THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CHO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MIỀN NÚI, VÙNG CAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ NỘI VỤ ========== THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CHO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MIỀN NÚI, VÙNG CAO Thái Nguyên, 2018 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ NỘI VỤ ========== THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CHO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MIỀN NÚI, VÙNG CAO Thái Nguyên, 2018 TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên GIẢI THÍCH TỪ TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG Ý NGHĨA ACTOR Tác nhân tham gia sử dụng phần mềm CBCC Cán cơng chức CCHC Cải cách hành CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu PM Phần mềm QTM Quản trị mạng VB Văn TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: Hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận trả kết xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài Địa điểm triển khai: 122 xã, phường, thị trấn vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên (Chi tiết danh sách Phụ lục 01 kèm theo Thuyết minh) Mục tiêu đầu tư: Góp phần nâng cao chất lượng hiệu giải hồ sơ TTHC cho tổ chức cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông UBND cấp xã, thực quy trình chất lượng, hiệu quả; giúp cán bộ, cơng chức, viên chức hướng tới chuyên nghiệp góp phần xây dựng Chính quyền điện tử; giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân Nâng cao hài lòng người dân phục vụ quan hành nhà nước Tổng mức đầu tư: 22.140.707.448 đồng Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 – 2019 TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Mục lục I Căn pháp lý cần thiết đầu tư Căn pháp lý Hiện trạng sở hạ tầng ứng dụng CNTT đơn vị Sự cần thiết lập dự án II Mục tiêu, yêu cầu dự án Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể 10 Yêu cầu 10 III Nội dung đầu tư 10 Đối tượng đầu tư 10 Đầu tư hạng mục thiết bị 12 2.1 Danh mục đầu tư 12 2.2 Phân bổ đầu tư cho xã/phường/thị trấn 15 Giải pháp công nghệ 21 3.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT 21 3.2 Lựa chọn công nghệ, giải pháp 21 Căn lập tổng mức đầu tư 22 Khái toán tổng mức đầu tư 23 Nguồn vốn 24 Lộ trình thực hiện: 24 IV Tổ chức thực 24 Hình thức quản lý dự án 24 Mối quan hệ trách nhiệm quan liên quan 24 Thời gian thực 25 V Dự kiến hiệu 26 VI Kiến nghị 26 I Tổng hợp tổng mức đầu tư 33 II CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG KINH PHÍ 34 TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên I Căn pháp lý cần thiết đầu tư Căn pháp lý Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng năm 2006; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ việc “Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”; Các Nghi ̣ quyế t của Chính phủ: Số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổ ng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoa ̣n 2011 - 2020; số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 30c/NQ-CP; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ điện tử Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương; Quyết định số 1819/QĐ ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quan nhà nước giai 2016-2020; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ thực bộ, ngành, địa phương năm 2017 Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/4/2016 Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thái Nguyên tăng cường giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành (Par index); Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh (PaPi); Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Đề án cải cách hành nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông địa bàn tỉnh Thái Nguyên TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Hiện trạng sở hạ tầng ứng dụng CNTT đơn vị Những năm qua, cơng tác cải cách hành tỉnh Thái Ngun có chuyển biến tích cực, đó, việc tiếp nhận giải hồ sơ TTHC cho tổ chức cá nhân theo chế cửa, cửa liên thơng nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước nhằm hướng đến hành phục vụ, đem lại hài lòng tạo chuyển biến quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức cá nhân Mơ hình cửa, cửa liên thông triển khai tạo liên thơng quan hành nhà nước việc giải công việc nhân dân, góp phần xây dựng hành nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu Qua việc triển khai thực mơ hình này, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm phục vụ cá nhân, tổ chức ngày tốt hơn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường vai trò giám sát người dân, tổ chức xã hội Thực Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ việc thực chế ”một cửa” quan hành nhà nước địa phương tỉnh Thái Nguyên có 100% UBND cấp huyện, UBND cấp xã Sở: Kế hoạch Đầu tư, Lao động - Thương binh Xã hội, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng áp dụng thực Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 19/20 Sở, ban, ngành, 9/9 UBND cấp huyện 180/180 UBND cấp xã giải TTHC theo chế cửa, cửa liên thông Thời gian qua địa phương quan tâm, nhận thức rõ hiệu việc thực chế cửa, cửa liên thơng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đặc biệt cấp xã, tạo nên mối quan hệ ràng buộc, gần gũi quyền địa phương với người dân Để nâng cao chất lượng phục vụ, giải TTHC, việc thực quy định bắt buộc, nhiều địa phương khắc phục khó khăn, đầu tư xây dựng phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn ngân sách địa phương nguồn huy động xã hội hóa đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cán bộ, công chức chuyên môn thực tiếp nhận giải hồ sơ TTHC (đã có 100% UBND huyện, thành phố, thị xã đầu tư đại) Góp phần nâng cao chất lượng giải TTHC tạo điều kiện thuận lợi công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động Bộ phận Tuy nhiên, bên cạnh Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND cấp xã nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt 124 đơn vị cấp xã thuộc miền núi, vùng cao như: Diện tích phòng làm việc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp xã khó khăn, thiếu thốn, cũ khơng đáp ứng yêu cầu xã: La Hiên, Lâu Thượng, Sảng Mộc huyện Võ Nhai, xã Hóa Trung, Hòa Bình, thị trấn Sông Cầu huyện Đồng Hỷ, xã Tức Tranh huyện Phú Lương, xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên…; theo quy định Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ, Bộ phận tiếp nhận trả kết phải bố trí phòng làm việc có diện tích tối thiểu 40m2 cấp xã, phải dành khoảng 50% diện tích bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; trang thiết bị tối thiểu phải có máy vi tính, máy photocopy, TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, quạt mát, nước uống trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc công chức phục vụ tổ chức, cá nhân góp phần ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quan nhà nước Đối chiếu với quy định phần lớn Bộ phận tiếp nhận trả kết xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh (đã đầu tư thiếu đồng bộ) chưa đạt yêu cầu Còn tồn số xã, thị trấn thực giao dịch tiếp nhận giải TTHC tổ chức, cá nhân phòng làm việc cơng chức chun mơn, khơng đảm bảo tính minh bạch, khơng có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, dễ nảy sinh tiêu cực, sách nhiễu, hiệu thấp tác động đến mức độ hài lòng tổ chức, cá nhân phục vụ quan hành nhà nước Nguyên nhân phần thời gian trước (từ giai đoạn 2016 trở trước) trụ sở địa phương có từ trước xuống cấp chưa xây dựng, cải tạo sửa chữa lại, tận dụng phòng làm việc cơng chức để bố trí nơi tiếp nhận giải hồ sơ, việc niêm yết, công khai TTHC lưu đồ giải hồ sơ khơng thuận lợi, việc bố trí, xếp trang thiết bị, giấy tờ tài liệu thiếu khoa học… nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã khó khăn nên khơng có kinh phí đầu tư Để nâng cao hiệu hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp xã miền núi, vùng cao cần nhiều giải pháp đồng chế (quy trình, TTHC, công khai, minh bạch…); nhân lực (sự tâm người đứng đầu, trình độ chun mơn, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, ủng hộ, đồng thuận nhân dân); vật lực (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng…) Việc triển khai giải pháp cần chủ động, liệt UBND cấp xã Tuy nhiên, có số giải pháp cần hỗ trợ vào thực liệt từ cấp huyện cấp tỉnh, cấp thiết giải pháp hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị Để đáp ứng yêu cầu sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện diện tích phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp xã, với việc hỗ trợ trang thiết bị, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan rà soát cụ thể thực trạng UBND cấp xã có phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết chưa đạt yêu cầu, chưa đủ phòng làm việc cho cán bộ, cơng chức để hỗ trợ đầu tư xây dựng phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Trước thực trạng trên, Sở Nội vụ xây dựng Dự án “Hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận trả kết xã miền núi, vùng cao”, qua nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo cơng khai, minh bạch, rõ ràng; nâng cao vai trò trách nhiệm cơng tác kiểm tra, giám sát quan nhà nước công dân, tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục Biểu trạng trang, thiết bị 122 xã, thị trấn kèm theo) Sự cần thiết lập dự án Thực kế hoạch cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2016 2020, yêu cầu 30% hồ sơ TTHC cung cấp, giải trực tuyến mức độ 4; TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 100% văn khơng mật trình dạng điện tử; 80% văn trao đổi quan nhà nước dạng điện tử, điều đặt yêu cầu lớn cho địa phương hạ tầng kỹ thuật, sở vật chất, trang thiết bị phải đảm bảo để thực có hiệu Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công xây dựng hệ thống quan hành nhà nước địa bàn thật sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, sau thời gian triển khai mơ hình tiếp nhận trả kết theo chế cửa, đến mơ hình thể rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng, cầu nối mật thiết quyền với người dân Việc triển khai Dự án mang lại hiệu như: - Giúp cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ nâng cao hiệu quả, giảm khối lượng công việc thủ công; hỗ trợ cán bộ, cơng chức q trình thụ lý hồ sơ, cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác kịp thời; - Giúp việc tra cứu, tìm kiếm, in ấn, thống kê báo cáo, phôtô tài liệu thuận tiện nhanh chóng, phục vụ tổ chức, cá nhân tốt - Các quan quản lý cung cấp đầy đủ thông tin, phục vụ tốt công tác điều hành quản lý Đồng thời, theo dõi tiến trình giải quyết, xử lý cơng việc, góp phần nâng cao hài lòng tổ chức, cá nhân phục vụ quan hành nhà nước Những hiệu hỗ trợ trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND xã, phường, thị trấn tạo nên hài lòng định cho người dân đến liên hệ giải cơng việc Vì vậy, việc ban hành Dự án “Hỗ trợ trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp xã miền núi, vùng cao” cần thiết góp phần thực thành cơng mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án “Cải cách hành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020” đề Nhằm đẩy mạnh đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu giải thủ tục hành chính, góp phần thành cơng xây dựng quyền điện tử; xây dựng máy hành thật hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hài lòng người dân II Mục tiêu, yêu cầu dự án Mục tiêu chung Góp phần nâng cao chất lượng hiệu giải hồ sơ TTHC cho tổ chức cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông UBND cấp xã, thực quy trình chất lượng, hiệu quả; giúp cán bộ, công chức, viên chức hướng tới chun nghiệp góp phần xây dựng Chính quyền điện tử; giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân Nâng cao hài lòng người dân phục vụ quan hành nhà nước TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu cụ thể - Tổ chức mua, sắm trang thiết bị bảo đảm yêu cầu theo phê duyệt Dự án, quy định hành - Đến năm 2018 đầu tư hỗ trợ trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết cho 122 xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao đáp ứng yêu cầu theo quy định (khơng tính T.T Hùng Sơn, huyện Đại Từ; xã Động Đạt, huyện Phú Lương đầu tư đại) - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo cá nhân, đơn vị liên quan sử dụng truy cập hệ thống tham gia vận hành Đội ngũ cán bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống trang thiết bị đầu tư Yêu cầu - Thực đối tượng, mục tiêu, nội dung Dự án phê duyệt - Triển khai thực bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, quy định pháp luật - Căn vào thực trạng Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao tỉnh, lựa chọn đơn vị để hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị theo lộ trình hồn tất giai đoạn 2018-2019 III Nội dung đầu tư Đối tượng đầu tư Các xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao có diện tích phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết đạt 40m2, có đủ khơng gian bố trí chỗ làm việc nơi ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân; sở vật chất, trang thiết bị làm việc thiếu cũ: STT Xã STT I 10 11 HUYỆN VÕ NHAI (15 đơn vị) Thị trấn Đình Cả Xã Dân Tiến Xã La Hiên Xã Lâu Thượng Xã Phú Thượng Xã Tràng Xá Xã Bình Long Xã Cúc Đường Xã Liên Minh Xã Nghinh Tường Xã Phương Giao IV 10 11 Xã HUYỆN PHÚ LƯƠNG (14 đơn vị) Thị trấn Đu Thị trấn Giang Tiên Xã Cổ Lũng Xã Phấn Mễ Xã Vô Tranh Xã ôn Lương Xã Tức Tranh Xã Yên Đổ Xã Hợp Thành Xã Phú Đô Xã Phủ Lý TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 10 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 15 Xã Mỹ Yên 40 10 x 02 máy SX năm 2008 02 máy SX năm 2010 16 Xã Na Mao 40 x 02 máy SX năm 2010 03 máy SX năm 2012 17 Xã Phú Cường 49,7 2 0 02 máy SX năm 2009 18 Xã Phú Lạc 48 0 0 02 máy