Ở thời điểm hiện tại công ty đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng dịch vụ phục vụ. Vì vậy về nguồn vốn tài sản cũng như là nhân sự đều có sự thay đổi và kết quả kinh doanh cũng có sự tăng trưởng đáng kể.
2.1.5.1. Quy mô nhân sự Nhân sự 140 120 100 80 60 40 20 0 2017 2018 2019 2020 Nhân sự
Biểu đồ 1.1 Biểu đồ nhân sự Công Ty giai đoạn 2017-2020
Công ty đang liên tục phát triển làm tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên không ngừng gia tăng chiếm lĩnh thị phần trên thị trường. Tính đến cuối năm 2018, tổng số cán bộ nhân viên của công ty là 53 nhân viên, tăng 39,62% so với năm 2017. Con số này tiếp tục tăng lên đến 121 cán bộ nhân viên vào năm 2019 tăng 56,20% so với năm 2018. Tuy nhiên đến năm 2020 nhân viên công ty giảm chỉ còn 62 cán bộ nhân viên tức giảm 48,7% so với năm 2019. Trong đó trình độ nhân viên trên đại học 6%, đại học 70% và còn lại là nhân viên trình độ dưới đại học.
Sự phát triển nhân viên nhanh chóng từ năm 2017 đến 2019 là do công ty liên tục mở rộng thị phần lĩnh vực kinh doanh, xây dựng và phát triển mở rộng thêm các đơn vị đối tác cũng như tệp khách hàng trên toàn quốc. Trong tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty, số lượng nhân viên phòng bảo hiểm luôn chiếm đa số và cũng có sự biến đổi nhiều. Ngoài ra, công ty đang tiến hành triển khai chiến lược nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên toàn quốc dẫn đến việc tăng nhân sự đột biến lên trăm nhân viên, cộng tác viên trong các khoảng thời gian chiến dịch năm 2017 đến 2019. Tuy nhiên vào năm 2020 do bùng đại dịch trên toàn quốc dẫn đến việc phát triển của công ty cũng biến đổi theo, ta thấy rõ ràng nhất ở sự biến động nhân viên đã giảm gần 48,7%. Lượng nhân viên
cắt giảm chủ yếu đến từ các cộng tác viên bảo hiểm xe môi giới và một phần nhiên viên nghiệp vụ môi giới bảo hiểm.
2.1.5.2. Quy mô tài sản
Bảng 2.1. Quy mô tài sản của Công ty giai đoạn 2018-2020
(ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền Tài sản cố định Tài sản khác Tổng tài sản
(Nguồn: BCTC Công ty giai đoạn 2018-2020) Tổng tài sản tăng nhẹ từ năm 2018 đến 2019 sau đó tăng mạnh vào năm 2020. Năm 2019 tổng tài sản của An Phát Khánh đạt hơn 52,57 tỷ đồng tăng hơn 1,19 tỷ đồng so với năm 2018 (51,38 tỷ đồng), tương đương với mức tăng 2,32%. Con số này tiếp tục tăng mạnh lên mức hơn 55,19 tỷ đồng vào năm 2020, ứng với mức tăng 4,98% so với năm 2019. Chỉ trong vòng 3 năm, tổng tài sản của công ty Cổ Phần An Phát Khánh đã tăng hơn 6,89% từ hơn 51,38 tỷ đồng năm 2018 lên hơn 55,19 tỷ đồng vào năm 2020. Trong các khoản mục tài sản công ty từ 2018 đến năm 2020 có khoản mục tài sản cố định là tăng nhanh chóng qua các năm. Tăng 130,58% từ năm 2018 đến năm 2019 tương đương hơn 3,33 tỷ đồng, đặc biệt tăng 75% từ năm 2019 đến năm 2020 tương đương hơn 4,41 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng liên tiếp qua các 2018-2020 công ty Cổ phần An Phát Khánh đã đẩy mạnh mở rộng thị trường ra nhiều vùng nhiều thị trường trên toàn quốc, chỉ trong 3 năm Công ty đã vươn tới thị phần trên toàn quốc đặc biệt là ở các tỉnh lẻ. Đồng thời, năm 2018-2019 công ty đẩy mạnh đầu
tư hoàn thiện cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng. Thúc đẩy và phát triển tại đà nẵng là cơ sở cho việc Công ty muốn vươn tầm ảnh hưởng của mình và các tỉnh phía nam, lấy lợi thế đi đầu so với các đối thủ cạnh tranh.
2.1.5.3. Quy mô vốn
Bảng 2.2 Quy mô vốn của Công ty giai đoạn 2018-2020
(ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn (Nguồn: Phòng kế toán 2018-2020)
Nguồn vốn của công ty có sự biến động nhẹ qua các năm từ năm 2018 đến năm 2020. Nguồn vốn chủ sở hữu năm sau thấp hơn năm trước, cụ thể năm 2018 giảm từ 46,68 tỷ xuống còn 43,12 tỷ tức là giảm 6,52% đồng so với năm 2020. Việc vốn chủ sở hữu giảm do công ty đã chuyển dòng vốn trở thành tài sản cố định dẫn đến tài sản cố định tăng 130,58% từ 2018 đến năm 2019. Năm 2020 tăng 1,91% tương ứng 0,81 tỷ đồng so với năm 2019. Trong khi đó, nợ phải trả tăng mạnh cụ thể năm 2019 tăng 110,91% tương ứng 5,39 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020 tăng 17,66% tương ứng 1,81 tỷ đồng so với năm 2019.