KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY CỔ PHẦN MT VÀ DVĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH Tháng 10/2015 NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY CỔ PHẦN MT VÀ DVĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình Tháng 10/2015 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP MỤC LỤC Các từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trang Mở đầu Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình Hiện trạng lực hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ thị thành phố Ninh Bình 3.1 3.2 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Hiện trạng cơng trình kỹ thuật cơng tác quản lý vận hành 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ thị thành phố Ninh Bình Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài 4.1 4.2 4.3 4.4 10 11 12 Nội dung kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động 12 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn từ dự án VUWSWP 12 5.2 5.3 13 22 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP CÁC TỪ VIẾT TẮT Biwase BNNPTNT BOD5 Bpwaco BTC BXD BYT COD CTN&XD DVĐT GIS GRDP IEC KHKT Kiwaco KTTC Lawaco Mabutip MT & CTĐT NBWSSC Ninhbinh Eus O&M QLDA Qnam Urenco Quawaco SOPs TCHC Thoawasco TNHH MTV TTLT UBND VNĐ VUWSWP WB XLNT Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Mơi trường Bình Dương Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nhu cầu tiêu thụ ơxy sinh hóa ngày Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Bình Phước Bộ Tài Bộ Xây dựng Bộ Y tế Nhu cầu tiêu thụ ơxy hóa học Cấp nước Xây dựng Dịch vụ đô thị Hệ thống thông tin địa lý Tổng sản phẩm địa bàn Thông tin, giáo dục truyền thông Kế hoạch Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang Kinh tế Tài Cơng ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng Ban quản lý Dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Môi trường Cơng trình thị Cơng ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình Cơng ty cổ phần MT DVĐT thành phố Ninh Bình Quản lý vận hành Quản lý dự án Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam Công ty Cổ phần nước Quảng Ninh Quy trình vận hành tiêu chuẩn Tổ chức Hành Cơng ty TNHH MTV cấp nước Thái Hịa Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thơng tư liên tịch Ủy ban nhân dân Đồng tiền Việt Nam Dự án cấp nước nước thải đô thị Ngân hàng Thế giới Xử lý nước thải Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Ninhbinh Eus Bảng 3.2 Đặc điểm chung kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải thị thành phố Ninh Bình Bảng 3.3 Đặc điểm hệ thống thoát nước thành phố Ninh Bình Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Ninhbinh Eus từ 2012 đến 2014 Bảng 3.5 Tình hình tài Cơng ty Ninhbinh Eus thời điểm 31/12/2014 Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn thực Kế hoạch thực kế hoạch xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Ninhbinh Eus Bảng 5.2 Bảng 5.3 Kế hoạch thực đào tạo lập SOPs; đào tạo, chuyển giao SOPs cho Công ty Ninhbinh Eus kết hợp chung với cơng ty quản lý vận hành hệ thống cịn lại khác Bảng 5.4 Kế hoạch đào tạo xây dựng giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải cho Công ty Ninhbinh Eus công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải Bảng 5.5 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Bảng 5.6 Kế hoạch thực IEC T/p Ninh Bình thị khác Bảng 5.7 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn từ dự án VUWSWP DANH MỤC HÌNH Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Ninhbinh Eus Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP I MỞ ĐẦU Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản tín dụng số Cr.4948-VN Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị 200 triệu USD để tài trợ kinh phí thực Dự án Cấp nước Nước thải đô thị (Dự án VUWSWP) Thời gian thực dự án dự kiến năm, từ năm 2011 đến năm 2016 Dự án đề mục tiêu cải thiện hội tiếp cận dịch vụ nước, vệ sinh nước thải khu vực đô thị tham gia dự án thông qua kế hoạch vệ sinh chiến lược, mở rộng phạm vi thoát nước, mở rộng phạm vi cấp nước, giảm rủi ro ngập lụt cải thiện khả bền vững mặt tài đơn vị cung cấp dịch vụ Hợp phần đầu tư Dự án VUWSWP bao gồm 14 tiểu dự án thực nhằm cải thiện mức độ an toàn, chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả, khả thi tài bền vững môi trường dịch vụ cấp nước vệ sinh môi trường 10 đô thị: Thành phố ng Bí, Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Đồng Xoài, Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, Huyện đảo Phú Quốc, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Đông Hà Thị xã Thái Hịa Để đảm bảo cơng ty quản lý vận hành hệ thống có khả vận hành, bảo dưỡng phát huy đến mức cao hiệu hoạt động cơng trình có cơng trình đầu tư dự án VUWSWP; theo yêu cầu Ngân hàng Thế giới, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho công ty xây dựng Việc đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động kế hoạch, phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty cổ phần MT DVĐT thành phố Ninh Bình (Ninhbinh Eus) dựa nguyên tắc sau đây:  Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ thị thành phố Ninh Bình xác định dựa lực hoạt động có Cơng ty yêu cầu phải đáp ứng điều kiện cần thiết để hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030  Nhu cầu tăng cường nặng lực Công ty Ninhbinh Eus xác định lĩnh vực: Quản lý; phát