Xây dựng các chỉ số thực hiện then chốt (KPIs) đo lường kết quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

-i- ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN THÀNH NAM XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN THEN CHỐT (KPIs) ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 KHÓA LUẬN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2014 ii Cơng trình hoàn thành tại: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trương Thị Lan Anh ……………………… ThS Lê Thị Thanh Xuân …………………… Cán chấm nhận xét 1: Cán chấm nhận xét 2: Khoá luận thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp HCM ngày 26 tháng 09 năm 2014 Thành phần hội đồng đánh giá khóa luận thạc sĩ gồm: Chủ tịch: PGS.TS Phạm Ngọc Thuý Thư ký: TS Lê Thị Thu Hằng Ủy viên: TS Trương Thị Lan Anh Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá khoá luận Trưởng Khoa quản lý chuyên ngành sau khố luận sửa chữa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Phạm Ngọc Thuý TRƯỞNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP iii ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thành NamGiới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 22/05/1978 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 1- TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống số thực then chốt (KPIs) đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN/KHĨA LUẬN: Đánh giá thực trạng việc đo lường kết hoạt động Quản trị nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng số thực then chốt (KPIs) để đo lường kết hoạt động Quản trị nguồn nhân lực công ty; Đề xuất mục tiêu hoạt động Quản trị nguồn nhân lực theo số KPIs 3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: …./05/2014 4- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: …./08/2014 5- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS.Trương Thị Lan Anh, ThS Lê Thị Thanh Xuân Tp HCM, ngày tháng năm 2014 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO TS Trương Thị Lan Anh TRƯỞNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP iv LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Quản Lý Công Nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho suốt thời gian khố học Và nữa, tơi xin gửi cảm ơn đến TS Trương Thị Lan Anh ThS Lê Thị Thanh Xuân tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi nhiều q trình thực hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tồn thể đồng nghiệp ban lãnh đạo Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng cơng cộng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình đóng góp ý kiến, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi thực khóa luận cơng ty Và cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên hỗ trợ nhiều q trình học tập hồn thành khóa luận v TĨM TẮT Nguồn nhân lực ln tài sản quý tất doanh nghiệp, yếu tố định sống còn, phát triển doanh nghiệp Do quản trị nguồn nhân lực hoạt động thiếu doanh nghiệp loại hình hay quy mơ tổ chức Chính vậy, đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực cơng tác cần thiết, giúp doanh nghiệp có đánh giá xác kết hoạt động này, từ đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Khóa luận thực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng công cộng TP.HCM (viết tắt Sapulico) nhằm giúp doanh nghiệp việc: - Đánh giá trạng công tác đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực; - Xây dựng hệ thống số thực then chốt (KPIs) đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực; - Đề xuất mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo số KPIs Với kết đạt được, Khóa luận giúp Cơng ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng cơng cộng TP.HCM có nhìn tổng qt trạng công tác đo lường, đánh giá kết quản trị nguồn nhân lực rút hạn chế công tác Đồng thời đề tài giúp xác định cách đầy đủ lĩnh vực then chốt (KRAs) quản trị nguồn nhân lực thời điểm để từ Ban lãnh đạo có ưu tiên thực nhằm góp phần đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, đề tài đưa mục tiêu quản trị nguồn nhân lực năm 2014 để cơng ty tham khảo Ngồi ra, đề tài xây dựng phương pháp đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty, qua đóng góp cho cơng tác đo lường, đánh giá kết hoạt động thời gian góp phần giúp hoạt động quản trị nguồn nhân lực hiệu vi ABSTRACT Human resources are always a valuable asset for all businesses and a key determinant of the survival, development of an enterprise Therefore, Human resource management is an indispensable job for any business of any type or organization scope For this reason, measuring the performance of human resource management is an essential job that helps businesses accurately assess the results of this operation to launch solutions for developing human resources and improving effectiveness of human resource management activities This thesis was carried out at Sapulico Co.Ltd to help the company in: - Assessing the current status of measuring human resource management performance; - Developing a system of key performance indicators (KPIs) to measure human resource management performance; - Proposing objectives of human resource management using KPIs The thesis helps Sapulico Co.Ltd have an overview on the current status of the measurement and evaluation of human resource management results and draw the limits of this work At the same time it helps identify a full range of Key Result Areas (KRAS) in human resources management at the present time so that the company may have priorities in carrying out the preferred KRAs to ensure sustainable development In addition, the thesis states targets in human resource management in 2014 for the company to refer to Also, it helps build methods of measuring the performance of human resources management in the company, thereby contributing to the measurement and evaluation results of this activity in the next time and generating a more effective human resources management vii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận “Xây dựng hệ thống số thực then chốt (KPIs) đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình thân tơi thực Các số liệu khóa luận thu thập, xử lý sử dụng cách trung thực Những kết số liệu thực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh khơng chép nguồn khác viii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ………………………………………………… 1.1 Lý hình thành đề tài …………………………………………………… ……… 1.2 Mục tiêu khóa luận ………………………………………………………… … 1.3 Ý nghĩa thực tiển đề tài ………………………………… …………………… 1.4 Phạm vi thực ………………………………………………………………… 1.5 Phương pháp thực …………………………………………………………… CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA KHÓA LUẬN …………………………… 2.1 Giới thiệu quản trị nguồn nhân lực ……………………………………………… 2.1.1 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực ………………………………………… 2.1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực……………………………… 