SX năm 2008 02 máy SX năm 2009 19 Xã Phú Thịnh 54 0 04 máy SX năm 2009 20 Xã Phú Xuyên 40 0 02 máy SX năm 2010; 02 máy SX 2011 21 22 23 24 25 26 Xã Phục Linh Xã Tân Linh Xã Vạn Thọ Xã Văn Yên Xã Yên Lãng Xã Đức Lương 5 4 48,2 60 30 50 40 35 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 x 27 Xã Phúc Lương 49,7 4 0 28 Xã Tân Thái 40 4 10 29 Xã Quân Chu 102 0 x 01 máy SX năm 2009; 01 máy SX năm 2010; 01 máy SX năm 2015 IV HUYỆN PHÚ LƯƠNG (14 đơn vị) Thị trấn Đu Thị trấn Giang Tiên Xã Cổ Lũng 32 1 0 x 01 máy SX năm 2010 34 0 x 02 máy SX năm 2011 56 0 x 02 máy SX năm 2012 02 máy SX năm 2011 03máy SX năm 2013 02 máy SX năm 2010 02 máy SX năm 2010 02 máy SX năm 2007 04 máy SX năm 2010 02 máy SX năm 20010 02 máy SX 2009, 02 máy SX năm 2010, 01 máy SX năm 2012 02 máy sản xuất 2009 02 máy sx 2015 Xã Phấn Mễ 36 0 x Xã Vơ Tranh Xã Ơn Lương Xã Tức Tranh Xã Yên Đổ 4 4 20 32 10 32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Chưa có 02 máy SX năm 2012 01 máy SX năm 2010 01 máy SX năm 2008 01 máy SX năm 2010 30 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 10 11 12 13 14 V 10 11 12 13 14 15 VI Xã Hợp Thành Xã Phú Đô Xã Phủ Lý Xã Yên Lạc Xã Yên Ninh Xã Yên Trạch HUYỆN ĐỒNG HỶ (15 đơn vị) T.T Trại Cau T.T Sông Cầu Xã Khe Mo Xã Nam Hòa Xã Cây Thị Xã Minh Lập Xã Tân Long Xã Tân Lợi Xã Quang Sơn Xã Văn Hán Xã Văn Lăng Xã Hóa Trung Xã Hóa Thượng Xã Hợp Tiến Xã Hòa Bình HUYỆN PHÚ BÌNH (06 đơn vị) Xã Tân Đức Xã Tân Khánh Xã Bàn Đạt Xã Tân Hòa 45 80 45 44 18 50 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x 0 0 03 máy SX năm 2011 104 16 49 50 30 50 40 44 15 35 50 13 65 40 16 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 16 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x 0 x x x 0 03 máy xs 2008, 01 máy 2012 30 100 3 0 12 14 0 40 02 máy SX năm 2011 02máy SX năm 2013 100 1 15 02 máy xs 20009 TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 02 máy SX năm 2012 03 máy SX năm 2010 01 máy SX năm 2012 01 máy SX năm 2013 01 máy SX năm 2009 03 máy xs 2007 01 máy xs2007 03 máy xs 2006 02 máy xs 2002 03 máy xs 2008 04 máy xs 2009 04 máy xs 2002, 2008 03 máy xs 2009 03 máy xs2007 03 máy xs 2006 03 máy xs 2006 06 máy xs 2006, 2009 02 máy xs 2003, 01 máy xs 2005 02 máy xs 2007, 01 máy sx 2008 02 máy xs 2007 03 máy xs 2011 31 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 72 15 02 máy SX năm 2011 02máy SX năm 2012 40 3 03 máy xs 2010 40 45 70 60 66 40 2 2 1 1 1 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0 0 0 01 máy xs 2008 38 40 52 1 1 0 5 0 0 0 Thực trạng máy SX năm 2008 60 4 x 04 máy xs 2008 Xã Tân Thành THỊ XÃ PHỔ YÊN (06 đơn vị) Phường Bắc Sơn Xã Minh Đức Xã Phúc Thuận 10 Xã Phúc Tân Xã Thành Công Xã Vạn Phái TP THÁI NGUYÊN (12 đơn vị) Xã Cao Ngạn Xã Đồng Bẩm Xã Sơn Cẩm Phường Chùa Hang Xã Linh Sơn 50 0 03 máy xs 2002, 2007 Xã Đồng Liên 62 16 03 máy SX năm 2010 01 máy SX năm 2012 02 máy SX năm 2011 01 máy SX năm 2014 Xã Huống Thượng 18 0 03 máy xs 2007, 2008 Xã Phúc Hà 35.2 0 02 máy SX năm 2011 02máy SX năm 2013 10 Xã Phúc Trìu Xã Phúc Xuân 40 40 1 0 0 0 11 Xã Tân Cương 30 0 02 máy SX năm 2011 02máy SX năm 2014 12 IX Xã Thịnh Đức TP SÔNG CÔNG (01 đơn vị) 20 0 02 máy xs 2011 Xã Bình Sơn 40 1 0 x 02 máy SX năm 2011, 02máy SX năm 2014 VII VIII Xã Tân Kim TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 01 máy xs 2007 01 máy xs 2009 01 máy xs 2009 01 máy xs 2008 01 máy xs 2010 02 máy xs 2014 01 máy SX năm 2012 02 máy xs 2013 01 máy xs 2014 