THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2011 Đvt: Triệu đồng S TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2010 A B TỔNG THU NSNN TÍNH CÂN A ĐỐI NS I THU DẦU THÔ THU NỘI ĐỊA KHÔNG KỂ II XSKT THU NỘI ĐỊA KHG KỂ XSKT, III TIỀN SDĐ Khu vực DNNN Trung ương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Khu vực DNNN địa phương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Khu vực DN có vốn ĐTNN - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thu khí thiên nhiên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước - Thu khác Xổ số kiến thiết Khu vực CTN dịch vụ NQD NĂM 2011 DỰ TOÁN PHÁP LỆNH DỰ TOÁN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CẢ NĂM 64,269,667 72,188,000 73,514,000 93,571,015 45,609,083 51,700,000 51,700,000 71,167,752 18,660,584 20,488,000 21,814,000 22,403,263 18,011,776 20,188,000 21,200,000 21,830,730 3,501,099 4,100,000 4,115,000 2,910,506 839,312 1,087,000 1,087,000 912,733 692,678 900,000 900,000 560,964 1,852,174 1,972,100 1,987,100 1,162,672 113,635 140,000 140,000 269,803 368 360 360 356 2,932 540 540 3,978 328,847 400,000 411,000 478,668 175,211 156,000 156,300 333,995 2,126 400 400 14,092 150,338 242,900 253,600 129,190 62 100 100 55 271 270 270 318 839 330 330 1,018 9,231,707 10,550,000 11,276,000 10,832,530 1,428,393 1,410,000 1,410,000 1,622,771 1,617 1,100 1,100 3,465 4,071,137 5,200,000 5,820,000 4,419,100 3,630,037 3,850,000 3,956,000 4,662,130 3,830 4,400 4,400 4,702 1,292 1,400 1,400 1,509 79,675 78,900 78,900 109,901 15,726 4,200 4,200 8,952 570,484 0 644,063 1,489,752 1,600,000 1,750,000 3,054,494 97 10 11 12 13 14 15 16 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu tiền sử dụng đất Thuế nhà, đất Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Tiền bán, thuê, KHCB nhà thuộc SHNN Phí xăng dầu Lệ phí trước bạ Phí - lệ phí tính cân đối ngân sách Thu khác ngân sách tính cân đối ngân sách Thu cố định xã Thuế chuyển quyền sử dụng đất 270,922 223,000 300,000 517,682 12,157 10,100 10,100 13,288 1,129,101 1,221,600 1,294,600 2,385,407 11,682 103,700 103,700 41,231 22,322 21,000 21,000 24,969 43,568 20,600 20,600 71,917 1,698,499 1,800,000 1,900,000 2,521,415 1,874 1,600 1,600 1,965 648,808 300,000 614,000 572,533 25,105 25,000 25,000 27,864 125,146 120,000 120,000 186,912 2,450 1,400 1,400 1,004 510,407 530,000 530,000 541,803 217,879 240,000 250,000 262,031 792,196 750,000 750,000 761,674 77,692 65,000 65,000 244,667 4,392 5,000 5,000 5,165 4,731 32 98 PHỤ LỤC 3: THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012 Đvt: Triệu đồng S TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2011 A B A I II III IV TỔNG THU NSNN TÍNH CÂN ĐỐI NS THU DẦU THÔ THU NỘI ĐỊA KHÔNG KỂ XSKT THU NỘI ĐỊA KHG KỂ XSKT, TIỀN SDĐ THU NỘI ĐỊA KHƠNG KỂ XSKT TIỀN KHÍ LÃI Khu vực DNNN Trung ương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Khu vực DNNN địa