- Bộ phận Bà n Bếp: Sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống của khách, phục vụ theo trình tự qua các công đoàn chuẩn của bộ phận và không
2.1.7.4.Tình hình kinh doanh thương mại của công ty
Hoạt động của phòng thương mại trong năm đạt hiệu quả rất cao, hàng loạt các hợp đồng cung cấp trang thiế bị vật tư mỏ cho các đơn vị kinh doanh khai thác Than trên địa bàn được thực hiện. Sự đóng góp của phòng Thương mại và tổng doanh thu của cả Chi nhánh là rất lớn và đang tự khẳng định mình, bổ sung cho kinh doanh du lịch đóng góp cho Chi nhánh hoàn thành kế hoạch được giao.
* Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian tham gia thực tập tại Công ty, để phù hợp với chương trình học cũng như chuyên đề tốt nghiệp đã chọn sinh viên được ban giám đốc cho làm việc tại phòng Lữ hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại - TKV chi nhánh Vân Long, do vậy sinh viên xin được đưa ra kết quả kinh doanh của bộ phận lữ hành để phân tích cho bài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Bảng 2: Bảng kết quả sản xuất kinh doanh lữ hành - Công ty CP Du lịch và Thương mại - TKV chi nhánh Vân Long (Năm 2010 - 2011) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên đoàn SL khách Số ngày Ngày khách Doanh số
Doanh thu Thuế GTGT Tổng thu
1 Trường PTCS Thống Nhất 22 5 110 3.300.000 330.000 3.630.000 2 CLB Hưu trí chuyên trách công tác đảng CP 22 3 66 2.420.000 242.000 2.662.000 3 Khối Y tế phường xã Cẩm Phả 42 2 84 2.730.000 273.000 3.003.000 4 Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 -TKV 26 2 52 1.950.000 195.000 2.145.000 5 PX nổ mìn-Cty CN hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi 26 4 104 2.600.000 260.000 2.860.000
Cộng tháng 1/2010 138 416 13.000.000 1.300.000 14.300.000
1 Phòng kế toán - Cty CP than Cao Sơn TKV 18 5 90 3.600.000 360.000 3.960.000 2 Phân Xưởng vận tải 6 - Cty CP than Cọc Sáu
TKV
28 2 56 1.680.000 168.000 1.848.0003 Phòng Bảo hiểm Bảo Minh Cẩm Phả 33 2 66 2.475.000 247.500 2.722.500 3 Phòng Bảo hiểm Bảo Minh Cẩm Phả 33 2 66 2.475.000 247.500 2.722.500 4 Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 - TKV 20 2 40 2.400.000 240.000 2.640.000
5 Phòng đầu tư - Cty CP than Cọc Sáu TKV 10 4 40 2.100.000 210.000 2.310.000 6 Ban Quản lý công trình thị xã CP 26 5 130 57.000.000 5.700.000 62.700.000 7 Cty Chế biến & KD than - Tổng công ty Đông Bắc 90 1 90 18.360.000 1.836.000 20.196.000 8 Công ty Cảng Cửa Suốt 30 3 90 25.500.000 2.550.000 28.050.000
Cộng tháng 2/2010 255 602 113.115.000 11.311.500 124.426.500
1 Công ty CP công nghiệp ô tô - TKV 66 5 330 23.100.000 2.310.000 25.410.000
Cộng tháng 3/2010 66 330 23.100.000 2.310.000 25.410.000
1 Công ty CP vận tải xi măng Hoàng Thạch 22 3 66 26.400.000 2.640.000 29.040.000 2 Anh Nghĩa (Cẩm Thành) 29 4 116 3.915.000 391.500 4.306.500