32 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ I Tổng hợp tổng mức đầu tư Mã số Hạng mục Gxl CHI PHÍ XÂY LẮP Gtb CHI PHÍ THIẾT BỊ Gqlda Gtv Cơng thức tính T.Tiền trước thuế (VNĐ) T.Tiền sau thuế (VNĐ) Theo phụ lục 18.079.483.604 19.887.431.964 345.860.521 380.446.573 CHI PHÍ TƯ VẤN 512.302.971 563.533.268 Chi phí lập dự án đầu tư 163.332.779 179.666.056 Tạm tính 45.454.545 50.000.000 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Văn pháp lý (Gxl + Gtb) x 1,913 % 1,1 Chi phí khảo sát 1,2 Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxl + Gtb) x 0,652% 117.878.233 129.666.056 Chi phí lập thiết kế thi cơng tổng dự tốn (Gxl + Gtb) x 0,991% 179.167.683 197.084.451 Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT 64.399.121 70.839.033 QĐ 2378/QĐ-BTTTT QĐ 2378/QĐ-BTTTT 2,1 Chi phí lập Hồ sơ mời thầu (Gtb x 0,283%) x 40% 20.465.975 22.512.573 QĐ 2378/QĐ-BTTTT 2,2 Chi phí đánh giá Hồ sơ dự thầu (Gtb x 0,4050%) x 60% 43.933.145 48.326.460 QĐ 2378/QĐ-BTTTT (Gxl+Gtb) x 0,583% 105.403.389 115.943.728 Chi phí giám sát thi cơng TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 33 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Gk CHI PHÍ KHÁC Chi phí thẩm định giá Chi phí thẩm tra thiết kế thi cơng 243.386.410 267.725.051 tạm tính 63.278.193 69.606.012 (Gxl+Gtb) x 0,054% 9.762.921 10.739.213 QĐ 2378/QĐ-BTTTT Chi phí thẩm tra dự toán (Gxl+Gtb) x 0,044% 7.954.973 8.750.470 Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư Áp dụng Thông tư 09/2016/TT-BTC 0,475%xTMĐT*70% 62.967.677 69.264.444 Chi phí kiểm tốn Áp dụng Thơng tư 09/2016/TT-BTC 0,75%xTMĐT*70% 99.422.647 109.364.912 5%*TMĐT 946.882.355 1.041.570.590 20.127.915.861 22.140.707.448 Gdp CHI PHÍ DỰ PHÒNG TỔNG CỘNG II CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG KINH PHÍ II.1 Bảng chi tiết thiết bị đơn giá STT Tên thiết bị Máy tính để bàn Xuất xứ/ HãngSX Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VND) Dell Máy tính trạm DELL OptiPlex™ 3040MT Bộ 14.170.000 Processor Intel(R) Core i3-6100 Processor (3.7GHz, 3MB) Ram 4GB DDR3 1600MHz Hard Drive Ổ cứng: 500Gb TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Thành tiền Thuế VAT 14.170.000 10% Thành tiền (VND) 15.587.000 34 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Optical Drive DVD-ROM Monitor DELL E1916H 18.5” Keyboad, Mouse USB Keyboard, USB Mouse OS PCDos Bảo hành 12 tháng UPS Offline cho máy trạm Eaton Bộ lưu điện cho máy vi tính Eaton 5E500i 1.300.000 1.300.000 10% 1.430.000 Cái 3.690.000 3.690.000 10% 4.059.000 Công suất: 500VA/300W - Cơng nghệ Line Interactive với tính tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-264V - Điện áp đầu 230V - Tần số: 50/60Hz - Thời gian lưu điện: phút cho PC - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng) Máy in laser đen trắng Made in China Máy in laser đen trắ ng HP P1102W-CF456A - Chức năng: Print - Khổ giấy: A4/A5 - In đảo mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB/ WIFI - Dùng mực: HP CE285A TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 35 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Bảo hành 12 tháng Máy photocopy Made in Thailand Máy photocopy Canon ir 2525 Bộ 75.100.000 75.100.000 10% 82.610.000 Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng Chức đảo mặt (Duplex) Chức chuyền đảo gốc tự động (ARDF) Phương thức in: Quét, tạo ảnh tia laser & in tĩnh điện Tốc độ chụp: 25 trang A4/phút Độ phân giải: 600*600dpi Sao chụp liên tục: 999 tờ Mức phóng to/thu nhỏ: 25%-400% (tăng giảm 1%) Bộ nhớ Ram: 256 MB (Max 512 mb.) Khay giấy ngăn kéo: khay, Khay 1: 250 tờ + Khay 2: 550 tờ (định lượng 64 đến 90gsm) Khay giấy tay: 100 tờ (định lượng 64 đến TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 36 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 128gsm) Khổ giấy tối đa : A6 - A3 Chức chia điện tử Màn hình LCD cảm ứng Tiếng Việt Chức quét ảnh lần chụp nhiều lần Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 + RJ45 (cổng mạng) Máy quét giấy A4 khổ Phụ kiện Kèm chân đế cho máy photo Bảo hành 24 tháng số copy tương đương Fujitsu/ Nhật Bản Máy quét Fujitsu SP1130 Cảm biến hình ảnh CIS x Độ phân giải 600 dpi Kiểu quét Tốc độ quét Cái 17.200.000 17.200.000 10% 18.920.000 ADF mặt Trắng đen/màu (200dpi): 30 tờ/phút = 60 ảnh/phút Khay giấy ADF 50 tờ Công suất quét/ngày 3000 tờ TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 37 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Khổ giấy Kiểu kết nối USB 2.0 Tương thích HĐH Window Vista / Windown Server 2012/2008 Nguồn điện AC 100 to 240 V ± 10% Kích thước ( WxDxH) 298 x 135 x 133mm Trọng lượng 2,5Kg Việt Nam Ổ cắm lioa Cáp mạng Đầu bấm RJ45 Việt Nam Đầu chụp bấm RJ45 Việt Nam 10 Khổ giấy A4 / /10 lỗ Cáp mạng Cat 5e FTP, hợp kim Korea đầu Ghế chờ công dân Đầu bấm RJ45 Cái 193.000 193.000 10% 212.300 m 11.000 11.000 10% 12.100 Cái 3.000 3.000 10% 3.300 Cái 1.500 1.500 10% 1.650 Băng 6.370.000 6.370.000 10% 7.007.000 Đầu chụp đầu bấm RJ45 Ghế phòng chờ Hồ Phát GPC 03-5 (1 băng ghế) Ghế khung thép sơn tĩnh điện, kiểu dáng chắn, đại Đệm tựa ghế bật thiết kế phần khung bo viền tạo nên điểm nhấn, sang trọng cho sản phẩm Chân ghế sử dụng chân tăng chỉnh Kích thước: Rộng 2950 x Sâu 700 x Cao 420810 mm TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 38 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên II.2 Tổng chi phí thiết bị (bao gồm lắp đặt, cài đặt) Thành tiền chưa thuế Nội dung STT Chi phí thiết bị Chi phí lắp đặt thiết bị 17.919.422.000 1.791.942.200 19.711.364.200 16.006.160 176.067.764 160.061.604 Tổng cộng CHI PHÍ THIẾT BỊ Thành tiền có VAT (VNĐ) VAT (10%) 18.079.483.604 19.887.431.964 II.3 Chi phí cài đặt, lắp đặt thiết bị (Căn Quyết định Quyết định 1061/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 Bộ TT&TT việc ban hành định mức cài đặt phần cứng cài đặt phần mềm ) Vật liệu phụ Mã hiệu Nội dung ĐVT SL Ke o dá n Đai địn h vị Ví t n Lạt nhự a Cồ n CN Tem đán h dấu Máy thi công Nhân công Giấ y A4 Đĩa CD/ DV D Vật liệu c KS 1/8 K S 2/ K S 3/ K S 4/ CN 4/7 C N 5/ Máy khoa n Lapto p Thành tiền VLP Thành tiền NC Thành tiền MTC Tổng tiền I Thiết bị tin học 01.10.01.0 Cài đặt hệ điều hành cho máy trạm PC Thiết bị 328 0,5 0,5 185.256 10.395 64.173.364 01.10.02.0 Cài đặt phần mềm văn phòng (Office) Thiết bị 328 0,3 0,3 111.154 6.237 38.504.018 01.10.03.0 Cài đặt phần mềm ứng dụng(IE, Firefox,YM,…) Thiết bị 328 0,1 0,1 37.051 2.079 12.834.673 II Hệ Thống Mạng TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 39 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 01.02.10.0 Bấm đầu RJ45 Đầu 884 0,0 01.02.09.0 Đấu nối cáp sợi dây nhảy từ máy trạm lên hộc mạng Node 884 0,0 2 5% 01.02.09.0 Đấu nối cáp, sợi dây nhảy (patchcord) vào switch Node 884 0,0 2 5% 0,0 69 8.075 7.199.792 0,0 0,0 3.289 19.856 20.459.511 0,0 0,0 3.289 15.818 16.890.245 5% TỔNG CỘNG 160.061.604 II.4 Bảng xác định chi phí nhân công a/ Bảng lương