phương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế mơn - Thu khác Khu vực DN có vốn ĐTNN - Thuế thu nhập doanh nghiệp Trong đó: thu từ dầu khí - Thuế tài nguyên - Thu khí thiên nhiên - Thuế giá trị gia tăng Trong đó: thu từ dầu khí - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế mơn NĂM 2012 DỰ TỐN PHÁP LỆNH DỰ TOÁN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CẢ NĂM 93,571,015 81,450,000 82,800,000 108,815,698 71,167,752 55,500,000 55,500,000 81,175,776 22,403,263 25,950,000 27,300,000 27,639,922 21,830,730 25,500,000 26,800,000 27,241,559 17,984,163 19,450,000 20,177,000 20,839,922 2,910,506 3,450,000 3,450,000 5,061,804 912,733 800,000 800,000 1,779,300 560,964 785,000 785,000 208,521 1,162,672 1,503,000 1,503,000 2,791,185 269,803 360,000 360,000 273,682 356 350 350 338 3,978 1,650 1,650 8,778 478,668 600,000 650,000 626,030 333,995 378,000 378,000 376,356 14,092 12,800 12,800 5,427 129,190 208,400 258,400 242,185 55 51 318 300 300 340 1,018 500 500 1,671 10,832,530 13,700,000 14,680,000 13,820,048 1,622,771 1,705,000 1,885,400 2,283,989 210,923 250,000 250,000 410,690 3,465 1,900 3,500 720 4,419,100 6,500,000 7,123,000 6,800,000 4,662,130 5,392,000 5,566,900 4,569,700 2,074,517 2,250,000 2,250,000 1,782,272 4,702 4,700 4,700 6,330 1,509 1,400 1,400 1,491 99 - Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước - Thu khác Xổ số kiến thiết - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn Khu vực CTN dịch vụ NQD - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác 10 11 12 13 14 15 16 Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu tiền sử dụng đất Thuế nhà, đất/Thuế SD đất phi NN Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Tiền bán, thuê, KHCB nhà thuộc SHNN Phí xăng dầu/Thuế BVMT Lệ phí trước bạ Phí - lệ phí tính cân đối ngân sách Thu khác ngân sách tính cân đối ngân sách Thu cố định xã 109,901 90,400 90,400 128,806 8,952 4,600 4,700 29,012 644,063 0 706,720 68,116 67,954 123,488 131,295 195,386 219,263 257,070 288,208 3,054,494 2,800,000 3,050,000 3,140,729 517,682 712,000 715,000 622,752 13,288 16,000 16,000 20,619 2,385,407 1,987,000 2,224,000 2,341,813 41,231 60,000 60,000 58,770 24,969 23,500 23,500 25,509 71,917 1,500 11,500 71,266 2,521,447 2,950,000 2,950,000 2,637,039 1,965 1,800 1,800 1,237 572,533 450,000 500,000 398,363 27,864 50,000 50,000 27,775 186,912 130,000 150,000 242,995 1,004 1,400 1,400 29,357 541,803 630,000 630,000 543,392 262,031 300,000 300,000 240,663 761,674 810,000 810,000 774,315 244,667 71,000 71,000 90,741 5,165 5,800 5,800 5,434 100 PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP SỐ THU THEO ĐỊA BÀN 2010 Đvt: Triệu đồng DỰ TỐN CHỈ TIÊU NGỒI QUỐC DOANH THỰC HIỆN LUỸ KẾ 12 THÁNG NĂM 2010 12 THÁNG NĂM 2010 (TRỪ TIỀN SD ĐẤT) TR.