02 QT TT HDCV FU mô tả quá trình quản lý tài khoản người sử dụng IT

MƠ TẢ Q TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG Mã hiệu: 02-QT/TT/HDCV/FU Lần ban hành/sửa đổi: 2/1 Ngày hiệu lực: 20/9/2012 I MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Mục đích: Quy định cách thức thực kiểm soát việc thiết lập, cập nhật cắt tài khoản người sử dụng hệ thống mạng trường Đại học FPT Phạm vi áp dụng: Tất sở đào tạo thuộc Trường Đai học FPT II ĐỊNH NGHĨA Tài khoản hệ thống: Tài khoản dùng để truy cập vào tài nguyên hệ thống trường Đại học FPT: Bao gồm tài khoản vào máy tính, file server, wireless, thi online Tài khoản mail: Tài khoản dùng để truy cập vào mailbox cá nhân thuộc tên miền FPT.EDU.VN, FPT.COM.VN dùng xác thực vào ứng dụng tài nguyên trường + Tài khoản mail nhân viên: @fpt.edu.vn @fpt.com.vn + Tài khoản mail sinh viên: @fpt.edu.vn Tài khoản dành riêng cho ứng dụng: Là tài khoản cấp từ ứng dụng khơng dùng chung để dùng với ứng dụng khác: Bao gồm tài khoản MSDN, libol … 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 1/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 III LƯU ĐỒ Yêu cầu tài khoản Tiếp nhận nhu cầu Xác nhận phê duyệt yêu cầu Yêu cầu thuộc thẩm quyền Yêu cầu không thuộc thẩm quyền Tiến hành xử lý Theo dõi, rà soát Kết thúc 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 2/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 III THƠNG SỐ TỔNG HỢP Thơng số Mô tả Yêu cầu Đầu vào Các yêu cầu tài khoản hệ thống tài khoản email - Chính xác, đầy đủ Đầu Các yêu cầu thực - Tạo/ cắt tài khoản hệ thống/ tài khoản email phải xác, đầy đủ theo yêu cầu - Yêu cầu gán/ từ chối gán mail vào group mail phải có yêu cầu người quản lý Chỉ tiêu đánh giá NA NA Quá trình liên quan NA NA IV.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu tạo/cắt tài khoản Hoạt động STT - Tạo tài khoản: + Yêu cầu tạo tài khoàn cho nhân viên từ phòng Nhân sở Sản phẩm - + Yêu cầu tạo tài khoản cho sinh viên từ phòng TC&QLĐT sở - Cắt tài khoản: + Yêu cầu cắt tài khoàn nhân viên từ phòng Nhân sở - + Yêu cầu cắt tài khoản từ phòng TC&QLĐT sở 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 Mail yêu cầu phận nhân gửi vào hòm thư: order.acc@fpt.edu.vn cứng checklist công tác chuẩn bị cho nhân viên Phiếu yêu cầu tạo tài khoản sinh viên danh sách sinh viên nhập học phận TC&QLĐT gửi vào hòm thư: order.acc@fpt.edu.vn cứng gửi trực tiếp cho phòng CNTT Mail yêu cầu phận nhân gửi vào hòm thư: order.acc@fpt.edu.vn cứng giấy xác nhận bàn giao Mail yêu cầu phận nhân gửi vào hòm thư: order.acc@fpt.edu.vn Người thực Thời gian Cán CNTT Khi có yêu cầu Tài liệu hướng dẫn 02.01BM/TT/HDCV/FU Cán CNTT Khi phát sinh 3/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Hoạt động STT Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 Sản phẩm Người thực Thời gian Tài liệu hướng dẫn Người thực Thời gian Tài liệu hướng dẫn Quyết định sinh viên tốt nghiệp, Quyết định sinh viên học Trường Bước 2: Xác nhận phê