra
- Lao động qua đào
tạo và có tay nghề cao.
- Sức khỏe của người lao động.
- Lao động có trình độ kĩ thuật.
- Số lượng sản phẩm tính trên đầu người.
- Số lượng lao động đạt sức khỏe tốt.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên nghiệp đạt 60%. - Tỷ lệ lao động có tay nghề cao đạt 40%. II Hoạt động - Tổ chức, giới thiệu các lớp học nâng cao tay nghề - Tổ chức các lớp học về an toàn lao động - Phát động phong trào thi đua, hăng say lao động
- Tổ chức các chương trình hội diễn, tham quan
- Khám và chăm sóc kịp thời cho người lao động.
- Số lượng các khóa học đào tạo chuyên môn được tổ chức.
- Số lượng khóa học bảo hộ lao động được tổ chức - Số lượng lao động tham gia các khóa học
- Số đợt đi tham quan, du lịch được tổ chức
- Số đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Số lượng khóa học chuyên môn đạt 2 khóa/ năm.
-Tỉ lệ lao động được tập huấn, đào tạo về an toàn lao động, cung cấp đầy đủ kiến thức về qui trình lao động đạt 100%.
- 100% công nhân được chăm lo đầy đủ đời sống tinh thần.
C Mục tiêu 3
Bảo vệ môi trường xung quanh, giảm bớt khói bụi và đảm bảo
- Nồng độ CO2 trong không khí.
- Nồng độ CO2 trong không khí giảm.
vệ sinh nơi sản xuất. I Đầu ra - Hệ thống xử lý chất thải. - Cây xanh. - Trình độ công nghệ của hệ thống máy móc thiết bị. - Số lượng và công suất của hệ thống xử lý chất thải.
- Số lượng cây xanh được trồng.
- Nâng cao khả năng xử lý chất thải lên 80%.
- Tăng mật độ cây xanh xung quanh nhà máy lên 30%.
II Hoạt động
- Cải tiến thiết bị theo hướng giảm bớt khói bụi, nhiệt độ, khí độc thải ra môi trường. - Đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống xử lý chất thải. - Thường xuyên làm vệ sinh khu vực sản xuất. - Trồng cây xung quanh khu vực nhà máy.
- Chi phí cho cải tiến thiết bị.
- Số lần, mật độ tiến hành cải tiến công nghệ.
- Chi phí cho hệ thống xử lý chất thải.
- Chi phí vệ sinh chung. - Chi phí cho việc trồng cây xanh.
- Chi phí dành cho bảo vệ môi trường tăng, chiếm 1% doanh thu.
Khung theo dõi, đánh giá sau khi được xác lập sẽ bắt đầu cung cấp thông tin và là cơ sở đánh giá xem liệu có đạt được các chỉ tiêu hay không.
Khung theo dõi, đánh giá là nền tảng để xác định: - Tiến độ công việc về mặt thời gian.
- Phân bổ ngân sách hoạt động. - Phân bổ nguồn lực.
- Tổ chức đội ngũ…