ĐÓ NQD TỔNG CỘNG 1,150,000 64,265,529 63,616,723 1,488,766 THU NỘI ĐỊA (trừ XSKT) 1,150,000 18,578,043 17,929,237 1,488,766 78,403 78,403 THU NGOÀI THUẾ 1- Phòng KTra thuế 508,800 1,933,666 1,933,666 2- Phòng KTra thuế 35,000 58,670,280 58,670,280 45,609,083 45,609,083 13,061,197 13,061,197 1,524,707 1,524,707 260,000 1,055,077 783,056 318,568 5- CCT Bà Rịa 52,000 213,536 113,568 62,024 6- CCT Châu Đức 82,500 131,974 109,069 82,727 7- CCT Xuyên Mộc 36,000 95,818 69,163 40,255 8- CCT Tân Thành 106,000 381,970 195,101 118,784 9- CCT Long Điền 46,000 113,221 85,944 62,574 10- CCT Đất Đỏ 19,500 52,949 42,225 22,600 4,200 13,928 11,541 4,613 - Dầu thơ - Thu nội địa 35,000 3- Phịng QLT TNCN 4- CCT Vũng Tàu 11- CCT Côn Đảo 650,665 125,960 101 PHỤ LỤC 5: TỔNG HỢP SỐ THU THEO ĐỊA BÀN 2011 Đvt: Triệu đồng THỰC HIỆN LUỸ KẾ ĐƠN VỊ THU 12 THÁNG 2011 12 THÁNG 2011 (TRỪ TIỀN SD ĐẤT) TR.ĐÓ NQD TỔNG CỘNG 93,520,076 93,011,893 THU NỘI ĐỊA (trừ XSKT) 22,352,322 21,844,139 229,876 229,876 1- Phòng KTra thuế 1,725,476 1,725,476 2- Phòng KTra thuế 88,597,794 88,597,794 - Dầu thô 71,167,754 71,167,754 - Thu nội địa 17,430,040 17,430,040 1,322,470 573,044 573,044 3,774 1,234,061 1,046,210 443,932 5- CCT Bà Rịa 234,311 135,267 74,563 6- CCT Châu Đức 130,651 124,037 95,331 7- CCT Xuyên Mộc 148,073 125,054 91,329 8- CCT Tân Thành 386,441 266,451 175,243 9- CCT Long Điền 141,612 115,734 80,079 10- CCT Đất Đỏ 100,359 55,628 32,697 18,378 17,322 7,706 THU NGỒI THUẾ 3- Phịng QLT TNCN 4- CCT Vũng Tàu 11- CCT Côn Đảo 3,051,819 3,051,819 724,695 102 PHỤ LỤC 6: TỔNG HỢP SỐ THU THEO ĐỊA BÀN 2012 Đvt: Triệu đồng THỰC HIỆN LUỸ KẾ ĐƠN VỊ THU THỰC HIỆN THÁNG 12/2012 12 THÁNG 2012 (TRỪ TIỀN SD ĐẤT) LUỸ KẾ QIV/2012 12 THÁNG 2012 21,053,644 38,177,345 108,815,710 108,417,811 6,794,508 11,448,673 27,639,933 27,241,570 THU NGỒI THUẾ 17,486 34,206 96,175 96,175 1- Phịng KTra thuế 277,964 746,014 2,112,401 2,112,401 2- Phòng KTra thuế 20,393,877 36,386,210 103,555,944 103,555,944 14,259,136 26,728,672 81,175,777 81,175,777 6,134,741 9,657,538 22,380,167 22,380,167 1,239,392 31,972 137,254 607,037 607,037 6,849 178,554 480,207 1,311,388 1,151,215 451,101 5- CCT Bà Rịa 43,889 90,096 256,232 163,846 81,247 6- CCT Châu Đức 10,681 33,608 113,406 104,639 72,276 7- CCT Xuyên Mộc 17,147 43,426 128,439 117,437 72,601 8- CCT Tân Thành 42,272 131,559 392,387 323,043 196,836 9- CCT Long Điền 23,037 52,034 144,458 106,760 71,292 10- CCT Đất Đỏ 13,445 31,946 70,885 54,408 31,377 3,320 10,785 26,958 24,442 9,429 TỔNG CỘNG THU NỘI ĐỊA (trừ XSKT) - Dầu thơ - Thu nội địa 3- Phịng QLT TNCN 4- CCT Vũng Tàu 11- CCT Cơn Đảo TR.ĐĨ NQD 3,140,721 3,140,721 908,329 ... - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu tiền sử dụng đất Thuế. .. - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn - Thu khác Khu vực DNNN địa phương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế. .. thiết - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế môn Khu vực CTN dịch vụ NQD - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế