kiểm soát tài liệu nội bộ
Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC
Ngày tải lên :
31/08/2012, 22:04
...
định chính sách và tổ chức bộ máy kiểm tra- kiểm soát ở cả tầm vĩ mô và vi mô
của nền kinh tế.
1.2. Các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Hệ thống kiểm soát nội bộ trong một doanh nghiệp ... hàng.
4000 Kiểm soát: các giấy tờ có liên quan và các kết luận về kiểm tra hệ
thống kiểm soát nội bộ của Công ty khách hàng.
4100 Kết luận về kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ
4110 Kết luận về kiểm ... Ban kiểm soát.
3. Tổng Giám đốc.
4. Hệ thống kiểm toán và kiểm tra nội bộ.
- Bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc:
+ Các phó Tổng Giám đốc
+ Kế toán trởng
+ Các phòng, ban
+ Ban kiểm toán hoặc kiểm soát...
- 99
- 838
- 8
Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... THỦ TỤC
KIỂM SỐT TÀI LIỆU
1. Mục đích:
Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm sốt mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có
nguồn gốc từ bên ngồi được đưa ... đến Người kiểm sốt tài liệu.
4. Người kiểm sốt tài liệu cập nhật tài liệu vào danh mục tài liệu (mã số: 0091). Danh mục này phải
có sẳn để mọi nhân viên truy cập khi muốn xác nhận tài liệu nhằm ... nhận
tài liệu theo bản phân phối tài liệu đã được ĐDLĐ phê duyệt (mã số: 0092 “Danh sách phân phối
một tài liệu tài liệu ; 0093 “ Danh sách phân phối nhiều tài liệu ).
6. Người nhận tài liệu...
- 6
- 948
- 15
Mẫu Thủ tục kiểm soát tài liệu của Nhà trường
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:57
... soạn thảo tài
liệu
4 Cập nhật vào danh mục tài liệu nội bộ (khi thay đổi toàn bộ
tài liệu, ghi rõ tính chất thay đổi trên phiếu thông báo thay
đổi tài liệu.
Người soạn thảo tài
liệu/ nhân ... Trách nhiệm
1 Ban hành tài liệu mới/thay đổi tài liệu hiện hành
Khi có nhu cầu ban hành tài liệu mới/ thay đổi tài liệu lập
phiếu đề nghị ban hành/phiếu thay đổi tài liệu trình với hiệu
trưởng ... tài liệu đến người nhận sau khi đã có ý kiến của
ban giám hiệu. Đề nghị người nhận ký vào sổ nhận tài liệu
(khi thay đổi tài liệu, phiếu thay đổi tài liệu được phân phối
đính kèm với tài liệu...
- 2
- 751
- 0
Mẫu Thủ tục kiểm soát tài liệu
Ngày tải lên :
17/10/2012, 11:11
... kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Phiếu đề xuất làm; thay đổi
tài liệu (mã số: 0089; 0090)
Bảng theo dõi thay đổi tài
liệu (mã số: ... trách kiểm soát tài liệu lưu trữ tài liệu gốc theo từng tài liệu, bản tài liệu gốc
này không đóng dấu " ;Kiểm soát " để có thể photo và phân phối khi cần thiết.
3.2.2 Thay đổi tài liệu ... contact@cpoclub.net
4. Người kiểm soát tài liệu cập nhật tài liệu vào danh mục tài liệu (mã số: 0091).
Danh mục này phải có sẳn để mọi nhân viên truy cập khi muốn xác nhận tài liệu
nhằm tránh sử dụng tài liệu lỗi...
- 7
- 722
- 8
THỦ TỤC VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU HỒ SƠ
Ngày tải lên :
08/11/2012, 16:34
... đổi tài liệu
Phiếu đề xuất làm;
thay đổi tài liệu
Hướng dẫn biên soạn
tài liệu. Dự thảo tài
liệu
Tài liệu được phê
duyệt.
Danh mục tài liệu
Đóng dấu kiểm soát
Danh sách phân phối
tài liệu.
4.2 ... được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có
nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong Công ty.
Phạm vi:
Tài liệu và dữ liệu cần kiểm soát theo thủ tục ...
- Tất cả các bộ phận nhận được tài liệu phải lập danh mục tài liệu theo mã số 3 / BM –
TTKSTL để kiểm soát việc sử dụng tài liệu trong bộ phận mình.
- Người nhận tài liệu phải kiểm tra để đảm...
- 20
- 1.6K
- 4
Quy trình kiểm soát tài liệu
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:15
... LIỆU
Phần xem xét sơ bộ
Yêu cầu ban hành tài liệu:
Sửa đổi tài liệu:
Huỷ bỏ tài liệu:
Tên tài
liệu :
Số ký hiệu tài
liệu :
Nội dung của tài liệu cần ban hành / sửa đổi (kèm theo dự ... 05
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Lần ban hành : 01
Ngày BH: 21/9/2009
5.1.4 Tài liệu không kiểm soát
- Tài liệu cung cấp cho các cơ quan bên ngoài nhằm mục đích thông
tin không được đóng dấu. Các tài liệu ... lạc tài liệu, đồng thời
đảm bảo cho bộ phận đó không sử dụng tài liệu lỗi thời. Sau đó, Ban ISO cấp bổ sung
bản sao tài liệu đó cho bộ phận sử dụng.
- Tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được kiểm...
- 38
- 1.5K
- 9
thủ tục kiểm soát tài liệu
Ngày tải lên :
26/04/2013, 09:38
...
THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
4.4. Kiểm soát tài liệu
30
Các dấu hiệu nhận biết tình trạng tài liệu
Tài liệu kiểm soát
Tài liệu lỗi thời Tài liệu tham khảo
Nhằm tránh sử
dụng các tài liệu
lỗi ... trị khi có đóng dấu Tài liệu kiểm soát màu đỏ. Các tài liệu chỉ dùng để
tham khảo đđược đóng dấu Tài liệu tham khảo” màu đỏ
4.5.4. Soát xét tài liệu
Mỗi tài liệu được rà soát hăng năm bởi những ...
THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
4.5. Giải thích lưu đồ
4.5.1. Ban hành tài liệu
Việc soạn thảo, kiểm tra, phê duyệt và ban hành tài liệu của EMS tại KDL BQ1 được xác định như sau:
Cấp tài liệu Trách...
- 15
- 767
- 1
MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Ngày tải lên :
22/10/2013, 09:15
... đạo
Người kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Người kiểm soát tài liệu
Phiếu đề xuất làm; thay đổi tài
liệu (mã số: 0089; 0090)
Bảng theo dõi thay đổi tài liệu
(mã số: ... đến Người kiểm soát tài liệu.
4. Người kiểm soát tài liệu cập nhật tài liệu vào danh mục tài liệu (mã số: 0091). Danh mục này
phải có sẳn để mọi nhân viên truy cập khi muốn xác nhận tài liệu nhằm ... nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu
có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của Công ty
.
2. Phạm vi:
Tài liệu và dữ liệu cần kiểm...
- 7
- 663
- 14
Dò nơi chấm bài thi tốt nghiệp 2010 theo tỉnh (tài liệu nội bộ, tuyệt mật)
Ngày tải lên :
23/10/2013, 21:15
... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1924/BGDĐT -
KTKĐCLGD ngày 13/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ
chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010, Bộ Giáo ... đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, được ... trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Hội đồng chỉ đạo thi và BCĐ thi Phổ thông TƯ;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ...
- 4
- 304
- 0
Tài liệu NOI QUY PHONG HOC BO MON
Ngày tải lên :
29/11/2013, 19:11
... bị dạy học.
Yêu cầu giáo viên bộ môn và học sinh học tại phòng học Bộ môn phải thực hiện
nghiêm túc nội quy như sau:
I/ MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN
1/ Khi vào phòng học Bộ môn Hóa - Sinh, học sinh phải ... Krông Nô, ngày 30 tháng 8 năm 2010
NỘI QUY
PHÒNG HỌC BỘ MÔN HOÁ - SINH
Để thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học, đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu
quả Phòng học Bộ môn, cũng như việc bảo quản tốt ... học sinh phải tuyệt đối chấp hành các
quy tắc an toàn dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn cũng như Cán bộ thiết bị.
Không được mang chất dễ cháy, nổ vào phòng thực hành.
2/ Để sách vở đúng...
- 3
- 1.5K
- 6