kỹ sư Hạng mục Cách tính Hệ số KS 1/8 KS 2/8 KS 3/8 KS bậc 4/8 Ghi 3,27 Nghị định 205/2004/NĐ-CP 2,34 2,65 2,96 Lương tối thiểu (LTT) 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 Nghị định 153/2016/NĐ-CP Lương DN (LCBDN) 7.768.800 8.798.000 9.827.200 10.856.400 Nghị định 205/2004/NĐ - CP Bảo hiểm xã hội 18%*LCBDN 1.398.384 1.583.640 1.768.896 Bảo hiểm y tế 3%*LCBDN 233.064 263.940 294.816 Bảo hiểm thất nghiệp 1%*LCBDN 77.688 87.980 98.272 Quỹ cơng đồn 2%*LCBDN 155.376 175.960 196.544 1.954.152 Luật BHXH Luật Bảo hiểm Y tế, Nghị định 325.692 62/2009; Thông tư 09/2009 108.564 Luật BHXH 217.128 Luật Cơng đồn TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 40 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Tổng lương/tháng 9.633.312 10.909.520 12.185.728 Đơn giá nhân công/ngày 13.461.936 370.512 419.597 468.682 517.767 46.314 52.450 58.585 64.721 Đơn giá công (H) b/ Bảng lương cơng nhân Hạng mục Cách tính CN 1/7 Hệ số CN 2/7 CN 3/7 CN bậc 4/7 CN bậc 5/7 Ghi 3,01 Nghị định 205/2004/NĐ - CP 1,55 1,83 2,16 2,55 Lương tối thiểu (LTT) 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 Nghị định 153/2016/NĐ-CP Lương DN LCBDN) 5.146.000 6.075.600 7.171.200 8.466.000 9.993.200 Nghị định 205/2004/NĐ - CP 1.798.776 Luật BHXH Bảo hiểm xã hội 18%*LCBDN 926.280 1.093.608 1.290.816 1.523.880 Bảo hiểm y tế 3%*LCBDN 154.380 182.268 215.136 253.980 Bảo hiểm thất nghiệp 1%*LCBDN 51.460 60.756 71.712 84.660 Quỹ cơng đồn 2%*LCBDN 102.920 121.512 143.424 169.320 6.381.040 7.533.744 8.892.288 10.497.840 12.391.568 245.425 289.759 342.011 403.763 476.599 30.678 36.220 42.751 50.470 59.575 Tổng lương/tháng Đơn giá nhân công/ngày Đơn giá công (H) 299.796 Luật Bảo hiểm Y tế 99.932 Luật BHXH 199.864 Luật Cơng đồn II.5 Bảng xác định đơn giá vật liệu phụ TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 41 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên STT Tên vật liệu phụ Đơn vị tính Đơn giá (đồng) Ghi Trích từ bảng xác định ngày công làm việc Công kỹ sư, Công công nhân Thuê máy khoan/ ngày ca 23.856 Thuê máy tính xách tay/ngày ca 20.789 Keo dán kg 50.000 Đai định vị 7.000 Vít, nở M6 Bộ 1.500 Lạt nhựa 5x200mm 500 Cồn cơng nghiệp lít 6.600 Tem đánh dấu 500 10 Giấy A4 ram 80.000 11 Đĩa CD/DVD/DVD 8.000 Theo bảng giá ca máy Thái Nguyên Theo đơn giá thực tế TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 42 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên DỰ KIẾN KINH PHÍ THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH STT I II III IV V VI VII Máy photoc opy Cáp mạng (m) Đầu bấm RJ45 30 39 15 130 130 Đầu chụp đầu bấm RJ45 130 18 40 23 28 16 48 83 33 40 14 34 42 73 32 36 14 18 20 28 13 15 6 136 222 92 110 40 80 136 222 92 110 40 80 136 222 92 110 40 80 2.988.154.000 4.471.800.000 1.946.842.000 2.306.373.000 879.662.000 1.219.974.000 24 21 25 25 11 72 72 72 1.621.161.000 2 2 2 53.207.000 117 244 176 328 114 Máy scan Ghế chờ công dân Máy in UPS HUYỆN VÕ NHAI 50 15 30 20 HUYỆN ĐỊNH HÓA HUYỆN ĐẠI TỪ HUYỆN PHÚ LƯƠNG HUYỆN ĐỒNG HỶ HUYỆN PHÚ BÌNH THỊ XÃ PHỔ YÊN 48 83 33 40 14 34 21 32 11 15 6 48 58 28 30 12 12 25 10 TP SÔNG CÔNG Cộng 328 Huyện\Thiết bị VIII TP THÁI NGUYÊN IX Ổ cắm điện Lioa Máy tính TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao Tổng chi phí cho xã 2.432.442.000 17.919.615.000 43 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên TMLDA: Hỗ trợ CSVC, trang thiết bị cho Bộ phận TN&TKQ xã, phường, thị trấn miền núi, vùng cao 44