2.1.3 Nhiệm vụ Quản trị nguồn nhân lực …………………………………… …… 2.2 Đánh giá kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực ……………………………… 2.2.1 Khái niệm đánh giá kết hoạt động QTNNL …………………………… 2.2.2 Vai trò đánh giá kết hoạt động QTNNL …………………………………… 2.2.3 Quy trình thực đánh giá kết hoạt động QTNNL ……………………… 2.3 Các phương pháp đánh giá kết hoạt động QTNNL …………………………… 2.3.1 Phương pháp so sánh xếp hạng ………………………………………………… 2.3.2 Phương pháp so sánh với mức chuẩn ………………………………………… 10 2.3.3 Phương pháp quản trị theo mục tiêu …………………………………………… 10 2.4 Phương pháp ứng dụng KRAs KPIs vào đo lường kết QTNNL …………… 10 2.5 Tóm tắt chương …………………………………………………………………… 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VỀ QTNNL, LỰA CHỌN CÁC LĨNH VỰC THEN CHỐT ( KRAs) VÀ XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ HIỆU SUẤT (KPIs) … 16 3.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM ……………… 16 3.1.1 Sơ lược công ty ……………………………………………………………… 16 3.1.2 Kết sản xuất kinh doanh năm gần ………………………… 17 3.2 Thực trạng vấn đề nguồn nhân lực cơng ty …………………………………… 17 3.2.1 Tình hình biến động nhân ………………………………………………… 17 3.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn ………………………… ……… 18 3.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi giới tính…………………………… 18 3.3 Sơ lược hoạt động QTNNL công ty năm 2013………………… …… 19 ix 3.3.1 Thu hút nguồn nhân lực………………………………………………………… 19 3.3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực…………………………………………… 19 3.3.3 Duy trì nguồn nhân lực …………………………………………………… … 20 3.4 Thực trạng công tác đo lường kết QTNNL công ty………………………… 22 3.4.1 Đo lường kết hoạt động thu hút nguồn nhân lực …………………………… 23 3.4.2 Đo lường kết hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực ……… 23 3.4.3 Đo lường kết hoạt động trì nguồn nhân lực ………… ……….……… 24 3.5 Xây dựng số thực then chốt (KPIs) …………………………………… 25 3.5.1Cam kết ban quản trịcấp cao………………………………………… 25 3.5.2Thành lập nhóm dựán thực thi chỉsốhiệu suất cốt yếu ………………… 25 3.5.3Thiết lập quy trình hình thành văn hố “just it”…………….……… 26 3.5.4Xây dựng chiến lược phát triển số đo lường hiệu suất tổng quát……… 26 3.5.5Phổbiến hệthống chỉsốhiệu suất cốt yếuđến tất cảcác nhân viên …………………………………………………………………………………… 26 3.5.6Xác định yếu tố định thành công tổ chức…………………… 26 3.5.7Lưu số đo lường hiệu suất sở liệu………………… 34 3.5.8Lựa chọn phép đo lường hiệu suất cấp độ nhóm……………………… 38 3.5.9Lựa chọn “chỉ số đo lường hiệu suất có sức thuyết phục” tổ chức 39 3.5.10Xây dựng khung báo cáo ởtất cảcác cấp…… ………………………… 41 3.5.11Tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng số cốt yếu có sức thuyết phục 41 3.5.12Điều chỉnh số đo lường hiệu suất cốt yếu để đảm bảo tính phù hợp……………………………………………………………………………… 41 3.6 Tóm tắt nội dung chương ………………………………………………………… 42 CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ KPIs ÁP DỤNG CHO NĂM2013 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC NĂM 2014……………………………………………………………………………… 44 4.1 Xác định giá trị KPIs công ty năm 2013……………………………… 44 4.2 Đề xuất mục tiêu QTNNL cho công ty năm 2014 …… ………………… 45 4.4 Tóm tắt nội dung chương ………………………………………………………… 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN……………………………………………………………… 48 x 5.1 Tóm tắt kết quan trọng ………………………… ………………………… 48 5.2 Giá trị thực tiễn mà đề tài đạt …………………………… ……………… 48 5.3 Hạn chế thực đề tài ……………………………………… …………… 49 CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………… ………… 50 CHƯƠNG : PHỤ LỤC …………………………………………………….