THÀNH PHỐ SANTA ANA NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17 Diều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Miguel Pulido Thị Trƣởng Tạm Thời Vicente Sarmiento Thị Trƣởng Khu Vực Michele Martinez Khu Vực Angelica Amezcua David Benavides Khu Vực Khu Vực Roman Reyna Khu Vực Sal Tinajero Khu Vực THÀNH PHỐ SANTA ANA NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17 Diều Trần Ngân Sách Cộng Đồng DAVID CAVAZOS, GIÁM ĐỐC thành phố LỊCH TRÌNH 1) Thơng Điệp Ngân Sách Giám Đốc Thành Phố 2) Sự Chuyển Hƣớng Của Tài Chánh Thành Phố 3) Xem lại ngân sách khuynh hƣớng năm 4) Tiên Đoán Ngân Quỹ Tổng Quát Năm Tài Chánh 2016-17 5) Ngân Sách Thử Nghiệm Ngân Quỹ Tổng Quát Các Chƣơng Trình Ấn Định Năm Tài Chánh 2016-17 6) Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn Năm Tài Chánh 2016-17 7) Thời Biểu Khóa Biểu Ngân Sách Các Bƣớc Kế Tiếp 1 THÔNG ĐIỆP NGÂN SÁCH CỦA GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ Cám Ơn !!!! ▪ Cám ơn Thị Trƣởng & Các Thành Viên Hội Đồng tin tƣởng trung thành với nhân viên & nhóm điều hành Thành phố ▪ Cám ơn tất cƣ dân & cộng đồng thƣơng mại Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố Thông Điệp Ngân Sách Giám Đốc Thành Phố  Tiếp tục cung cấp ngân sách có cấu cân  Thỏa thuận thành công hợp đồng lao động năm  Đạt 20% Mức Bảo Trì  Tiên đốn vững vàng & thống  Phân quỹ triệu đô la cho chương trình dịch vụ mới, Kế Hoạch Sách Lược thêm 100 chức vụ  Đã thúc đẩy khí cải tiến hiệu  Đạt Đánh Giá Tín Dụng “AA” Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ Và Thật Là Một Sự Chuyển Hƣớng Tƣờng Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013) • Các Giả Thiết Đã Phỏng Đoán: – Santa Ana trải qua thâm thủng cấu trúc – Sự Hao Hụt Cân Bằng Quỹ Tổng Quát vào FY 15-16 với gia tăng thâm thủng năm khác – KHƠNG có điều chỉnh Giá Sinh Hoạt (COLA) – Phạm vi đóng góp cho bảo hiểm sức khỏe nhân viên – Các Nhà Hợp Tác Điều Hành kết luận Thuế Mua Bán, Thuế Bất Động Sản & UUT, thu nhập hàng đầu trải qua giảm xuống 5% SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ Và Thật Là Một Sự Chuyển Hƣớng Tƣờng Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013) Các Giả Thiết Phỏng Đốn (Tiếp theo): • Tiên đốn thâm thủng FY 12/13 • Giảm nhân viên • Khơng th nhân viên • Đình trệ chi tiêu bảo trì • Các nguồn bên ngồi điều hành quan trọng Thành phố : – Điều hành Đậu Xe – Điều hành Thư Viện – Sở Thú Santa Ana – Điều hành đội giao thông SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ Tiên Đoán Trƣớc Đây Ngân Quỹ Tổng Quát Tháng Chín 2013 Thâu Nhập Revenues Millions Chi Tiêu Expenditures $240 234.5 $235 $230 224.9 $225 219.4 $220 223.7 218.3 $215 212.5 213.1 $210 204.5 $205 $200 202.6 208.0 201.9 201.7 $195 SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ Và Bây Giờ, Kết Quả… Tiến Triển Đáng Kể – Trong hai FY trước (FY 13-14 & FY 14-15), Thành phố điều hành thặng dư $25M – Kể từ FY 12-13, Cân Bằng Ngân Quỹ Không Ấn Định tăng lên khoảng 50% Cám ơn Hội Đồng – Thành công liên hệ lao động với Thành Phố! thương lượng thành phố, đưa đến gia tăng 2,5% cho năm tài chánh 2015-16 năm tài chánh 2016-17 – Thành phố trì mức ngân quỹ cho bảo hiểm y tế nhân viên thấy trước sư gia tăng năm – Thuế Mua Bán gia tăng khoảng 10,5% kể từ FY 12-13 – Thuế Bất Động Sản tăng khoảng 9,3% kể từ FY 12-13 – Thuế Người Xử Dụng Tiện Ích tăng khoảng 2,1% – Đã Hiện Đại Hóa quy định Thuế Người Xử Dụng Tiện Ích củng cố nguồn thu nhập Ngân Quỹ Tổng Quát lớn thứ SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ Yêu Cầu Thêm thuộc Ban Ngành FY 1617 – Khơng Trong Ngân Sách Thử • Sở Cảnh Sát: Máy ViNghiệm Tính Di Động ($1,0M) – Nhằm xử dụng kỹ thuật cải tiến an ninh, trao đổi thơng tin, khả xử dụng, hiệu • Mua Đèn Đường ($500k) – Thỏa thuận mua gần 11.400 đèn đường để nâng cấp lên kỹ thuật LED – Tiềm tiết kiệm $1 triệu/năm cho chi phí lượng • Thêm Ngân Khoản cho Hợp Đồng Thay Thế Cột Đèn ($40k) NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 50 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN FY 16-17 THÀNH PHỐ SANTA ANA FY 2016/ 2017 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN Mở Rộng Đường Xe Đạp với Maple Sở Thú – Triển Lãm Ocelot (Mèo Báo) Richland: Shelton to Cul-de-sac Cải Tiến Đại Lô Grand NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN 51 16/17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP) $55.259.512 Cải Tiến Đƣờng Phố $21.999.218 Cải Tiến Giao Thơng $5.203.400 Tiện Ích / Thốt Nƣớc / Đèn $18.659.030 Cải Tiến Tiện Nghi Thành Phố $9.397.864 Street Improvements Cải Tiến Đƣờng Phố 17% 40% Traffic Improvements Cải Tiến Giao Thơng Cải Tiến Tiện Ích / / Utility / Drainage Thoát Nƣớc / Đèn Lighting Improvements 34% 9% FISCAL CHƢƠNG YEAR TRÌNH 2016-17 CẢI TIẾN CAPTIAL VỐN IMPROVEMENT NĂM TÀI CHÁNHPROGRAM 2016-17 TiệnFacilities Nghi Thành Phố City 52 CẢI TIẾN ĐƢỜNG PHỐ $21.999.218 Kế Hoạch – Đề Án $517.130 • Sắp Xếp Lề Đƣờng • Phát Triển Đề Án • Sắp Xếp Quyền Con Đƣờng Đi NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN Cải Tiến Lòng Đƣờng – Đề Án $20.282.088 • • • • • Cải Tiến Đƣờng Hẻm Bảo Trì Các Đƣờng Chính Bảo Trì Đƣờng Địa Phƣơng Sửa Chữa Đƣờng Khu Dân Cƣ Mở Rộng Giao Lộ Đƣờng Bristol Memory Ln • Mở Rộng Đƣờng Bristol Cải Tiến từ Civic Center to Washington • Mở Rộng Đƣờng Bristol Cải Tiến từ Warner đến St Andrew • Cải Tiến Đại Lộ Warner Mở Rộng từ Main đến Oak Lối Đi/Cảnh Quang Đƣờng – Đề Án $1.200.000 • Làm Chắc Chắn Đƣờng Xe Buýt • Đề Án Biến Đổi Mở Đƣờng Ở Giữa 53 CẢI TIẾN GIAO THÔNG $5.203.400 Kế Hoạch – Đề Án $150.000 • Phát Triển Đề Án Đƣờng Xe Đạp Chạy • Kế Hoạch Điều Hành Giao Thơng • Phát Triển Đề Án An Tồn Giao Thơng Di Chuyển/AnTồn – Đề Án $2.807.400 Dấu Hiệu Giao Thơng – Đề Án $1.246.000 • Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu Giao Thơng Đƣờng Fairview • Nâng Cấp Thiết Bị Dấu Hiệu Giao Thơng • Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu Giao Thơng Hành Lang Đại Lơ Westminster / Đƣờng 17 • Cải Biến Dấu Hiệu Đƣờng Euclid Đại Lộ Hazard • Cải Tiến Giao Lộ Warner Flower NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN • • • • • • • Con Đƣờng An Toàn đến Trƣờng Khắp Thành Phố Con Đƣờng Sepulvada An Toàn Đến Trƣờng Đại Lộ Đƣờng Xe Đạp Civic Center Đƣờng Đi Xe Đạp Đƣợc Bảo Vệ Đại Lộ Edinger Ave, Santa Ana, Đƣờng số Nâng Cấp Lối Đi Băng Qua Đƣờng - Thời Kỳ II Nâng cao An Toàn Đƣờng Flower Đƣờng Đi Bộ Lincoln Xe Điện OC $1.000.000 • Tiếp Tục Hợp Tác Với OCTA • Giám Sát Thiết Kế 54 CẢI TIẾN TIỆN ÍCH CƠNG CỘNG / THỐT NƢỚC $18.659.030 Cải Tiến Nƣớc – Đề Án $3.549.530 Tiện Nghi / Thoát Nƣớc – Đề Án $2.680.000 •Cải Tiến Chính Về Nƣớc − Đƣờng 17 – Thời kỳ − Saint Gertrude & Grand − South Bristol − Công Viên Công Cộng Cơng Nghệ Warner • Tái Xây Dựng Trạm Nâng Ống Cống Segerstrom (San Lorenzo) • Tƣờng Bao Quanh Trạm Phía Nam • Trạm Bơm Walnut • Các Trạm Nâng Nƣớc Lớn Do Mƣa Bão Civic Center • Cải Tiến Well 29 • Kế Hoạch Chính Thốt Nƣớc Mƣa Bão Cải Tiến Ống Cống – Đề Án $2.129.500 • Cải Tiến Chủ Yếu Ống Cống Toàn Thành Phố • Cải Tiến Chính Về Ống Cống Khu Cơng Viên Công Cộng Công Nghệ Warner NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN Cải Tiến Đèn Đƣờng – Đề Án $10.300.000 • Mua Thiết Lập Các Đèn Đƣờng LED 55 TIỆN NGHI THÀNH PHỐ $9.397.864 Cải Tiến Giải Trí – Đề Án $2.018.000 • Đề Án Cây Xanh Thành Phố Đƣơng Center • Sân Cỏ Tổng Hợp Dan Young Soccer Complex • Làm Lại Mặt Ngồi Riverview / Cabrillo / Windsor • Đổi Mới Đƣờng Xe Đạp Santiago / Lối Đi Bộ Bomo Koral & Đƣờng Đi Bộ • Thiết Bị Sân Chơi Cơng Viên Santiago NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN Tiện Nghi Công Viên / Sở Thú 11 – Đề Án $3.897.864 • Đổi Mới Phòng Vệ Sinh Cơng Viên Angel • Cải Tiến Trám Che Lại Plaza ADA Civic Center • Cải tiến Vƣờn Roosevelt/Walker • Sửa Chữa Tráng Xi Măng Vận Động Trƣờng Santa Ana • Máy Hình Chụp An Ninh • Cơng Viên Chepa • Công Viên Memorial • Công Viên Santa Anita • Cơng Viên Madison • Ánh Sáng An Ninh cho nhiều Cơng Viên • Nhà Khí Đốt Cơng Viên Santiago Park • Chăm Sóc Sở Thú Santa Ana Zoo & Phƣơng Tiện Kiểm Dịch Cải Tiến Cơ Sở – Đề Án $3.500.000 • Cải Tiến Cấu Trúc Đậu Xe Khu Thị Tứ (Downtown): • 3rd/Birch • 3rd/Broadway • 5th/Spurgeon • 5th/Main 56 ĐẶC ĐIỂM CÁC CHƢƠNG TRÌNH SMART $80.000.000 Fiber Optics (Sợi Thủy Tinh) $TBD Chƣơng Trình SMSA $20.000.000 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 Đổi Đèn Đƣờng LED $10.000.000 ATP/HSIP $3.674.900 Hiệu Quả / Kỹ Thuật $TBD 57 CÁC DỊCH VỤ ĐANG CẢI TIẾN 16/17 97 miles Làm Đẹp Lại Mặt Lòng Đƣờng miles Đƣờng Nhỏ /Đƣờng Xe Đạp miles Ống Nƣớc/Cống Địa Điểm Cải Biến Dấu Hiệu $1 Triệu Biến Đổi Giải Đất Chịu Khơ Hạn CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 58 TỔNG CỘNG CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP) $228.059.660 Cải Tiến Đƣờng Phố $115.988.730 Cải Tiến Giao Thơng $31.561.300 Tiện Ích / Thốt Nƣớc / Ánh Sáng $56.045.377 Cải Tiến Tiện Nghi Thành Phố $24.464.253 Street Improvements Cải Tiến Đƣờng Phố 11% Traffic Improvements Cải Tiến Giao Thơng 24% 51% 14% CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 Cải Tiến Tiện Ích / / Utility / Drainage Thoát Nƣớc / Ánh Sáng / Lighting Improvements TiệnFacilities Nghi Thành Phố City 59 THEO DÕI ĐỀ ÁN CIP CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 60 THỜI BIỂU NGÂN SÁCH VÀ CÁC BƢỚC KẾ TIẾP FY 16-17 Lịch Ngân Sách Đã Đƣợc Chấp Thuận Tháng Mƣời Hai, 2015 Đã Thông Qua Lịch Ngân Sách FY 16-17 16 Tháng Hai, 2016 Cặp Nhật CIP & Thuyết Trình Mở Rộng 29 Tháng Ba, 2016 Họp Mở Rộng Quy Định Ngân Sách Sunshine 11 Tháng Tƣ, 2016 Trình Bày Sơ Khỏi 7-Năm CIP cho Ủy Ban Kế Hoạch 19 Tháng Tƣ, 2016 GF Tiên Đoán 1-Năm & Kế Hoạch 4-Năm GF Trình Bày Ngân Sách Thử Nghiệm 21 Tháng Tƣ, 2016 Lúc Giờ Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng Khu Cƣ Dân Công Viên Morrison 26 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 30 Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng Thƣ Viện Newhope CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 28 Tháng Tƣ, 2016 Lúc Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng Họp Comlink– Phòng Họp Cộng Đồng Cảnh Sát Tháng Năm, 2016 Lùc 30 Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng Trƣờng Tiểu Học Madison 10 Tháng Năm, 2016 Lùc Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng Trƣờng Trung Cấp McFadden Tháng Năm, 2016 – 16 Tháng Năm, 2016 Họp Hội Đồng Thành Phố Từng Ngƣời 17 Tháng Năm, 2016 Ngân Sách Đề Nghị FY 16-17 Của Giám Đốc Thành Phố Buổi Học Tập-Làm Việc Về Ngân Sách Tháng Sáu, 2016 Thơng Qua Ngân Sách Dự Tính/CIP 21 Tháng Sáu, 2106 Chấp Thuận Quy Định Ngân Sách Sau Cùng/CIP Tháng Bảy, 2016 Bắt Đầu Năm Tài Chánh Mới 61 CÁM ƠN!