Nhằm quy định phương phỏp thống nhất trong việc tổ chức đỏnh giỏ nội bộ hệ thống chất lượng, hệ thống bảo mật thụng tin của cụng ty CMCSoft nhằm đảm bảo sự phự hợp của hệ thống so với yờu cầu của tiờu chuẩn và tớnh hiệu lực của hệ thống chất lượng .
Thủ tục
Tham chiếu Trỏch nhiệm Tiến trỡnh Mụ tả /Kết quả /Biểu mẫu
3.14.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 3.2 TPQLCL Giỏm đốc ISMR TĐĐG ĐDBP ĐGV TĐĐG Cỏc bộ phận cú liờn quan TĐĐG TPQLCL Bắt đầu Lập kế hoạch đỏnh giỏ
Bỏo cỏo đỏnh giỏ
Kết thỳc
02/03QT /CL
Tiờu chuẩn ISO 9000 :2000 Tiờu chuẩn ISO 27001
01/03QT /CL03/03QT /CL 03/03QT /CL N Y Thụng bỏo đỏnh giỏ Chuẩn bị đỏnh giỏ 02/03QT /CL TPQLCL 4.6 Phờ duyệt Tiến hành đỏnh giỏ 03/03QT /CL 01/03QT /CL
Phạm vi và cỏc yờu cầu đỏnh giỏ
Việc đỏnh giỏ chất lượng nội bộ theo tiờu chuẩn ISO được tiến hành ở tất cả cỏc phũng ban của CMCsoft với mỗi phũng ban cú những mục tiờu đỏnh giỏ khỏc nhau:Cụ thể:
Cỏc phũng ban thuộc khối sản xuất:
Đỏnh giỏ cỏc dự ỏn phần mềm của trung tõm theo cỏc quỏ trỡnh thuộc sổ tay chất lượng cỏc quỏ trỡnh phần mềm
Đỏnh giỏ hoạt động lập kế hoạch và theo dừi kế hoạch của cỏc trung tõm đú thụng qua cỏc tài liệu và bằng chứng cụ thể.
Đỏnh giỏ hoạt động khắc phục phũng ngừa và hoạt động quản lý hồ sơ của từng trung tõm theo quy trỡnh thuộc sổ tay chất lượng.
Cỏc phũng ban thuộc khối chức năng:đỏnh giỏ nội bộ trờn cỏc nội dung sau:
- Phũng hành chớnh – quản lý mạng:đỏnh giỏ hoạt động theo cỏc quy
trỡnh thuộc sổ tay chất lượng và hoạt động lập kế hoạch, theo dừi kế hoạch.
- Phũng nhõn sự: Đỏnh giỏ hoạt động theo quy trỡnh tuyển dụng theo hệ
thống tiờu chuẩn ISO 9001:2008 và hoạt động lập kế hoạch, theo dừi kế hoạch của phũng.
- Phũng kế toỏn : đỏnh giỏ theo cỏc tiờu chuẩn chung của CMCsoft và
cỏc tiờu chuẩn theo hệ thống tiờu chuẩn ISO 9001:2008 được thể hiện qua cỏc quỏ trỡnh trong cuốn sổ tay chất lượng và hoạt động lập kế hoạch theo dừi việc thực hiện kế hoạch của phũng.
- Trung tõm CQ: ( chất lượng và đào tạo): đỏnh giỏ cỏc quy trỡnh chất
lượng, quy trỡnh đào tạo theo hệ thống tiờu chuẩn ISO 9001:2008 được ghi trong cuốn sổ tay chất lượng và hoạt động lập kế hoạch theo dừi việc thực hiện kế hoạch của trung tõm.
Phương phỏp đỏnh giỏ: đỏnh giỏ theo phương phỏp bảng hỏi với cỏc tiờu
chuẩn được tài liệu húa trong checklist đỏnh giỏ nội bộ.