BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG XÃ HƯNG YÊN ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ HƯNG YÊN, HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Hạng mục: 1. San lấp mặt bằng. 2. Đường giao thông, Vỉa hè 3. Thoát nước mưa 4. Thoát nước thải 5. Hệ thống cấp điện 6. Chiếu sáng công cộng 7. Hệ thống cấp nước, PCCC
MỤC LỤC PHẦN A: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN II.1 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN: II.2 TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: III SỰ CẦN THIẾT VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MƠ CƠNG SUẤT VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG8 III.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ III.2 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG .8 III.3 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG III.3.1 Vị trí địa lý xã Hưng Yên III.3.2 Địa điểm xây dựng dự án: III.3.3 Diện tích sử dụng đất: 10 III.3.4 Đánh giá trạng khu vực lập dự án: 10 III.3.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 10 III.3.4.2 .Hiện trạng hạ tầng xã hội 10 III.3.4.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 10 III.4 QUY MƠ CƠNG SUẤT VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ .11 III.4.1 Quy mô đầu tư 11 III.4.1.1 San lấp mặt 11 III.4.1.2 Đường giao thông, vỉa hè 13 III.4.1.3 Thoát nước mưa 16 III.4.1.4 .Thoát nước thải 17 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang III.4.1.5 Hệ thống Cấp điện 17 III.4.1.6 Chiếu sáng công cộng 22 III.4.1.7 .Cấp nước phòng cháy chữa cháy 23 III.4.2 Hình thức đầu tư 26 IV KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM CÁC YẾU TỐ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHƯ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, YÊU CẦU TRONG KHAI THÁC SỬ DỤNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG, TÁI ĐỊNH CƯ (NẾU CÓ), GIẢI PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG CƠNG TRÌNH VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 27 IV.1 KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO CÁC YẾU TỐ THỰC HIỆN DỰ ÁN .27 IV.2 THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 27 IV.3 PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG, TÁI ĐỊNH CƯ (NẾU CÓ) 28 IV.3.1 Phương án giải phóng mặt bằng: 28 IV.3.2 Phương án tái định cư: 28 IV.4 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN, VẬN HÀNH SỬ DỤNG CƠNG TRÌNH VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 28 IV.4.1 Giải pháp thực dự án: 28 IV.4.2 .Phương án vận hành sử dụng cơng trình bảo vệ mơi trường 28 V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ; BẢO VỆ CẢNH QUAN, MƠI TRƯỜNG SINH THÁI, AN TỒN TRONG XÂY DỰNG, PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT KHÁC 29 V.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ: 29 V.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG SINH THÁI: 29 V.2.1 .Hiện trạng điều kiện tự nhiên 29 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang V.2.2 Đánh giá tác động đến môi trường thời gian xây dựng 30 V.2.3 Tác động tới chất lượng môi trường thời gian khai thác 32 V.3 PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT KHÁC 33 V.4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG: .34 VI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, RỦI RO, CHI PHÍ KHAI THÁC SỬ DỤNG CƠNG TRÌNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 36 VI.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 36 VI.2 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN 37 VI.2.1 Chi phí trực hạng mục: 37 VI.2.2 .Chi phí xây dựng theo hạng mục: 38 VI.2.3 .Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình: 40 VI.3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, RỦI RO, CHI PHÍ KHAI THÁC SỬ DỤNG CƠNG TRÌNH 49 VI.3.1 Phân tích tài 49 VI.3.2 Chi phí khai thác sử dụng 49 VI.