một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dich vụ petrolimex
Trang 1Mục lục
Lời nói đầu
Phần I: quá trình hình thành và phát triển của công ty cổPhần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX.
i Khái quát về sự phát triển của công ty.
1 Quá trình hình thành và phát triển của công
2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.
ii Những đặc điểm hoạt động kinh doanh của côngty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX.
1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty
2 Tình hình hoạt động kinh doanh.
PHầN ii phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh CủA côngty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
1 Kết quả kinh doanh của công ty.2 Tình hình doanh thu của công ty
3 Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hởngđến hiệu quả kinh doanh của công ty.
Phần iII : một số biện pháp và kiến nghị góp phần nâng caohiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Trang 2II một số giải pháp , kiến nghị góp phần nâng caohiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịchvụ PETROLIMEX
* Kết luận
Lời nói đầu
Trong giai đoạn hiện nay, sự đổi mới cơ chế kinh tế của nhà nớc ta đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động vơn lên mạnh mẽ trên thị trờng trong nớc, khu vực và trên toàn thế giới, song chính điều đó lại đẩy các doanh nghiệp vào thế cạnh tranh khốc liệt Trong môi trờng nh vậy sự tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với mỗi doang nghiệp, trong đó lợi nhuận là động lực chính, hớng dẫn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mỗi doang ngghiệp Để đạt đợc chỉ tiêu đó doanh nghiệp phải thờng xuyên quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Trong số các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh phải kể đến công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Trong mấy năm hoạt động dới hình thức công ty cổ phần, cùng với sự chuyển mình của đất nớc bớc sang nền kinh tế thị trờng, công ty là đơn vị kinh doanh với nhiệm vụ chính là cung ứng xăng dầu, vận tải và sửa chữa xây lắp các công trình xăng dầu Do vậy việc tiêu thụ đợc sản phẩm là điều kiện sống còn, là cơ sở để công ty tồn tại và phát triển
Từ những kiến thức đã học tại khoa quản trị kinh doanh, tr-ờng Đại học Dân Lập Phơng Đông và đợc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đinh Ngọc Quyên - giáo viên khoa quản trị kinh doanh, em
đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp nâng cao
Trang 3hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dichvụ petrolimex"
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đinh Ngọc Quyên đã giúp đỡ em hoàn thành đề án môn học này.
phần I : quá trình hình thành và phát triển của công tycổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có tài khoản và con dấu riêng
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX có tên giao dịch quốc tế là:
PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint - Stock Company )
Trụ sở chính của công ty đặt tại: Km 17- Quốc lộ 6, Đồng mai,Thanh Oai, Hà Tây.
* Chức năng: Làm tổng đại lý cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
* Ngành nghề kinh doanh:
+ Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu
+ Kinh doanh xăng dầu, gas và bếp gas vật t thiết bị chuyên dùng xăng dầu
Trang 4+ Dịch vụ sửa chữa phơng tiện vận tải, thiết bị hệ thống công nghệ cột bơm.
+ Xây lắp, trang trí nội ngoại thất các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng.
i khái quát về sự phát triển của công ty :
1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là doanh nghiệp đợc thành lập dới hình thức tách một bộ phận của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
(là xí nghiệp vận tải và dịch vụ) để cổ phần hoá đợc tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp.
Xí nghiệp vận tải và dịch vụ thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đợc thành lập theo quyết định số 397/QĐ-TCT ngày 24/09/1999 của tổng công ty xăng dầu Việt Nam và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/1999
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc là một chủ trơng lớn của Đảng và Nhà Nớc nhằm mục đích huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, cải tiến phơng thức quản lý, tạo điều kiện để ngời lao động có cổ phần, thật sự là chủ nhân và tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nớc Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc là nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng trởng kinh tế và tạo thêm việc làm, hoạt động năng động hơn, tăng thu nhập cho
Trang 5hoạt động theo hình thức quản lý mới, đa dạng hoá sở hữu, hoạt động năng động hơn hiệu quả hơn.
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nhà nớc đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 20/04/1995
Căn cứ vào luật doanh nghiệp đợc quốc hội nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12/06/1999
Căn cứ vào nghị định 44/1998 NĐ - CP ngày 29/06/1998 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần và các thông t hớng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nớc về công tác cổ phần hoá.
Căn cứ vào quyết định số 1362/ QB / BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Trởng Bộ Thơng Mại về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần.
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đợc chính thức đa vào hoạt động 01/10/2000 Công ty có một chi nhánh tại Hoà Bình, có 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 1 tầu bán dầu trên Sông Hồng, 2 cửa hàng bán Gas.
Do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về hàng hoá ngày càng tăng đòi hỏi các doanh nghiệp muốn có vị trí trên thi trờng cần có nhiều mặt hàng chất lợng để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng.
2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty :
Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đợc tổ chức theo nguyên tắc tập chung dân chủ, tôn trọng pháp luật, thực hiện chế độ thue trởng quản lý, điều hành kinh doanh trên cơ
Trang 6sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong công ty Bộ máy tổ chức quản lý của công ty gọn nhẹ, tổ chức điều hành chung mọi hoạt động của công ty là Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị để quản lý công ty theo nhiệm kỳ, bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành quản lý công ty Hội đồng quản trị bổ nhiện giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của công ty Giám đốc chịu trách nhiệm trớc hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ đợc giao Giúp việc cho gián đốc có phó giám
Trang 7* Cơ sở vật chất kỹ thuật :
Đợc thành lập từ năm 1999, trải qua 3 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty đã có một chi nhánh đặt tại Hoà Bình, có hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu, một tầu bán dầu trên sông hồng, 2 cửa hàng bán gas Các cửa hàng trực thuộc công tyhầu hết đợc phân bố trên các trục đờng chính nơi có mật độ dân c qua lại nhiều Tổng đầu xe hiện có của công ty là 50 xi téc (390 m3 phơng tiện), 3 xe tải chở DMN và Gas (7,7 tấn phơng tiện).
Xác định đợc yếu tố quan trọng trớc tiên để thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp (công ty) là phải có một cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang, thuận tiện cho việc đến và đi của khách hàng Chính vì vậy mà những năm gần đây, đặc biệt là khi nền kinh tế nớc ta bớc sang nền kinh tế thị trờng, vấn đề cạnh tranh diễn ra vô cùng gây gắt, thì công ty đã tiến hành nâng cấp và sửa lại một số trang thiết bị đặc biệt là các phơng tiện vận tải chuyên chở xăng dầu để đáp ứng 100 % nhu cầu vận chuyển của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Việc làm này đã mang lại hiệu quả to lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty, hiện nay tất cả các cửa hàng của công ty đã hoàn toàn đợc nâng cấp, sửa chữa mới để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.
* Vốn điều lệ của công ty : 6 tỷ đồng Việt Nam
+ Tỷ lệ vốn nhà nớc là 30% vốn điều lệ = 1.800 triệu đồng ( chia làm 18.000 cổ phần )
Trang 8+ Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho ngời lao động trong doanh nghiệp là 35% vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng (chia làm 18.900 cổ phần bán cho ngời lao đọng
trong doanh nghiệp , còn 1.300 cổ phần bán theo giá u đãi cho ngời lao động nghèo trả chậm )
+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đố tợng khác ngoài doanh nghiệp là 35% vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng
Trị giá 01 cổ phần thống nhất là : 100.000 đồng
ii những đặc điểm hoạt động kinh doanh củacông ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
Chức năng chủ yếu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là cung ứng nhiên liệu xăng dầu cho các cá nhân tổ chức, thực hiện xuất nhập khẩu vật t, thiết bị phụ tùng ô tô, vật t thiết bị kinh doanh xăng dầu, sửa chữa phơng tiện vận tải, thiết bị hệ thống công nghệ cột bơm, công trình kiến trúc và các dịch vụ khác, xây lắp, trang trí nội ngoại thất các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng.
Tuy mới thành lập công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã xây dựng và trởng thành vợt qua nhiều khó khăn thử thách trong nền kinh tế thị trờng, công ty đã không ngừng phát triển.
1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổphần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
Sản lợng tiêu thụ là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh rõ nét tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi chứa đựng chi phí và việc
Trang 9tiêu thụ sản phẩm sẽ mang lại doanh thu cho doanh nghiệp qua đó quyết định lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Sản lợng tiêu thụ mặt hàng của công ty
( số liệu do phòng kinh doanh cung
* Về kinh doanh vận tải: do đợc thừa kế hoạt động của xí nghiệp vận tải và dịch vụ cho nên công ty có thị trờng đầu ra về vận tải tơng đối ổn định Công ty thực hiện nhiệm vụ vận tải xăng dầu, DMN và gas cho toàn bộ công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và cho xã hội Công ty đợc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và công ty xăng dầu Hà Sơ Bình u đãi về giá cớc và thị phần vận tải Do đó năm 2002 sản lợng vận tải có mức tăng trởng 1,169% so với năm 2001, tuy mức tăng trởng không cao nhng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của công ty vì đây là một trong hai mặt hàng chính của công ty Năm 2003 công ty dự kiến mở rộng thêm thị trờng vận tải cho Lai Châu.
* Về kinh doanh xăng dầu: Đây là một thị trờng đầy tiềm năng và kinh doanh có hiệu quả, với kinh nghiệm trong
Trang 10công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và phát huy lợi thế của việc kinh doanh vận tải xăng dầu kết hợp với bán buôn chuyển thẳng xăng dầu Hiện tại công ty có 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Cửa hàng Đồng mai và thuê cửa hàng xăng dầu Quất động thờng tín Các cửa hàng đợc phân bố trên các trục đờng có mật độ dân c qua nhiều Năm 2002 sản lợng tiêu thụ xăng dầu tang 21,17% so với năm 2001 Đây là mức tăng trởng có tính đột phá góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chunh của công ty Năm 2003 công ty dự kiến đầu t cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Tây (1CH), Hà Nội (1CH), Hoà Bình (1CH) Và đa tàu bán dầu trên lòng hồ Sông Đà.
* Các mặt hàng kinh doanh khác :
+ Kinh doanh vật t thiết bị chuyên dùng xăng dầu, thiết bị phụ tùng ô tô, xây lắp trang trí nội ngoại thất công trình xăng dầu: Đây là lĩnh vực kinh doanh mới có sự cạnh tranh cao Trớc mắt công ty chỉ phục vụ nhu cầu của công ty và khu vụ trên địa bàn công ty đóng Công ty cổ phần tổ chức cửa hàng kinh doanh vật t dới hình thức làm tổng đại lý, bán ký gửi, nhập khẩu Năm 2002 kinh doanh vật t đạt 60,335 triệu đồng tăng 21% so với năm 2001 Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty đã có nhiều tiến bộ, vì trong thời gian qua mặt hàng này có sự cạnh tranh rất lớn Tuy mức tăng trởng tăng so với năm 2001 nhng công ty đã không đạt đợc kế hoạch đề ra về kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng + Kinh doanh xây lắp, cải tạo, sửa chữa: công ty chủ yếu phục vụ nội bọ ngành Công ty cổ phần có đội công
Trang 11trình chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo và xây lắp công trình, có kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động (Kể từ khi thành lập công ty xăng dầu Hà Sơn Bình) với đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ điều kiện chỉ đạo thi công các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng.
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là công ty có nhu cầu đầu t mới, nâng cấp cải tạo công trình khá lớn, đặc biệt là phát triển mạng lới cửa hàng xăng dầu Năm 2002 doanh thu kinh doanh xây lắp tăng 4,58% so với năm 2001 Công ty dự kiến doanh thu năm 2003 tăng 10% so với năm 2002 (Doanh thu năm 2003 là 1.320 triệu đồng).
Bảng tỷ lệ % HTKH tiêu thụ hàng hoá của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
Từ bảng phân tích số liệu trên ta thấy, trong năm 2001 hầu hết các mặt hàng kinh doanh không hoàn thành vợt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, riêng có sản lợng xăng dầu hoàn thành vợt mức chỉ tiêu kế hoạch với mức là 15,8%.
Trang 12Tuy không hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra nhng so với năm trớc thì các chỉ tiêu kinh tế đều tăng Chứng tỏ công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty đợc tiến hành rất tốt, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty Đến năm 2002 có một số mặt hàng sản lợng tiêu thụ không hoàn thánh các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể là: Sản lợng vận tải giảm 16,8%, kinh doanh vật t giảm 84%, kinh doanh xây lắp giảm 21% Điều này chứng tỏ công tác nghiên cứu, dự báo thị trờng của công ty hoạt động cha mấy hiệu quả, làm ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh chung của toàn công ty Bên cạnh đó có mặt hàng bán lẻ xăng dầu đều hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra.
2 Tình hình hoạt động kinh doanh :
* Doanh thu tiêu thụ : Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế
tổng hợp, nó quan hệ mật thiết với sản lợng tiêu thụ hàng hoá và giá bán hàng hoá.
Qua mấy năm hoạt động dới hình thức công ty cổ
phần, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX liên tục hoàn thành vợt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận Năm 2002 lợi nhuận của công ty là 1.141 triệu đồng, đạt 142% so với kế hoạch năm 2002 và tăng 25% so với năm 2001 Năm 2003 công ty dự kiến lợi nhuận có thể đạt đợc là 1.150 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2002 Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX rất có hiệu quả Để đạt đợc kết quả này chủ yếu phụ thuộc vào lu lợng phơng tiện đi lại trên địa bàn và đợc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
Trang 13bảo hộ thị phần cớc vận tải tạo nguồn cho hai tỉnh Hoà Bình và Sơn La Các dịch vụ sửa chữa xây lắp của công ty chủ yếu làm cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và phục vụ nội bộ công ty.
Bảng chỉ tiêu lơi nhuận qua các năm 2001-2002
Biểu đồ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận 2000-2001
iii phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ởcông ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX 1 Kết quả kinh doanh của công ty :
Trang 14Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trờng là tìm kiếm lợi nhuận, sản xuất kinh doanh ổn định và có xu hớng gia tăng trong các năm tiếp theo Nhiệm vụ chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu phục vụ các tỉng lân cận (Hoà Bình , Sơn la).
Sau hai năm hoạt động dới hình thức công ty cổ phần, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã thực hiện vợt mức các chỉ tiêu tài chính Giá trị tổng sản lợng đều tăng, nghĩa là sản lợng tiêu thụ hàng hoá tăng, năng suất vận tải tăng.
Công ty đã chú trọng vào việc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ xung thờng xuyên và các nguồn vốn cố định, vốn lu động Với quyền tự chủ về tài chính trong cơ chế quản lý mới, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã sử dụng các nguồn vốn hiện có để lựa chọn phơng án kinh doanh tổng hợp để đạt đợc kết quả cao nhất Lợi nhuận mà công ty đạt đợc đều tăng, năm sau cao hơn năm trớc Đây là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong nền kinh tế thị trờng.
* Kinh doanh xăng dầu :
+ Sản lợng : Tiêu thụ sản phẩm la điều kiện sống còn của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng Thực hiện tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp mới hoàn thành các quá trình kinh tế của sản xuất kinh doanh Sản lợng sản phẩm tiêu thụ thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Biểu bảng sản lợng doanh thu kinh doanh xăng dầu
Trang 15(số liệu do phòng kinh doanh công ty cung cấp) vận tải và dịch vụ PETROLIMEX hàng năm đều tăng Thực hiện vợt mức kế hoạch sản lợng xăng dầu bán ra năm 2001 tăng 21,17% so với năm 2000.
+ Doanh thu: Khách hàng chủ yếu của công ty là các tổ chức cá nhân , khách qua lại trên trục đờng 6 Kết quả kinh doanh xăng dầu của công ty qua hai năm rất khả quan Năm 2001 doanh thu tăng 33,74% so với kế hoạch và tăng 5,78% so với năm 2000 Qua biểu đồ doanh thu bán xăng dầu ta thấy doanh thu bán xăng dầu của công ty không ngừng tăng lên Năm 2000 tốc độ tăng trởng đạt 3,4% so với kế hoạch năm 2000 Năm 2001 tốc độ tăng tr-ởng đạt 33,74 % so với kế hoạch năm 2001 và tăng 5,78% so với năm 2000 Chính nhờ sản lợng tiêu thụ xăng dầu của công ty đã làm cho lợi nhuận chung của công ty ngày càng tăng Công ty dự kiến doanh thu xăng dầu năm 2002 chỉ bằng 89,7% so với năm 2001.
* Kinh doanh vận tải :
Trang 16+ Sản lợng: Công ty cổ phần đợc thừa kế hoạt động của xí nghiệp vận tải và dịch vụ với ngành nghề và thị trơng kinh doanh ổn định , đợc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và công ty xăng dầu Hà Sơn Bình bảo hộ về giá cớc
Qua biểu bảng về vận chuyển xăng dầu ta thấy sản lợng vận tải của công ty tăng lên theo từng năm Năm 2001 tăng 8,5% so với năm2000, năm 2002 sản lợng vận tải tăng không cao do phải cạnh tranh với các công ty khác và do phơng tiện của công ty quá lác hậu không đạt tối đa hoá công suất, hao hụt nhiều phải thuê phơng tiện xã hội với giá cao Vì vậy công ty phải có những biện pháp khắc kịp thời nh: nâng cấp, sửa chữa mới phơng tiện vận tải để duy trì mức tăng trởng, dù là nhỏ của ngành hàng này Từ đó tăng sản lợng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cuả công ty Công ty dự kiến sản lợng vận tải năm 2003 sẽ là 14.976.000 m3.km tăng 27,04% so với năm 2002 + Doanh thu kinh doanh vận tải :
Trang 17Qua biểu đồ doanh thu vận tải xăng dầu ta thấy doanh thu của công ty tăng lên rõ rệt qua các năm Năm 2001 bằng 83,64 so với kế hoạch, tốc độ tăng trởng doanh thu đạt 5,1 so với năm2000 Năm 2002 bằng 92% so với kế hoạch, tốc độ tăng trởng doanh thu đạt 11,4% so với năm 2001 Tuy không hoàn thành vợt mức kế hoạch đặt ra nh-ng mức tănh-ng trởnh-ng hành-ng năm đều tănh-ng, điều này góp phần rất lớn vào việc duy trì tiến độ tăng dần hiệu quả kinh doanh của công ty trong khi một số mặt hàng khác giảm xuống không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra Sang năm 2003 công ty dự kiến doanh thu kinh doanh vận tải sẽ đạt 12.055 triệu đồng tăng 14,85% so với năm 2002.
* kinh doanh xây lắp , sửa chữa và cải tạo côngtrình :
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX có vị trí địa lý thuận lợi, đóng tại địa bàn thị xã Hà Đông giáp danh với thành phố Hà Nội, đây là thị trờng có nhu cầu đầu t cơ sở vật chất kỹ thuật lớn Trong khi đó công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là đơn vị có nhu cầu đầu t mới, nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng khá lớn, đặc biệt là phát triển mạng lới kinh doanh xăng dầu của công ty.
Biểu doanh thu kinh doanh xây lắp 2001-2003
Trang 18Qua biểu bảng ta thấy doanh thu kinh doanh xây lắp, sửa chữa công trình tăng lên theo từng năm cụ thể là: Năm 2002 doanh thu đạt 1.799 triệu đồng tăng 43,3% so với kế hoạch , tăng 4,6% so với năm 2001 Năm 2003 công ty dự kiến doanh thu tăng 38,3 % so với năm 2002 Đây là điều rễ hiểu vì nhu cầu xây dựng, sửa chữa của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là khá cao.
* Kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng :
Đây là lĩnh vực kinh doanh mới, có sự cạnh tranh cao Công ty tổ chức cửa hàng kinh doanh dới các hình thức nh làm tổng đại lý, bán ký gửi, nhập khẩu…… Chủ yếu phục vụ nội bộ công ty và phục vụ nhu cầu xã hội trên địa bàn khu vực Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là: Xăm,
Qua biểu đồ ta thấy kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng ô tô tuy là mặt hàng mới nhng nhìn vào bảng doanh thu của công ty ta thấy mở ra phơng hớng kinh doanh thuận lợi hơn cho công ty cụ thể là Năm 2002 đạt 60,335 triệu đồng, mức tănh trởng tuyệt đối là 31,5 triệu đồng, mức tăng trởng tơng đối là 190% so với năm 2001 Công ty dự kiến doanh thu kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng năm
Trang 192003 là 500 triệu đồng, mức tăng trởng tuyệt đối là 439,665 triệu đồng so với năm 2002 Nếu thực hiện đợc điều này thì mặt hàng này cũng góp phần không nhỏ làm cho quá trình kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả (vì đây là mức tăng đột biến của kinh doanh vật t thiết bị)
2 Tình hình doanh thu của công ty cổ phần vậntải và dịch vụ PETROLIMEX
Tình hình doanh thu theo mặt hàng của công ty
Từ biểu đồ doanh thu nói chung và bảng doanh thu theo mặt hàng của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX nói riêng, ta có một số nhập xét sau:
Trớc hết phải thấy đợc sự tăng trởng của doanh thu đột biến năm 2002 so với năm trớc đó Năm 2001 từ 54,4 tỷ đồng đến năm 2002 đã tăng lên 58,1 tỷ đồng tơng đ-ơng với mức tăng doanh thu là 6,8% Đây là một kết quả