duyệt yêu cầu Hoạt động STT Xem xét yêu cầu, yêu cầu không thẩm quyền từ chối thiết lập Sản phẩm Yêu cầu thực /từ chối Cán CNTT Trong vòng ngày Bước 3: Tiến hành xử lý Hoạt động Sản phẩm Người thực Thời gian - Đối với tạo tài khoản + Tạo tài khoản hệ thống cho nhân viên/ sinh viên gán tài khoản vào OU thích hợp + Tạo Email cho nhân viên/ sinh viên gán Email vào group mail thích hợp - Đối với cắt tài khoản Tiến hành cắt tài khoản cho nhân viên/ sinh viên Tài khoản hệ thống /Email/Mail Group xử lý theo yêu cầu với đầy đủ thông tin theo yêu cầu ban đầu Cán CNTT Trong vòng ngày sau nhận yêu cầu STT - Đối với nhân viên: cắt tài khoản vòng ngày sau nhận yêu cầu - Đối với sinh viên: Tài liệu hướng dẫn + Sinh viên học: cắt tài khoản sau tuần kể từ nhận Quyết định Trường + Sinh viên Tốt nghiệp : Cắt tài khoản sau 01 học kỳ kể từ nhận 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 4/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 Hoạt động STT Sản phẩm Người thực Ghi nhận lại việc tạo/ cắt tài khoản hệ thống Email nhân viên vào nhật ký tài khoản hệ thống Nhật ký tài khoản hệ thống Cán CNTT Xác nhận việc đáp ứng yêu cầu Mail phản hồi cứng tới phận liên quan Cán CNTT Thời gian Tài liệu hướng dẫn định Trường Ngay sau tạo/ cắt tài khoản 02.02BM/TT/HDCV/FU Ngay sau tạo/ cắt tài khoản Bước 4: Theo dõi, rà soát Hoạt động STT Sản phẩm Trước ngày mùng hàng tháng: - Đối với nhân viên: Đối chiếu danh sách nhân viên ra/ vào hàng tháng phòng nhân với nhật ký quản trị hệ thống - Đối với sinh viên: Đối chiếu danh sách sinh viên nhập học, tốt nghiệp thơi học phòng TC&QLĐT với hệ thống Xử lý vấn đề phát sinh Người thực Thời gian Tài liệu hướng dẫn Các danh sách rà sốt Cán CNTT Các phòng ban liên quan Trong vòng ngày Các vấn đề phát sinh xử lý Cán CNTT Trong vòng ngày V HƯỚNG DẪN/QUY ĐỊNH CHI TIẾT NA VI HỒ SƠ Tên hồ sơ TT Mã biểu mẫu Người lập Hình thức lưu Thời hạn lưu giữ (năm) Mức độ quan trọng Yêu cầu tạo tài khoản Sinh viên 02.01-BM/TT/HDCV/FU Người yêu cầu H/S Cao Nhật ký quản trị tài khoản hệ thống 02.02-BM/TT/HDCV/FU Cán CNTT H/S Cao 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 5/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng 52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 Người phê duyệt Người kiểm tra Nguyễn Kim Ánh Lê Thanh Trúc Người lập Đỗ Thị Minh Thủy 6/6 ... tạo tài khoản Sinh viên 02. 01-BM /TT/ HDCV/ FU Người yêu cầu H/S Cao Nhật ký quản trị tài khoản hệ thống 02. 02-BM /TT/ HDCV/ FU Cán CNTT H/S Cao 52-BM/CL /HDCV/ FPT 2/0 5/6 MTQT: Quản lý tài khoản người. .. order.acc@fpt.edu.vn Người thực Thời gian Cán CNTT Khi có yêu cầu Tài liệu hướng dẫn 02. 01BM /TT/ HDCV/ FU Cán CNTT Khi phát sinh 3/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Hoạt động STT Lần ban hành/ sửa đổi:... 52-BM/CL /HDCV/ FPT 2/0 4/6 MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1 Hoạt động STT Sản phẩm Người thực Ghi nhận lại việc tạo/ cắt tài khoản hệ thống Email nhân viên vào nhật ký tài