Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái

A CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT 315 Trường Chinh – Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng Tel: 0511.3712956 * Fax: 0511.3723713 Email: lovico@vnn.vn THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐAKRÔNG XÃ ĐAKRÔNG – HUYỆN ĐAKRÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ Đà Nẵng, 01/2014 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CƠNG TY CP LONG VIỆT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** -Số: /TM Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐAKRÔNG ĐỊA ĐIỂM : XÃ ĐAKRÔNG – HUYỆN ĐAKRÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKRÔNG XÃ ĐAKRÔNG – HUYỆN ĐAKRÔNG – T.QUẢNG TRỊ ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN : CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT 315 TRƯỜNG CHINH – TP.ĐÀ NẴNG CHỦ NHIỆM DỰ ÁN : Kts.PHAN VĂN TOÀN Đơn vị lập dự án CƠNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị MỤC LỤC Chương I: CĂN CỨ PHÁP LÝ , SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ I Căn pháp lý II Sự cần thiết phải đầu tư III Mục tiêu đầu tư Chương II: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ - HÌNH THỨC ĐẦU TƯ I Giới thiệu chủ đầu tư II Hình thức đầu tư Chương III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG I Vị trí quy mô sử dụng đất II Điều kiện tự nhiên III Đánh giá tổng hợp trạng Chương IV: NỘI DUNG - QUY MƠ DỰ ÁN I Mơ tả dự án II Sản phẩm dự án III Quy mô dự án Chương V: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ I Quy hoạch Tổng mặt II Quy mô giải pháp xây dựng cơng trình Chương VI: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ I Đánh giá trạng sử dụng đất II Phương án đền bù giải toả tái định cư Chương VII: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG I Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ tác động môi trường II Hiện trạng môi trường khu vực thực dự án III Đánh giá dự báo yếu tố ảnh hưởng tới mơi trường IV Các giải pháp đề xuất nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án đến môi trường V Kết luận kiến nghị tác động môi trường Chương VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN I Các để lập tổng mức đầu tư II Bảng tính tổng mức đầu tư III Phương án huy động vốn IV Xác định chi phí V Xác định doanh thu- đánh giá hiệu dự án Chương IX: TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN I Tổ chức thực II Kế hoạch thực Chương X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CHƯƠNG I CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ I CĂN CỨ PHÁP LÝ: - Luật đầu tư ngày 29/11/2005 - Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 - Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/09/2006 việc hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 phủ ban hành quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Bộ xây dựng việc Quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ xây dựng việc Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 Bộ xây dựng việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngun tắc phân loại, phân cấp cơng trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật - Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/04/2013 Bộ xây dựng việc công bố tập xuất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2012 - Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 28/06/2009 UBND tỉnh Quảng Trị việc quy định số sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Trị - Văn số 51/SXD-QH ngày 12/10/2012 Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Trị việc Thẩm tra Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đakrông - Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 UBND tỉnh Quảng Trị việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Văn số 27/SXD-XDCB ngày 13/01/2014 Sở Xây dựng việc tham gia ý kiến thiết kế sở dự án Khu du kịch sinh thái Đakrông - Căn vào điều kiện tự nhiên tiềm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng trị nói chung huyện Đakrơng nói riêng - Căn vào đồ đo vẽ địa hình khu đất Dự án cơng ty cổ phần thủy điện Đakrông cung cấp, đồ địa phòng tài ngun mơi trường huyện Đakrơng cung cấp giấy tờ có liên quan khác Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị II SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ: Quảng Trị tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam Đây tỉnh có Khu phi quân vĩ tuyến 17, giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc Việt Nam, chiến trường ác liệt suốt 20 năm Chiến tranh (1954 - 1975) Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà nước quan tâm đầu tư , số sách ưu đãi khác, tiềm lực kinh tế Quảng Trị có bước phát triển Là cửa ngõ Hành lang kinh tế Đơng - Tây phía Việt Nam, với nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng bề dày lịch sử 700 năm, đặc biệt với hệ thống di tích lịch sử chiến tranh cách mạng đặc sắc, tỉnh Quảng Trị có nhiều lợi phát triển loại hình du lịch, có loại hình du lịch khẳng định có lợi trội là: Du lịch văn hố lịch sử, Du lịch sinh thái rừng biển Du lịch cảnh qua Hành lang Đông - Tây Với cảnh quan hùng vĩ núi rừng Đakrông mà thiên