………… 52 7.1 Phụ lục 1: Thảo luận với lãnh đạo số KRAs ……… …………………… 52 7.1.1Hình thức thảo luận………………………………………………………… 52 7.1.2 Các bước thảo luận………………………………………………………… 52 7.1.3Danh sách Lãnh đạo tham gia vấn……………………………… 53 7.1.4 Phân tích yếu tố hoạt động then chốt KRAs giới thiệu với ban giám đốc ……………………………………………………………………………… 53 7.1.5 Bảng tóm tắt dùng để thu thập kết vấn sâu lãnh đạo công ty………………………………………………………………………………… 58 7.2 Phụ lục 2: Thảo luận với lãnh đạo số KPIs ………… ………………… 60 7.2.1Hình thức thảo luận………………………………………………………… 60 7.2.2 Các bước thảo luận………………………………………………………… 60 7.2.3Danh sách Lãnh đạo tham gia vấn……………………………… 60 7.3 Phụ lục 3: Phiếu khảo sát thu thập liệu sơ cấp đo lường kết quảQTNNL……… 61 7.4 Phụ lục 4: Dùng KPIs đo lường hoạt động QTNNL cơng ty ………………… 63 7.5 Phụ lục 5: Phân tích đề xuất mục tiêu QTNNL năm 2014 ……………………… 70 7.5.1 Đề xuất mục tiêu cho chức Thu hút nguồn nhân lực ………………… 70 7.5.2 Đề xuất mục tiêu cho chức Đào tạo phát triển …………………… 72 7.5.3 Đề xuất mục tiêu cho chức Duy trì nguồn nhân lực …………………… 73 7.6 Phụ lục 6: Câu hỏi kháo sát quy chế trả lương cơng ty……………………… 74 Lý lịch trích ngang ……………………………………….…………………………… 77 - 63 - 7.4 Phụ lục 4: Dùng KPIs để đo lường hoạt động QTNNL công ty Dùng liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết cuối năm 2013 Dùng liệu thứ cấp: kết khảo sát nhân viên Quy chế trả lương công ty thông qua bảng câu hỏi khảo sát đầu năm 2014 Dùng liệu sơ cấp bảng câu hỏi khảo sát Phụ Lục 3, khảo sát tất phòng ban Xí nghiệp trực thuộc cơng ty:321 phiếu phát thu 301 phiếu, có 52 phiếu trả lời phần câu hỏi dành cho cấp Lãnh đạo Tỉ lệ trình độ học vấn, chun mơn nhân viên (KPI1) Theo bảng 3.3 có số liệu trình độ nhân viên từ 2011-2013 sau: Bảng 7.4: Bảng KPI trình độ học vấn, chuyên mơn Năm 2011 2012 2013 Số nhân viên trình độ từ đại học trở lên 149 162 167 Tổng số nhân viên 483 561 569 30,85% 30,66% 29,35% KPI1 (số nhân viên trình độ từ đại học trở lên/ tổng số nhân viên) Tỉ lệ cho thấy số lượng nhân viên có trình độ từ đại học trở lên giảm dần qua năm, lực lượng cho hoạt động Quy hoạch cán xét lực huy trưởng cơng trình Đây điều mà lãnh đạo công ty cần xem xét để có kế hoạch nhân hợp lý Tỉ lệ giới tính (KPI2): Theo số liệu thống kê qua năm 2011-2013: Bảng 7.5: Bảng thống kê tỉ lệ nam/ nữ công ty qua năm 2011-2013 2011 2012 2013 536 25 540 Số lao động nữ 462 21 Tỉ lệ nam/ nữ 22 21,44 18,62 Số lao động nam 29 Ban giám đốc thực quan tâm đến chênh lệch lớn trọng đến sách như: - 64 - - Đào tạo lĩnh vực chun mơn: chưa có nữ tham dự; việc định hướng phát triển chưa quan tâm đến lực lượng lao động nữ (95% lao động nữ đảm vị trí khơng quan trọng) - Các sách mơi trường lao động, sức khoẻ, nghỉ ngơi… chưa có riêng thiên lao động nam nhiều Tuổi trung bình lực lượng lao động (KPI3) Dựa bảng 3.4 số liệu tuổi nhân viên qua năm [11], có bảng tính tuổi trung bình nhân viên từ năm 2012-2014 sau: Bảng 7.6: Chỉ số KPI tuổi trung bình nhân viên Năm Tuổi trung bình nhân viên KPI3 2011 2012 2013 31,48 28,32 33,71 Tỉ lệ cho biết tuổi trung bình nhân viên trẻ, độ tuổi phù hợp với cơng ty chun sản xuất có kinh nghiệm, giai đoạn thích hợp để phát triển khám phá chu kỳ nghề nghiệp, từ bạn có sách phù hợp để tạo văn hố riêng cơng ty Các số KPIs suất nguồn nhân lực: Theo số lượng từ phòng Tổ chức hành chánh báo cáo tài cơng