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 49 VI.5 KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN49 VI.5.1 Kết luận: 49 VI.5.2 Kiến nghị: 50 PHẦN B: CÁC BẢNG TÍNH DỰ TỐN Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG XÃ HƯNG YÊN ****************************** HẠNG MỤC: SAN LẤP MẶT BẰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, VỈA HÈ THOÁT NƯỚC MƯA THOÁT NƯỚC THẢI HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG CẤP NƯỚC VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH PHẦN THAM GIA LẬP DỰ ÁN: Chủ nhiệm dự án : Giám đốc điều hành : Chủ trì, thiết kế san lấp mặt : Chủ trì, thiết kế đường giao thơng : Chủ trì, thiết kế nước mưa : Chủ trì, thiết kế nước thải : Chủ trì, thiết kế cấp điện, chiếu sáng: Chủ trì, thiết kế cấp nước, PCCC : Tổng hợp thuyết minh dự án, TKCS : 10 Quản lý kỹ thuật : Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT: QCVN : Quy chuẩn việt nam QCXDVN : Quy chuẩn xây dựng việt nam TCVN : Tiêu chuẩn việt nam TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng việt nam QHXD : Quy hoạch xây dựng UBND : Ủy ban Nhân dân BXD : Bộ xây dựng CP : Chính phủ NQ : Nghị TƯ : Trung ương TT : Thông tư QĐ : Quyết định TB : Thông báo VP : Văn phòng KH : Kế hoạch BTCT : Bê tơng cốt thép PCCC : Phịng cháy chữa cháy XD : Xây dựng XDCT : Xây dựng cơng trình Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang PHẦN I I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN - Tên dự án: Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Khu hành tập trung xã Hưng Yên - Hạng mục: San lấp mặt Đường giao thông, Vỉa hè Thoát nước mưa Thoát nước thải Hệ thống cấp điện Chiếu sáng công cộng Hệ thống cấp nước, PCCC - Loại, cấp công trình: + Hạng mục San thuộc loại cơng trình giao thơng cấp IV + Hạng mục Đường giao thơng thuộc loại cơng trình giao thơng cấp III + Các hạng mục Thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, PCCC thuộc loại cơng trình hạ tầng kỹ thuật cấp III + Hạng mục Cấp điện thuộc loại công trình cơng nghiệp cấp IV - Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Khu hành tập trung xã Hưng Yên - Nhóm dự án: Nhóm B - Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện An Biên - Giá trị dự toán xây dựng cơng trình (chưa tính chi phí đền bù giải tỏa) là: 87.109.561.600đồng (Tám mươi bảy tỷ, trăm lẻ chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng chẵn) - Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư công 2021-2025 - Địa điểm xây dựng: Xã Hưng Yên, huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang; - Đơn vị khảo sát địa hình: Trung tâm Quy hoạch Đơ thị Nơng thôn – Sở xây dựng Kiên Giang (thực bước quy hoạch chi tiết) - Đơn vị khảo sát địa chất: Chưa thực - Đơn vị lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang; + Địa chỉ: Số 121-131, đường 3/2, P.Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; + Điện thoại: 02973.872.351 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang PHẦN II II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN II.1 Các pháp lý liên quan đến dự án: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 Chủ tịch UBND huyện An Biên việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; tỉ lệ 1/500; quy mô 99.000m2 Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 Chủ tịch UBND huyện An Biên việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; tỉ lệ 1/500; quy mô 99.000m2 Nghị số 09/NQ-HĐND ngày 29/5/2020 HĐND huyện An Biên Chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 địa bàn huyện An Biên II.2 DỤNG: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP 96 TCN 43 - 90 Quy phạm đo vẽ đồ địa hình; TCVN 4419 :1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc bản; TCVN 9398 : 2012 Công tác trắc địa xây dựng -Yêu cầu chung; 22TCN 263 - 2000 Quy trình khảo sát đường ơtơ; TCVN 9401 : 2012 Quy trình kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS; QCXDVN 01 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng; QCVN 02 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng xây dựng; Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang QCVN 03 : 2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngun tắc phân loại, phân cấp cơng trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị; QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình; QCVN 07 : 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị; QCVN 09 : 2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình xây dựng sử dụng lực hiệu quả; QCVN 14 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; QCVN 41 - 2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ; TCVN 4054 - 05 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô; TCXDVN 104 - 2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế; 