nhiên ban tặng cho môi trường đặc trưng để phát triển du lịch vị trí địa lý thuận lợi, Khu du lịch sinh thái Đakrông bao bọc dòng sơng Đakrơng, trải dài theo theo quốc lộ Km50 điểm khởi đầu quốc lộ 14A, thuộc địa phận xã Đakrông - huyện Đakrông – tỉnh Quảng Trị Du lịch Quảng Trị năm gần có phát triển mạnh chất lượng dịch vụ, sở hạ tầng số lượng khách đến tham quan, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, Trung tâm lữ hành có nhiều cố gắng đáp ứng yêu cầu thường xuyên mà phục vụ tốt nhu cầu tổ chức lễ kỷ niệm, lễ hội lớn tỉnh đất nước Tại khu du lịch biển Cửa Tùng, Cửa Việt, thành phố Đông Hà, Khu thương mại Lao Bảo tiếp tục thu hút dự án đầu tư du lịch Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, liên kết phát triển du lịch tiếp tục quan tâm đạo triển khai tích cực Tổng lượng khách đến Quảng Trị năm 2012 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 15,8% so với năm 2011 Thu nhập xã hội du lịch đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011; doanh thu doanh nghiệp du lịch 267 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011 Khách xuất nhập cảnh qua cửa quốc tế Lao Bảo ổn định, đạt 790.775 lượt, tăng 16.000 lượt so với năm 2011 Trong khách nhập cảnh 386.060 lượt (khách quốc tịch Việt Nam 288.116 lượt, Lào 36.527 lượt, Thái Lan 51.202 lượt, quốc tịch khác 10.215 lượt), khách xuất cảnh 404.715 lượt (khách quốc tịch Việt Nam 310.106 lượt, Lào 33.099 lượt, Thái Lan 51.890 lượt, quốc tịch khác 9.620 lượt) Khu du lịch sinh thái Đakrông dự án nằm danh mục kiêu gọi đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị ,đây dự án trọng điểm, sau hình thành điểm đến thú vị cho Du khách qua lại hành lang kinh tế Đông Tây theo quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh Du khách đến thăm quan du lịch Quảng Trị Qua lý nêu việc đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Đakrông thực quan trọng cần thiết Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị III MỤC TIÊU ĐẦU TƯ: - Đầu tư xây dựng đồng quần thể Du lịch, dịch vụ bao gồm Cổng vào chính, Khu đón tiếp, Bãi để xe, Nhà hàng, Khách sạn, Hồ bơi, Sân tennis, Sân cầu lông, Khu Spa, Nhà biệt thự nghỉ dưỡng, Bungalow, Khu vườn Thuốc Nam, Khu văn hóa tâm linh, Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng sinh thái cao cấp, dịch vụ ăn uống,vui chơi giải trí Hồ, hài hòa với mơi trường thiên nhiên địa hình đồi núi vùng - Phủ xanh đồi núi trọc để phát triển dịch vụ dã ngoại, cắm trại, câu cá…, phân khu chức để tạo quỹ đất canh tác cho đồng bào ranh giới Dự án - Hình thành Khu du lịch sinh thái , hấp dẫn người dân thông qua mơ hình vui chơi giải trí bền vững môi trường đặc biệt tạo dựng nên khơng gian cảnh quan lành, hài hòa với thiên nhiên; - Dự án phát triển góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân nâng cao đời sống định hướng cho người dân vào hoạt động sản xuất, dịch vụ thương mại, dần bước phát triển kinh tế người dân địa phương Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ - HÌNH THỨC ĐẦU TƯ I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông + Địa chỉ: Thôn Xa Lăng – xã Đakrông – huyện Đakrông – tỉnh Quảng Trị + Điện thoại: 053.2221001 + Fax: 053.2221002 + Email: dakrong2hpp@gmail.com + Đại diện: Đỗ Thành Vinh chức vụ: Giám Đốc II HÌNH THỨC ĐẦU TƯ: Hình thức xây dựng: Cơng ty CP Thủy điện Đakrơng bỏ vốn đầu tư xây dựng toàn hạng mục cơng trình từ sở hạ tầng kỹ thuật cơng trình kiến trúc phục vụ khu du lịch sinh thái Đầu tư điều chỉnh kiến trúc cơng trình Nhà máy vận hành, cửa nhận nước, đập tràn cơng trình phụ trợ thuộc dự án Thủy điện mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với kiến trúc tổng thể khu du lịch Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư vốn doanh nghiệp, vốn vay vốn huy động khác Phân kỳ đầu tư: - Giai đoạn 1: đầu tư xây dựng sở hạ tầng, xây dựng cơng trình khu gồm khu đón tiếp, khu vui chơi thiếu nhi, khu spa-massage, khu bungalow, khu villa vip, khu văn hóa tâm linh, bến thuyền dự án - Giai đoạn 2: đầu tư xây dựng tiếp sở hạ tầng, xây dựng cơng trình gồm: khu khách sạn, khu vọng cảnh, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu biệt thự dự án Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CHƯƠNG III ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG I VỊ TRÍ VÀ QUY MƠ SỬ DỤNG ĐẤT: Vị trí ranh giới: Ranh giới quy hoạch khu di lịch sinh thái Đakrông theo Quyết định số 2680/QĐUBND ngày 25/12/2012 UBND tỉnh Quảng Trị việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác định điểm R1, R2, …,R25 giới hạn sau: - Phía Bắc giáp: Sơng Đakrơng - Phía Nam giáp: Sơng Đakrơng - Phía Đơng giáp: Đường Hồ Chi Minh - Phía Tây giáp: Sơng Đakrơng Trong Ranh giới Khu vực lập Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Đakrông với tổng diện tích 1632101m2 phân làm khu vực giới hạn sau: Khu A: Diện tích 960456m2 giới hạn điểm A1,A2….A18 Khu B: Diện tích 151012m2 giới hạn điểm B1,B2… B25 Khu C: Diện tích 520633m2 ; chia làm cụm C1, C2, C3, C4 giới hạn điểm C1,C2,C3,C4,A13,C5,C6… ,C33,B1,B25,C1; C34,…,C41,C16,C15,C42, …,C54,C19,C18,C34; C55,…,C60,C47,C46,C61,…,C73,C43,C42,C55; C74,…, C80,A9,A8,C81,…,C87,C51,C50,C74 Qui mô sử dụng đất: Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: Trong đó: - Diện tích đất dự án: - Diện tích đất canh tác đồng bào: - Diện tích đất đồi núi tự nhiên: 380,9ha 163,2ha 50,1ha 167,6ha II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 1.Vị trí địa lý: Đakrơng huyện miền núi có vị trí nằm phía Tây Quảng Trị, thành lập vào hoạt động từ tháng 1/1997, sở sáp nhập 10 xã huyện Hướng Hóa 03 xã huyện Triệu Phong, đến năm 2004, huyện tiếp tục sáp nhập thôn xã Hướng Hiệp, 02 thơn xã Mò Ĩ để thành lập thêm 01 đơn vị hành chính: thị trấn Krơng Klang Hiện tồn huyện có 13 xã 01 thị trấn Tổng diện tích đất tự nhiên 122.332,21 - Phía Bắc giáp huyện Gio Linh Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - Phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế nước CHDCND Lào Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị - Phía Đơng giáp huyện Triệu Phong Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Phía Tây giáp huyện Hướng Hố, tỉnh Quảng Trị Tồn huyện có 14 đơn vị hành cấp xã, thị trấn, bao gồm 01 thị trấn Thị trấn Krông Klang 13 xã là: Mò Ĩ, Triệu Ngun, Ba Lòng, Hải Phúc, Hướng Hiệp, Ba Nang, Đakrông, A Vao, A Bung, A Ngo, Tà Rụt, Húc Nghì, Tà Long Huyện có vị trí địa lý kinh tế, quan trọng không tỉnh Quảng Trị mà với khu vực Bắc Trung Bộ nước Trên địa bàn huyện có mạng lưới giao thông đường qua Quốc lộ 9, tuyến đường xuyên Á nối Việt Nam – Lào – Thái Lan – Mianma; đường Hồ Chí Minh, tuyến đường xuyên Việt Đây tuyến đường giao thông quan trọng thuận lợi nối với Quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, hệ thống cảng biển, cửa (Lao Bảo, La Lay, A Lưới, …) Ngồi ra, huyện có hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ tiềm dồi tạo mạnh việc giao lưu phát triển, kinh tế, văn hố, xã hội huyện mà cầu nối cho phát triển địa phương khác Khu vực lập Dự án bao bọc sông Đakrông, nằm trải dài theo Quốc lộ km50 điểm đầu tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14A) thuộc xã Đakrơng-huyện Đakrơng Địa hình - Tồn huyện có ba dạng địa hình chính: Dạng địa hình thung lũng hẹp phân bố xã Hướng Hiệp, Mò Ĩ, Triệu Ngun, Ba Lòng, Hải Phúc số Tà Rụt Dạng địa hình đồi núi thấp có độ dốc 8-20 với độ cao địa hình từ 150-300m phân bố chủ yếu xã phía Bắc Đơng Bắc huyện (Hướng Hiệp, Mò Ĩ, Triệu Ngun, Ba Lòng, Hải Phúc, Đakrơng rải rác số xã phía Nam dọc sơng Đakrơng) Dạng địa hình đồi núi cao có độ cao địa hình trung bình 600-800m Dạng địa hình phân bố hầu hết xã huyện nhiều xã Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, A Vao, Tà Rụt, A Bung, A Ngo - Địa hình khu đất dự án địa hình đồi núi thấp bao bọc dòng sơng Đakrơng với cao độ thấp dần từ 48m phía Đơng chảy ngược lên Phía Tây cao trình 39m lại xi phía Đơng cao trình 30m Dòng Sơng nguồn nước để phát triển Thủy điện điểm nhấn cảnh quan cho khu vực Dự án Cao độ tự nhiên thấp nhất: + 30m ( sát mép Sông Đakrông ) Cao độ tự nhiên cao nhất: + 262,4m ( trạm BTS viettel ) 3.Khí hậu Đakrơng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thể rõ chế độ mưa gió mùa Khí hậu Đakrơng chịu ảnh hưởng rõ rệt xạ nội chí tuyến đặc điểm địa lý mà trước hết xuất dãy núi Trường Sơn, nằm khu vục chuyển tiếp hai mùa khí hậu mùa nóng mùa lạnh nên nhiệt độ có phân hố theo thời gian năm mùa rõ rệt: mùa nóng từ tháng đến tháng chịu ảnh hưởng gió Tây khơ nóng, mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng năm sau chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng bắc Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị a Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm 240C, cao nhiệt độ trung bình Hướng Hố A Lưới 2-30C Chế độ nhiệt Đakrơng nhìn chung ảnh hưởng độ cao địa hình (nhiệt độ cao trung bình 29,1 0C, thấp tuyệt đối 9,80C) Nền nhiệt vùng có phân hố theo thời gian năm tạo nên mùa nóng mùa lạnh.Trong mùa nóng ảnh hưởng gió Tây khơ nóng, nhiệt độ cao tuyệt đối vùng lên đến 40,4-41,40C b Chế độ mưa: Lượng mưa bình quân năm 2.375mm (các xã phía Nam huyện có lượng mưa lớn 300-400mm) Lượng mưa phân bố không đều, từ tháng đến tháng 11 (mùa mưa) chiếm đến 86% tổng lượng mưa năm tập trung vào tháng 9, 10, 11 Trong mùa mưa có mưa với cường độ lớn, lượng mưa lớn 24 đạt 447mm, thấp 110mm Đây tác nhân hàng đầu gây rửa trơi, xói mòn đất, đặc biệt địa bàn vùng nơi diện tích đất có độ dốc lớn chiếm tỷ lệ cao c Độ ẩm khơng khí, lượng bốc số khơ hạn: Độ ẩm khơng khí trung bình năm 82%, tháng 5, 6, 7, độ ẩm dao động từ 70 - 77%, lượng bốc dao động từ 170- 236 mm Các xã vùng phía Nam Đơng Nam huyện có số khơ hạn thấp vùng phía Bắc Đơng Bắc Khả khô hạn kéo dài từ tháng đến tháng mạnh vào tháng 3, 5, 6, Tác động yếu tố độ ẩm khơng khí, lượng bay khô hạn chi phối lớn tới việc bố trí cấu trồng, ngắn ngày d Gió: Đakrơng chịu ảnh hưởng gió Tây khơ nóng, trung bình 45 - 50 ngày/năm Thời kỳ có gió khơ nóng độ ẩm hạ thấp, lượng bay lớn, nhiệt cao nên nhiều ảnh hưởng tới phát triển trồng Trong vùng chịu ảnh hưởng gió Nam với tần suất 15,4 - 27,5% e Một số yếu tố khác: Do chịu tác động yếu tố độ cao phân chia địa hình nên Đakrơng chia tiểu vùng khí hậu mang sắc thái khác nhau: + Tiểu vùng phía Bắc huyện (dọc đường đường 14) chịu ảnh hưởng chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt thấp vào mùa lạnh ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc Nền nhiệt tăng cao vào mùa nóng chịu ảnh hưởng gió Tây Nam khơ nóng Nền nhiệt bình quân năm tương đối cao (24,8 0C) tiểu vùng khí hậu phân bố chủ yếu xã Hướng Hiệp, Mò Ĩ, Triệu Ngun, Ba Lòng, Hải Phúc phần xã Đakrơng Ba Nang + Tiểu vùng phía Nam huyện (dọc đường Hồ Chí Minh) tiểu vùng phía Bắc, chịu ảnh hưởng chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa độ cao địa hình thảm thực vật rừng nhiều nên lượng mưa hàng năm, độ ẩm khơng khí lớn tiểu vùng phía Bắc Nền nhiệt trung bình năm thấp tiểu vùng 3,30C Lượng bốc năm so với vùng phía Bắc 61,0 % Tiểu vùng khí hậu phân bố chủ yếu xã A Ngo, A Bung, Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, Tà Long phần phía Nam xã Đakrơng Ba Nang Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 10 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CHƯƠNG VIII HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN I CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: - Khối lượng theo hồ sơ thiết kế sở Công ty cổ phần Long Việt lập tháng 11 năm 2013 - Suất vốn đầu tư xây dựng công trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2012 cơng bố theo định số 439/QĐ-BXD Bộ xây dựng ngày 26 tháng năm 2013 - Thông tư số 04 /2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí xây dựng thuộc dự án đầu tư XD - Theo báo giá thiết bị bể bơi Công ty CP ĐTCN XD Thăng Long ngày 01/08/2013 - Theo báo giá xanh Công ty CP xanh Vũ Gia ngày 31/07/2013 - Theo báo giá tượng phật Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng Trio ngày 05/08/2013 - Theo báo giá thiết bị trò chơi Cơng ty Hạ Sa Kê ngày 04/09/2013 II BẢNG TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: Giai đoạn 1: - Xây dựng cơng trình khu gồm: khu đón tiếp, khu vui chơi thiếu nhi, khu spa-massage, khu bungalow, khu villa vip, khu văn hóa tâm linh, bến thuyền dự án - Thời gian thực hiện: từ năm 2014 đến năm 2018 - Bảng tính tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình giai đoạn 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TÊN CƠNG TRÌNH: m2 m2 6.668 737 6.700.000 Thành tiền (đồng) 33.571.517.000 12.532.252.000 4.937.900.000 Nhà hội thảo m 468 6.700.000 3.135.600.000 Nhà hàng m2 510 6.700.000 3.417.000.000 Nhà để xe máy m2 100 1.500.000 150.000.000 m 686 540.000 370.440.000 Sân đường nội m 2.651 150.000 397.650.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 1.606 77.000 123.662.000 Stt I KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐAKRÔNG - GIAI ĐOẠN Nội dung chi phí Đơn vị CHI PHÍ XÂY DỰNG Khu đón tiếp Nhà đón tiếp Hồ nước Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Kh.lượng Suất đầu tư (đồng) Công ty CP Long Việt 54 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị Khu vui chơi thiếu nhi m2 13.186 Nhà chơi trò chơi xe điện đụng m2 646 2.500.000 1.615.000.000 Sân khấu trời m 800 600.000 480.000.000 Hồ nước m2 116 540.000 62.640.000 Sân đường nội m2 4.043 150.000 606.450.000 7.581 55.000 416.955.000 Khu spa - massage m 5.155 Nhà spa - massage m2 519 6.700.000 3.477.300.000 m 168 4.370.000 734.160.000 Bể bơi trời m 335 3.000.000 1.005.000.000 Nền sân bể bơi m2 313 300.000 93.900.000 m 1.131 150.000 169.650.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m 2.689 77.000 207.053.000 Khu bungalow m2 3.029 Bungalow m2 730 5.500.000 4.015.000.000 Sân đường nội m 558 150.000 83.700.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 1.741 66.000 114.906.000 Khu villa vip m2 950 Villa vip m 349 8.300.000 2.896.700.000 Nhà vọng cảnh m2 17 4.370.000 74.290.000 Hồ bơi trời m2 93 3.000.000 279.000.000 Sân đường nội m 256 150.000 38.400.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m 378 77.000 29.106.000 Khu văn hóa tâm linh m2 650 m 195 6.700.000 1.306.500.000 Nhà phục vụ m 134 4.370.000 585.580.000 Nhà chuông - Nhà trống m2 42 4.370.000 183.540.000 30 4.000.000 120.000.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m Nhà chòi Sân đường nội Nhà điện II 3.181.045.000 5.687.063.000 4.213.606.000 3.317.496.000 4.429.305.000 Cổng m Tượng phật (18m x 20m) Sân đường nội m2 1.902 1.750.000.000 150.000 1.750.000.000 285.300.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 3.607 55.000 198.385.000 755 Phần xây bậc cấp m 390 400.000 156.000.000 Sân bãi giao thông m2 365 150.000 54.750.000 Bến thuyền CHI PHÍ THIẾT BỊ Xe điện đụng chỗ ngồi m 210.750.000 10 48.300.000 10.766.250.000 483.000.000 Máy bay nâng 1.090.000.000 1.090.000.000 Vòng quay ngựa gỗ 588.000.000 588.000.000 Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 55 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrơng, tỉnh Quảng trị Vòng quay khổng lồ 4.150.000.000 4.150.000.000 Tàu lượn không 2.758.000.000 2.758.000.000 Thiết bị bể bơi khu spa - massage m2 335 3.300.000 1.105.500.000 Thiết bị bể bơi khu villa vip Thuyền bơm người ngồi m2 93 15 3.300.000 1.390.000 306.900.000 Thiên nga đạp nước 15 17.600.000 264.000.000 102.195.872.500 III HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 20.850.000 12 San 55.869.065.000 13 Đường giao thông Đường 6,5m + 2x1m (đường cấp III