ty, có bảng sau: Bảng 7.7: Bảng tính số KPIs suất nguồn nhân lực công ty năm 2011-2013 (năm) Tổng số lao động Chi phí nhân (tỷ đồng) Chi phí lương Thưởng hoàn thành kế hoạch Thưởng dịpLễ, Tết năm Chi phí đảm bảo ATLĐ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Trợ cấp thơi việc, khó khăn, nghỉ hưu Tham quan nghỉ mát Chi phí huấn luyện, đào tạo 2011 483 162,466 146,97 7,053 0,938 1,276 3,49 0,532 0,102 1,449 0,311 2012 561 213,495 178,55 12,439 2,014 1,765 8,241 0,667 0,215 8,54 0,654 2013 569 215,515 200 1,038 2,863 1,918 6,154 0,753 0,158 1,707 0,562 - 65 - Các chi phí khác Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Doanh thu trung bình nhân viên (tỷ đồng) (KPI4) Lợi nhuận trung bình nhân viên (tỷ đồng) (KPI5) Tỉ lệ doanh thu / chi phí nhân (KPI6) Tỉ lệ lợi nhuận / chi phí nhân (KPI7) Giá trị gia tăng = DS-tổng cp điều hành (lương+thưởng+phúc lợi+phụ cấp+đào tạo) (KPI8) Chỉ số hoàn vốn nguồn nhân lực (KPI9) 0,345 674,763 75,655 0,41 839,803 109,273 0,362 550,00 89 1,397 1,497 0,967 0,157 0,195 0,156 4,15 0,466 3,93 0,512 2,55 0,413 265,252 338,425 131,6 1,633 1,585 0,611 Tỉ lệ ứng viên đạt yêu cầu tuyển chọn (KPI10): Dựa kết khảo sát (phụ lục – câu hỏi 1,2 phần I) có kết quả: - Số lượng ứng viên tuyển theo khảo sát: 24 người - Số lượng ứng viên tuyển đạt yêu cầu công việc khảo sát: 20 người - KPI10 = 20/24 = 83% Sự có ích từ bảng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc (KPI11) Để xácđịnhKPInày, từ sốliệuđượcthuthậpqua bảngcâuhỏikhảo sátngười laođộng (phụ lục – câu hỏi Phần I) vàápdụngcơngthứctínhIndexsau: KPI = ∑TĐixSi /∑ SL Trongđó:TĐilàthangđo mứcđộtrảlời(ứngvớicácgiátrị i=1,2, 3,4,5) SLilàsố lượnglựachọnmứcđộtrảlờiTĐi;ΣSLlàtổngSLi Bảng 7.8: Chỉ số KPI Bảng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc Thang đo (1) Tổng Câu hỏi Thang đo* (2) câu hỏi (3) 18 22 78 82 101 301 Hoạt động quy hoạch cán bộ: 18 44 234 328 505 1129 Index= tổng (3)/ tổng (2) 3,751 (3)/tổng (2) 6,0% 7,3% 25,9% 27,2% 33,6% 100,0% - 66 - Số lượng cán cần quy hoạch (KPI12) = 17 người Theo thống kê từ báo cáo cuối năm phịng Tổ chức - Hành cuối năm 2013 số lượng cán thực quy hoạch (đề bạt luân chuyển) theo chức danh sau: Bảng 7.9: Thống kê số lượng cán quy hoạch năm 2013 stt Chức danh quy hoạch cán Trưởng phịng ban/ Giám đốc Phó trưởng phịng ban/ Phó giám đốc Cán kỹ thuật Đơn vị trực thuộc P.Kế hoạch, P.Kế Toán, XNCS 3, XNCS6 P.Kế hoạch (2), P KT-AT(1), XNCS3(2), XNCS 4(1) P.Kế hoạch (4), P.KT-AT (2), XNCS5 (1), XNCĐ (1) Số lượng Ghi Đánh giá hiệu hoạt động quy hoạch cán (KPI13): Dựa bảng câu hỏi khảo sát phụ lục (câu 3,4 – Phần II) áp dụng cơng thức tính số Index, có kết quả: Bảng 7.10: Tính số hiệu hoạt động quy hoạch cán năm 2013 Thang đo (1) Tổng Câu hỏi Câu hỏi Số lượng Index= tổng (3)/tổng (3)=(1)*(2) trả lời (2) (3)/ tổng (2) (2) 2 2% 18 9% 19 18 37 111 36% 3,760 12 20 80 19% 18 18 36 180 35% 52 52 104 391 Đánh giá hiệu đào tạo, huấn luyện (KPI14) Dựa bảng câu hỏi khảo sát phụ lục (câu 5,6 – Phần II) áp dụng cơng thức tính số Index, có kết quả: Bảng 7.11: KPI hiệu đào tạo - 67 - Thang đo (1) Câu hỏi 5 Tổng 34 19 87 62 99 301 Câu hỏi Tổng Câu hỏi (2) (3)= (1) * (2) 53 46 193 114 196 602 53 92 579 456 980 2160 19 27 106 52 97 301 Index= tổng (3)/ tổng (2) (3)/tổng (2) 8,8% 7,6% 32,1% 18,9% 32,6% 100,0% 3,588 Năng lực phận tuần tra giám sát: Dựa số liệu báo cáo Xí nghiệp tuần tra giám sát năm 2013 Giá trị bị phạt công tác tuần tra chưa đạt (KPI15 ) = 4,972 tỷ đồng Tỉ lệ tổng giá trị phạt/ tổng giá trị Quản lý vận hành (KPI16 ) = 4,972/320,997 = 1,55% Trong năm 2014 có giá trị phạt 7,236 tỷ đồng dự báo tỷ lệ gia tăng lên thay đổi từ Quyết định 1460/QĐ-UBTP lĩnh vực hoạt động công ty Năng lực huy trưởng cơng trình: Tỉ lệ nhân viên đủ lực huy trưởng cơng trình tỷ/ tổng cán kỹ thuật (KPI17 ) Tổng số 42 cán - kỹ thuật có đủ lực huy trưởng Bảng 7.12: KPI lực phận huy trưởng Số lượng stt Số lượng cán - kỹ thuật đủ lực đảm nhận Chỉ huy trưởng cơng trình có giá trị 0,5 tỷ đồng Số lượng cán - kỹ thuật đủ lực đảm nhận Chỉ huy trưởng công trình có giá trị tỷ đồng Tỉ lệ KPI15 Ghi 38 59,2% 42 cơng trình/ năm 2013 28,9% cơng trình/ năm 2013 KPI17 = 4/42 = 9,524 % Thu nhập nhân viên Dựa số liệu thứ cấp số liệu bên ngồi cục thống kê, có bảng kết sau: KPI18 = 351 triệu vnđ - 68 - KPI19: cơng ty chưa có số liệu thống kê thu nhập theo chức danh công việc, tương lai thực thu thập số liệu thu nhập vị trí, chức danh nhân viên, số tạm thời chưa tính KPI20 = 36% KPI21 = 16,94 lần (tỉ số âm cho thấy tỉ số thu nhập giảm nhiều lần so với tỉ lệ lạm phát nên thấy yếu tố thu nhập ảnh hưởng lớn đến đời sống cảu nhân viên) Bảng 7.13: KPIs thu nhập nhân viên 2011 Doanh thu 2012 2013 559,504 755,123 Tỉ lệ gia tăng doanh thu Thu nhập trung bình người lao động (KPI18) Tỉ lệ tăng thu nhập Chi phí lương Tỉ lệ lạm phát 41% 550 26% -37% 430,032 472,296 351 41% 209,405 9% 297,65 2,48% -35% 200 2,04% 483 37% 561 39% 569 36% 3,61 -16,94 Số lao động Tỉ lệ chi phí lương (KPI20) Tỉ lệ gia tăng thu nhập/ tỉ lệ lạm phát (KPI21) Chính sách tiền lương công ty: Dựa kết khảo sát cơng ty vào đầu năm 2014, có kết hài lòng người lao động quy chế lương công ty KPI22 = 3,197 Bảng 7.14: KPI quy chế trả lương 10 11 12 1-12 79 69 106 91 104 95 113 79 94 135 95 145 1205 1205 101 85 68 77 67 56 72 66 97 42 108 94 933 1866 115 148 138 113 101 119 107 129 162 137 181 99 1549 4647 114 117 121 134 120 133 112 171 128 128 71 114 1463 5852 21,7% 154 144 130 148 171 160 159 118 82 121 108 111 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 1606 6756 8030 21600 23,8% 563 An toàn sức khoẻ người lao động index 17,8% 13,8% 3,197 22,9% 100% - 69 - - Tỉ lệ chi phí đảm bảo sức khoẻ (KPI23): Dựa số liệu chi phí bảng 7.7 tính chi phí đảm bảo sức khoẻ năm 2013 7,861 tỷ vnđ tính KPI23 = 7,861/550 = 1,43% - Mức độ hiểu rõ nhân viên quy định an toàn sức khoẻ lao động KPI24: Dựa kết từ bảng khảo sát phụ lục (câu 2,3 Phần II), có kết sau: Bảng 7.15: KPI an toàn sức khoẻ lao động Thang đo (1) Câu hỏi Câu hỏi Tổng Câu hỏi (2) (3)= (1) * (2) Tổng 36 55 110 91 301 13 27 48 87 126 301 22 63 103 197 217 602 22 126 309 788 1085 2330 Index= tổng (3)/ tổng (2) (3)/tổng (2) 3,870 3,7% 10,5% 17,1% 32,7% 36,0% 100,0% KPI24 = 3,87 - Số tai nạn lao động năm 2014: KPI25 = - Tỉ lệ chi phí đảm bảo an tồn lao động/ doanh thu KPI26 = 1,818/550 = 0,35% (số liệu từ bảng P.4) Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Số lượng cải tiến kỹ thuật năm 2013 01; năm 2012 12 KPI27 = Tìm hiểu quan điểm, mức độ thoả mãn nhân viên - Tỉ lệ nhân viên nghỉ việc KPI28: 2,64% (bảng 3.7) - Mức độ yêu mến, tự hào sẵn sàng gắn bó với cơng ty KPI29: Dựa kết từ bảng khảo sát phụ lục (câu 14-16 Phần II), có kết sau: Bảng 7.16: Chỉ số KPI mức độ u mến, tự hào gắn bó với cơng ty - 70 - Thang Tổng Câu hỏi 14 đo (1) -16 (2) Tổng 14 48 258 257 326 903 (3)= (1) * (2) 14 96 774 1028 1630 3542 Index= tổng (3)/ tổng (2) 3,922 (3)/tổng (2) 1,6% 5,3% 28,6% 28,5% 36,1% 100,0% KPI29 = 3,922 - Tỉ lệ nhân viên thoả mãn KPI30 Dựa kết từ bảng khảo sát phụ lục (câu 6-13 Phần II), có kết sau: KPI30 = 3,621 Thang đo (1) Tổng Bảng 7.17 Chỉ số KPI tỉ lệ thoả mãn nhân viên Tổng Câu hỏi 6- (3)= (1) * Index= tổng (3)/tổng (2) 13 (2) (2) (3)/ tổng (2) 186 284 504 716 718 2408 186 568 1512 2864 3590 8720 3,621 7,7% 11,8% 20,9% 29,7% 29,8% 266,7% 7.5 Phụ lục 5: Phân tích đề xuất mục tiêu QTNNL cho năm 2014 7.5.1 Đề xuất mục tiêu cho chức Thu hút nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực: Tỉ lệ trình độ học vấn, chuyên môn nhân viên Theo đánh giá biến đổi tỉ lệ nhân viên có trình độ đại học qua năm 2012 1%, 4% Tỉ lệ tăng nhanh, đề xuất mục tiêu năm 2014 tăng tỉ lệ lên tối thiểu năm 2012 30,66% để đáp ứng nhu cầu Quy hoạch cán đảo bảo lực huy trưởng cơng trình Tỉ lệ giới tính thay đổi, nên giá trị để ban lãnh đạo quan tâm nhiều đến sách nhân sụ dành cho nữ KPI3 đề nghị loại bỏ cho lần đo lường sau - 71 - Tuổi trung bình lực lượng lao động: Do nhân viên hạn chế, tỉ lệ nghỉ việc tăng cần trì nguồn nhân lực có kinh nghiệm nên đề xuất tỉ lệ theo tăng (giả sử nhân không đổi nhân viên tăng tuổi) tối thiểu 34,94% Năng suất nguồn nhân lực: Theo mục tiêu năm 2014 doanh thu cơng ty chi phí giảm 8-12%, nhân viên giảm theo nên xuất mục tiêu theo bảng sau: Bảng 7.18: Các số mục tiêu suất nguồn nhân lực năm 2013 Năm 2013 (thực tế) Tổng số lao động Chi phí nhân (tỷ đồng) Chi phí lương (tỷ đồng) Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Doanh thu trung bình nhân viên (tỷ đồng) (KPI4) Lợi nhuận trung bình nhân viên (tỷ đồng) (KPI5) Tỷ lệ doanh thu / chi phí nhân (KPI6) Tỉ lệ lợi nhuận / chi phí nhân (KPI7) Giá trị gia tăng = DS-tổng cp điều hành - (lương+thưởng+phúc lợi+phụ cấp+đào tạo) (KPI8) Chỉ số hoàn vốn nguồn nhân lực (KPI9) 569 215,515 200 550,00 89 Năm 2014 (Mục tiêu) Ghi 557 Giảm 2% Giảm 10% so với năm 2013 Giảm 10% so với 180,00 năm 2013 484,626 Báo cáo tổng kết năm 2013 Kế hoạch tài 73,661 2014 193,96 0,967 0,870 0,156 0,132 2,55 2,50 0,413 0,380 131,600 110,776 0,611 0,571 Tỉ lệ ứng viên đạt yêu cầu: Do công ty muốn nâng cao hiệu công tác tuyển chọn nhân đồng thời để giảm hao phí đề xuất KP10 từ 83% lên 90% Sự có ích từ bảng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc (KPI11) Đề xuất nâng số KPI11 từ 3,751 lên 3,944 khảo sát trước có 6% trả lời hồn tồn khơng đồng ý 7,3% trả lời không đồng ý nên đề xuất trả lời - 72 - mức tối thiểu bình thường 7.5.2 Đề xuất mục tiêu cho chức Đào tạo phát triển: Quy hoạch cán bộ: Dựa mục tiêu phát triển năm 2014 xây dựng thêm chức xây dựng chuẩn bị nguồn lực cho phịng kinh doanh, đồng thời cơng ty tiến hành xây dựng lực lượng lãnh đạo kế thừa (thêm phận người) cơng ty cần nâng số lượng cán cần quy hoạch lên KPI1 = 18*3+5 = 58 người Đồng thời công ty tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quy hoạch cần nâng cao số KPI2 , dựa kết khảo sát có 11% trả lời khơng đồng ý, 36% trả lời bình thường đề xuất nâng tỉ số Index lên để 10% trả lời bình thường KPI2 đề xuất có giá trị 3,885 (tăng 10%) Đánh giá hiệu đào tạo, huấn luyện (KPI12) Theo khảo sát trước có 8,8% 7,6% trả lời không đồng ý với đào tạo, huấn luyện công ty, nên đề xuất tỉ lệ trả lời mức bình thường tức KPI12 ≥ 3,841 Năng lực phận tuần tra giám sát Trong năm 2014 đánh giá khó khăn cho cơng tác tuần tra giám sát yêu cầu mức độ, tần suất kiểm tra cao nên giá trị phạt tăng lên, sau bàn bạc với lãnh đạo đề nghị phấn đấu giảm tỉ lệ phạt xuống 50% giá trị phạt năm 2013 tức KPI13< 2,468 tỷ vnđ Và giá trị Quản lý vận hành năm 2014 giảm 8-12% nên đề xuất KPI14 < 2,468/(320,997*0,9) = 0,85% Năng lực huy trưởng cơng trình: Đầu năm 2014 cơng ty có cơng trình có giá trị tỷ theo dự tính cuối năm có thêm 10 cơng trình tỷ cần tăng số lượng huy trưởng có lực đảm nhận cơng trình tỷ lên số lượng người tổng số huy trường cần tăng lên 60 người theo đề xuất đầu năm phịng hành chính, đề xuất KPI15 =8/60 = 13,33% - 73 - 7.5.3 Đề xuất mục tiêu cho chức Duy trì nguồn nhân lực: Thu nhập nhân viên Dựa kế hoạch tài năm 2014, lợi nhuận giảm 20% đề xuất thu nhập nhân viên mức KPI16 ≥ 280,8 triệu vnđ , KPI18 ≥ 33%; KPI19 ≥ 0,18 Chính sách tiền lương cơng ty Theo khảo sát trước có 17,8% 13,8% trả lời khơng đồng ý với đào tạo, huấn luyện công ty, nên đề xuất tỉ lệ trả lời mức bình thường tức KPI20 ≥ 3,692 An toàn sức khoẻ người lao động Do chi phí đảm bảo sức khoẻ an tồn lao động giữ không thay đổi so với năm 2014 doanh thu giảm số đề xuất: KPI21 ≥ 7,861/484,626 = 1,62% KPI22 ≥ 4,048 từ đề xuất nâng tỉ lệ trả lời mức độ hiểu rõ nhân viên quy định an tồn sức khoẻ lao động có 3,7% 10,5 khơng đồng ý lên mức bình thường KPI23 = (theo mong muốn tất lãnh đạo công ty) KPI24 ≥ 1,818/484,626 = 0,37% Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Đề xuất số lượng cải tiến kỹ thuật tối thiểu năm 2012; KPI25 ≥ 12 Tìm hiểu quan điểm, mức độ thoả mãn nhân viên - Tỉ lệ nghỉ việc nhân viên nhân viên năm 2014 tăng nhanh, tỉ lệ nghỉ việc từ trước đến khơng vượt q 3%, đề xuất tỉ lệ nghỉ việc năm 2014 KPI26< 3% - Mức độ yêu mến, tự hào sẵn sàng gắn bó với cơng ty KPI27 Theo khảo sát trước có 1,6% 5,3% trả lời khơng đồng ý với đào tạo, huấn luyện công ty, nên đề xuất tỉ lệ trả lời mức bình thường tức KPI27 ≥ 4,007 - Tỉ lệ nhân viên thoả mãn KPI28 - 74 - Theo khảo sát trước có 7,7% 11,8% trả lời khơng đồng ý với đào tạo, huấn luyện công ty, nên đề xuất tỉ lệ trả lời mức bình thường tức KPI27 ≥ 3,894 7.6 Phụ lục 6: Bảng khảo sát công ty quy chế trả lương - 75 - - 76 - - 77 - LÝ LỊCH TRÍCH NGANG THƠNG TIN CÁ NHÂN: Họ tên: NGUYỄN THÀNH NAM Ngày tháng năm sinh: 22/05/1978 Giới tính: nam Nơi sinh: Long An Địa liên lạc: 12/5/11A, ĐHT08, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: + Từ 1996 – 2001 : Sinh viên khoa Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa TP HCM + Từ 2011 – 2012: Học viên khóa chuyển đổi Quản trị Doanh Trị, Trường Đại học Bách Khoa TP HCM + Từ 2012 – 2014: Học viên cao học khoa Quản lý Cơng nghiệp, Đại học Bách Khoa TP HCM Q TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2001 – 2008: Kinh doanh tự Từ 2008-2012: Công tác Công ty CP Viễn Thông Tân Tạo Từ 2012 – 2014: Công tác Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM ... giá thực trạng việc đo lường kết hoạt động Quản trị nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng cơng cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng số thực then chốt (KPIs) để đo lường. .. ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống số thực then chốt (KPIs) đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh 2- NHIỆM VỤ... trạng công tác đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực; - Xây dựng hệ thống số thực then chốt (KPIs) đo lường kết hoạt động quản trị nguồn nhân lực; - Đề xuất mục tiêu quản trị nguồn nhân lực