XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 CHO CÔNG TY TNHH AN NÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN [”\ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 CHO CÔNG TY TNHH AN NÔNG Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ BÉ BI Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 07 năm 2010 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 CHO CÔNG TY TNHH AN NÔNG Tác giả NGUYỄN THỊ BÉ BI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: Ks NGUYỄN HUY VŨ Tháng 07 năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ & tên sinh viên: NGUYỄN THỊ BÉ BI Mã số sinh viên: 06149008 Khóa học: 2006 – 2010 Tên KLTN: Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH An Nông Nội dung KLTN: • Nghiên cứu yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Tổng quan HTQLMT ISO 14000 ISO 14001:2004 • Tổng quan hoạt động sản xuất trạng vấn đề môi trường biện pháp quản lý Cơng ty • Xác định Khía cạnh mơi trường đáng kể Từ đưa mục tiêu, tiêu chương trình quản lý môi trường nhằm quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 • Xây dựng hệ thống văn nhằm hướng dẫn, vận hành hệ thống theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 • Đánh giá thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH An Nông Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 01/03/2010 Kết thúc: 30/06/2010 Họ & tên giáo viên hướng dẫn: Ks NGUYỄN HUY VŨ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2010 Ban chủ nhiệm khoa Ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình ni dưỡng tơi khơn lớn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường đồn thể q Thầy Cơ khoa Mơi trường Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TPHCM giảng dạy suốt thời gian học tập vừa qua Đặc biệt, thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn ân cần giúp đỡ tận tình Thầy Ks.Nguyễn Huy Vũ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy dành cho Tôi xin chân thành cảm ơn đến Cô Ths Vũ Thị Hồng Thủy giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm quý báu, kiến thức ISO Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty TNHH An Nông tạo điều kiện cho thực tập hổ trợ để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến lớp DH06QM tất bạn bè giúp đỡ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Thị Bé Bi i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty TNHH An Nông” tiến hành Công ty TNHH An Nông , thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2010 Kết thu thực đề tài bao gồm chương lập 12 Thủ tục , HDCV, 37 Biểu mẫu, xác định 174 KCMT có 92 KCMTĐK thiết lập 20 mục tiêu, tiêu môi trường Khóa luận bao gồm nội dung sau: • Sự tiếp cận đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp, mục tiêu nghiên cứu đề tài • Tổng quan tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 Tiêu chuẩn ISO 14001 ƒ Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001; ƒ Những thuận lợi khó khăn cho việc áp dụng ISO 14001 Việt Nam • Tổng quan Công ty TNHH An Nông: ƒ Giới thiệu chung Cơng ty quy trình sản xuất; ƒ Hiện trạng môi trường trạng quản lý vấn đề mơi trường Cơng ty TNHH An Nơng • Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty TNHH An Nông theo bước sau: ƒ Xác định phạm vi áp dụng HTQLMT thành lập Ban môi trường Công ty; Xây dựng sách mơi trường; ƒ Trên sở trạng nguồn lực sẵn có Cơng ty, nêu lên bước xây dựng HTQLMT cho Công ty; ƒ Xây dựng hệ thống văn tài liệu Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 nhằm phục vụ cho việc kiểm sốt, giảm thiểu ngăn ngừa nhiễm Cơng ty • Kết luận kiến nghị: Đưa kết luận kiến nghị việc xây dựng HTQLMT Công ty TNHH An Nông ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH SÁCH CÁC HÌNH vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  Chương 1: 1  MỞ ĐẦU 1  1.1  Đặt vấn đề 1  1.2  Tính cấp thiết đề tài 1  1.3  Mục đích nghiên cứu 2  1.4  Phạm vi nghiên cứu 2  1.5  Nội dung nghiên cứu 2  1.6  Phương pháp nghiên cứu 3  1.6.1 Phương pháp khảo sát thực tế 3  1.6.2 Phương pháp tiếp cận trình 3  1.6.3 Phương pháp thu thập tài liệu 3  1.6.4 Phương pháp phân tích liệu 3  1.6.5 Phương pháp luận mơ hình thực thi hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001:2004 4  1.6.6 Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh 4  1.6.7 Phương pháp chuyên gia 4  1.7  Giới hạn đề tài 4  Chương 2: 5  TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14000 VÀ 14001:2004 5  2.1  Giới thiệu Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 5  2.1.1 Khái niệm ISO 14000 5  2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 5  2.1.3 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 5  2.1.4 Phạm vi ISO 14000 7  2.1.5 Mục đích ISO 14000 8  2.2  Giới thiệu Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001 8  iii 2.2.1 Sơ lược Hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001 8  2.2.2 Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường ISO 14001:2004 9  2.2.3 Lợi ích việc áp dụng ISO 14001:2004 11  2.3  Những thuận lợi khó khăn cho việc áp dụng ISO 14001:2004 Việt Nam 12  2.3.1 Thuận lợi 12  2.3.2 Khó khăn 13  Chương 3: 15  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AN NÔNG 15  3.1  Giới thiệu Công ty TNHH An Nông 15  3.1.1 Giới thiệu chung Công ty 15  3.1.2 Vị trí địa lý 15  3.1.3 Diện tích sở 16  3.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 16  3.1.5 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu 17  3.1.6 Quy mô sản xuất 17  3.2  Quy trình hoạt động, sản xuất Công ty 18  3.3 Hiện trạng môi trường 22  3.3.1 Mơi trường khơng khí xung quanh Công ty TNHH An Nông 22  3.3.2 Nước thải Công ty TNHH An Nông 24  3.4 Hiện trạng quản lý vấn đề môi trường Công ty 27  3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khơng khí 27  3.4.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải 31  3.4.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 35  3.4.5 Các biện pháp giảm thiểu hoạt động nhà máy 37  3.5  Các tồn 39  Chương 4: 40  XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨNQUỐC TẾ ISO 14001:2004 TẠI CÔNG TY TNHH AN NÔNG 40  4.1  Xác định phạm vi HTQLMT thành lập ban môi trường 40  4.1.1 Phạm vi HTQLMT Công ty TNHH An Nông 40  4.1.2 Thành lập ban môi trường 40  4.2  Xây dựng sách mơi trường 41  4.3  Lập kế hoạch 42  4.3.1 Xác định khía cạnh mơi trường 42  4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 43  4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường 44  4.4  Thực điều hành 47  4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 47  iv 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 47  4.4.3 Trao đổi thông tin 48  4.4.4 Tài liệu 49  4.4.5 Kiểm soát tài liệu 49  4.4.6 Kiểm soát điều hành 50  4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 51  4.5  Kiểm tra 51  4.5.2 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 52  4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 52  4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 53  Chương 5: 55  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55  5.1  Kết luận 55  5.2 Kiến nghị 56  TÀI LIỆU THAM KHẢO 58  v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ : Ban giám đốc BM : Biểu mẫu : Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) BVMT : Bảo vệ môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật COD (Chemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy hóa Cơng ty TNHH : Cơng ty trách nhiệm hữu hạn CSMT : Chính sách mơi trường CTNH : Chất thải nguy hại ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo GĐ : Giám đốc HDCV : Hướng dẫn cơng việc HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa HĐQT : Hội đồng quản trị HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường HTTL : Hệ thống tài liệu ISO (International organization for standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KCMT : Khía cạnh mơi trường KCN : Khu cơng nghiệp KCS : Kiểm tra chất lượng PCCC : Phòng cháy chữa cháy PGĐ : Phó giám đốc QLMT : Quản lý môi trường TBVTV : Thuốc Bảo vệ thực vật Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TT : Thủ tục UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp CTR : Chất thải rắn CTNH : Chất thải nguy hại vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 7  Hình 2.2: Mơ hình quản lý môi trường 10  Sơ đồ 3.1:Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH An Nông 16  Hình 3.2: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất thuốc BVTV (EC) 19  Hình 3.3: Sơ đồ quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng nước (SC) 20  Hình 3.4: Sơ đồ quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng bột 21  Hình 3.5: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải 31  Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 34  Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức ban ISO Công ty TNHH An Nơng 41  Hình 4.2: Sơ đồ phân cấp tài liệu HTQLMT 49  vii Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) 6.3 Biểu mẫu BM – 10 – 03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ môi trường SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ Đơn vị: Họ tên người quản lý hồ sơ: STT Tên hồ sơ/Mã số Loại hồ sơ/Tài liệu Họ tên người sử dụng Đơn vị cơng tác Hình thức sử dụng Xem Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả Mượn 6.4 Biể u mẫu BM – 10 – 04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị: Người lưu giữ: Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng: (Ghi rỏ tên hồ sơ – Người thiết lập – Thời hạn lưu giữ sử dụng) 1./ 2./ Ngày tháng năm Duyệt Chỉ định người tham gia xử lý Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ Những người thực (Ghi đầy đủ họ tên ký) 1/ Người lưu giữ 2/ Người định 3/ Nhân viên Tổ chức hành 6.5 Biể u mẫu BM – 10 – 05: Danh mục tài liệu văn có hồ sơ DANH MỤC TÀI LIỆU VĂN BẢN CÓ TRONG HỒ SƠ 134 Tên hồ sơ/Mã số Ngày vào hồ sơ Tài liệu văn có hồ sơ, trang 10 Ghi LƯU HỒ SƠ Stt Tên hồ sơ Danh mục hồ sơ Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng Danh mục tài liệu văn có hồ sơ 135 Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Phòng Tổ chức – Hành năm HTQLMT THỦ TỤC Công ty TNHH An Nông ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 11 Điều khoản: 4.5.5 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức cách thức tiến hành đánh giá nội HTQLMT nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi HTQLMT, phát điểm không phù hợp làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho đánh giá nội Công ty thực Mọi yếu tố HTQLMT áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 phải đánh giá tính phù hợp theo thủ tục TÀI LIỆU LIÊN QUAN Tiêu chuẩn ISO 14001:2004; Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa (TT – 09); ĐỊNHNGHĨA – CÁC TỪ VIẾT TẮT • Đánh giá: q trình có hệ thống, độc lập lập thành văn để nhận chứng đánh giá xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực thỏa thuận • Đánh giá nội : xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định kết hoạt động có phù hợp với quy định đề hay khơng, có đạt u cầu, thực có hiệu phù hợp hay khơng • Chương trình đánh giá: Tập hợp hay nhiều đánh giá hoạch định cho khoảng thời gian định nhằm mục đích cụ thể • Chuẩn mực đánh giá : Tập hợp sách, thủ tục hay yêu cầu xác định gốc so sánh • Bằng chứng đánh giá: Hồ sơ, việc trình bày kiện hay thông tin khác liên quan tới chuẩn mực đánh giá kiểm tra xác nhận • Chun gia đánh giá: Người có lực để tiến hành đánh giá độc lập với phận đánh giá • Sự khơng phù hợp: không đáp ứng yêu cầu hay quy định • HTQLMT : Hệ thống quản lý mơi trường • ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo • ĐGNB : Đánh giá nội • ĐG : Đánh giá • KPH : Không phù hợp NỘI DUNG 5.1 Quy định chung 136 ™ ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá nội hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý môi trường), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngoài ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động HTQLMT) tổ chức đánh giá đột xuất ™ Đánh giá viên môi trường nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải Giám đốc phê duyệt ™ Phương pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: • Xem xét hồ sơ, tài liệu; • Phỏng vấn; • Kiểm sốt trường 5.2 Lưu đồ thực 137 STT Lưu đồ Trách nhiệm Lập chương trình đánh giá nội Đại diện lãnh đạo Căn kế hoạch đánh giá nội năm (BM-1101): Xác định mục tiêu, phạm vi thời gian biểu đợt đánh giá Đề nghị danh sách đánh giá viên trưởng đoàn đánh giá Giám đốc/Phó giám đốc Phê chuẩn chương trình đánh giá nội bộ, danh sách đoàn đánh giá, trưởng đoàn Duyệt Không Thuậ Tài liệu Thông báo triển khai thực Đại diện lãnh đạo Gởi tới đơn vị cá nhân liên quan - BM – 11 – 02 - Thông qua danh mục kiểm tra đối chiếu - Kiểm tra chứng khách quan Tiến hành đánh giá Đoàn đánh giá đơn vị liên quan - Trao đổi thông tin đánh giá viên phận liên quan - Xác nhận không phù hợp (BM - 11 – 04) - Họp kết thúc Báo cáo đợt đánh giá Theo dõi khắc phục Trưởng đoàn đánh giá Đại diện lãnh đạo 5.3 Diễn giải 138 Chuyển báo cáo đánh giá hồ sơ đánh giá tới Giám đốc Đại diện lãnh đạo BM-11-03, BM-11-04, BM11-05, BM-11-06 TT - 09 5.3.1 Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội năm tiến hành đợt đợt mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố HTQLMT, song đặc biệt ý đến yếu tố/q trình có ảnh hưởng đến hoạt động mơi trường Ngồi ra, đánh giá đề xuất (Quy định 5.1.1) Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu va phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đoàn), sử dụng (BM – 11 – 01) Kế hoạch đề nghị giám đốc xem xét phê chuẩn 5.3.2 Thông báo triển khai đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đánh giá 5.3.3 Chuẩn bị đánh giá 5.3.3.1 Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đoàn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo BM – 11 – 02 Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gởi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công cụ thể lịch , kiểm toán cho đánh giá viên Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định 5.3.3.2 Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 5.3.4 Tiến hành đánh giá 5.3.4.1 Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá 5.3.4.2 Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào phiếu đánh giá (BM – 11 – 03) lưu ý chứng khách quan 139 Khi phát có không phù hợp, đánh giá viên lập phiếu báo cáo khơng phù hợp (BM – 11 – 04), có xác nhận đại diện phận đánh giá (cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá) 5.3.4.3 Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá, nhằm: • • Một lần xác nhận điểm chưa phù hợp, đánh giá cách tổng quát chúng; Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 5.3.5 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới ĐDLĐ (để theo dõi khắc phục báo cáo hợp xem xét lãnh đạo) Khi có phát khơng phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLMT, ĐDLĐ gửi báo cáo đánh giá trình Giám đốc 5.3.6 Theo dõi thực biện pháp khắc phục ĐDLĐ có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa (TT – 09) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM – 11 – 01: Kế hoạch đánh giá nội ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố Hệ thống quản lý môi trường 6.2 Biểu mẫu BM – 11 – 02: Chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 140 Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo môi trường xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Cơng ty Đại diện lãnh đạo môi trường Duyệt 6.3 Biểu mẫu BM – 11 – 03: Phiếu ghi chép đánh giá 141 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 6.4 Biểu mẫu BM – 11 – 04: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP SỐ (Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường) Đơn vị: Tài liệu/Nội dung liên quan: Tình trạng khơng phù hợp chứng khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Xác nhận Đại diện lãnh đạo môi trường /ĐỢT / /NĂM Ngày: Xác định nguyên nhân: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Ngày hoàn thành: 6.5 Biểu mẫu BM – 11 – 05: Báo cáo đánh giá nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo mơi trường tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: 6.6 Biểu mẫu BM – 11 – 06: Bảng thống kê điểm không phù hợp 142 BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận LƯU HỒ SƠ Stt Tên hồ sơ Ban ISO Ban ISO Ban ISO Ban ISO Thời gian lưu năm năm năm năm Ban ISO năm Nơi lưu giữ Kế hoạch đánh giá nội Chương trình đánh giá nội Báo cáo không phù hợp Báo cáo đánh giá nội Bảng thống kê điểm không phù hợp 143 HTQLMT THỦ TỤC Công ty TNHH An Nông XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT - 12 Điều khoản: 4.6 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty TNHH An Nông nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo TCVN ISO 14001:2004 PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT TÀI LIỆU LIÊN QUAN Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 ĐỊNH NGHĨA – CÁC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG 5.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành 2lần/năm GĐ chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý HTQLMT, tiến hành xem xét đột xuất 5.2 Thành viên tham dự gồm: Ban giám đốc; ĐDLĐ mơi trường; Trưởng phận/ phòng ban (hoặc ủy quyền); Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 5.3 Nội dung xem xét bao gồm: Tổng hợp đánh giá việc thực định kỳ họp trước; Các vấn đề liên quan đến Chánh sách môi trường; Cơ cấu tổ chức; Các nguồn nhân lực, vật lực; Các mục tiêu, tiêu đạt được; Cấu trúc HTQLMT; Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; Các kết đánh giá nội đánh giá bên ngồi; Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; Những vấn đề khác nảy sinh kiên quan đến môi trường trình; Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý môi trường mới, yêu cầu pháp luật 144 5.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp GĐ tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: • Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; • Kiểm tốn hiệu định; • Báo cáo kịp thời với Giám đốc BIỂU MẪU ÁP DỤNG Biểu mẫu BM-12-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay môi trường) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 02 năm 145 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TNHH AN NƠNG Hình 1: Khu vực sản xuất thuốc bột hoạt động Hình 2: Khu vực lưu trữ nguyên liệu, hóa chất 146 Hình 3: Hệ thống xử lý khí thải Hình 4: Bồn phối trộn thuốc BVTV dạng nước 147 Hình 5: Kho chứa chất thải nguy hại Hình 6: Máy nghiền mịn thuốc BVTV dạng bột 148 ... Các bi n pháp giảm thi u ô nhiễm khơng khí 27  3.4.2 Các bi n pháp giảm thi u ô nhiễm nước thải 31  3.4.3 Các bi n pháp giảm thi u ô nhiễm chất thải rắn 35  3.4.5 Các bi n... Thủ tục , HDCV, 37 Bi u mẫu, xác định 174 KCMT có 92 KCMTĐK thi t lập 20 mục tiêu, tiêu môi trường Khóa luận bao gồm nội dung sau: • Sự tiếp cận đề tài thông qua phần giới thi u nội dung, phương... tài nguyên giảm thi u chất thải trình sản xuất, giảm thi u rủi ro loại bỏ nhiễm mơi trường • Tăng hiệu sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp • Tạo mối quan hệ thân thi t với cộng