miền núi) Đường 3,0m + 2x1m (đường bêtông) Đường 4,0m + 2x1m (đường bêtông) Đường 2,0m (đường bêtông) Cây xanh - Cây cao 3m - Cây cao 5m Hệ thống cấp điện - Đường dây 22Kv - Đường dây 0,4Kv ngầm - Trạm hạ 22Kv/0,4Kv 400KvA - Đường hạ chiếu sáng ngầm - Di dời đường trung Hệ thống thoát nước mưa - Rãnh thoát nước hở B400xH(mm) - Mương nước kín B500xH(mm) - Cống hộp B1000x1000 - Cống qua đường B1500x1500 - Hố ga kỹ thuật Hệ thống thoát nước thải - Ống nhựa PVC D200 - Bể xử lý nước thải tập trung Hệ thống cấp nước nhà - Ống sắt tráng kẽm Ø200 - Ống HDPE Ø110 - Ống HDPE Ø75 - Ống HDPE Ø50 - Phụ tùng ống 31.103.000.000 14 15 16 17 18 km 0,94 25.000.000.000 18.800.000.000 km 2,21 3.500.000.000 7.735.000.000 km 0,98 4.200.000.000 4.116.000.000 km cây 1,13 500 300 200 400.000.000 km km 0,6 1,14 350.000.000 320.000.000 440.000.000 452.000.000 700.000.000 300.000.000 400.000.000 2.144.800.000 210.000.000 364.800.000 880.000.000 1,7 0,9 300.000.000 200.000.000 585 1.000.000 510.000.000 180.000.000 5.165.000.000 585.000.000 1.600 1.500.000 2.400.000.000 mét mét 500 210 100 2.000.000 3.000.000 5.500.000 mét bể 300 700.000 1.300.000.000 mét mét mét mét 750 1.130 665 186 650.000 157.000 76.000 46.000 25% đường ống 1.000.000.000 630.000.000 550.000.000 1.510.000.000 210.000.000 1.300.000.000 5.704.007.500 487.500.000 177.410.000 50.540.000 8.556.000 181.001.500 trạm km km mét mét Công ty CP Thủy điện Đakrông 1.000.000 2.000.000 Công ty CP Long Việt 56 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị IV V - Họng cứu hỏa - Trạm bơm công suất 250m3/h trạm 7.000.000 4.000.000 49.000.000 1.000.000.000 - Khu xử lý nước sinh hoạt cơng suất 1500m3/ngày đêm khu 2.500.000 3.750.000.000 CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI TỎA 3.289.822.930 149.823.462.430 TỔNG CHI PHÍ Giai đoạn 2: - Xây dựng cơng trình khu gồm: khu khách sạn, khu vọng cảnh, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu biệt thự dự án - Thời gian thực hiện: sau năm 2018 - Bảng tính tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình giai đoạn 2: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TÊN CƠNG TRÌNH: Stt I KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐAKRÔNG - GIAI ĐOẠN Nội dung chi phí Đơn vị CHI PHÍ XÂY DỰNG Khu khách sạn Thành tiền (đồng) 121.038.723.000 65.436.923.000 12.653 9.850 6.240.000 61.464.000.000 Nhà phục vụ khách sạn m 114 3.700.000 421.800.000 Nhà phục vụ sân tennis m2 56 3.500.000 196.000.000 717 695.000 498.315.000 Bể bơi trời m 521 3.000.000 1.563.000.000 Nền sân bể bơi m2 348 300.000 104.400.000 Hồ nước m2 28 540.000 15.120.000 Chòi nghỉ m 100 1.500.000 150.000.000 Sân đường nội m2 3.957 150.000 593.550.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 5.594 77.000 430.738.000 Khu vọng cảnh m 46.344 Đài vọng cảnh m2 1.320 400.000 528.000.000 Nhà vọng cảnh m2 88 2.200.000 193.600.000 10.390 150.000 1.558.500.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m 34.621 44.000 1.523.324.000 Khu vui chơi cảm giác mạnh m2 58.807 m 276 3.200.000 883.200.000 m2 350 3.200.000 1.120.000.000 m2 184 3.200.000 588.800.000 6.046 55.000 332.530.000 m Sân tennis m Sân đường nội Suất đầu tư (đồng) m2 Khách sạn Kh.lượng m Nhà phục vụ trò chơi đua xe cơng thức Nhà ph.vụ trò chơi tàu lượn siêu tốc Nhà phục vụ trò chơi trượt cỏ Nền sân trò chơi trượt cỏ m Cơng ty CP Thủy điện Đakrông 3.803.424.000 7.450.990.000 Công ty CP Long Việt 57 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrơng, tỉnh Quảng trị Chòi nghỉ m2 100 1.500.000 150.000.000 Sân đường nội m2 16.049 150.000 2.407.350.000 35.802 55.000 1.969.110.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh II Khu biệt thự Biệt thự Chòi nghỉ Bể bơi trời Sân đường nội Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh CHI PHÍ THIẾT BỊ Thiết bị bể bơi khu khách sạn Thiết bị bể bơi khu biệt thự Xe đua công thức 1(1 chỗ ngồi) m 33.117 4.575 375 675 9.166 20.246 8.300.000 4.370.000 3.000.000 150.000 66.000 m2 521 3.300.000 44.347.386.000 37.972.500.000 1.638.750.000 2.025.000.000 1.374.900.000 1.336.236.000 15.727.786.000 1.719.300.000 m2 675 10 3.300.000 2.227.500.000 550.000.000 Thuyền lắc lư 55.000.000 655.000.000 Vòng quay vũ trụ 1.840.000.000 1.840.000.000 Tàu lượn siêu tốc 8.735.986.000 8.735.986.000 171.907.940.000 III HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 655.000.000 12 San 55.869.065.000 13 Đường giao thông Đường 6,5m + 2x1m (đường cấp III miền núi) Đường 5,5m + 2x1m (đường cấp IV miền núi) Đường 3,0m + 2x1m (đường bêtông) Đường 1,2m (đường bêtông) Cây xanh - Cây cao 3m - Cây cao 5m Hệ thống cấp điện - Đường dây 22Kv - Đường dây 0,4Kv ngầm - Trạm hạ 22Kv/0,4Kv 400KvA - Đường hạ chiếu sáng ngầm Hệ thống thoát nước mưa - Rãnh thoát nước hở B400xH(mm) - Mương nước kín B500xH(mm) - Cống hộp B1000x1000 - Cống qua đường B1500x1500 - Hố ga kỹ thuật 99.913.700.000 14 15 16 km 1,178 25.000.000.000 23.560.000.000 km 0,694 21.550.000.000 14.955.700.000 km 17,46 3.500.000.000 61.110.000.000 km cây 1,2 500 300 200 240.000.000 km km 0,9 1,66 350.000.000 320.000.000 288.000.000 700.000.000 300.000.000 400.000.000 2.276.200.000 315.000.000 531.200.000 440.000.000 440.000.000 km 3,3 300.000.000 990.000.000 9.542.500.000 mét 2.415 1.000.000 2.415.000.000 mét 900 1.500.000 1.350.000.000 mét mét 700 240 110 2.000.000 3.000.000 5.500.000 1.400.000.000 720.000.000 605.000.000 trạm Công ty CP Thủy điện Đakrông 1.000.000 2.000.000 Công ty CP Long Việt 58 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị 17 18 IV - Cầu B=5,0m - Cầu B=6,5m Hệ thống thoát nước thải - Ống nhựa PVC D200 - Bể xử lý nước thải tập trung Hệ thống cấp nước nhà - Ống HDPE Ø200 - Ống HDPE Ø160 - Ống HDPE Ø110 - Ống HDPE Ø75 - Ống HDPE Ø50 - Phụ tùng ống - Họng cứu hỏa mét mét 25 30 55.500.000 55.500.000 mét bể 600 700.000 1.300.000.000 mét mét mét mét mét 200 800 500 1.080 200 349.000 224.000 157.000 76.000 46.000 25% đường ống 7.000.000 TỔNG CHI PHÍ 1.387.500.000 1.665.000.000 3.020.000.000 420.000.000 2.600.000.000 586.475.000 69.800.000 179.200.000 78.500.000 82.080.000 9.200.000 104.695.000 63.000.000 308.674.449.000 Bảng tính tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư: 496.380.430.789 đồng Trong đó: - Xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn là: 149.823.462.430 đồng - Xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn là: 308.674.449.000 đồng - Chi phí khác: 37.882.519.359 đồng (CP thiết kế, cp quản lý dự án, cp dự phòng,…) TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TOÀN BỘ DỰ ÁN (BAO GỒM GIAI ĐOẠN VÀ GIAI ĐOẠN 2) m2 m2 6.668 737 6.700.000 Thành tiền (đồng) 154.610.240.000 12.532.252.000 4.937.900.000 Nhà hội thảo m 468 6.700.000 3.135.600.000 Nhà hàng m2 510 6.700.000 3.417.000.000 Nhà để xe máy m2 100 1.500.000 150.000.000 m 686 540.000 370.440.000 Sân đường nội m 2.651 150.000 397.650.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh Khu vui chơi thiếu nhi m2 m2 1.606 13.186 77.000 123.662.000 3.181.045.000 Nhà chơi trò chơi xe điện đụng m2 646 2.500.000 1.615.000.000 Sân khấu trời m2 800 600.000 480.000.000 116 540.000 62.640.000 Stt I Đơn vị Nội dung chi phí CHI PHÍ XÂY DỰNG Khu đón tiếp Nhà đón tiếp Hồ nước Hồ nước m Công ty CP Thủy điện Đakrông Khối lượng Suất đầu tư (đồng) Công ty CP Long Việt 59 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị Sân đường nội m2 4.043 150.000 606.450.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 7.581 55.000 416.955.000 Khu spa - massage m 5.155 Nhà spa - massage m2 519 6.700.000 3.477.300.000 Nhà chòi m2 168 4.370.000 734.160.000 m 335 3.000.000 1.005.000.000 Nền sân bể bơi m 313 300.000 93.900.000 Sân đường nội m2 1.131 150.000 169.650.000 2.689 77.000 207.053.000 Khu bungalow m 3.029 Bungalow m2 730 5.500.000 4.015.000.000 m 558 150.000 83.700.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m 1.741 66.000 114.906.000 Khu villa vip m2 950 Villa vip m2 349 8.300.000 2.896.700.000 Nhà vọng cảnh m 17 4.370.000 74.290.000 Hồ bơi trời m2 93 3.000.000 279.000.000 Sân đường nội m2 256 150.000 38.400.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m 378 77.000 29.106.000 Khu khách sạn m2 12.653 Khách sạn m2 9.850 6.240.000 61.464.000.000 m 114 3.700.000 421.800.000 Nhà phục vụ sân tennis m 56 3.500.000 196.000.000 Sân tennis m2 717 695.000 498.315.000 m 521 3.000.000 1.563.000.000 Nền sân bể bơi m 348 300.000 104.400.000 Hồ nước m2 28 540.000 15.120.000 m 100 1.500.000 150.000.000 Sân đường nội m 3.957 150.000 593.550.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 5.594 77.000 430.738.000 Khu văn hóa tâm linh m2 650 Nhà điện m 195 6.700.000 1.306.500.000 Nhà phục vụ m2 134 4.370.000 585.580.000 Nhà chuông - Nhà trống m2 42 4.370.000 183.540.000 30 4.000.000 120.000.000 Bể bơi trời Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m Sân đường nội Nhà phục vụ khách sạn Bể bơi ngồi trời Chòi nghỉ 5.687.063.000 4.213.606.000 3.317.496.000 65.436.923.000 4.429.305.000 Cổng m Tượng phật (18m x 20m) Sân đường nội m2 1.902 1.750.000.000 150.000 1.750.000.000 285.300.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 3.607 55.000 198.385.000 Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 60 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị 10 11 II Khu vọng cảnh m2 46.344 Đài vọng cảnh m2 1.320 400.000 528.000.000 Nhà vọng cảnh m 88 2.200.000 193.600.000 Sân đường nội m2 10.390 150.000 1.558.500.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 34.621 44.000 1.523.324.000 755 Phần xây bậc cấp m 390 400.000 156.000.000 Sân bãi giao thông m2 365 150.000 54.750.000 58.807 276 3.200.000 883.200.000 Bến thuyền m Khu vui chơi cảm giác mạnh m 3.803.424.000 210.750.000 7.450.990.000 Nhà phục vụ trò chơi đua xe cơng thức Nhà phục vụ trò chơi tàu lượn siêu tốc m m2 350 3.200.000 1.120.000.000 Nhà phục vụ trò chơi trượt cỏ m2 184 3.200.000 588.800.000 Nền sân trò chơi trượt cỏ m2 6.046 55.000 332.530.000 Chòi nghỉ m 100 1.500.000 150.000.000 Sân đường nội m2 16.049 150.000 2.407.350.000 Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh m2 35.802 55.000 1.969.110.000 Khu biệt thự Biệt thự Chòi nghỉ Bể bơi trời Sân đường nội Cây xanh - sân vườn - tiểu cảnh CHI PHÍ THIẾT BỊ Xe điện đụng chỗ ngồi 33.117 4.575 375 675 9.166 20.246 8.300.000 4.370.000 3.000.000 150.000 66.000 10 48.300.000 44.347.386.000 37.972.500.000 1.638.750.000 2.025.000.000 1.374.900.000 1.336.236.000 26.494.036.000 483.000.000 Máy bay nâng 1.090.000.000 1.090.000.000 Vòng quay ngựa gỗ 588.000.000 588.000.000 Vòng quay khổng lồ 4.150.000.000 4.150.000.000 Tàu lượn không 2.758.000.000 2.758.000.000 Thiết bị bể bơi khu spa - massage m2 335 3.300.000 1.105.500.000 Thiết bị bể bơi khu villa vip m 93 3.300.000 306.900.000 Thiết bị bể bơi khu khách sạn m2 521 3.300.000 1.719.300.000 Thiết bị bể bơi khu biệt thự Thuyền bơm người ngồi m2 675 15 3.300.000 1.390.000 2.227.500.000 Thiên nga đạp nước Xe đua công thức 1(1 chỗ ngồi) chiếc 15 10 17.600.000 264.000.000 550.000.000 20.850.000 Thuyền lắc lư 55.000.000 655.000.000 Vòng quay vũ trụ 1.840.000.000 1.840.000.000 Tàu lượn siêu tốc 8.735.986.000 8.735.986.000 Công ty CP Thủy điện Đakrông 655.000.000 Công ty CP Long Việt 61 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị III HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 275.503.812.500 12 San 111.738.130.000 13 Đường giao thông 14 Cây xanh - Cây cao 3m - Cây cao 5m Hệ thống cấp điện Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống thoát nước thải Hệ thống cấp nước nhà 15 16 17 18 IV 10 11 12 13 V VI cây 1.000 600 400 1.000.000 2.000.000 CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 131.016.700.00 1.400.000.000 600.000.000 800.000.000 4.421.000.000 14.707.500.000 4.530.000.000 6.290.482.500 12.845.355.988 Chi phí thiết kế (cơng trình dân dụng cấp II) Chi phí quản lý dự án Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí bảo hiểm Chi phí lập quy hoạch 1/500 Chi phí khảo sát địa hình - Bản đồ tỉ lệ 1/500 đường đồng mức 1m, cấp địa hình V - Bản đồ tỉ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m, cấp địa hình VI Chi phí khảo sát địa chất (đo vẽ đồ địa chất tỷ lệ 1/500, cấp phức tạp 1) d x 2,215% 3.424.616.816 d d d d d d x x x x x x 1,481% 0,473% 0,165% 0,160% 2,165% 0,675% 2.438.322.116 778.748.387 231.915.360 224.887.622 3.043.010.633 162.577.039 d x 0,229% 321.870.409 d x 0,287% 69.125.348 d x 0,200% 362.208.552 1.550.710.000 172.413.822 55 1.328.929 73.091.095 3,25 30.560.839 99.322.727 55 1.180.907 64.949.885 100ha CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI TỎA CHI PHÍ DỰ PHỊNG VII TỔNG CHI PHÍ III NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN: 3.289.822.930 23.637.163.371 5,000% 496.380.430.789 Cấu trúc nguồn vốn đầu tư: - Vốn chủ sở hữu vốn huy động khác - Vốn vay tổ chức tài (ngân hàng, tổ chức tín dụng thương mại) Tỷ trọng nguồn vốn sau: - Nguồn vốn chủ sở hữu vốn huy động khác: 30% tổng mức đầu tư Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 62 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị - Nguồn vốn vay ngân hàng: 70% tổng mức đầu tư IV PHƯƠNG ÁN VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY NGÂN HÀNG: Dự kiến vay ngân hàng 70% tổng mức đầu tư với lãi suất vay ngân hàng thương mại 13,50% - Hình thức vay: Vay theo lần, đợt thời gian thi công xây dựng theo tiến độ từ năm 2017 đến năm 2025 Thời gian xây dựng từ năm 2014 đến 2016 sử dụng vốn chủ sở hữu - Tổng số vốn vay: ~347,5 tỷ đồng - Lãi suất: 13,5%/ năm tương ứng 1,125%/tháng - Thời gian hồn trả vốn gốc: Trả vòng năm từ 2026 - 2030 V DỰ TRÙ TỔNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN: BẢNG ƯỚC TÍNH DOANH THU HOẠT ĐỘNG Dự án: Khu du lịch sinh thái Đakrông – Tỉnh Quảng Trị Đơn vị tính: VNĐ DOANH THU HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM (Giai đoạn 2019 – 2025) STT HẠNG MỤC Khu tham quan Nhà hàng + Hội thảo Khu Spa Dịch vụ hồ Khu vui chơi thiếu nhi Bungalow + Villa vip HIỆU SUẤT ĐƠN GIÁ THỜI GIAN (Đồng) (ngày/năm) (đồng/năm) 50,000 330 7,500,000,000 100,000 330 14,850,000,000 60% 10 200,000 330 7,920,000,000 200,000,000 chỗ 50% 10 40,000 330 6,336,000,000 phòng/ngày 70% 800,000 330 2,032,800,000 SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ 150,00 người/năm 180 chỗ/ngày 50% 20 phòng 96 11 (%) SỐ LƯỢT TỔNG CỘNG DOANH THU 38,838,800,000 DOANH THU HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM (Giai đoạn từ năm 2026) STT HẠNG MỤC Khu tham quan Nhà hàng + Hội thảo Khu Spa Dịch vụ hồ Khu vui chơi thiếu nhi Bungalow + Villa vip Khách sạn Biệt thự HIỆU SUẤT SỐ LƯỢT ĐƠN GIÁ THỜI GIAN (Đồng) 80,000 (ngày/năm) 330 (đồng/năm) 28,000,000,000 50% 200,000 330 29,700,000,000 phòng 60% 10 250,000 330 9,900,000,000 250,000,000 96 chỗ 50% 10 60,000 330 9,504,000,000 11 phòng/ngày 70% 330 3,811,500,000 69 phòng/ngày 60% 330 16,394,400,000 15 phòng/ngày 70% 330 10,395,000,000 SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ 200,000 người/năm 180 chỗ/ngày 20 (%) Công ty CP Thủy điện Đakrông 1,500,00 1,200,000 3,000,00 DOANH THU Công ty CP Long Việt 63 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị Khu vui chơi cảm giác mạnh 110 chỗ 10 50% 200,000 330 TỔNG CỘNG 29,040,000,000 124,994,900,000 VI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN Xác định tỷ lệ chiết khấu (tỷ lệ hóa) dự án Trong kinh tế thị trường, giá trị khoản tiền tệ A ngày hơm có giá trị giá trị khoản tiền tệ A thời điểm tương lai Điều có hàm ý tiền tệ có giá trị theo thời gian Tỷ suất tiền lãi thước đo giá trị đồng tiền theo thời gian Tiến trình xác định giá trị số lượng tiền tệ dự kiến tương lai gọi chiết khấu Thông thường lãi suất chiết khấu sử dụng để đánh giá giá trị lưu lượng tiền tệ dự kiến tương lai Trong dự án, tỷ lệ chiết khấu lãi suất vay ngân hàng, chi phí sử dụng vốn bình quân, doanh lợi vốn đạt được, doanh lợi vốn dự định phải đạt Trong dự án tỷ lệ chiết khấu chọn chi phí sử dụng vốn bình qn (R=12,45%) Chi phí sử dụng vốn phản ánh tỷ lệ lãi tối thiểu mà người cung cấp vốn đầu tư yêu cầu gọi tỷ lệ sinh lợi yêu cầu Trong đó, lãi suất vay vốn ngân hàng 13,5%/năm, tỷ trọng vốn vay 70%; kỳ vọng sinh lời vốn chủ sở hữu 10%/năm, tỷ trọng vốn 30% Giá trị dự án (NPV) * NPV : Với nguồn thu thời gian hoạt động dự án, ta xác định giá với lãi suất chiết khấu 12,45% Hiện giá dự án qui thời điểm gốc dựa công thức: n (Bi − Ci ) * NPV= - Vo + ∑ i= 1 (1 + r )i Trong : - Bi : Doanh thu năm thứ i - Ci : Chi phí năm thứ i - Vo: Vốn đầu tư ban đầu - r : Hệ số chiết khấu r= 12,45% - n : Số năm tính tốn vòng đời dự án : 32 năm Ta tính NPV = 19,78 tỉ đồng Tỷ suất sinh lợi nội (IRR) * IRR: Để khẳng định tính khả thi dự án với mức lãi suất Xác định tỷ suất sinh lời nội dự án Công thức xác định IRR  IRR= r1 +( r −r1) x   NPV  NPV + NPV   Trong đó: IRR: - Tỷ suất sinh lời nội dự án % năm r1 : - Tỷ suất chiếu khấu ban đầu để tính NPV r1 = …% Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 64 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị r : - Tỷ suất chiếu khấu giả định để tính NPV2 với yêu cầu tạo giá trị âm cho NPV2 NPV1>0 : Hiện giá thu nhập dự án tính với hệ số chiết khấu r1 NPV2  Dự án chấp nhận - IRR = 13,19% > R= 12,45%  Dự án chấp nhận  Dự án khả thi mặt tài hiệu đầu tư (Xem bảng phụ lục tính tốn kèm theo) CHƯƠNG IX TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN I TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Chủ đầu tư - Đơn vị thiết kế - Cơ quan thẩm định - Cơ quan phê duyệt : : : : Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông Công ty Cổ phần Long Việt Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Giai đoạn 1: - Xây dựng cơng trình khu gồm: khu đón tiếp, khu vui chơi thiếu nhi, khu spa-massage, khu bungalow, khu villa vip, khu văn hóa tâm linh, bến thuyền dự án - Thời gian thực hiện: từ năm 2016 đến năm 2020 Giai đoạn 2: - Xây dựng cơng trình khu gồm: khu khách sạn, khu vọng cảnh, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu biệt thự dự án - Thời gian thực hiện: sau năm 2020 Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 65 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị CHƯƠNG X KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ *KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông sau UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 25/12/2012, đơn vị Chủ đầu tư tiến hành công bố quy hoạch theo quy định Tiếp đó, Chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế sở Khu du lịch sinh thái Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hành thiết kế xây dựng, phù hợp với quy hoạch phê duyệt định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan khu vực huyện Đakrông đến năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị có văn số 27/SXD-XDCB ngày 13 tháng 01 năm 2014 tham gia ý kiến Thiết kế sở dự án Đơn vị Tư vấn thiết kế bổ sung, điều chỉnh theo ý kiến Sở Xây dựng Khu du lịch sinh thái Đakrông dự án nằm danh mục kiêu gọi đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị nên dự án trọng điểm, sau hình thành điểm đến thú vị cho Du khách qua lại hành lang kinh tế Đông Tây theo quốc lộ Du khách đến thăm quan du lịch Quảng Trị Theo quy định chung Chính phủ áp dụng tỉnh theo định số 1099/QĐ-UBND ngày 08/06/2009 UBND tỉnh Quảng Trị ưu đãi hỗ trợ đầu tư Vì vậy, Chủ đầu tư kính đề nghị quan chức cho phép dự án hưởng ưu đãi đầu tư như: thời hạn miễn tiền thuê đất, giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng thiết yếu hàng rào dự án, hỗ trợ giải phóng mặt miễn thuế nhập thiết bị (nếu có) Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Kế hoạch đầu tư Sở ban ngành liên quan sớm phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư giao đất để Chủ đầu tư có sở triển khai bước Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 66 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị PHẦN VĂN BẢN PHÁP LÝ Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 67 Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông, tỉnh Quảng trị PHẦN PHỤ LỤC TÍNH TỐN Cơng ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt 68 ... hình du lịch khẳng định có lợi trội là: Du lịch văn hố lịch sử, Du lịch sinh thái rừng biển Du lịch cảnh qua Hành lang Đông - Tây Với cảnh quan hùng vĩ núi rừng Đakrông mà thiên nhiên ban tặng... Minh Du khách đến thăm quan du lịch Quảng Trị Qua lý nêu việc đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Đakrông thực quan trọng cần thiết Công ty CP Thủy điện Đakrông Công ty CP Long Việt Dự án Khu du. .. tích khu chức khu du lịch: TT Hạng mục Tiêu chuẩn(%) Đất xây dựng cơng trình Đất xanh cảnh quan, mặt nước, vườn 10 Đất đồi núi tự nhiên cải tạo phủ xanh 56 Đất chỉnh trang đất canh tác đồng bào