Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, và Quảng Ngãi Báo cáo Nghiên cứu Khả thi cấp Trung ương

Bộ Kế hoạch Đầu Tư Ngân hàng Thế giới Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi Báo cáo Nghiên cứu Khả thi cấp Trung ương Tháng 08/2013 (Dự thảo lấy ý kiến, khơng trích dẫn hình thức) Báo cáo NCKT cấp Trung ương xây dựng dựa sở: Một số văn quy phạm pháp luật: (i) Nghị định 131/2009/NĐ-CP quản lý dự án có vốn viện trợ phát triển thức (và thơng tư liên quan Bộ KH&ĐT, Bộ TC); (ii) Quyết định 48/2008/QĐ-TTg ban hành kèm Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Nhóm Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KFW, Ngân hàng Thế giới - WB); Kết khảo sát đơn vị tư vấn (đợt vào tháng 7-8/2012; đợt vào tháng 12/20121/2013); đó, trình tham vấn tổ chức với đại diện UBND tỉnh, BCBDA tỉnh, lãnh đạo sở/ngành liên quan, BQL số dự án địa bàn, lãnh đạo huyện dự án, đại diện phòng ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo xã cán công chức xã, đại diện số thôn đại diện nhóm hộ hưởng lợi vùng dự án; Kết trao đổi hội thảo cấp trung ương cấp tỉnh liên quan đến nội dung trình xây dựng Báo cáo từ 06/2012 đến tháng 8/2013; đợt làm việc với Đồn Cơng tác NHTG vào 09/2012, 03/2013, 06/2013; Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo NCKT tư vấn NHTG lập để hỗ trợ cho trình xây dựng Báo cáo NCKT cấp; Dự thảo Báo cáo NCKT cấp tỉnh tỉnh vùng dự án; Nội dung Báo cáo NCKT số Dự án khác có quy mơ tính chất tương tự có liên quan (như NMPRP-2) Mục Lục Giới thiệu 11 Thông tin khái quát 13 Chương 1: Khái quát Dự án 14 I Bối cảnh chung Dự án 14 A Bối cảnh quốc gia 14 B Bối cảnh vùng Tây Nguyên 15 II Khung sách Dự án 15 A Khung sách quốc gia 15 B Khung sách tỉnh 17 III Vùng hưởng lợi đối tượng hưởng lợi Dự án 18 IV Chính sách chương trình giảm nghèo vùng dự án 27 Chương 2: Mô tả Dự án 30 I Khái quát Dự án 30 A Mục tiêu Dự án 30 B Các thách thức chủ yếu chiến lƣợc can thiệp 30 C Kết cấu hợp phần Dự án 31 II Hợp phần 1: Phát triển sở hạ tầng cấp xã 32 A Mô tả hợp phần 32 B Phƣơng pháp thực 33 C Kế hoạch thực 35 III Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững 36 A Mô tả hợp phần 36 B THP2.1: Tự chủ Đa dạng hóa thu nhập 40 C THP2.2: Phát triển Kết nối thị trƣờng 42 IV Hợp phần 3: Phát triển Cơ sở Hạ Tầng kết nối cấp huyện, Nâng cao lực Truyền thông 48 A THP 3.1: CSHT kết nối cấp huyện 48 B THP 3.2: Nâng cao lực 50 C THP 3.3: Truyền thông chia sẻ tri thức 52 V Hợp phần 4: Quản lý Dự án 54 VI Tổng mức đầu tư, nguồn vốn kế hoạch giải ngân 58 A Tổng vốn đầu tƣ 58 B Phân bổ vốn đầu tƣ 58 C Kế hoạch giải ngân 60 Chương 3: Quản lý Vận hành Dự án 62 I Cơ sở pháp lý Quản lý Dự án 62 II Tổ chức quản lý thực Dự án 62 III Kế hoạch thực Dự án 69 IV Quản lý tài 71 V Quản lý đấu thầu 73 VI Minh bạch phòng chống tham nhũng 76 Chương 4: Giám sát Đánh giá Dự án 77 I Khung kết Dự án 77 II Hệ thống Giám sát Đánh giá 78 III Đảm bảo An toàn xã hội 81 V Đảm bảo an tồn mơi trường 86 VI Khung sách tái định cư 88 VII Hiệu suất Dự án 88 VIII Tính bền vững Dự án 91 Kết luận 94 Danh mục Phụ lục 95 Danh sách Phụ Lục Phụ lục 1: Thực trạng nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 95 Phụ lục 2: Nguyên tắc lựa chọn vùng dự án đối tƣợng hƣởng lợi 97 Phụ lục 3: Tổng hợp chƣơng trình sách giảm nghèo toàn vùng Dự án 113 Phụ lục 4: Danh mục cơng trình Cơ sở Hạ tầng cấp xã tỉnh 18 tháng đầu 116 Phụ lục Danh mục chi tiết cơng trình CSHT cấp huyện 18 tháng đầu tỉnh 143 Phụ lục 6: Phát triển sinh kế 148 Phụ lục 7: Nâng cao lực 162 Phụ lục 8: Truyền thông chia sẻ tri thức 166 Phụ lục 9: Các văn pháp lý quy định hành 168 Phụ lục 10: Mô tả nhiệm vụ vị trí quản lý Dự án cấp 170 Phụ lục 11: Mô tả nhiệm vụ quan hữu quan cấp 177 Phụ lục 12: Sơ đồ toán giải ngân cấp 181 Phụ lục 13: Chi phí lƣơng Phụ cấp cho cán Trung Ƣơng tỉnh 184 Phụ lục 14: Kế hoạch phòng chống tham nhũng 191 Phụ lục 15: Khung Kết Dự án 198 Phụ lục 16: Khung sách đền bù cho ngƣời bị ảnh hƣởng Dự án 200 Phụ lục 17: Hiệu tài kinh tế mơ hình sinh kế 220 Phụ lục 18: Khung logic Dự án 230 Danh Mục Bảng Bảng 1.1 Dân số toàn tỉnh huyện vùng dự án năm 2011 20 Bảng 1.2 Một số đặc điểm hộ gia đình 23 Bảng 1.3 Tỷ lệ nguồn vay chƣa trả đến thời điểm 1/7/2011 (ĐVT: %) 27 Bảng 1.4 Các chƣơng trình/dự án vùng dự án 27 Bảng 2.1 Tổng hợp cơng trình CSHT cấp xã/thôn 18 tháng đầu 36 Bảng 2.2 Dự kiến hoạt động sinh kế 18 tháng đầu 47 Bảng 2.3 Hạng mục CSHT kết nối cấp huyện dự kiến 18 tháng 49 Bảng 2.4 Khung thời gian tập huấn 18 tháng đầu 51 Bảng 2.5 Nội dung tập huấn 18 tháng đầu 51 Bảng 2.6 Tổng vốn phân bổ cho tỉnh toàn vùng dự án 58 Bảng 2.7 Phân bổ 85% vốn vay theo Hợp phần tỉnh vùng dự án (ĐVT: USD) 59 Bảng 2.8 Phân bổ 85% vốn vay vốn đối ứng theo chu kỳ Dự án (ĐVT: USD) 60 Bảng 3.1 Tóm tắt Kế hoạch thực Dự án theo năm 69 Bảng 3.2 Trình tự xây dựng Kế hoạch Tài từ cấp xã đến cấp trung ƣơng 71 Bảng 3.3 Ngƣỡng đấu thầu với dịch vụ tƣ vấn, hàng hóa xây lắp 75 Bảng 4.1 Khung kết Dự án 77 Bảng 4.2 Các báo cáo theo thời gian cấp/cơ quan lập 79 Bảng 4.3 Chính sách quản lý mơi trƣờng loại rủi ro môi trƣờng Dự án 88 Bảng 4.4 Hiệu tài mơ hình sinh kế 89 Bảng 4.5 Hiệu suất đầu tƣ cơng trình đƣờng giao thông (ĐVT: VNĐ %) 90 Bảng 4.6 Hiệu suất đầu tƣ cơng trình thủy lợi (ĐVT: VNĐ %) 91 Danh Mục Hình Hình 1.1 Cơ cấu loại đất vùng dự án 19 Hình 1.2 Cơ cấu dân tộc vùng dự án 20 Hình 1.3 Thu nhập bình quân năm 2010 theo giá thực tế (ĐVT: VND1000/ngƣời/tháng) 21 Hình 1.4 Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh dự án (%) 21 Hình 1.5 Tỷ lệ nghèo nơng thơn chung vùng dự án (ĐVT: %) 22 Hình 1.6 Tỷ lệ nghèo nơng thơn phân theo nhóm dân tộc theo giới tính chủ hộ 23 Hình 1.7 Tình trạng sở hữu tài sản xe máy, tivi điện thoại di động (ĐVT: %) 24 Hình 1.8 Diện tích đất trồng hàng năm (ĐVT: m ) 25 Hình 1.9 Diện tích đất trồng lâu năm (ĐVT: m ) 25 Hình 1.10 Diện tích đất trồng lâm nghiệp (ĐVT: m ) 25 Hình 11 Tiếp cận điện lƣới quốc gia, nguồn nƣớc hố xí hợp vệ sinh (%) 26 Hình 2.1 Mối quan hệ bổ trợ hợp phần Dự án 32 Hình 2.2 Phân loại xã theo tiềm sinh kế 37 Hình 2.3 Hỗ trợ bên liên quan cho LEG kết nối thị trƣờng 43 Hình 2.4 Ƣớc tính hiệu tài chu kỳ sản xuất 46 Hình 3.1 Sơ đồ Hệ thống quản lý DA từ Trung ƣơng đến địa phƣơng 63 Hình 3.2 Sơ đồ Ban Điều phối Dự án Trung Ƣơng 64 Hình 3.3 Sơ đồ BQLDA tỉnh 65 Hình 3.4 Sơ đồ BQLDA huyện 66 Hình 4.1 Khung Hệ thống Giám sát Đánh giá 78 Hình 4.2 Đối tƣợng thụ hƣởng dễ bị tổn thƣơng vùng dự án (DVT:%) 81 Danh mục từ viết tắt 30A : 30B : 3EM ADB ADB AFD AMT AusAID BCB BCBDA BDT BĐPDA BGS BLS Bộ GD&ĐT Bộ/Sở KH&ĐT Bộ/Sở LĐTB&XH BPT BQL BQLDA BTCT BTXM BVTV CBCC CBFM CDD CĐT CF CIG CSHT CT CT 135-II : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : CTr DA DTTS Đài PT-TH ĐVT ELS EMDP ESMF FA FFS FLITCH FS GDP GNKVTN GTNT H HĐND Hội LHPN HP HSMT HTKT HTX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo theo Nghị 30A Quyết định việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ƣơng cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao đƣợc áp dụng chế, sách đầu tƣ sở hạ tầng theo quy định Nghị 30A Dự án Tăng cƣờng lực KT bền vững cho đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông Ngân hàng Phát triển Châu Á Ngân hàng Phát triển Châu Á Cơ quan Phát triển Pháp Phần mềm Công cụ Theo dõi Thống Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc Ban Chuẩn bị Ban Chuẩn bị Dự án Ban Dân tộc Ban Điều phối Dự án Ban Giám sát Điều tra Đầu kỳ Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ/Sở Kế hoạch Đầu tƣ Bộ/Sở Lao động Thƣơng binh Xã hội Ban Phát triển Ban Quản lý Ban Quản lý Dự án Bê tông cốt thép Bê tông xi măng Bảo vệ thực vật Cán cấp Quản lý rừng dựa vào cộng đồng Phát triển cộng đồng định hƣớng Chủ đầu tƣ Hƣớng dẫn viên cộng đồng Nhóm đồng sở thích Cơ sở hạ tầng Chủ tịch Chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, Giai đoạn Chuyên trách Dự án Dân tộc thiểu số Đài Phát Truyền hình Đơn vị tính Điều tra Cuối kỳ Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số Khung Quản lý Môi trƣờng Xã hội Hiệp định Tài trợ Tập huấn ruộng Dự án Phát triển Lâm nghiệp Cải thiện Đời sống vùng Tây Nguyên Nghiên cứu Khả thi Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Giao thông nông thôn Chiều cao Hội đồng nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Hợp phần Hồ sơ mời thầu Hỗ trợ kỹ thuật Hợp tác xã IBRD IDA IFAD IPM IRC IRR ISP JBIC KBNN KFW KN KTĐP< KTXH L LEG LHQ M&E MIS MoU NCKT NCNL NĐ NLN NMPRP-2 NPV NQ30A NQ80 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : NTFP NTM NTP NTP-PR NGO NH NH CSXH NH NN&PTNT NHTG ODA OP PCT PCTN PDO PIM PMU PRA PTKTXH PTSX Phòng KT-HT Phòng TC-KH QCBS RAP RPF SA TA TCN TCTK TDA TĐC TK TNSP ToR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ngân hàng Tái thiết Phát triển Quốc tế Hiệp hội Phát triển Quốc tế Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp Công ty Nghiên cứu Tƣ vấn Đông Dƣơng Tỷ suất hồn vốn nội Chƣơng trình Hỗ trợ Thực Chƣơng trình 135-II Quảng Ngãi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Kho bạc Nhà nƣớc Ngân hàng Tái thiết Đức Kiêm nhiệm Kinh tế Địa phƣơng Lãnh thổ Kinh tế - Xã hội Chiều dài Tổ nhóm cải thiện sinh kế Liên Hợp Quốc Theo dõi Đánh giá Hệ thống Thông tin Quản lý Biên Ghi nhớ Nghiên cứu Khả thi Nâng cao lực Nghị Định Nông lâm nghiệp Dự án Giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn Giá trị ròng Nghị Quyết 30A Nghị 80/NQ-CP định hƣớng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến 2020 Các sản phẩm rừng phi gỗ Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Tổ chức phi phủ Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân Hàng Thế Giới Hỗ trợ phát triển thức Chính sách hoạt động Phó chủ tịch Phòng chống tham nhũng Mục tiêu phát triển Dự án Sổ tay Hƣớng dẫn Thực Dự án Ban Quản lý Dự án Đánh giá nhanh Phát triển Kinh tế - Xã hội Phát triển sản xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phịng Tài - Kế hoạch Đấu thầu lựa chọn dựa chất lƣợng chi phí Kế hoạch hành động tái định cƣ Khung sách tái định cƣ Dự án Success Alliance Cố vấn Kỹ thuật Tiêu chuẩn ngành Tổng cục Thống kê Tiểu dự án Tái định cƣ Tài khoản Dự án Hỗ trợ Tam nông IFAD tài trợ Gia Lai Điều khoản giao việc TOT TT TƢ THCS THP THPT : : : : : : Tập huấn giáo viên Trung tâm Trung Ƣơng Trung học sở Tiểu hợp phần Trung học phổ thông UBND UNDP USD VHLSS 2010 VH-TT VNĐ Vùng BTB DHMT WB WB3 : : : : : : : : : Ủy ban nhân dân Chƣơng trình phát triển Liên Hợp Quốc Đô la Mỹ Khảo sát Mức sống dân cƣ năm 2010 Văn hóa Thơng tin Đồng Việt Nam Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Ngân hàng Thế giới Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp 10 Mẫu Việt Nam: Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Bảng kê tài sản thiệt hại hộ bị Dự án ảnh hưởng Hợp phần: _ Tỉnh: _ STT Tên chủ hộ Huyện: _ Số nhân Tổng diện Diện tích tích đất sở đất bị hộ hữu - M2 (M2) Loại đất * Xã: % đất bị tổng diện tích Tiểu Dự án: Mất tài sản Mất mùa màng Diện tích Diện tích Diện tích đất Loại & số xây cất cố xây cất thổ cƣ bị ăn định (m2) tạm (m2) bị (m ) * Các loại đất đƣợc phân nhƣ sau: (điền vào loại đất phù hợp Việt Nam) Trồng lúa Rừng Đất nƣơng Thổ cƣ Vƣờn Kinh doanh Diện tích trồng lúa (m2) Các loại khác (Ghi cụ thể) Mất Các thiệt hại khác tài sản khác Ví dụ nhƣ Nơi cƣ trú Thiệt hại Mất thu mồ mả, (phải thuê) kinh doanh nhập giếng nƣớc (Loại & số lƣợng) Các loại khác 217 Mẫu Việt Nam: Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Bảng kê bồi thường cho hộ bị Dự án ảnh hưởng Tỉnh: _ Stt Tên chủ hộ Huyện: _ Bồi thường đất Số nhân khầu Số lƣợng (m2) Đơn giá (VNĐ/ m2 Đất đổi đất (m2) Xã: Bồi thường cơng trình xây dựng Tổng số tiền bồi thƣờng (VNĐ) Số lƣợng (m2) Đơn giá (VNĐ /m2) Tổng số tiền bồi thƣờng (VNĐ) Hợp phần: Tiểu Dự án: _ Bồi thường mùa màng cối Số lƣợng loại Đơn giá (VNĐ) Tổng số tiền bồi thƣờng (VNĐ) Bồi thường tài sản thiệt Tổng hại khác cộng (ví dụ nhƣ mồ mả, giếng nƣớc, kinh (VNĐ) doanh .) Số lƣợng Đơn giá Tổng số tiền loại (VNĐ) bồi thƣờng (VNĐ) 218 Mẫu Việt Nam: Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên Bảng số liệu kinh tế - xã hội hộ bị ảnh hưởng Tỉnh: _ STT Địa hộ Huyện: _ Xã: Tên chủ hộ thành viên hộ Giới tính Tuổi Hợp phần: Tiểu Dự án: _ Dân tộc Trình độ văn hố Nghề nghiệp nguồn thu nhập Tình trạng việc làm Ước lượng tổng thu nhập năm (VNĐ) 219 Phụ lục 17: Hiệu tài kinh tế mơ hình sinh kế THP 2.1: Tự chủ đa dạng hóa thu nhập Mơ hình lúa lai Mơ tả mơ hình Diện tích: 1ha (50kg giống); Đầu vào: 115 ngày cơng/ha; phân bón, vật tƣ, đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: 3,5 tháng; thu hoạch vụ Chỉ số hiệu tài kinh tế Tổng doanh thu 40.000.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 34.795.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 5.205.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 13% 5.205.000 - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 17.250.000 (12.045.000) Hỗ trợ phát triển ngơ Mơ tả mơ hình Diện tích: 1ha (16kg giống); Đầu vào: 105 ngày cơng/ha; phân bón, vật tƣ, đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: 3,5 tháng; thu hoạch vụ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 64.000.