c. Nước mưa chảy tràn
4.4.6. Kiểm soát điều hành
Công ty phải thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục kiểm soát điều hành để định rõ và lập kế hoạch cho các hoạt động liên quan đến KCMTĐK. Từ đó, đề ra các hướng dẫn để tránh xảy ra sự cố môi trường.
Các qui trình cần kiểm soát bao gồm:
- Quy Trình Kiểm Soát Nguyên Vật Liệu
- Quy Trình Kiểm Soát Chất Thải
- Quy Trình Kiểm Soát Hóa Chất
Các hướng dẫn thực hiện kiểm soát điều hành (Xem Chi Tiết Phụ Lục 11 ).
- Hướng dẫn Kiểm Soát Nguyên Vật Liệu
- Hướng dẫn Kiểm Soát Chất Thải
Chương trình KSĐH Xem xét đến kết quả Thực hiện kế hoạch KSĐH Tốt Xác định mục
tiêu, đối tượng kiểm soát Không tốt Lưu hồsơ
Quy trình kiểm soát điều hành HTQLMT
Hình 4.4.6 Quy Trình Kiểm Soát Điều Hành
Bảng 4.4.6 Diễn Giải Thực Hiện Quy Trình Kiểm Soát Điều Hành
STT Công việc Nhiệm vụ Trách
nhiệm
Tài liệu/Hồ sơ.
1.
Xác định mục tiêu, đối tượng kiểm soát.
Xác định mục tiêu, đối tượng
kiểm soát và lập văn bản. Nhân viên phòng Hành
Chánh – Nhân Sự
Thủ tục kiểm soát điều hành.
Kiểm soát bằng các hướng dẫn, các quy định.
Tài liệu các quy trình, các hướng dẫn công việc. Kiểm soát
thông tin.
bằng đào tạo, Tài liệu chương trình đào tạo. 2. Chương trình KSĐH (xem Phụ Lục 11)
Kiểm soát bằng các quy trình, các hướng dẫn.
Nhân viên HCNS
Tài liệu các quy trình, các hướng dẫn công việc Kiểm soát bằng cách thông
báo, dán nhãn cảnh báo.
Nhân Viên Môi Trường
Tài liệu hướng dẫn công việc.
Kiểm soát bằng đào tạo, thông tin.
Nhân viên HCNS
Tài liệu chương trình đào tạo. 3. Thực hiện kế hoạch KSĐH Ban hành các quy trình, các hướng dẫn công việc.
Nhân viên Môi Trường
Hồ sơ các quy trình, các hướng dẫn công việc. Thực hiện đào tạo, thông tin
đến các bộ phận liên quan. Nhân viên HCNS
Thủ tục thông tin liên lạc. Bảo đảm thủ tục KSĐH phải
được thông tin đến nhà thầu.
Thủ tục thông tin liên lạc.
4. Xem xétkết quả
Định kỳ kiểm tra các kết quả đạt được 3 tháng/1 lần
Nhân viên Môi Trường
Thủ tục giám sát và đo. So sánh kết quả với kế hoạch
đề ra. Nếu không phù hợp thì phải xem xét lại kế hoạch đã đề ra.
Nhân viên Môi Trường
Tài liệu mục tiêu, chỉ tiêu.
5. Lưu hồ sơ Lưu các tài liệu, hồ sơ, thông
báo.
Nhân viên HCNS