22 TCN 274 - 2001 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm; 22 TCN 211 - 2006 Áo đường mềm – Các yêu cầu dẫn thiết kế; TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9346 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép, yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn; TCVN 2622 - 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình; TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho cơng trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống; TCXDVN 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên cơng trình cơng cộng hạ tầng thị - Tiêu chuẩn thiết kế; 11TCN - 18-84 Tiêu chuẩn ngành, Quy phạm trang bị điện (quy định chung) ngành điện; 11TCN - 19-84 Tiêu chuẩn ngành, Quy phạm trang bị điện (hệ thống đường dẫn điện) ngành điện; TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất nối không thiết bị; TCVN 2103 : 1994 Dây điện bọc nhựa PVC; TCVN 3989 - 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước thoát nước - Mạng lưới bên ngoài; Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang TCVN 7957 : 2008 Thốt nước - Mạng lưới cơng trình bên ngồi - Tiêu chuẩn thiết kế; TCXDVN 33 - 2006 Cấp nước mạng lưới đường ống cơng trình, tiêu chuẩn thiết kế; TCXDVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCXDVN 5573 : 2011 Kết cấu gạch đá gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9346 : 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép, u cầu bảo vệ chóng ăn mịn; TCVN 9113 : 2012 Ống bê tơng cốt thép nước; - Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải việc ban hành quy định tạm thời thiết kế mặt đường bê tông xi măng thơng thường có khe nối xây dựng cơng trình giao thơng; Và tiêu chuẩn khác có liên quan Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang PHẦN III III SỰ CẦN THIẾT VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MƠ CƠNG SUẤT VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG III.1 Sự cần thiết Chủ trương đầu tư Xã Hưng n nằm phía Tây Sơng Cái Lớn cửa ngõ huyện An Biên, có địa hình tương đối phẳng, xã nơng, có Quốc lộ 63 qua Xã Hưng Yên địa phương có đóng góp giá trị kinh tế, năm qua kinh tế xã không ngừng phát triển đạt mức cao Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bước phát huy mạnh ngành mũi nhọn trồng lúa, nuôi tôm Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn công tác bảo vệ, quản lý đầu tư xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã Hưng Yên UBND huyện An Biên phê duyệt Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 đến khơng cịn phù hợp với tình hiềnh phát triển địa phương Mặt khác, vị trí hành xã Hưng Yên quy hoạch năm 2014 nằm phạm vi dự án Khu công nghiệp Xẻo Rô UBND tỉnh phê duyệt Để tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý đầu tư có trọng điểm, mang lại hiệu hiệu việc phát triển kinh tế xã hội, đồng thời để kết hợp hài hòa khơng gian kiến trúc tạo cảnh quan cho tồn khu vực, việc lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã Hưng Yên, huyện An Biên, cần thiết cấp bách Với lý trên, huyện An Biên nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/500, quy mô 99.000 m2 Chủ tịch UBND huyện An Biên phê duyệt theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 HĐND huyện An Biên chấp thuận Chủ trương đầu tư theo Nghị số 09/NQ-HĐND ngày 29/5/2020 III.2 Mục tiêu đầu tư xây dựng Đáp ứng sở hạ tầng để bố Trung tâm hành xã, cơng trình cơng cộng, đất xanh theo Quy hoạch duyệt, nhằm cải tạo phát triển khu đô thị văn minh Tạo môi trường sống tốt đẹp cho nhân dân, giảm thiều tác động môi trường hoạt động sản xuất, đồng thời sử dụng hợp lý tài nguyên, sức lao động Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Kiên Giang Về việc công bố Đơn giá khảo sát xây dựng cơng trình tỉnh Kiên Giang; Quyết định 1944/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Kiên Giang Về việc công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật cơng trình tỉnh Kiên Giang; Quyết định 1943/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Kiên Giang Về việc công bố Đơn giá xây dựng cơng trình tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành qui định chi phí vật liệu xây dựng đến trường xây lắp; chi phí xây dựng nhà tạm (lán trại) chi phí kiểm định dự tốn cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 03 tháng năm 2016 UBND tỉnh Kiên Giang giao nhiệm vụ ủy quyền thẩm định, Quyết định đầu tư, đấu thầu cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa địa bàn tỉnh Kiên Giang; Căn vào Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2011 UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định quy mô kỹ thuật đường giao thông nơng thơn phục vụ chương trình xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010-2020 địa bàn tỉnh Kiên Giang; Hướng dẫn thiết kế mẫu loại mặt đường giao thơng nơng thơn địa bàn tình Kiên Giang số 868/HD-SGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang; Đơn giá Vật liệu xây dựng tháng năm 2020 Sở Xây dựng Kiên Giang công bố ngày 07/8/2020 VI.2 Tổng mức đầu tư huy động vốn VI.2.1 Chi phí trực hạng mục: a- Tổng hợp chi phí trực tiếp (phương án mặt đường BTXM) Số TT Khoản mục chi phí + Chi phí vật liệu xây dựng + Chi phí nhân cơng VL San lấp mặt (1) 23.272.141.539 Hạng mục Đường giao thơng, bó vỉa (2) 8.186.059.950 Vỉa hè, tường chắn (3) 7.398.485.284 NC 155.612.288 2.436.349.229 1.468.840.471 Ký hiệu Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng n Trang + Chi phí máy thi cơng Cộng chi phí trực tiếp Thốt nước mưa (4) 3.759.375.17 1.245.034.93 428.153.641 5.432.563.75 bSố TT T 23.939.378.538 11.245.442.570 8.942.953.009 48.697.841.35 202.623.483 346.181.346 201.895.125 266.463.347 6.323.000.224 56.040.772 21.533.606 2.502.756.37 37.409.085 1.581.259.04 140.457.676 1.698.090.79 1.893.880.136 56.914.721.71 Tổng cộng Tổng hợp chi phí trực tiếp (phương án mặt đường láng nhựa) Khoản mục chi phí Ký hiệu + Chi phí vật liệu xây dựng + Chi phí nhân cơng + Chi phí máy thi cơng Cộng chi phí trực tiếp VL NC M T 5.432.563.754 VI.2.2 75.627.254 Cấp nước PCCC (8) 1.291.169.77 1.572.277.626 1.245.034.935 428.153.641 I 623.033.391 Hệ thống chiếu sáng (7) 1.341.954.83 1.313.613.371 3.759.375.178 Số TT 511.624.711 Hạng mục Hệ thống cấp điện tổng thể (6) 2.135.041.42 Thoát nước thải (5) Thoát nước mưa (4) a- M Thoát nước thải (5) 1.313.613.37 202.623.483 56.040.772 1.572.277.62 San lấp mặt (1) 23.272.141.539 155.612.288 511.624.711 23.939.378.538 Hạng mục Hệ thống cấp điện tổng thể (6) 2.135.041.425 346.181.346 21.533.606 2.502.756.377 Hạng mục Đường giao thơng, bó vỉa (2) 7.472.190.626 1.582.627.364 1.114.053.226 10.168.871.216 Hệ thống chiếu sáng (7) 1.341.954.83 201.895.125 37.409.085 1.581.259.04 Cấp nước PCCC (8) 1.291.169.77 266.463.347 140.457.676 1.698.090.79 Vỉa hè, tường chắn (3) 7.398.485.284 1.468.840.471 75.627.254 8.942.953.009 Tổng cộng 47.983.972.03 5.469.278.359 2.384.899.971 55.838.150.36 Chi phí xây dựng theo hạng mục: Tổng hợp chi phí xây dựng (phương án mặt đường BTXM) Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng + Chi phí vật liệu xây dựng Ký hiệu VL Hạng mục San lấp mặt Đường giao thơng, bó vỉa Vỉa hè, tường chắn Thoát nước mưa (1) (2) (3) (4) 23.272.141.53 8.186.059.950 7.398.485.284 3.759.375.17 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang 1.245.034.93 428.153.641 5.432.563.75 461.822.245 + Chi phí nhân cơng NC 155.612.288 2.436.349.229 1.468.840.471 + Chi phí máy thi cơng M 511.624.711 23.939.378.53 2.035.086.570 623.033.391 11.245.442.57 1.057.071.601 75.627.254 8.942.953.009 C 1.276.926.451 697.217.439 477.017.114 289.772.951 TL 279.372.548 134.945.311 104.364.262 63.398.019 TT 478.787.571 224.908.851 178.859.060 108.651.275 TL 1.428.595.581 738.150.850 533.675.639 324.191.230 G 27.403.060.68 13.040.665.02 10.236.869.08 6.218.577.22 Thuế giá trị gia tăng GTG T 2.740.306.069 1.304.066.502 1.023.686.908 621.857.723 CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ Gxd 30.143.366.75 14.344.731.52 11.260.555.992 6.840.434.95 Cộng chi phí trực tiếp T II Chi phí gián tiếp T + Chi phí chung III IV + Chi phí xây dựng nhà tạm trường + Chi phí số công tác khác không xác định Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí xây dựng trước thuế 760.240.436 Hạng mục Tổng cộng Thoát nước thải Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống chiếu sáng Cấp nước PCCC (5) (6) (7) (8) 1.313.613.371 2.135.041.425 1.341.954.839 1.291.169.772 48.697.841.359 202.623.483 346.181.346 201.895.125 266.463.347 6.323.000.224 56.040.772 21.533.606 37.409.085 140.457.676 1.893.880.136 1.572.277.626 2.502.756.377 1.581.259.049 1.698.090.795 56.914.721.718 133.659.322 235.259.100 134.422.832 Số TT 4.961.916.805 83.865.289 155.170.895 84.344.358 90.576.163 3.154.890.660 18.348.480 30.033.077 18.453.293 19.816.720 668.731.710 31.445.553 50.055.128 31.625.181 33.961.816 1.138.294.435 93.826.532 164.280.929 94.362.503 101.334.502 3.478.417.766 1.799.763.480 2.902.296.406 1.810.044.384 1.943.779.996 65.355.056.289 179.976.348 290.229.641 181.004.438 194.378.000 6.535.505.629 1.979.739.828 3.192.526.047 1.991.048.822 2.138.157.996 71.890.561.918 Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Giao thơng Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Hạ tầng kỹ thuật Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Cơng nghiệp b- 144.354.699 10.168.871.216 43.166.522.771 2.502.756.377 đồng đồng đồng Tổng hợp chi phí xây dựng (phương án mặt đường láng nhựa) Khoản mục chi phí Ký hiệu Hạng mục San lấp mặt Đường giao thơng, bó vỉa Vỉa hè, tường chắn Thốt nước mưa Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang I Chi phí xây dựng (1) (2) (3) (4) VL 23.272.141.539 7.472.190.626 7.398.485.284 3.759.375.178 + Chi phí vật liệu xây dựng + Chi phí nhân cơng NC 155.612.288 1.582.627.364 1.468.840.471 1.245.034.935 + Chi phí máy thi cơng M 511.624.711 1.114.053.226 75.627.254 428.153.641 Cộng chi phí trực tiếp T 23.939.378.538 10.168.871.216 8.942.953.009 5.432.563.754 II Chi phí gián tiếp T 2.035.086.570 955.873.894 760.240.436 461.822.245 + Chi phí chung III IV + Chi phí xây dựng nhà tạm trường + Chi phí số công tác khác không xác định Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí xây dựng trước thuế Thuế giá trị gia tăng CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ C 1.276.926.451 630.470.015 477.017.114 289.772.951 TL 279.372.548 122.026.455 104.364.262 63.398.019 TT 478.787.571 203.377.424 178.859.060 108.651.275 TL 1.428.595.581 667.484.707 533.675.639 324.191.230 G 27.403.060.689 11.792.229.817 10.236.869.084 6.218.577.229 GTGT 2.740.306.069 1.179.222.982 1.023.686.908 621.857.723 Gxd 30.143.366.758 12.971.452.799 11.260.555.992 6.840.434.952 Hạng mục Tổng cộng Thoát nước thải Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống chiếu sáng Cấp nước PCCC (5) (6) (7) (8) 1.313.613.371 2.135.041.425 1.341.954.839 1.291.169.772 47.983.972.035 202.623.483 346.181.346 201.895.125 266.463.347 5.469.278.359 56.040.772 21.533.606 37.409.085 140.457.676 2.384.899.971 1.572.277.626 2.502.756.377 1.581.259.049 1.698.090.795 55.838.150.364 133.659.322 235.259.100 134.422.832 144.354.699 4.860.719.098 83.865.289 155.170.895 84.344.358 90.576.163 3.088.143.236 18.348.480 30.033.077 18.453.293 19.816.720 655.812.854 31.445.553 50.055.128 31.625.181 33.961.816 1.116.763.008 93.826.532 164.280.929 94.362.503 101.334.502 3.407.751.623 1.799.763.480 2.902.296.406 1.810.044.384 1.943.779.996 64.106.621.085 179.976.348 290.229.641 181.004.438 194.378.000 6.410.662.109 1.979.739.828 3.192.526.047 1.991.048.822 2.138.157.996 70.517.283.194 Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Giao thơng Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Hạ tầng kỹ thuật Tổng chi phí trực tiếp loại cơng trình Công nghiệp 10.168.871.216 43.166.522.771 2.502.756.377 đồng đồng đồng Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang VI.2.3 Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình: VI.2.3.1.1 Bảng so sánh tổng mức đầu tư phương án: Phương án mặt đường Phương án mặt STT Khoản mục chi phí BTXM (PA chọn) đường láng nhựa Tổng chi phí xây dựng 71.890.561.918 70.517.283.194 thiết bị Chi phí bồi thường, giải 10.000.000.000 10.000.000.000 tỏa (tạm tính) Chi phí quản lý dự án 1.275.787.278 1.259.524.568 Chi phí tư vấn đầu tư xây 3.726.065.210 3.669.323.010 dựng Chi phí khác 1.319.733.274 1.307.454.830 Chi phí dự phịng 8.897.413.920 8.731.487.898 TỔNG MỨC ĐẤU TƯ 97.109.561.600 95.485.073.500 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (PHƯƠNG ÁN MẶT ĐƯỜNG BTXM; ĐÃ TẠM TÍNH CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GIẢI TỎA) Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang BẢNG SO SÁNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ PHƯƠNG ÁN STT Khoản mục chi phí Tổng chi phí xây dựng thiết bị Chi phí bồi thường, giải tỏa (tạm tính) Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phịng TỔNG MỨC ĐẤU TƯ Phương án mặt đường BTXM (PA chọn) 71.890.561.918 Phương án mặt đường láng nhựa 70.517.283.194 10.000.000.000 10.000.000.000 1.275.787.278 3.726.065.210 1.319.733.274 8.897.413.920 97.109.561.600 1.259.524.568 3.669.323.010 1.307.454.830 8.731.487.898 95.485.073.500 Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (PHƯƠNG ÁN MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA; ĐÃ TẠM TÍNH CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GIẢI TỎA) Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang BẢNG SO SÁNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ PHƯƠNG ÁN STT Khoản mục chi phí Tổng chi phí xây dựng thiết bị Chi phí bồi thường, giải tỏa (tạm tính) Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phịng TỔNG MỨC ĐẤU TƯ Phương án mặt đường BTXM (PA chọn) 71.890.561.918 Phương án mặt đường láng nhựa 70.517.283.194 10.000.000.000 10.000.000.000 1.275.787.278 3.726.065.210 1.319.733.274 8.897.413.920 97.109.561.600 1.259.524.568 3.669.323.010 1.307.454.830 8.731.487.898 95.485.073.500 Tổng vốn đầu tư (phương án chọn): W = 97.109.561.600 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, trăm lẻ chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn, sáu trăm đồng) Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang VI.3 Phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình VI.3.1 Phân tích tài Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 97.110 triệu đồng Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 20212025 theo Nghị số 09/NQ –HĐND ngày 29 tháng năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện An Biên Đầu Kế hoạch phân kỳ đầu tư từ năm 2021 – 2024 Cụ thể: - Năm 2021 bố trí 40.000 triệu đồng (công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa san lấp mặt bằng) - Năm 2022 bố trí 30.000 triệu đồng (cơng tác thi cơng xây dựng) - Năm 2023 bố trí 20.000 triệu đồng (công tác thi công xây dựng) - Năm 2024 bố trí 7.110 triệu đồng (cơng tác thi cơng xây dựng kết thúc dự án) VI.3.2 Chi phí khai thác sử dụng Là cơng trình hạ tầng kỹ thuật, chi phí khai thác dự án gồm chi phí vận hành điện, xử lý nước thải, chi phí tu, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ theo quy định Chhi phí khai thác sử dụng ngân sách, quan người dân sinh sống khu vực dự án chi trả VI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Sản phẩm dự án sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho Trung tâm hành chính, khơng phải sản phẩm bán thị trường nên khơng thể tính doanh thu Vì dựa vào giá thành xây dựng để làm sở cho Chủ đầu tư đưa vào tính tốn hiệu kinh tế - xã hội Khi dự án vào hoạt động đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng cơng trình kiến trúc thượng tầng , trụ sở làm việc quan Đảng, Nhà nước, đồn thể, cơng trình văn hóa xã hội nhà - Dự án góp phần đáp ứng tốt nhu cầu sở vật chất trụ sở làm việc thiếu xuống cấp xã Hưng yên nay, đảm bảo cho quan quyền, đồn thể hoạt động tốt Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang VI.5 Kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án VI.5.1 Kết luận: Trên toàn nội dung thuyết minh dự án đầu tư sở hạ tầng kỹ Khu hành tập trung xã Hưng yên Dự án phù hợp với xu chung phát triển khu hành tập trung, xây dựng hạng mục cơng trình phù hợp với nhu cầu sử dụng tập trung tiên lợi cho công chức phục vụ người dân Sau dự án đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng xã hội, bố trí chỗ ở, giải việc làm cho người dân địa phương VI.5.2 Kiến nghị: Để cơng trình nhanh chóng triển khai Kính mong Hội đồng thẩm định ban ngành có liên quan sớm xem xét phê duyệt Dự án đầu tư sở hạ tầng khu hành tập trung xã Hưng n, sở chủ đầu tư có đủ điều kiện pháp lý để thực bước đầu tư kế hoạch đề NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang ... thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG XÃ HƯNG YÊN ******************************... khả thi: Đầu tư xây dựng CSHT Khu hành tập trung xã Hưng Yên Trang PHẦN I I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN - Tên dự án: Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Khu hành tập trung xã Hưng Yên - Hạng mục: San lấp mặt... đầu tư xây dựng Đáp ứng sở hạ tầng để bố Trung tâm hành xã, cơng trình cơng cộng, đất xanh theo Quy hoạch duyệt, nhằm cải tạo phát triển khu đô thị văn minh Tạo môi trường sống tốt đẹp cho nhân