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 26.910.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 37.090.000 Các số phân tích tài (VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 58% 37.090.000 - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 15.750.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 21.340.000 220 221 3.Cải tạo vườn hộ Mơ tả mơ hình Diện tích: 50m2 (30g rau xanh, 10 giống chuối tiêu, 20 gà); Đầu vào: ngày cơng/ha; phân bón, vật tƣ, đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 3.000.000 645.500 2.354.500 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 78% 2.354.500 - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 740.571 1.613.929 Chăn nuôi dê Mô tả mô hình Quy mơ: hộ (2 dê sinh sản hàng năm đƣợc phối với dê đực tổ nhóm); Đầu vào: Thức ăn tinh hỗn hợp, thú y Chu kỳ sản xuất: năm; sinh sản từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận Tổng doanh thu 44.800.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 13.752.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 31.048.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 6.209.600 Các số tài Tỷ suất lợi nhuận Giá trị dòng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 69% 20.212.753 222% Các số hiệu kinh tế Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 5.000.000 26.048.000 5.209.600 222 Trồng bời lời Mơ tả mơ hình Diện tích: (2.200 bời lời); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: 20 năm; thu hoạch bời lời từ năm thứ 5, năm lần Chỉ số hiệu tài kinh tế mơ hình trồng Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.280.000.000 9.200.000 1.270.800.000 63.540.000 Các số phân tích tài (% VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 99% 334.856.547 144% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 61.386.600 1.209.413.400 60.470.670 Trồng bời lời xen mỳ Mơ tả mơ hình Diện tích: (2.200 bời lời, 5.040 mỳ); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: 20 năm; thu hoạch mỳ năm thứ 2, thu hoạch bời lời từ năm thứ 5, năm lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.285.400.000 30.882.000 1.254.518.000 62.725.900 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 98% 319.802.466 86% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 98.886.600 1.155.631.400 57.781.570 223 7.Trồng mây nước Mơ tả mơ hình Diện tích: (1.650 cây); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 256.000.000 14.055.000 241.945.000 24.194.500 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 95% 114.363.197 114% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 32.500.000 209.445.000 20.944.500 Trồng sa nhân Mơ tả mơ hình Diện tích: (3.465 bầu); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động (cuốc) Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 666.000.000 25.750.000 640.250.000 64.025.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 96% 297.434.791 126% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 32.000.000 608.250.000 60.825.000 224 Trồng sâm nam Mơ tả mơ hình Diện tích: (2.000 gốc giống); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 160.000.000 23.700.000 136.300.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) 85% 136.300.000 Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 33.000.000 103.300.000 10.Nâng cao giá trị sản phẩm cà phê chè Mơ tả mơ hình Quy mơ: (2.000 cà phê, 40kg đậu xanh); Đầu vào: Phân bón (NPK, vơi bột), vật tƣ lao động; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch cà phê từ năm thứ 4, đậu xanh từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.277.325.000 150.241.986 1.127.083.014 86.698.693 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 88% 502.359.302 - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 198.275.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 928.808.014 Lợi nhuận trung bình hàng năm 71.446.770 225 11.Phát triển khoai lang Nhật Bản Mơ tả mơ hình Quy mơ:150.000 hom giống; Đầu vào: Phân bón (NPK, phân vi sinh); vật tƣ, đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch từ năm Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 648.000.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 406.600.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 241.400.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 48.280.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 37% 64.576.315 20% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 52.500.000 188.900.000 37.780.000 12 Phát triển trồng mía Mơ tả mơ hình Quy mơ: (9,000 kg giống); Đầu vào: Phân bón (NPK, phân chuồng, vôi bột), vật tƣ lao động; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch vụ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 156.000.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 57.155.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 98.845.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 49.422.500 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 63% 82.308.992 - Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 56.550.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 42.295.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 21.147.500 226 13 Hỗ trợ phát triển chăn ni bị Mơ tả mơ hình Quy mơ: nhóm hộ (1 bò đực, 10 bò cái); Đầu vào: thức ăn tinh, thú y; Chu kỳ sản xuất: năm; sinh sản bò từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 808.000.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 393.022.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 414.978.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 51.872.250 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 51% 121.762.058 25% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 160.600.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 254.378.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 31.797.250 14 Hỗ trợ phát triển chăn ni bị sinh sản Mơ tả mơ hình Quy mô: hộ (1 cái); Đầu vào: thức ăn tinh, thú y; Chu kỳ sản xuất: năm; sinh sản bò từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 74.200.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 33.786.000 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 40.414.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 5.051.750 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 54% 14.657.103 30% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 14.600.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 25.814.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 3.226.750 227 THP 2.2: Phát triển liên kết thị trường 15.Phát triển ca cao xen vườn điều suất thấp Mơ tả mơ hình Diện tích: 1ha (1165 giống tính 10% trồng dặm); Đầu vào: Phân bón; vật tƣ, đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 519.750.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 141.602.100 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 378.147.900 Lợi nhuận trung bình hàng năm 37.814.790 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 73% 157.651.616 63% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 186.600.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 191.547.900 Lợi nhuận trung bình hàng năm 19.154.790 16 Phát triển ca cao xen ngô Mô tả mơ hình Diện tích: 1ha (1.165 giống tính 10% trồng dặm); Đầu vào: Phân bón (NPK); vật tƣ,đƣợc đầu vào khác; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế ca-cao trồng xen ngơ Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 819.750.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 259.812.194 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 559.937.806 Lợi nhuận trung bình hàng năm 55.993.781 Các số tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 68% 287.798.100 - Các số hiệu kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 252.225.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 307.712.806 Lợi nhuận trung bình hàng năm 30.771.281 228 17 Phát triển keo lai Mơ tả mơ hình Quy mơ: (2.625 cây); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật tƣ lao động; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 67.500.000 Tổng chi phí (khơng có cơng lao động) 18.857.875 Lợi nhuận (khơng có cơng lao động) 48.642.125 Lợi nhuận trung bình hàng năm 6.948.875 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị rịng (NPV - 12%) Tỷ lệ hồn vốn nội (IRR) 72% 14.019.424 24% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 35.400.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 13.242.125 Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.891.732 229 Phụ lục 18: Khung logic Dự án Trong Báo cáo này, Khung Logic Dự án đƣợc xây dựng dựa sở Khung Kết (đƣợc trình bày Phụ lục 19) Với tính chất nội dung Khung Kết Dự án (nhƣ nêu rõ Phụ lục 20), Khung Logic Dự án Báo cáo NCKT Khung Logic Sau Dự án vào hoạt động, sau thực Khảo sát Đầu kỳ ký Hiệp định vay vốn, số/giả định Khung Logic cần đƣợc xem xét lại với việc bổ sung/điều chỉnh nội dung Khung Kết Ngoài ra, lƣu ý cho Dự án GNKVTN Dự án thiết kế thực theo nguyên tắc phát triển cộng đồng định hƣớng nên hoạt động cụ thể Dự án đƣợc cập nhật hàng năm qua quy trình lập kế hoạch có tham gia (nhƣ mơ tả Chƣơng 2) Chính vậy, hàng năm Khung Logic Dự án cần đƣợc cập nhật theo nội dung kế hoạch Dự án Tóm tắt Các số theo dõi Nguồn thông tin Các giả định MIS Khảo sát kỳ cuối kỳ Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khơng có rủi ro lớn thiên tai, tình hình kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên ổn định Dự án đƣợc thực theo thiết kế Mục tiêu phát triển Dự án Nâng cao hội sinh kế cho hộ gia đình cộng đồng nghèo 26 huyện 06 tỉnh vùng dự án Số hộ hƣởng lợi % hộ hƣởng lợi hài lòng với hỗ trợ Dự án % tăng tiêu dùng lƣơng thực phi lƣơng thực hộ gia đình Đầu kết Dự án HP1: Phát triển CSHT cấp xã thôn Cải thiện điều kiện CSHT cấp xã thôn để hỗ trợ phát triển sinh kế nâng cao đời sống sinh hoạt cho ngƣời dân Tạo việc làm thu nhập thông qua tham gia lao động cơng trình CSHT Đảm bảo cơng trình CSHT Dự án đƣợc vận hành bào trì phù hợp HP2: Phát triển sinh kế bền vững Củng cố an ninh lƣơng thực dinh dƣỡng; đa dạng hóa thu nhập; phát triển kết nối thị trƣờng Hỗ trợ cho tổ nhóm cải thiện sinh kế (LEG) để thực hoạt động phát triển sinh kế Dự án; thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực doanh nghiệp, nhà cung ứng, đơn vị cung cấp dịch vụ LEG Số km đƣờng; số nhà xƣởng chế biến nơng sản; số phịng học, trạm y tế đƣợc nâng cấp; số cầu đƣợc xây dựng; số giếng nƣớc đƣợc xây; số km kênh thủy lợi đƣợc nâng cấp/làm % ngƣời hƣởng lợi hài lịng với cơng trình CSHT Dự án hỗ trợ; % ngƣời dân hài lịng cơng trình CSHT Dự án % tăng cƣờng tham gia phụ nữ vào họp định ƣu tiên đầu tƣ cấp thôn cấp xã MIS Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Các cơng trình sau vào hoạt động đƣợc vận hành bảo trì quy cách Khơng có bất khả kháng xảy nhƣ lũ quét, sạt lở nghiêm trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình Các hoạt động NCNL đƣợc thực đầy đủ để cấp xã làm chủ đầu tƣ hình thức đấu thầu có tham gia cộng đồng đƣợc thực thuận lợi Số nhóm LEGs đƣợc thành lập MIS Số liên minh sản xuất (PP) đƣợc thiết lập (liên minh sản xuất đƣợc hiểu số liên minh có quan hệ hợp đồng thƣơng mại LEGs doanh nghiệp) MIS Không xảy bất khả kháng nghiêm trọng làm mùa lúa, ngô nhƣ lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh khơng thể kiểm sốt Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Sau kết thúc hoạt động, hội phụ nữ xã tiếp tục vận động hộ dân áp dụng mơ hình sinh kế an ninh lƣơng thực dinh % tăng thu nhập hộ gia đình 230 dƣỡng Số tháng năm mà hộ hƣởng lợi thiếu lƣơng thực MIS Cán BQLDA cấp có đủ lực để thúc đẩy quan hệ đối tác doanh nghiệp LEG Giá sản phẩm nông sản sinh kế kết nối thị trƣờng mà Dự án hỗ trợ không bị giảm mạnh HP3: CSHT kết nối, NCNL truyền thông % thay đổi số kết nối Phát triển CSHT kết nối cấp huyện để thúc đẩy phát triển sinh kế, cải thiện hạ tầng kết nối kinh tế-xã hội vùng dự án Số lƣợt ngƣời đƣợc NCNL NCNL cho đội ngũ cán BQLDA cấp đối tƣợng liên quan để đáp ứng yêu cầu quản lý thực Dự án % cán QLDA có đủ lực để đáp ứng yêu cầu công việc Khảo sát/đánh giá kỳ cuối kỳ MIS Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Không xảy luân chuyển cán tối thiểu năm sau đƣợc đào tạo, tập huấn Đội ngũ cán CF đƣợc tuyển dụng tập huấn NCNL để hỗ trợ trực tiếp kịp thời cho cấp xã cộng đồng Truyền thông để tăng cƣờng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích cách nghĩ-cách làm HP4: Quản lý Dự án Đảm bảo quản lý hiệu hoạt động Dự án theo thiết kế Dự án Hệ thống Giám sát Đánh giá cung cấp đƣợc thông tin đầy đủ hoạt động, kết tác động Dự án Các đơn vị quản lý thực Dự án đuợc thành lập bố trí đủ cán trƣớc Dự án có hiệu lực; đồng thời trì đƣợc đội ngũ suốt trình thực Dự án; Các báo cáo quý báo cáo hàng năm đƣợc nộp hạn; Cán M&E chuyên trách đƣợc tuyển dụng trì hoạt động cấp tỉnh cấp huyện MIS MIS MIS Không có chậm trễ tiến độ giải ngân nguồn vốn dự kiến Dự án UBND tỉnh dự án cam kết hỗ trợ mạnh mẽ thể chế để đảm bảo hợp tác hiệu Dự án ban ngành tỉnh 231