triển cấu tổ chức thể chế; kỹ thuật; tài  Các kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước cơng ty số hoạt động khác  Không phải tất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus thực dự án VUWSWP Công ty Ninhbinh Eus tự định kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn từ dự án VUWSWP, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn khác Tuy nhiên, theo quy định Ngân hàng giới, nguồn vốn cho gói thầu tăng cường lực từ dự án VUWSWP sử dụng cho dịch vụ tư vấn mà không sử dụng cho dịch vụ mua sắm hàng hóa  Tùy theo tình hình thực tế, Công ty Ninhbinh Eus định kế hoạch, thời điểm thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động chi tiết sử dụng nguồn vốn Công ty tự xếp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Trên sở đề xuất tư vấn, Công ty Ninhbinh Eus định tự thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP hay thông qua Mabutip để kết hợp thực chung với số công ty quản lý vận hành hệ thống khác cho kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động phù hợp Chỉ thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP kế hoạch có khả hoàn thành năm 2016 II ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH Ninh Bình tỉnh nằm cực Nam đồng Bắc bộ, 190 50’ đến 200 27’ độ Vĩ Bắc, 105032’ đến 106027’ độ Kinh Đông Dãy núi Tam Điệp chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, làm ranh rới tự nhiên hai tỉnh Ninh Bình Thanh Hố Phía Đơng Đơng Bắc có sơng Đáy bao quanh, giáp với hai tỉnh Hà Nam Nam Định, phía Bắc giáp tỉnh Hồ Bình, phía Nam biển Đơng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 đường sắt Bắc Nam chạy xuyên qua tỉnh Là tỉnh biết đến với cố đô Hoa Lư, tiếng với danh lam thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, Địch Lộng, Vân Trình Ninh Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 1.390km2 với dân số 90 vạn người Về địa giới hành chính, Ninh Bình có huyện, thành phố thị xã gồm thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp Huyện Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn Yên Mô Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) địa bàn toàn tỉnh tháng đầu năm 2015 (theo giá thực tế) ước tính đạt 18.184,5 tỷ đồng Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản đạt gần 2.427,3 tỷ đồng, chiếm 13,35% ; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 8.128,8 tỷ đồng chiếm 44,70%; khu vực dịch vụ đạt 7.628,5 tỷ đồng, chiếm 41,95% Về giá trị sản xuất, tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất toàn tỉnh tháng đầu năm 2015 đạt 37.837,4 tỷ đồng, tăng 14,5% so với tháng đầu năm 2014 Trong đó, giá trị sản xuất cơng nghiệp xây dựng đạt 24.417,8 tỷ đồng, tăng 18,9% (Trong riêng Cơng nghiệp đạt 16.064,3 tỷ đồng, tăng 27,9%); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 4.381,6 tỷ đồng, tăng 2,1%; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 9.038,0 tỷ đồng, tăng 9,9% Thành phố Ninh Bình có diện tích tự nhiên 48,36 km², có 11 phường xã, năm 2014 dân số đạt 160.166 người, 86% đô thị 14% vùng nông thơn, mật độ trung bình 3.312 người/km² Theo Quy hoạch chung đến năm 2030, thành phố Ninh Bình quy hoạch thành đô thị loại I, trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế Quy hoạch xác định thành phố Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với dân số triệu người Theo quy hoạch TP Ninh Bình có diện tích 21.052 với mặt có ranh giới sơng: sơng Đáy phía đơng, sơng Hồng Long phía bắc, sơng Chim sơng Bến Đang phía tây Như tồn quần thể di sản giới Tràng An tương lai sáp nhập vào thành phố Ninh Bình Đơ thị Ninh Bình phát triển theo mơ hình thị đa tâm Dự án xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình đề xuất vào năm 2010 gồm phường trung tâm đô thị (trong tổng số 11 phường đô thị) xã ven thành phố Ninh Bình với số dân 133.727 người Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP III HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ NINH BÌNH 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Công ty Ninhbinh Eus công ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 28/2/2014 với cổ đông lớn UBND tỉnh Ninh Bình sở hữu tỷ lệ 86,35% cổ phần Cơng ty Ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty bao gồm: - Quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải - Quản lý, tu hệ thống thoát nước - Quản lý, tu hệ thống điện chiếu sáng cơng cộng, tín hiệu giao thơng - Quản lý, chăm sóc Cơng viên, xanh - Quản lý nghĩa trang, Dịch vụ tang ma - Duy tu sửa chữa cơng trình cơng cộng dịch vụ VSMT quản lý đô thị - Quản lý, Duy tu tuyến đường nội thị Cơng ty Ninhbinh Eus có cấu tổ chức gồm phòng ban chức (phòng kế tốn tài vụ, tổ chức - hành chính, kinh doanh, Kế hoạch - Kỹ thuật) 11 tổ đội chức Sơ đồ tổ chức công ty thể hình H-3.1 ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Tổ chức Hành Phịng Kế tốn tài vụ Đội MT số Đội MT số Đội xe giới Tổ điện số Tổ điện số Phòng Kinh doanh Tổ trồng phát triển xanh Tổ bảo trì phát triển xanh Tổ cơng viên xanh Phịng Kế hoạch Kỹ thuật Tổ vườn ươm Tổ trạm bơm quản lý nghĩa trang Đội xây dựng Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Ninhbinh Eus Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Ninhbinh Eus Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Số TT Số lượng (người) 423 Đặc điểm nhân Tổng số nhân Tỷ lệ (%) 100% Đại học đại học 29 6,7% Cao đẳng trung cấp 16 3,7% Cơng nhân 387 89,6% Nhân có kinh