Cộng tháng 4/2010 51 182 30.315.000 3.031.500 33.346.500
1 Công ty CP cơ khí Yên Thọ 18 5 90 17.282.810 1.728.281 19.011.091
Công ty CP cơ khí Yên Thọ 78.648.500 78.648.500
2 Công ty CP Chế tạo máy - TKV 41 7 287 303.400.000 30.340.000 333.740.000
Cộng tháng 5/2010 59 377 399.331.310 32.068.281 431.399.591
1 UBND phường Quang Hanh 21 12 252 8.820.000 882.000 9.702.000 2 PX sửa chữa - Công ty than Cọc Sáu 38 2 76 3.496.000 349.600 3.845.600
3 Tổ thống kê - Công ty than Cọc Sáu 22 2 44 1.804.000 180.400 1.984.400 4 Công trường băng tải - Công ty than Cọc Sáu 36 2 72 2.268.000 226.800 2.494.800 5 Trường TH cơ sở trọng điểm Cẩm Trung 24 5 120 3.792.000 379.200 4.181.200 6 Trường TH phổ thông Cẩm Phả 43 2 86 2.365.000 236.500 2.601.500 7 Công ty CP Chế tạo máy - TKV 40 7 280 280.000.000 28.000.000 308.000.000 8 Công ty CP than Đèo Nai (Thuê xe) 11.025.000 1.102.500 12.127.500 9 Công đoàn tập đoàn CN than khoáng sản VN (xe) 2.000.000 200.000 2.200.000 10 Công ty CP kinh doanh than CP - TKV 21 7 147 206.745.000 20.674.500 227.419.500
Cộng tháng 6/2010 245 1077 522.315.000 52.231.500 574.546.500
1 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 73 4 292 124.054.000 12.405.400 136.459.400 2 Đảng bộ CT CP KD than Cẩm Phả - TKV 10 6 60 35.120.000 3.512.000 38.632.000 3 Cty chế biến và KD than - Tổng Cty Đông Bắc 35 6 210 107.680.000 10.768.000 118.448.000
Cộng tháng 7/2010 118 562 266.854.000 26.685.400 293.593.400
1 Đảng ủy Công ty CP than Đèo Nai - TKV 40 2 80 40.000.000 4.000.000 44.000.000 2 Công ty CP than Cao Sơn - TKV 39 6 234 298.350.000 29.835.000 328.185.000 3 Công ty CP than Đèo Nai - TKV (5 đoàn) 201 5 1005 613.050.000 61.305.000 674.355.000
Cộng tháng 8/2010 280 1319 951.400.000 95.140.000 1.046.540.000
1 Công ty CP than Mông Dương - TKV 120 4 480 332.888.000 33.288.800 366.168.000 2 Công ty CP than Mông Dương - TKV 150 4 600 371.700.000 37.170.000 408.870.000 3 Công ty CP than Quang Hanh - TKV 110 5 550 338.181.818 33.818.182 372.000.000
Cộng tháng 9/2010 380 1630 1.042.761.818 104.276.182 1.147.038.000
1 CĐ Công ty XD môi trường mỏ - TKV 30 3 90 1.957.000 195.700 2.152.700 2 Khối VP công ty XD công trình môi trường mỏ 35 3 105 3.900.000 390.000 4.290.000 3 CLB cầu lông Liên Xuân 28 3 84 1.615.000 161.500 1.776.500
Cộng tháng 10/2010 93 279 7.472.000 747.200 8.219.200
1 Hội cựu chiến binh thị xã Cẩm Phả 8.550.000 855.000 9.405.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cộng tháng 11/2010 121 363 8.500.000 850.000 9.405.000
1 PX đào lò 7 - Cty XD mỏ Hầm lò I 27 3 81 5.500.000 550.000 6.050.000 2 Công ty tuyển than Cửa Ông 25 3 75 10.909.091 1.090.909 12.000.000
Cộng tháng 12/2010 173 519 16.409.091 1.640.909 18.050.000
Cộng lũy kế 1979 0 7656 3.394.623.219 3.394.630.875 6.789.254.094
khách ngày khách
Doanh thu Thuế
GTGT Tổng thu
1 Bùi Văn Đãi 15 2 30 1.500.000 150.000 1.650.000
2 PX thông gió - Cty than Quang Dương Huy 44 2 88 2.860.000 286.000 3.146.000 3 Hội hưu trí Công ty than Đèo Nai 30 2 60 3.000.000 300.000 3.300.000
4 Trường THPT Cẩm Phả 49 2 98 2.205.000 220.500 2.425.500
5 Lớp 11A - Trường chuyên Hạ Long 38 2 76 2.166.000 216.600 2.382.600
Cộng tháng 1/2011 176 352 11.731.000 1.173.100 12.904.100
1 Công ty CB KD than - Tổng Cty Đông Bắc 90 1 90 29.600.000 1.480.000 31.080.000 2 Công ty Cảng - Tổng Cty Đông Bắc 45 1 45 18.270.000 913.500 19.183.500
Cộng tháng 2/2011 135 135 47.870.000 2.393.500 50.263.500
1 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 6.000.000 300.000 6.300.000 2 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 55 2 110 413.408.000 2.070.400 43.478.400 3 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 68 2 136 53.400.000 2.670.000 56.070.000
5 Bưu điện Cẩm Phả 30 3 90 40.200.000 2.010.000 42.210.000 6 Công ty CP KD than Cẩm Phả - TKV 18 6 108 54.740.000 2.737.000 57.477.000
Cộng tháng 3/2011 192 507 222.586.000 11.129.300 233.715.300
1 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 56 2 112 50.782.000 2.539.100 53.321.100
Cộng tháng 4/2011 56 112 50.782.000 2.539.100 53.321.100
1 Công ty than Quang Hanh - TKV 60 6 360 436.285.715 21.814.285 458.100.000 2 Công ty XD công trình môi trường mỏ - TKV 36 6 216 146.700.000 7.335.000 154.035.000 3 Công ty CP than Cao Sơn - TKV (Thuê xe) 7.142.857 357.143 7.500.000
Cộng tháng 5/2011 96 576 590.128.572 29.506.428 619.635.000
1 UBND thị xã Cẩm Phả 25 4 100 4.190.476 209.524 4.400.000
2 Công ty than Khe Chàm - TKV 55 6 330 49.761.905 2.488.095 52.250.000 3 Trường THPT Trọng Điểm 18 8 144 16.285.714 814.286 17.100.000 4 Lớp ô tô 4 - Trường CĐ nghề mỏ Hồng Cẩm 35 6 210 8.333.333 416.667 8.750.000 5 Phòng kế toán Công ty than Thống Nhất 20 4 80 4.761.905 238.095 5.000.000
Cộng tháng 6/2011 153 864 83.333.333 4.166.667 87.500.000
2 Đội quản lý đường vận tải mỏ-Tổng Cty Đông Bắc 33 3 99 47.982.000 2.399.100 50.381.100 3 Công ty CP than Vàng Danh - TKV 58 4 232 331.318.095 16.565.905 347.884.000 4 Công ty TNHH 1TV than Khe Chàm 19 5 95 49.000.000 2.450.000 51.450.000 5 Lớp 12A - Trường chuyên Hạ Long 30 2 60 1.650.000 82.500 1.732.500 6 Trường TH Cẩm Sơn II 74 2 148 4.440.000 222.000 4.662.000
7 Trường Trần Quốc Toản 31 2 62 1.705.000 85.250 1.790.250
8 Công ty TNHH Hoàng Linh 30 3 90 3.000.000 150.000 3.150.000
9 Trường THPT Cẩm Bình 40 2 80 2.400.000 120.000 2.520.000
10 Lớp 11B trường THPT Cẩm Phả 56 3 168 1.960.000 98.000 2.058.000
Cộng tháng 7/2011 386 1079 467.360.095 23.368.005 490.728.100 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1 Đảng ủy - Công ty than Đèo Nai 39 2 78 61.620.000 3.081.000 64.701.000 2 Công ty CP than Cao Sơn - TKV (thuê xe) 0 10.476.190 523.810 11.000.000 3 XN XD và kinh doanh TH- Tổng Cty Đông Bắc 41 3 123 56.580.000 2.829.000 59.409.000 4 Công trường XD mỏ 2-Cty TNHH 1TV môi trường 38 5 190 170.576.000 8.528.800 179.104.800 5 Công ty CP than Đèo Nai - TKV (thuê xe) 0 10.000.000 500.000 10.500.000 6 Công ty CP Chế tạo máy - TKV 49 5 245 368.182.000 18.409.100 386.591.100
7 Công ty CP chế tạo máy - TKV 0 60.000.000 3.000.000 63.000.000 8 Công ty XD mỏ Hầm lò 2 - TKV (2 đoàn) 51 6 306 383.010.000 19.150.500 402.160.500
Cộng tháng 8/2011 218 942 1.120.444.190 56.022.210 1.176.466.400
1 XN 397 - Tổng Công ty Đông Bắc đi M.Trung 15 5 75 48.750.000 2.437.500 51.187.500 2 XN 397 - Tổng Cty Đ.Bắc đi Trà Cổ M.Cái (9 đoàn) 254 3 762 241.300.000 12.065.000 253.365.000 3 Cty khai thác khoáng sản đi Tây Nguyên đi Cát Bà 43 4 172 73.100.000 3.655.000 76.755.000 4 Cty khai thác khoáng sản đi Tây Nguyên đi Cát Bà 25 2 50 40.476.190 2.023.810 42.500.000 5 Công ty TNHH MTV môi trường-TKV đi M.Nam 38 11 418 381.908.000 19.095.400 401.003.400 6 Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả 27 4 108 86.400.000 4.320.000 90.720.000 7 Đảng ủy - C.ty TNHH MTV than Quang Hanh 257.200.000 12.860.000 270.060.000
Cộng tháng 8/2011 402 29 1585 1.129.134.190 56.456.710 1.185.590.000
1 Công ty CP than Đèo Nai - TKV (thuê xe) 5.000.000 250.000 5.250.000 2 Công ty CP than Mông Dương-TKV (Miền Nam) 36 8 288 388.800.000 19.440.000 408.240.000
Cộng tháng 10/2011 36 8 288 393.800.000 19.690.000 413.490.000
1 Đảng ủy - Cty CP chế tạo máy TKV (Hà Giang) 35 4 140 124.100.000 6.205.000 130.305.000 2 Công ty CP than Đèo Nai - TKV (thuê xe) 3.600.000 180.000 3.780.000
3 Công ty CP Cảng Cửa Suốt - TKV (2 đoàn Miền Nam)
60 8 480 581.642.000 29.082.100 610.724.100
Cộng tháng 11/2009 95 12 620 709.342.000 35.467.100 744.809.100
1 Công ty tuyển than Hòn Gai (Thái Lan) 3 đoàn 5 5 25 22.176.000 22.176.000 Công ty tuyển than Hòn Gai (Thái Lan) 3 đoàn 0 10.784.762 539.238 11.324.000 Công ty tuyển than Hòn Gai (Thái Lan) 3 đoàn 100 5 500 443.520.000 443.520.000 Công ty tuyển than Hòn Gai (Thái Lan) 3 đoàn 0 426.480.000 21.324.000 447.804.000 Công ty TNHH 1TV than Quang Hanh (Hà Giang) 18 4 72 79.740.000 3.987.000 83.727.000 Công ty TNHH 1TV than Quang Hanh (Vé máy
bay)
27.540.000 1.377.000 28.919.000Công ty CP than Đèo Nai - TKV (Thuê xe) 0 15.400.000 770.000 16.170.000 Công ty CP than Đèo Nai - TKV (Thuê xe) 0 15.400.000 770.000 16.170.000
Cộng tháng 11/2009 123 14 597 1.025.640.762 27.997.238 1.053.638.000
Cộng lũy kế 2.068 63 7.657 5.852.152.142 269.909.358 6.122.061.500
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh phòng lữ hành
Từ bảng kết quả sản xuất kinh doanh lữ hành trên cho ta thấy: Kinh doanh Du lịch KH năm 2010 là 3,49 tỷ đồng, phòng thực hiện 3,414 tỷ đồng, đạt 97,8% KH năm và = 142,2% so CK.
Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do khó khăn từ kết quả kinh doanh than, nhưng do chủ động trong khâu tiếp thị ngay từ cuối năm 2009 nên bước sang năm mới phòng đã có kế hoạch đưa đón khách tham quan du lịch ngay từ đầu Xuân và nhất là hoàn thành xuất sắc chiến dịch hè CD08.
- Kinh doanh Du lịch theo số liệu báo cáo thì doanh thu chỉ đạt 97,8% KH, nhưng trên thực tế thì doanh thu của phòng về Du lịch cao hơn nhiều và cái quan trọng nhất là GTSX đạt 102,1 KH Công ty giao. Sở dĩ như vậy là do trong quá trình phục vụ có rất nhiều Tour, phòng Du lịch chỉ tính giá trị sản xuất chứ không tính doanh thu.
Điều đáng ghi nhận ở đây là trong quá trình làm việc từ cán bộ phòng đến nhân viên, biết bám sát và giữa vững thị trường trong ngành đồng thời đẩy mạnh khai thác thị trường ngoài ngành mặc dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt với các đối tác trong tỉnh và địa bàn. Các tour từ Bắc vào Nam đều đảm bảo chất lượng, khai thác được nhiều tour mới như tham quan khảo sát khu công nghiệp và mở rộng tới thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng.v.v… sản phẩm du lịch ngày một phong phú, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.
Năm 2010 phòng đã đưa đón, phục vụ cho 1.623 lượt khách với số ngày phục vụ là 5.847 ngày, cụ thể:
- Đi nước ngoài: 03 đoàn với 101 khách, trong đó khách trong ngành 84 người, khách ngoài ngành 17 người.
- Khách nội địa: 47 đoàn với 1.466 lượt khách, trong đó khách trong ngành 1.075 người, khách ngoài ngành 391 người.
Tình hình kinh doanh năm 2011, KH năm 2011 là 5,2 tỷ đồng, phòng thực hiện 5,87 tỷ đồng, đạt 112,9% KH năm và = 171,4% so CK.
Năm nay Du lịch lữ hành là một trong số dịch vụ chịu ảnh hưởng khó khăn lớn nhất từ cuộc khủng hoảng Tài chính toàn cầu, nhưng do chủ động trong khâu tiếp thị ngay từ cuối năm 2010 và giữ được thị phần sẵn có nên bước sang năm 2011 phòng đã có kế hoạch đưa đón khách tham quan du lịch ngay từ đầu Xuân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chiến dịch hè CD09.
Điều đáng ghi nhận ở đây là kế hoạch Công ty tạm giao cho Du lịch từ đầu năm là 4,5 tỷ đồng, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện thời cơ và thuận lợi nên điều chỉnh KH doanh thu Du lịch tăng thêm 700 triệu đồng, mặc dù vậy phòng Du lịch vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 12,9%. Để có được kết quả như trên, ngoài sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi nhánh, từ cán bộ đến nhân viên trong phòng đã ngày đêm bám sát và giữ vững thị trường trong ngành đồng thời đẩy mạnh khai thác thị trường ngoài ngành mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trong nền kinh tế thị trường khó khăn như hiện nay.
Năm 2011 phòng đã đưa đón, phục vụ cho 2068 lượt khách với số ngày phục vụ là 7.657 ngày, cụ thể:
- Đi nước ngoài: 07 đoàn với 203 khách, trong đó khách trong ngành 160 người, khách ngoài ngành 43 người.
- Khách nội địa: 55 đoàn với 1868 lượt khách, trong đó khách trong ngành 1.316 người, khách ngoài ngành 549 người. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});