Thực hiện nghị định số15-NQ/TW của Bộ chớnh trị về phương hướng và nhiệm vụ phỏt triển của thủ đụ Hà Nội thời kỡ 2001-2010, căn cứ vào định hướng phỏt triển đầu tư giai đoạn 2001-2005 của sở xõy dựng Hà Nội, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ Đảng về phương hướng phỏt triển doanh nghiệp đến năm 2005, cụng ty Bờ Tụng và Xõy Dựng Vĩnh Tuy đề ra phương hướng phỏt triển cho cụng ty trong thời gian tơớ là:
- Tiếp tục bỏm sỏt cỏc chương trỡnh mục tiờu xõy dựng cơ sở hạ tầng và khu đụ thị mới ở Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận.
- -Tiếp tục đầu tư dổi mới cụng nghệ, mở rộng qui mụ kinh doanh để đỏp ứng và khai thỏc nhu cầu thị trường.
- Tỡm kiếm bạn hàng lớn, cỏc tổng cụng ty xõy dựng, cỏc chủ đầu tư dự ỏn để tiờu thụ sản phẩm.
- Khụng ngừng đào tạo, nõng cao tay nghề cho cỏn bộ cụng nhõn viờn để đỏp ứng tốt yờu cầu và nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường cụng tỏc tài chớnh, triệt để tiết kiệm, hạ giỏ thành sản phẩm, nõng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoỏ cỏc loại sản phẩm để đỏp ứng nhu cầu xõy dựng cỏc cụng trỡnh xõy dựng khỏc nhau
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của cụng ty đến năm 2005
1.1 Cỏc chỉ tiờu kinh tế cơ bản phấn đấu đến năm 2005
- Doanh thu : từ 25-35 tỉ đồng
- Khối lượng sản phẩm sản xuất: từ 30000đến 45000 m3 - Giỏ trị xõy lắp Từ 2 đến 5 tỉ đồng
- Thu nhập bỡnh quõn : Từ 850000 đến 1300000 đ/thỏng - Tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn hàng năm :Từ 10%-15%/năm
Tiến trỡnh thực hiện như sau CÁC CHỈ TIấU CHỦ YẾU đơn vị tớnh Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 I Doanh thu TRIỆU ĐỒNG 206000 24500 27000 32000 Trong đú :Sản xuất hàng hoỏ Trđ 196000 22500 24000 27000 Thi cụng xõy lắp Trđ 1000 2000 3000 5000
II. Khối lượng sản phẩm M3 28000 34000 38000 42000
1. bờ tụng đỳc sẵn M3 9000 95000 10500 11000
2. bờ tụng thương phẩm M3 19000 24500 24500 31000
III. Nộp ngõn sỏch Trđ 600 700 850 1000
Thu nhập bỡnh quõn đ/người 750000 850000 900000 1000
Tốc độ tăng trưởng % 100 121 112 110
1.2 Phương hướng và nhiệm vụ cơ bản
- Mở rộng thị trường, khai thỏc tiềm năng cơ sở vật chất sẫn cú quy hoạch lại mặt bằng sản xuất nõng cấp và xõy dựng mới nhà xưởng, nhà làm việc.
- Đầu tư chiều sõu đổi mới cụng nghệ, nõng cao cụng suất và chất lượng, đa dạng húa sản phẩm:
Bảng danh mục đầu tư:
TT Danh mục đầu tư Tỉ
đồng
Thời gian thực hiện(năm)
1 1 xe bơm bờ tụng 45m 250 m3/h 3,5 2002
2 đầu tư mới dõy chuyền sản xuất ống cống li tõm
1 2002
3 Đầu tư mớớ dõy chuyền sản xuất cột điện li tõm và cọc múng ly tõm ứng suất trước
1 2002
4 đầu tư một mỏy sản xuất gạch Bloc 0,5 2002
5 Xõy dựng bệ kớch kộo cho dàn ứng suất trước
1 2002
6 đầu tư lắp một cõn 75 tấn 0,25 2002
7 5 xe ụ tụ vận chuyển vữa bờ tụng 6 m3/ h 2,5 2002-2003 8 Cải tạo nõng cấp trạm trộn bờ tụng xớ 0,3 2002-2003
9 1 xe ụ tụ vận tải nhẹ phục vụ thi cụng cỏc cụng trỡnh
0,4 2003
10 1xe ụ tụ vận tải cú cẩu tự hành 0,2 2003 11 Đầu tư mới dõy chuyền sản xuất cốt thộp
theo phương phỏp hàn tự động
3,5 2003
12 Đầu tư thờm để hoàn thiện phũng thớ nghiệm
0,5 2003
13 Đầu tư mới 1 trạm trộn bờ tụng 120 m3/h 3,5 2004
14 Giỏ trị xõy lắp cơ bản 0,5
15 Tổng giỏ trị đầu tư ước tớnh 18,65
1.3. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất, thành lập từ 3 đến 4 xớ nghiệp trực thuộc. Dự kiến trong thời gian tới thành lập: nghiệp trực thuộc. Dự kiến trong thời gian tới thành lập:
- Xớ nghiệp cơ khớ vận tải: - Xớ nghiệp xõy dựng - Xớ nghiệp bờ tụng.
Từng bước tiến hành kiện toàn hoàn chỉnh mụ hỡnh hoạt động của cỏc xớ nghiệp thành viờn, tăng cường số lượng chất lượng lao động: Tổ chức mở cỏc lớp đào tạo dài hạn đỏp ứng nhu cầu về lao động cho dõy chuyền cụng nghệ mới và mở rộng cỏc ngành nghề. Trong năm 2002 mở 1 lớp đào tạo nghề bờ tụng cho khoảng 35 người.
Bổ sung, đào tạo và đào tạo lại để nõng cao chất lượng đội ngũ cụng nhõn kĩ thuật, cỏn bộ quản lớ và cỏn bộ kĩ thuật.
1.4. Xõy dựng cơ bản:
-Cải tạo và nõng cấp nhà văn phũng làm việc -Xõy dựng 1500 m2 nhà kho cho thuờ
1.3 Thực hiện liờn doanh liờn kết cổ phẩn để phỏt triển sẩn xuất trờn cơ sở bỡnh đẳng cỏc bờn đều cú lợi.
2. Kế hoạch hoạt động của cụng ty năm 2002:
2.1 Kế hoạch sản xuất:
Trờn cơ sở dự đoỏn nhu cầu thị trường , dựa vào điều kiện thực tế của cụng ty, căn cứ vào định hướng kế hoạch sản xuất do sở xõy Dựng Hà Nội đề ra, cụng ty xõy dựng kế hoạch sản xuỏt kinh doanh năm 2002 như sau
Tờn sản phẩm Kế hoạch sản xuất Kế hoạch tiờu thụ Doanh thu cú thuế VAT(Đồng) I Sản xuất 28000 28500 19 962 000 000 1. cấu kiện đỳc sẵn 9000 9500 10 500 000 000 -Panen 2000 2500 2 750 000 000 -Cọc múng 2000 2000 3 000 000 000 -Sản phẩm khỏc 5000 5000 4 750 000 000 II. Bờ tụng thương phẩm 19000 19000 9 120 000 000
-Thu nhập bỡnh quõn theo số người làm việc là 685 000 đồng/ người/thỏng
2.2 Kế hoạch đầu tư chiều sõu đổi mớớ cụng nghệ
- Đầu tư nõng cấp mặt bằng để sản xuất panen và sản phẩm đỳc sẵn - Xõy dựng xớ nghiệp cơ khớ vận tải để sản xuất gia cụng thộp, khuụn phục vụ cho sản xuất của cụng ty và gi cụng theo đơn đặt hàng của khỏch hàng với giỏ trị đầu tư khoảng 500 triệu đồng
- Đầu tư tiếp 2 đến 3 xe vận chuyển bờ tụng cụng suất 6 m3/xe trị giỏ đầu tư 900 triệu đồng.
- Xõy mới 1 nhà khung kho cho thuờ 600 triệu đồng. - Chế tạo cỏc sản phẩm bờ tụng dự ứng lực
- Đầu tư dõy chuyền sản xuất ống cống li tõm. cấu kiện dự ứng lực 1000 triệu đồng
- Mua 1 xe cẩu trị giỏ 210 triệu đồng.
- Áp dụng hệ thống quản lớ chất lượng ISO 9000-2000 xuống đến cỏc phũng ban, tổ sản xuất, thỏng 7/2002 nhận giấy chứng nhận.