nghiệm < năm 195 45,1% Nhân có kinh nghiệm 5÷10 năm 56 13,0% Nhân có kinh nghiệm >10năm 181 41,9% 3.2 Hiện trạng cơng trình kỹ thuật cơng tác quản lý vận hành Bảng 3.2 Đặc điểm chung kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải thị thành phố Ninh Bình Số TT Hạng mục Đặc điểm Kiểu mạng lưới nước có Chung Kiểu mạng lưới nước Dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình Riêng Tỷ lệ đấu nối vào mạng lưới nước có ≈ 90% Công suất nhà máy XLNT đô thị tập trung có Cơng suất nhà máy XLNT Dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình Đơn vị thực cơng tác tu bảo dưỡng mạng lưới nước có Đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải Dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình 1.500 m3/ngày; UBND thành phố Ninh Bình Cơng ty MTĐT Ninh Bình Bảng 3.3 Đặc điểm hệ thống nước thành phố Ninh Bình Số TT Hạng mục Đơn vị Chiều dài Cống thoát nước mưa đường kính từ D600mm đến D1200mm m 45.000 Mương nước mưa kích thước B=1,5m đến B=2,5m m 12.000 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Công ty Ninhbinh Eus áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC thông tư sửa đổi, bổ sung Báo cáo tài lập định kỳ theo quy định kiểm toán hàng năm Bảng 3.4 bảng 3.5 cho biết hiệu sản xuất kinh doanh lực tài Cơng ty Ninhbinh Eus từ năm 2012 đến năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Ninhbinh Eus từ 2012 đến 2014 Số TT Chỉ số Giá trị Đơn vị 2014 2013 2012 Tổng doanh thu tỷ VNĐ 28,215 31,208 22,328 Giá vốn Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Lợi nhuận trước thuế tỷ VNĐ 24,90 29,56 20,75 tỷ VNĐ 3,09 1,75 2,32 tỷ VNĐ 0,228 0,023 0,022 Tỷ lệ giá bán/giá thành % 101 100 97 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu Phí bảo vệ môi trường nước thải % 0,81 VNĐ/m3 VNĐ/m3 Giá dịch vụ thoát nước 0,07 0,10 5% giá nước Chưa tính tốn/chưa áp dụng theo Nghị định số 80/2014/NĐ- CP Bảng 3.5 Tình hình tài Cơng ty Ninhbinh Eus thời điểm 31/12/2014 Số TT Hạng mục 31/12/2014 28/02/2014 A Tổng tài sản (VNĐ) 40.503.518.317 44.619.407.102 I Tài sản ngắn hạn (VNĐ) 17.157.997.497 14.936.064.153 1.1 Tiền khoản tương đương tiền (VNĐ) 2.907.676.443 3.339.664.890 1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn (VNĐ) 6.773.506.150 7.032.588.432 1.3 Hàng tồn kho ( VNĐ) 2.058.594.219 550.666.011 1.4 Tài sản ngắn hạn khác (VNĐ) 5.418220.685 4.013.144.820 II Tài sản dài hạn (VNĐ) 23.345.520.820 29.683.342.949 2.1 Tài sản cố định (VNĐ) 23.252.952.075 29.430.142.249 2.2 Tài sản dài hạn khác (VNĐ) 92.568.745 253.200.700 B Tổng nguồn vốn 40.503.518.317 44.619.407.102 I Nợ phải trả (VNĐ) 7.682.335.020 6.782.409.969 1.1 Nợ ngắn hạn (VNĐ) 7.682.335.020 3.832.409.969 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP 1.2 Nợ dài hạn (VNĐ) - 2.950.000.000 II Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 32.821.183.297 37.836.997.133 2.1 Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 16.887.958.523 16.728.430.000 2.2 Nguồn kinh phí vốn khác (VNĐ) 15.933.224.774 21.108.567.133 IV ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ NINH BÌNH 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Cơng ty Ninhbinh Eus chuyển đổi hình thức hoạt động từ mơ hình cơng ty TNHH thành viên sang mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 28/2/2014 với cổ đông lớn UBND tỉnh Ninh Bình với số lượng cổ phần chiếm tỷ lệ 86,35% Theo phương án cổ phần hóa Cơng ty lập UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2013, công ty lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho công ty năm sau cổ phần hóa (năm 2013, 2014, 2015) Kế hoạch phát triển kinh doanh phát triển thể chế Công ty bao gồm đầy đủ nội dung sau: ● Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa ● Ngành nghề kinh doanh công ty ● Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa ● Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm từ 2013-2015 (bao gồm kế hoạch sản lượng, kế hoạch đầu tư xây dựng bản, phương án tài chính, Phương án kỹ thuật, phương án tiền lương cho người lao động) ● Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty sau cổ phần hóa (phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực quản lý, lực tài chính, đổi cơng nghệ phát triển hoạt động Marketing) Cho đến nay, Cơng ty vào hoạt động theo hình thức cổ phần, Công ty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm dựa tình hình sản xuất kinh doanh năm trước yếu tố dịch vụ chi trả ngân sách thành phố dự kiến ngân sách phân bổ hành năm mà chưa có kế hoạch kinh doanh dài hạn Một kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020 cần xây dựng để phục vụ kế hoạch phát triển lâu dài Công ty làm để thực nhằm đảm bảo Cơng ty hoạt động có hiệu sau tiếp nhận dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Cổ phần Môi trường Dịch vụ thị Ninh Bình xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm nội dung như: Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển; Chiến lược phát triển; Phương án sản xuất kinh doanh; Các tiêu kế hoạch Các giải pháp thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Đánh giá nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế công ty quản lý vận hành hệ thống xem xét khía cạnh: Thể chế quản lý công ty; Phát triển quan hệ khách hàng; Phát triển nguồn nhân lực; Sự tham gia khu vực tư nhân a) Phát triển thể chế quản lý: Về quản trị doanh nghiệp, Công ty Ninhbinh Eus cơng ty hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần Tuy nhiên tỷ lệ cổ phần UBND tỉnh Ninh Bình nắm giữ chiếm đến 86,35%, UBND tỉnh Ninh Bình có tiếng nói định chiến lược phát triển tổ chức, sản xuất kinh doanh cán chủ chốt Công ty Hiện tại, cấu tổ chức Công ty ổn định, để quản lý quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách khách quan, giảm thiểu tới mức tối đa ảnh hưởng khơng có lợi, thực tốt Cơng ty có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty lĩnh vực xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 Công ty mang lại lợi ích sau đây: - Giảm thiểu chi phí vận hành - thơng qua việc nhận diện trình, phân bổ nguồn lực tối thiểu cho trình thiết lập mối tương tác hợp lý phù hợp với tổ chức, q trình - Cải tiến mối quan hệ khách hàng Công ty (là nhà cung cấp dịch vụ) - Phù hợp luật pháp - việc hiểu thấu quy định, luật pháp tác động lên tổ chức khách hàng họ - Cải tiến việc quản lý rủi ro - thơng qua việc nhận diện, truy tìm ngun nhân gốc rễ rủi ro đưa hành động phù hợp với mơ hình tổ chức để loại bỏ chúng cách có hiệu b Phát triển quan hệ khách hàng: Công ty Ninhbinh Eus cung cấp dịch vụ cho nhiều lĩnh vực vận chuyển, thu gom rác thải; nước; cơng viên, xanh; điện chiếu sáng đô thị; nghĩa trang nhân dân; lượng khách hàng Công ty nhiều đa dạng Tuy nhiên, khách hàng Công ty không nhiều chủ yếu quyền thị Sau Dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình vào hoạt động, việc đấu nối nước hộ gia đình vào cống nước gia tăng hộ đấu nối nước thải khách hàng Công ty Mặc dù vậy, theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP Chính phủ nước xử lý nước thải Cơng ty thu tiền hộ đấu nối nước thơng qua việc thu tiền nước Chỉ có hộ đấu nối khơng dùng nước hệ thống cấp nước tập trung Cơng ty trực tiếp thu tiền đấu nối nước Vì vậy, lượng khách hàng mà Cơng ty có quan hệ trực tiếp khơng nhiều Trong tình hình tại, phát triển quan hệ khách hàng chưa phải vấn đề cấp thiết Công ty Ninhbinh Eus Việc thực Nghị định 80/2014/NĐ-CP Chính phủ thoát nước xử lý nước thải cần thời gian để tuyên truyền tới nhân dân nội dung nghị định, đặc 10 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP biệt vấn đề giá nước thải triển khai thu tiền dịch vụ nước thải Ngoài ra, Công ty cần phải thường xuyên tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường lĩnh vực quản lý chất thải rắn Để thực điều này, đề xuất kế hoạch IEC để tuyên truyền vận động người dân thành phố Ninh Bình hiểu dịch vụ thoát nước xử lý nước thải góp sức bảo vệ mơi trường Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển quan hệ khách hàng Công ty Ninhbinh Eus là: Triển khai kế hoạch IEC thoát nước, thu gom xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn c) Quản lý phát triển nguồn nhân lực: Hiện nay, nguồn nhân lực Công ty Ninhbinh Eus 423 người với 6,7% có trình độ đại học đại học; 3,7% có trình độ cao đẳng trung cấp; 89,6% công nhân (bảng 3.1) Trong thời gian tới, Công ty tiếp nhận quản lý hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình số lượng nhân Cơng ty tăng thêm Việc sử dụng hợp lý hay không nguồn nhân lực định lớn đến phát triển Công ty Một kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Công ty Ninhbinh Eus quan trọng Kế hoạch bao gồm nội dung: Tuyển dụng nhân ; Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân sự; Bố trí cơng việc; Quản lý nhân viên; Đánh giá nhân sự; Quản lý đào tạo phát triển nhân viên; Quản lý lương - thưởng; Phát triển văn hóa doanh nghiệp; Nghệ thuật tâm lý giao tiếp; Chế độ bảo hiểm xã hội, v.v…) Nhu cầu Công ty Ninhbinh Eus lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực tham gia khóa đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực trang bị phần mềm quản lý nhân sự, quản lý văn phòng d) Sự tham gia khu vực tư nhân: Công ty Ninhbinh Eus hoạt động theo mô hình cơng ty cổ phần từ 28/2/2014 Hiện nay, nhà nước nắm quyền chi phối với với việc sở hữu 86,35% vốn điều lệ Để tăng tính chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh mình, điều kiện Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực, Cơng ty có điều kiện thuận lợi để tăng cường tham gia khu vực tư nhân việc giảm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ nhà nước Định hướng thời gian tới, Công ty cần xây dựng giải pháp thu hút đầu tư tham gia quản lý vận hành khu vực tư nhân cho tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước 50% 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Trong phần này, đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực thoát nước, thu gom xử lý nước thải lĩnh vực có liên quan đến cơng trình đầu tư dự án VUWSWP Công ty Ninhbinh Eus có nhiều kinh nghiệm việc quản lý vận hành hệ thống thoát nước, vận hành trạm bơm nước Cơng ty quản lý Đối với hệ thống thu gom xử lý nước thải dự án VUWSWP; nhà thầu xây dựng cơng trình q trình bàn giao thực công tác hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ Tuy nhiên để tiếp nhận vận hành tốt cơng trình cần có kiến thức tốt lĩnh vực chuyên môn Vận hành nhà máy xử lý nước thải tốt cần hiểu rõ thành phần, tính chất nguồn nước thải quy trình xử lý nước thải 11 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Vận hành nhà máy xử lý nước thải đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ diễn biến chất lượng nước thải đầu vào, đầu phải có điều chỉnh phù hợp (nếu cần) Trong thời gian tới, Công ty phải quản lý vận hành hệ thống nước chung, nước riêng Cán bộ, cơng nhân quản lý vận hành cần hiểu rõ mạng lưới nước địa hình khu vực, giám sát thường xuyên liên tục, bảo dưỡng thiết bị quy cách giúp cho cơng trình hoạt động ổn định bền vững Để quản lý vận hành tốt cơng trình trên; Cơng Cơng ty Ninhbinh Eus cần đào tạo lý thuyết vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) hệ thống thu gom xử lý nước thải cần xây dựng Về quản lý tài sản, tổng tài sản công ty thời điểm tháng 12/2014 40,50 tỷ VNĐ (Bảng 3.5) chưa lớn, nhu cầu trang bị phần mềm quản lý tài sản chưa thật cần thiết Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus lĩnh vực kỹ thuật bao gồm: Đào tạo sở lý thuyết hệ thống thoát nước xử lý nước thải; Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) cho hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình đào tạo SOP 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài Nguồn tài Cơng ty Ninhbinh Eus chủ yếu doanh thu việc cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường; quản lý vận hành hệ thống điện công cộng; dịch vụ xanh; quản lý nghĩa trang nhân dân Cơng tác kế tốn, tài cơng ty thực tốt theo quy định quản lý tài hành Các báo cáo tài hàng năm cơng ty tự thực kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập, đảm bảo yêu cầu quy định lĩnh vực tài chính, kế tốn Trong lĩnh vực thoát nước, thu gom xử lý nước thải, Cơng ty Ninhbinh Eus cần tính giá dịch vụ nước theo quy định Nghị định số 80/2014/NĐ-CP Chính phủ nước xử lý nước thải theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nước Đây việc làm Cơng ty Ninhbinh Eus Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty Ninhbinh Eus lĩnh vực đào tạo xây dựng giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải theo quy định Nghị định 80/2014/NĐ-CP Thông tư số 02/2015/TT-BXD V NỘI DUNG CÁC KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn thực Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Dự kiến thời gian thực 12 Nguồn vốn thực Khái toán kinh phí (VND) Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 2016 Từ dự án VUWSWP Đào tạo sở lý thuyết hỗ trợ xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) cho hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đào tạo, chuyển giao SOPs 2016 Từ dự án VUWSWP Đào tạo hỗ trợ tính giá dịch vụ nước xử lý nước thải 2016 Từ dự án VUWSWP Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực 2016 Từ dự án VUWSWP 81.070.000 Triển khai kế hoạch IEC thoát nước, thu gom, xử lý nước thải quản lý CTR 2016 Từ dự án VUWSWP 827.985.714 Công ty NinhBinh Eus tự xếp 320.000.000 Công ty NinhBinh Eus tự xếp 250.000.000 Phần mềm quản lý nhân quản lý văn phòng Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Tổng cộng 294.635.000 858.062.857 2.631.753.570 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP (1) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016÷2020 a) Mục tiêu: - Giúp Cơng ty Ninhbinh Eus: Có định hướng rõ ràng phát triển doanh nghiệp Chủ động linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao Luôn phát triển ổn định b) Đầu dự kiến: Một Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2016 đến 2020 tầm nhìn đến 2030, bao gồm nội dung sau: - Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển - Các điểm mạnh, điểm yếu; Thách thức hội - Phương án lao động, sách lao động, tổ chức máy, bố trí lao động - Các tiêu sản phẩm - Lao động thu nhập 13 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP - Nộp ngân sách nhà nước - Tổng tài sản; Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu; Chi phí sản xuất; Lợi nhuận trước thuế; Tỷ suất lợi nhuận doanh thu; Lợi nhuận sau thuế - Phương án tài chính; Giải pháp tài - Những biện pháp kỹ thuật; Những biện pháp quản lý - Biện pháp trì mở rộng thị trường - Biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nâng cao trình độ người lao động; … c) Nội dung kế hoạch: Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm thành phần liệt kê mục b nêu d) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực cho 12 công ty quản lý vận hành hệ thống Mabutip tuyển chọn hãng tư vấn đủ lực để thực kế hoạch cho 12 công ty Nhiệm vụ Công ty tư vấn sau: Khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ninhbinh Eus; Nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trên sở phối hợp với chuyên gia Công ty Ninhbinh Eus; hãng tư vấn Mabutip thuê tuyển xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020, định hướng đến 2030 với nội dung chi tiết nêu mục b e) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Ninhbinh Eus kết hợp với kế hoạch thực cho 11 công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho 12 công ty Thời gian thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động dự kiến từ tháng năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 Chi tiết kế hoạch xem bảng 5.2 Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Ninhbinh Eus kết hợp chung với 11 cơng ty quản lý vận hành hệ thống cịn lại khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn Đơn vị tư vấn thực dịch vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty Bpwaco 11 công ty lại khác 14 Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 1/2016 - 11/2016 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP (2) Đào tạo sở lý thuyết hệ thống thoát nước xử lý nước thải; xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) cho hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải; đào tạo, chuyển giao SOPs a) Mục tiêu: Trang bị kiến thức cở sở lý thuyết hệ thống thoát nước xử lý nước thải cho công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải (cho công ty gồm Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần MT & CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco, Công ty Lawaco Công ty Bpwaco) Hỗ trợ Công ty nâng cao lực quản lý vận hành thông qua việc xây dựng SOPs cho hoạt động phù hợp với đặc điểm tự nhiên điều kiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải địa phương (bao gồm Công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải Công ty Lawaco, Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần MT & CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco Công ty Bpwaco) b) Đầu dự kiến:     Đầu dự kiến cho công ty Ninhbinh Eus bao gồm: Trang bị kiến thức hệ thống thoát nước xử lý nước thải Bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) cho hạng mục cơng trình hệ thống nước, thu gom xử lý nước thải thành phố Ninh Bình Đối với nhóm kỹ sư quản lý vận hành: Nắm rõ quy trình vận hành tiêu chuẩn triển khai áp dụng quy trình vận hành tiêu chuẩn bao gồm việc hướng dẫn đối tượng khác Công ty Ninhbinh Eus thực theo quy trình vận hành tiêu chuẩn Đối với nhóm cơng nhân vận hành: Chủ động vận hành thành thạo hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom xử lý nước thải đầu tư hệ thống nước có theo quy trình vận hành tiêu chuẩn c) Đối tượng tham gia: Đối tượng tham gia kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải Công ty Ninhbinh Eus công ty cịn lại khác bao gồm: Cơng ty Lawaco, Cơng ty cổ phần MT & CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco, Công ty Bpwaco d) Nội dung kế hoạch: (1) Tổ chức khóa đào tạo sở lý thuyết hệ thống thoát nước xử lý nước thải : + Các kiến thức hệ thống thoát nước chung, hệ thống thoát nước riêng, hệ thống thoát nước nửa riêng + Các nguyên tắc thoát nước mưa, nguyên tắc hệ thống thu gom nước thải + Nước thải, thông số nước thải (BOD5, COD, SS, N, P, Coliform ), số đánh giá nước thải (lưu lượng, loại nước thải sinh hoạt, sản xuất ) tiêu chuẩn xử nước thải nguồn tiếp nhận 15 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP + Các công nghệ xử lý nước thải (xử lý sinh học, hóa lý, ) (2) Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn hệ thống nước nhà máy xử lý nước thải phù hợp với nội dung đầu tư dự án cơng trình nước trạng, nội dung bao gồm yếu tố sau: + Quy trình vận hành tuyến cống thoát nước chung, thoát nước riêng, thoát nước nửa riêng + Quy trình thơng cống, xử lý úng ngập + Quy trình nạo vét cống thường xuyên + Quy trình vận hành cửa xả + Quy trình vận hành bơm nước thải + Quy trình vận hành hạng mục cơng trình xử lý nước thải + Quy trình vận hành hệ thống điều khiển, hệ thống điện động lực + Các cố phương pháp gải + An toàn lao động an tồn mơi trường (3) Tổ chức hướng dẫn vận hành hệ thống thoát nước nhà máy xử lý nước thải theo SOPs cho nhóm kỹ sư quản lý vận hành hệ thống (4) Tổ chức hướng dẫn vận hành hệ thống thoát nước nhà máy xử lý nước thải theo SOPs cho nhóm cơng nhân trực tiếp vận hành hệ thống e) Phương pháp thực hiện: Đào tạo sở lý thuyết hỗ trợ xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) thực công ty quản lý vận hành hệ thống nước xử lý nước thải Vì đề xuất thực kế hoạch chung cho công ty thông qua MABUTIP MABUTIP tuyển chọn đơn vị tư vấn đủ lực chuyên ngành kỹ thuật thoát nước xử lý nước thải hỗ trợ công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải nêu để đào tạo sở lý thuyết xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn SOPs hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải Việc đào tạo hỗ trợ xây dựng SOPs thực công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải     Nhiệm vụ đơn vị tư vấn thực kế hoạch sau: Tổ chức khóa đào tạo sở lý thuyết hệ thống nước xử lý nước thải cho cơng ty (không bao gồm công ty Lawaco), thực cơng ty Hỗ trợ xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs): Tư vấn khảo sát, nghiên cứu công ty để xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn phù hợp với nội dung đầu tư xây dựng Đào tạo, chuyển giao SOPs cho nhóm kỹ sư quản lý vận hành hệ thống: Sẽ thực công ty tham gia Đào tạo, chuyển giao SOPs cho nhóm công nhân trực tiếp vận hành hệ thống: Sẽ thực công ty tham gia 16 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP  Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm cho cơng ty chưa có kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải (cho công ty không bao gồm Lawaco), dự kiến tham quan học hỏi kinh nghiệm Đà Lạt (Hệ thống thoát nước xử lý nước thải công ty Lawaco quản lý) f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Ninhbinh Eus kết hợp với kế hoạch thực cho cơng ty cịn lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho cơng ty Tổng thời gian thực cho tồn kế hoạch 10 tháng (bao gồm đào tạo sở lý thuyết cho công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải khác) Kế hoạch cụ thể bảng 5.3 Bảng 5.3 Kế hoạch thực đào tạo lập SOPs; đào tạo, chuyển giao SOPs cho Công ty Ninhbinh Eus kết hợp chung với công ty quản lý vận hành hệ thống lại khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá tổng thể trạng kỹ thuật hệ thống thoát nước xử lý nước thải, trạng quản lý vận hành thành phần hệ thống nước, xử lý nước thải thị tham gia dự án VUWSWP Chuẩn bị giảng sở lý thuyết hệ thống thoát nước XLNT Tháng 14/2016 Đơn vị tư vấn thực công tác đào tạo sở lý thuyết hệ thống thoát nước xử lý nước thải cho công ty Tháng 45/2016 Đơn vị tư vấn lập SOPs cho hoạt động vận hành thành phần hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho cơng ty quản lý vận hành hệ thống nước XLNT Tháng 59/2016 Đào tạo, chuyển giao SOPs cho cán bộ, công nhân công ty tiếp nhận dự án thoát nước, xử lý nước thải Tháng 910/2016 Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm báo cáo kết thực Tháng 10/2016 (3) Tính giá dịch vụ nước xử lý nước thải a) Mục tiêu: + Thông qua việc tính giá dịch vụ nước, đơn vị tư vấn chuyển giao kiến thức đảm bảo cán đào tạo công ty hiểu quy định giá dịch vụ nước, có khả tính tốn cập nhật giá nước thải có thay đổi yếu tố đầu vào trình thu gom xử lý nước thải 17 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP + Đảm bảo giá dịch vụ thoát nước áp dụng thu hồi đầy đủ chi phí vận hành, bảo dưỡng khấu hao thiết bị b) Đầu dự kiến: + Giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải thành phố Ninh Bình tính dúng, tính đủ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP c) Nội dung thực hiện: - Rà soát tài sản hệ thống thoát nước có tài sản nước xây dựng, bao gồm giá trị thiết bị - Tính chi phí O&M tồn hệ thống nước, xử lý nước thải đô thị, bao gồm khấu hao thiết bị - Tính giá thành tồn tính giá 01 m3 nước thải - Xem xét lại giá dịch vụ thoát nước áp dụng tỉnh - Tổ chức hội thảo bên liên quan để trình bày giá dịch vụ nước tỉnh d) Phương pháp thực hiện: - Mabutip tuyển chọn đơn vị tư vấn để xây dựng giá dịch vụ nước cho Cơng ty Ninhbinh Eus cơng ty cịn lại khác Cơng việc thực chỗ cho công ty e) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Ninhbinh Eus kết hợp với kế hoạch thực cho công ty khác (Công ty Lawaco, Công ty cổ phần MT& CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT&CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco, Công ty Bpwaco) Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho công ty Kế hoạch thực nêu bảng 5.4 Bảng 5.4 Kế hoạch đào tạo xây dựng giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải cho Công ty Ninhbinh Eus cơng ty quản lý vận hành hệ thống nước xử lý nước thải Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Đơn vị tư vấn làm việc với công ty quản lý vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải địa phương để rà soát tài sản hệ thống thoát nước có tài sản nước xây dựng, bao gồm giá trị thiết bị Tháng 1/2016 - 4/2016 Đơn vị tư vấn công ty rà sốt lại chi phí O&M tồn hệ thống thoát nước thành phố, bao gồm khấu Tháng 8/2016 18 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP hao thiết bị; Tính giá thành 01 m3 nước thải xây dựng giá dịch vụ thoát nước theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP Tổ chức hội thảo với bên liên quan để trình bày giá dịch vụ nước tỉnh Hồn thiện bảng tính giá dịch vụ thoát Tháng 9/2016 nước (4) Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực a) Mục tiêu: Giúp Công ty NinhBinh Eus sử dụng hiệu nguồn nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh b) Đầu dự kiến: Các học viên sau qua đào tạo trang bị kiến thức nguyên lý, kiến thức thực tiễn quản lý phát triển nguồn nhân lực như: Tuyển dụng lao động; sử dụng lao động; hoạch định, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; sách trả lương, trả thưởng, phúc lợi quan hệ lao động công ty c) Đối tượng tham gia: Nhân tham gia khóa đào tạo cơng ty bao gồm: 02 người liên quan đến lĩnh vực quản lý nhân 01 thư ký/hoặc trợ lý lãnh đạo công ty d) Nội dung kế hoạch: Các nội dung kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Phương pháp quản trị nguồn nhân lực yếu tố ảnh hưởng - Phân tích cơng việc; Phân tích trạng nguồn lao động công ty - Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Bố trí sử dụng lao động; Đánh giá hiệu nhân viên - Hoạch định quản lý hệ thống lương bổng - Quản lý hệ thống thông tin nhân e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Ninhbinh Eus thực kết hợp với công ty quản lý vận hành hệ thống khác, bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty NBWSSC, Công ty Kiwaco, Công ty Bpwaco, Công ty Lawaco, Công ty cổ phần MT&CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco Mỗi cơng ty có số lượng người tham gia (đề xuất người) Để rút ngắn thời gian thực giảm thiểu chi phí thực kế hoạch, đề xuất đào tạo tập trung cho toàn 10 công ty tham gia kế hoạch thông qua Mabutip MABUTIP tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực để thực việc đào tạo tập trung Nội dung đào tạo vấn đề nêu mục d 19 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch đào tạo cho Công ty NinhBinh Eus kết hợp với kế hoạch thực với công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực khóa đào tạo tập trung cho 10 công ty Kế hoạch cụ thể bảng 5.5 Bảng 5.5 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Số TT Nội dung công việc Tiến độ thực Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Tháng 10/2015 Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn bị tài liệu thực khóa đào tạo tập trung quản lý phát triển nguồn nhân lực Tháng 11-12/2015 Tháng 1-3/2016 (5) Triển khai hoạt động truyền thông a) Mục tiêu: Triển khai hoạt động IEC nhằm tăng cường nhận thức người dân vệ sinh môi trường mối liên hệ sử dụng nước vệ sinh mơi trường với sức khỏe, Các chi phí bảo vệ môi trường, nhận thức ứng xử người dân với dịch vụ thoát nước xử lý nước thải, vấn đề giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải, chi trả người dân với giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải b) Đầu dự kiến: Triển khai hoạt động IEC thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nơi tham gia dự án thoát nước xử lý nước thải c) Đối tượng tham gia: Kế hoạch IEC triển khai thành phố Ninh Bình, đối tượng người dân tổ chức quyền địa phương d) Nội dung kế hoạch: Kế hoạch IEC bao gồm nội dung sau:  Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi người dân nước vệ sinh mơi trường, bao gồm: (i) cung cấp kiến thức mối liên hệ vệ sinh môi trường sức khỏe, tác hại loại nước thải sức khỏe, đời sống phát triển sản xuất, mối liên hệ sức khỏe bệnh tật với nước thải không qua xử lý, nguồn nước thải tác động tới mơi trường sức khỏe cộng đồng, vai trò xử lý loại nước thải; (ii) cung cấp thơng tin loại hình loại nhà tiêu (hộ gia đình, trường học, trạm y tế), chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cách áp dụng, sử dụng bảo quản quy cách, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường địa bàn, vấn đề liên quan khác 20 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP  Đấu nối thoát nước, bao gồm kiến thức mạng lưới thu gom xử lý nước thải, u cầu cơng trình, thiết bị xả nước đầu nguồn, yêu cầu đấu nối thoát nước thải, bể tự hoại, vv ; quy định trách nhiệm khách hàng/hộ gia đình đấu nối hệ thống nước gia đình vào hệ thống thoát nước thành phố/thị xã, vấn đề liên quan khác  Kiến thức, thái độ hành vi người dân địa phương nhằm bảo vệ hệ thống thoát nước tập trung, bao gồm nâng cao nhận thức, hình thành thái độ, hành vi bảo vệ cơng trình nước tập trung, theo dõi hoạt động mạng lưới nước tập trung để thơng báo kịp thời sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phát cố, vấn đề liên quan khác  Thơng tin giá dịch vụ nước xử lý nước thải, bao gồm cung cấp kiến thức qui định pháp luật qui định địa phương môi trường thải nước, quy định hành giá thoát nước xử lý nước thải, trách nhiệm người dân chi trả cho dịch vụ thoát nước xử lý nước thải vấn đề liên quan khác e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch IEC triển khai thành phố Ninh Bình thị tham gia gia dự án thoát nước xử lý nước thải khác bao gồm: Thành phố Đà Lạt, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Thái Hịa, thành phố Đơng Hà, thành phố Tam Kỳ, thị xã Đồng Xoài Mabutip tuyển chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm thực dịch vụ IEC thoát nước, xử lý nước thải vệ sinh môi trường để thực kế hoạch Nhiệm vụ đơn vị tư vấn Mabutip tuyển chọn sau: ● Lập kế hoạch, thiết kế hoạt động IEC thoát nước, xử lý nước thải vệ sinh môi trường ● Phối hợp với ban quản lý dự án tiểu dự án thoát nước, xử lý nước thải thuộc VUWSWP; quyền địa phương; tổ chức xã hội phù hợp (ví dụ Hội phụ nữ) để triển khai hoạt động IEC đô thị nêu f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Ninhbinh Eus kết hợp với kế hoạch thực cho cơng ty cịn lại khác Đơn vị tư vấn Mabutip tuyển chọn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho công ty tham gia kế hoạch Kế hoạch cụ thể bảng 5.6 Bảng 5.6 Kế hoạch thực kế hoạch IEC T/p Ninh Bình thị khác Số TT Nội dung công việc Tiến độ thực Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu Tháng 10/2015 cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị hồ sơ tổ chức đấu thầu cho gói thầu Tháng 11-12/2015 IEC Tháng 1/2016 Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, phương pháp thực IEC đô thị tham gia dự án 4/2016 21 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án VUWSWP Triển khai kế hoạch IEC địa phương Tháng 4/20169/2016 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn từ dự án VUWSWP Trên sở kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty Ninhbinh Eus đề xuất trên, kế hoạch có điểm tương đồng nhóm chung lại nhằm mục đích giảm thiểu chi phí thực thuận tiện việc quản lý kế hoạch tốt Số lượng kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động công ty Ninhbinh Eus thể bảng 5.7 Bảng 5.7 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus nguồn vốn từ dự án VUWSWP Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Phương thức thực Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 Dự tốn tốn chi phí thực VND USD Thơng qua Mabutip để thực chỗ 294.635.000 13.095 Đào tạo xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs) cho hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải; Xây dựng giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Thông qua Mabutip để thực chỗ 858.062.857 38.136 Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Thông qua Mabutip để đào tạo tập trung với công ty khác 81.070.000 3.603 Triển khai kế hoạch IEC nước, thu gom xử lý nước thải Thơng qua Mabutip để thực chỗ 827.985.714 36.799 2.061.753.570 91.630 Tổng cộng Ghi chú: Điều khoản tham chiếu chi tiết khái toán kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động xem báo cáo tổng hợp 22 ... CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH Cơng ty cổ phần Mơi trường Dịch vụ thị thành phố Ninh Bình Tháng 10/2015 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ninhbinh Eus - Dự án... GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐƠ THỊ NINH BÌNH 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Ninhbinh... cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu