CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN I
2.3 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
Bảng 2.6: Bảng tổng kết kết qủa kinh doanh của công ty qua các năm.
Đơn vị: 1000Đ.
Stt Chỉ tiêu Năm2005 Năm2006 Năm2007 Năm2008
1 Tổng DT
Tốcđộtăngliên hoàn(%)
118.235.642 117.163.774 99,09
127.227.740 108,59
122.156.166 96 2 DTDV Buồng
Tốcđộtăngliên hoàn(%)
33.256.842 38.460.003 115,64
42.493.312 110,48
36.124.381 85 3 DTDV Ăn uống
Tốcđộtăngliên hoàn(%)
37.362.463 39.136.489 104,75
42.217.577 107,87
42.801.720 101,38 4 DTDV khác
Tốcđộtăngliên hoàn(%)
47.616.336 39.567.282 83,09
42.516.851 107,45
43.230.065 101,68
5 Chi phí 102.029.480 97.474.413 113.090.974 103.692.597
6 Nộp Ngân sách 7.526.162 9.757.811 8.136.766 10.463.569
7 Lợi nhuận 8.680.000 9.931.550
114
11.362.694 114,07
13.189.723 116,08
8 Thunhập BQ/Người LĐ 2.250 2.300 2.350 2.400
(Nguồn: Phòng Hành chính Nhân Sự) Nhận Xét:
Qua bảng tổng kết trên ta thấy, tình hình kinh doanh của các năm tương đối tốt. Mặc dù tổng doanh thu của các năm tăng giảm không điều , nhưng lợi nhuận giữa các năm đều tăng. Điều này chứng tỏ công ty đã sử dụng nguồn vốn và nguồn lao động rất hiệu quả.
Doanh thu năm 2006 giảm gần 10%, nhưng trên thực tế lợi nhuận của năm 2006 tăng 14%, tức là tăng 1.251.550.000 đồng so với năm 2005. Doanh thu giảm là do doanh thu từ các dịch vụ khác giảm tương đối mạnh, giảm 16,91%, tương ứng nó đã làm giảm 8.049.054.000 đồng so với năm 2005, còn doanh thu từ dịch vụ buồng và dịch vụ ăn uống vẫn tăng.Trong đó, doanh thu từ dịch vụ buồng tăng15,64% tương ứng vói tăng 5.203.161.000đồng. Công suất sử dụng buồng bình quân đạt 84,52% ,trong đó khách sạn Kim Liên 1đạt 79,11%, Khách sạn Kim Liên 2 đạt 88,38% (Bảng 2.7). Công suất sử dụng buồng bình quân của năm 2006 tuy có giảm nhưng doanh thu từ dịch vụ buồng vẫn tăng là tổng ngày khách tăng . Đặc biệt là ngày khách quốc tế tăng, ngày khách quốc tế tăng từ 32.435 ngày khách năm 2005 lên đến 33.333 ngày khách năm 2006, tức là tăng 2,77% . Đối với ngày khách nội địa thì tốc độ tăng chậm hơn, chỉ tăng lên 0,38% so với năm 2005, tương ứng với 929 ngày.
( Bảng2.8)
Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ ăn uống tăng 4,75% , tương ứng với 1.774.026.000đồng. Điều này chứng tỏ công ty vẫn kinh doanh có hiệu quả trên những lĩnh vực chính. Lợi nhuận của công ty vẫn tăng 14%, tương ứng với 1.251.550.000đồng. Lợi nhuận của công ty tăng làm cho thu nhập bình quân trên đầu người tăng, từ 2.250.000đồng lên đến 2.300.000 đồng/1 tháng.
Sang đến năm 2007, tình hình kinh doanh của công ty càng khả quan hơn, cả doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân của người lao động bình quân đều tăng cao. Tổng doanh thu của năm này tăng lên hơn 10 tỷ đồng so với năm 2006, tốc độ tăng liên hoàn lên tới 108,59%, năm này doanh thu của
các dịch vụ tương đối đều nhau. Trong đó, doanh thu của dịch vụ buồng chiếm 33.4%, tương ứng với 42.493.312.000 trong tổng doanh thu của công ty. Công suất sử dụng buồng bình quân của năm đạt 87,29%, trong đó, Khách sạn Kim Liên 1 đạt 82,50%, Khách sạn Kim Liên 2 đạt 90,62% . ( Bảng2.7).
Tổng số ngày khách tăng so với năm 2006 là 886 ngày , tức là tăng lên 0,32%, ngày khách quốc tế và ngày khách nội địa tăng tương ứng là 0,1% và 0,23%. (Bảng2.8)
Doanh thu của dịch vụ ăn uống tuy vẫn tăng, song tốc độ tăng không bằng dịch vụ buồng, doanh thu dịch vụ ăn uống đóng góp vào tổng doanh thu của công ty chiếm 33,18%, tương ứng là 42.217.557.000đồng. So với năm 2006 doanh thu từ dịch vụ ăn uống tăng 3.081.088.000đồng, tức là tăng 7.87%. Doanh thu từ dịch vụ khác tăng mạnh, đóng góp vào tổng doanh thu của công ty lên tới 42.516.851.000 đồng, tốc độ tăng liên hoàn 7.45%. Doanh thu của công ty tăng, làm lợi nhuận của công ty tăng lên. Lợi nhuận của công ty không cao bằng năm 2006 là do chi phí của công ty bỏ ra lớn, chính sách tiết kiệm chưa được triệt để, nguồn vốn của năm này sử dụng chưa được hiệu quả lắm. Doanh thu của công ty tăng làm cho thu nhập bình quân của người lao động tăng. Tuy nhiên mức tăng này không cao lắm, so với năm 2006, tăng thêm 50.000đồng/1người/ 1tháng.
Đến năm 2008 cuộc khủng hoảng nền kinh tế của đất nước đã làm doanh thu của công ty giảm mạnh, giảm 5.071.574.000 đồng, tức là làm tổng doanh thu của công ty giảm 4% so với năm 2007. Sự tác động mạnh nhất đến doanh thu của toàn công ty là dịch vụ buồng ngủ, công suất sử dụng buồng giảm mạnh. Nếu như công suất sử dụng buồng của năm 2007 là 87,29%,.Trong đó, khách sạn Kim Liên 1 công suất sử dụng buồng đạt 82,50%, khách sạn Kim Liên 2 đạt 90,62%, thì sang đến năm 2008 công suất sử dụng phòng chỉ đạt 73,12%, khách sạn Kim Liên 1 chỉ đạt 65,42%, còn
khách sạn Kim Liên 2 đạt 74% ( Bảng2.7). Vào một số thời điểm dịch vụ buồng phòng của khách sạn Kim Liên 1 gần như đóng cửa. Tổng số ngày khách giảm mạnh chỉ còn 276.047 ngày, tương ứng với 0,85%. Ngày khách quốc tế giảm 2,3% ( giảm 774 ngày ), ngày khách nội địa giảm 0,65% làm cho số ngày giảm 1583 ngày trong tổng số ngày khách. (Bảng2. 8).
Doanh thu trong dịch vụ ăn uống vẫn tăng, so với năm 2007, năm 2008 dịch vụ ăn uống tăng 1,38% , đóng góp vào tổng doanh thu của công ty 42.801.720.000đồng, doanh thu của dịch vụ ăn uống không chịu tác động lớn bởi khủng hoảng kinh tế. Mặc dù doanh thu của dịch vụ ăn uống không tăng nhiều nhưng trong nền kinh tế hiện nay thì nó đã có đóng góp lớn để giữ công ty được ổn định.
Bên cạnh sự đóng góp của dịch vụ ăn uống là sự đóng góp của các dịch vụ khác. Trong những năm gần đây doanh thu của các dịch vụ khác không ngừng tăng lên. So với năm 2007, doanh thu của nó tăng lên 1,68%, tức là nó đã đóng góp 43.230.065.000đồng,chiếm 35,39% vào tổng doanh thu của công ty.Doanh thu của công ty tuy giảm nhưng thu nhập bình quân của người lao động vẫn tăng. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên 50.000/1 người /1 tháng . Thu nhập của người lao động tuy có tăng lên, song mức tăng không bằng mức tăng của giá cả.Vì thế, tiền lương danh nghĩa tuy tăng nhưng tiền lương thực tế lại giảm.
Sự đóng băng của nền kinh tế làm cho doanh thu của dịch vụ buồng giảm mạnh, kéo theo đó là sự giảm mạnh về doanh thu. Cũng thời kỳ này, do công ty chuyển đổi sang hình thức kinh doanh là công ty cổ phần, nên khoản nộp ngân sách cho nhà nước cũng tăng lên. Doanh thu giảm, nhưng nhà hàng lại thực hiện tốt chính sách tiết kiệm làm cho lợi nhuận của công ty so với năm 2007 vẫn tăng 16,08% , tương ứng là 1.827.029.000 đồng. Đây là một kết quả đáng mừng của công ty, bởi trong khi đất nước rơi vào tình trạng
khủng hoảng, nhiều công ty bị rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, thậm chí là phá sản thì công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên vẫn kinh doanh có lãi, vẫn đứng vững trên thị trường.
Bảng 2.7: Công suất sử dụng buồng bình quân qua các năm.
Đơn vị: %.
Stt Chỉ tiêu Năm2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1 CSs/dụngbuồng bq 89,06 84,52 87,29 73,12
2 KS Kim Liên 1 86,33 79,11 82,50 65,42
3 KS Kim Liên 2 91,65 88,38 90,62 74
( Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự)
Bảng 2.8: Tổng ngày khách trong những năm gần đây.
Đơn vị: Ngày khách.
Stt Chỉ tiêu Năm2005 Năm2006 Năm 2007 Năm 2008
1 Tổng ngày khách Tốc độ tăng(%)
275.691 277.518 100,66
278.404 100,32
276.047 99,15 2 Ngày kháchquốc tế
Tốc độ tăng(%)
32.435 33.333 102,77
33.649 100,1
32.875 97,7 3 Ngày khách nội địa
Tốc độ tăng(%)
243.256 244.185 100,38
244.755 100,23
243.172 99,35
( Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự )
2.4 Phân tích thực trạng chất lượng phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen I