Dự án xây dựng cơ sỏ giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trước tình hình dịch bệnh trên dàn gia súc, gia cầm ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là thực trạng không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm giết mổ (gồm thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm), nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, việc đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường là việc là cần thiết, cấp bách, phù hợp với chủ trương, định hướng của thành phố, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng, hạn chế dịch bệnh lây lan trên đàn gia súc, gia cầm nuôi trên địa bàn huyện An Dương và thành phố Hải Phòng, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, an tâm cho các nhà đầu tư nước noài.
MỤC LỤC: PHẦN I SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ .2 I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ: II SỰ CẦN THIẾT III MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ Tên dự án: Mục tiêu dự án: Quy mô xây dựng dự án: Tổng mức đầu tư : Nguồn vốn đầu tư: 6 Thời gian thực hiện: 7 Hình thức đầu tư: .7 Quản lý dự án: IV HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN PHẦN II PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH I VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MƠ DIỆN TÍCH Vị trí: Ranh giới: Quy mơ diện tích: .8 II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Nhiệt độ Độ ẩm khơng khí Gió Mưa Sương mù tầm nhìn .9 Địa hình, địa chất .9 III QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 10 Quy hoạch sử dụng đất: 10 Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan: 10 PHẦN III MÔI TRƯỜNG 12 I HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC 12 Khí hậu 12 Hiện trạng mơi trường khơng khí 12 Tiếng ồn 12 II TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN 12 III DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SAU KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 13 Các nguồn có khả gây ô nhiễm môi trường hoạt động Dự án 13 Mơi trường khơng khí 13 Bụi tiếng ồn .13 Môi trường nước chất thải rắn, gồm: 14 IV SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT .16 Các cố xảy dự án vào hoạt động .16 Các phương án giải cố môi trường 17 V CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 17 VI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 21 PHẦN IV PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 23 I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ .23 Lập dự án 23 Đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng hạ tầng sở chung 23 Khảo sát, thiết kế 23 II CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ 23 III CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 24 Sơ đồ công nghệ sản xuất .24 Danh mục trang thiết bị cần thiết cho dự án 25 IV NHU CẦU ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN 25 Nguyên liệu 25 Nhu cầu cấp điện 25 Nhu cầu cấp nước 26 Nhu cầu lao động 26 PHẦN I SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ: - Tên doanh nghiệp: HỢP TÁC XÃ THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI TÀN TẬT HƯNG THƯƠNG - Địa chỉ: Thơn Nam Hòa xã An Hưng huyện An Dương thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 0313.771238 - Fax: 0313.771238 - Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Chung - Chức vụ: Chủ nhiệm Hợp tác xã - Lĩnh vực kinh doanh : + Khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng + Kinh doanh thương mại tổng hợp + Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng máy + Khai thác thủy sản nội địa + Nuôi trồng thủy sản nội địa + Kinh doanh hàng nông lâm sản nguyên liệu động vật sống + mộc dân dụng + Sửa chữ, bảo dưỡng mô tô, xe máy + Gia công kim khí + Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh + Dịch vụ vận tải hàng hóa (xe tải nhẹ) + Đầu tư xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Hợp tác xã thành lập năm 1996 với ban đầu có 43 xã viên, 35 xã viên thương bệnh binh người tàn tật, đến 36 xã viên II SỰ CẦN THIẾT Khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện An Dương Huyện An Dương huyện có vị trí chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng, phía Tây Tây Bắc giáp với tỉnh Hải Dương, phía Tây Nam giáp với huyện An Lão, phía Nam giáp với quận Kiến An, phía Bắc giáp huyện Thủy Ngun, phía Đơng Nam giáp quận Hồng Bàng quận Lê Chân Huyện An Dương có 16 đơn vị hành trực thuộc, gồm thị trấn An Dương 15 xã: Lê Thiện, Đại Bản, An Hòa, Hồng Phong, Tân Tiến, An Hưng, An Hồng, Bắc Sơn, Nam Sơn, Lê Lợi, Đặng Cương, Đồng Thái, Quốc Tuấn, An Đồng, Hồng Thái An Dương rộng 98,3196 km2 có gần 150 ngàn dân (năm 2008) Về giao thông: Quốc lộ 5A quốc lộ 10 hai tuyến giao thơng quan trọng huyện, ngồi có tỉnh lộ 188 351 An Dương khu vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ quan trọng Hải Phòng An Dương có khu công nghiệp Nomura, cụm công nghiệp Bến Kiền, khu công nghiệp Hải Phòng - Sài Gòn (đang xây dựng), khu công nghiệp Đặng Cương (đã quy hoạch xây dựng), Khu công nghiệp Tràng Duệ (đã quy hoạch xây dựng) Xã An Hưng thuộc huyện An Dương, vùng kinh tế trọng điểm Hải Phòng, có ngành cơng nghiệp, dịch vụ phát triển với Khu Công nghiệp Normura, chợ đầu mối nông sản, thực phẩm - chợ Hỗ - hàng ngày cung cấp khoảng 250 lợn (tương đương15.000 kg thịt lợn) cho tiêu dùng người dân xã, công nhân khu công nghiệp khu vực lân cận, khu vực nội thành Hải Phòng Thực trạng giết mổ gia súc, gia cầm địa bàn thành phố huyện An Dương - Trên địa bàn thành phố: có 08 sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, 02 sở dùng hoạt động, 02 sở địa bàn huyện Cát Hải, 02 sở địa bàn quận Lê Chân, 02 sở địa bàn huyện An Dương; 1572 điểm giết mổ nhỏ lẻ, nằm phân tán khắp huyện, quận, không đủ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm - Trên địa bàn huyện An Dương: có 110 điểm giết mổ nhỏ lẻ, có 95 điểm giết mổ lợn, điểm giết mổ trâu bò, 10 điểm giết mổ gia cầm Các điểm giết mổ nằm phân tán, rải rác khắp xã địa bàn huyện, công suất giết mổ nhỏ, hình thức giết mổ thủ cơng, sở hạ tầng khu giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nhiễm mơi trường Hiện có 02 sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường: Cơ sở giết mổ gia cầm Lượng Huệ xã Hồng Phong, giết mổ 400 gia cầm/ngày, Cơ sở giết mổ thuộc Công ty Xuất nhập Súc sản gia cầm Hải Phòng (Animex) xã Lê Lợi huyện An Dương, công suất thiết kế 50 trâu bò, 300 lợn/ngày, thực tế giết mổ: 1-3 trâu, bò/ngày, lợn/2ngày Lượng thịt giết mổ sở giết mổ phần cung cấp nhu cầu tiêu dùng người dân địa phương, phần cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng người dân khu vực nội thành Hải Phòng cung cấp cho siêu thị lớn Hải Phòng tỉnh thành khác nước Nhu cầu thực phẩm người dân địa phương chủ yếu hộ giết mổ nhỏ lẻ cung cấp Vì vấn đề vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, người dân phải sử dụng sản phẩm giết mổ không đảm bảo tiêu chuẩn, nguy ảnh hưởng đến sức khỏe cao - Tại xã An Hưng cụm xã An Hồng, Tân Tiến, Lê Thiện, Đại Bản: có 23 hộ tham gia giết mổ lợn, 05 hộ giết mổ trâu bò, 03 hộ giết mổ gia cầm có 05 hộ giết mổ lợn xã viên Hợp tác xã An Hưng, giết mổ 30 con/ngày Các điểm giết mổ hoạt động tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất thải, nước thải thải trực tiếp môi trường Sự cần thiết phải triển khai xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Thành phố Hải Phòng thị trung tâm cấp quốc gia trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch dịch vụ nước vùng duyên hải Bắc bộ, thành phố cảng cửa ngõ biển tỉnh phía Bắc Trong năm qua ngành chăn ni thành phố Hải Phòng có bước tiến phát triển đáng kể tổng đàn chất lượng cao với đàn lợn 50.000 con, đàn trâu bò 30.000 4,5 triệu gia cầm, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 28,25% Hiện ngành chăn nuôi Hải Phòng đáp ứng nhu cầu thực phẩm nhân dân thành phố phục vụ xuất khẩu, với khu chăn ni áp dụng quy trình chăn ni an tồn sinh học GAHP Trước tình hình dịch bệnh dàn gia súc, gia cầm ngày diễn biến phức tạp, đặc biệt thực trạng không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an tồn thực phẩm bảo vệ mơi trường điểm giết mổ nhỏ lẻ, gây vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm giết mổ (gồm thịt sản phẩm gia súc, gia cầm), nguy gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, việc đầu tư xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường việc cần thiết, cấp bách, phù hợp với chủ trương, định hướng thành phố, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng, hạn chế dịch bệnh lây lan đàn gia súc, gia cầm nuôi địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng, góp phần tạo mơi trường đầu tư ổn định, an tâm cho nhà đầu tư nước noài Đồng thời, việc thực Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố việc phê duyệt Quy hoạch sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 định hướng đến năm 2020” đòi hỏi thành phố Hải Phòng cần tập trung vào việc xây dựng sở giết mổ tập trung tổ chức điểm tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn việc làm cần thiết cấp bách, sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã An Hưng huyện An Dương điểm quy hoạch cần phải triển khai thực Mặt khác, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/5/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thịt sản phẩm gia súc, gia cầm địa bàn thành phố rõ cần tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích tập thể cá nhân đầu tư xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt III MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ Tên dự án: - Tên dự án: “Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã An Hưng ” - Địa điểm: Tại xã An Hưng huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Mục tiêu dự án: - Xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh thực phẩm, môi trường, vệ sinh thú y, với công suất giết mổ đủ để tập trung việc giết mổ địa bàn xã: An Hưng, An Hồng, Tân Tiến, Lê Thiện, Đại Bản khu vực lân cận - Tập hợp hộ tư nhân giết mổ gia súc, gia cầm vào điểm giết mổ tập trung nhằm: + Quản lý chặt chẽ nguồn thực phẩm tươi sống từ động vật để cung cấp cho thị trường đảm bảo vệ sinh thực phẩm qua kiểm dịch + Tập trung nguồn thuế sát sinh ngày nhiều + Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường điểm giết mổ gia súc, gia cầm phân tán lâu gây - Đưa công tác giết mổ gia súc, gia cầm vào sở tập trung hoạt động có nề nếp để quản lý kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm địa bàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng - Góp phần phát triển chăn ni hàng háo quy mô lớn tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho địa phương, tăng thu nhập giải công ăn, việc làm cho phận người lao động - Nâng cao đời sống văn minh đô thị để TP hòa nhập với phát triển đất nước, Việt Nam thành viên tổ chức thương mại Quốc tế WTO - Cơ sở bước đầu để hình thành đơn vị giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp quy mô lớn kết hợp chế biến thực phẩm tươi sống, thực phẩm ăn nhanh từ động vật, phù hợp nhu càu tiêu dùng nhân dân trong, tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương, Nghị Đảng tỉnh Quy mơ xây dựng dự án: Quy mơ diện tích khoảng 4000 m2 Tổng mức đầu tư : - Tổng mức đầu tư: 7.780 triệu đồng (Bảy tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng.) Nguồn vốn đầu tư: - Vốn tự có tự huy động : 4.780 triệu đồng (Bốn tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng.) - Vốn vay: 3.000 triệu đồng (Ba tỷ đồng.) 6 Thời gian thực hiện: - Đến tháng 11 năm 2015 đưa sở vào sản xuất thức Hình thức đầu tư: - Đầu tư theo Luật Đầu tư Quản lý dự án: - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án IV HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN - Việc xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm địa bàn xã An Hưng nhằm thực mục tiêu sau: + Sản phẩm có nguồn gốc động vật sau chế biến, đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm để cung cấp thị trường bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng + Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt điều kiện vệ sinh thú y, xử lý vệ sinh môi trường, chấm dứt tính trạng nhiễm mơi trường việc giết mổ gia súc, gia cầm phân tán khu dân cư + Giết mổ gia súc gia cầm tập trung tạo thuận lợi cho việc phát bệnh dịch nguy hiểm gia súc gia cầm mang bệnh, từ xác định biện pháp phòng chống hữu hiệu kịp thời, hạn chế lây lan tác động đến sức khỏe tiêu dùng + Tạo điều kiện cho quan chức quản lý Nhà nước dễ dàng kiểm tra kiểm soát vệ sinh thực phẩm tươi sống tác động đến môi trường, môi sinh, tăng nguồn thu thuế sát sinh, đồng thời giảm bớt tiêu cực tệ nạn xã hội tụ điểm giết mổ gia súc phân tán - Tạo cho Hợp tác xã có phần lợi nhuận để có điều kiện tiếp tục tái đầu tư cho giai đoạn nhằm đại hóa cơng việc giết mổ gia súc gia cầm tiếp tục phát triển để chế biến loại thực phẩm tươi sống cao cấp - Tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động trực tiếp gián tiếp sở giết mổ tập trung - Góp phần bảo vệ mơi trường, xóa bỏ điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường địa bàn huyện An Dương - Tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định địa bàn huyện An Dương nói riêng thành phố nói chung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PHẦN II PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH I VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MƠ DIỆN TÍCH Vị trí: Tại Cánh đồng Chùa Hào, xã An Hưng huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Ranh giới: - Phía Bắc : giáp Cánh đồng Chùa Hào xã An Hưng - Phía Nam : giáp đường bao khu công nghiệp (đã quy hoạch, thi công xây dựng) Công ty Đệm mút Tuấn Anh - Phía Đơng : giáp xóm Chương, thơn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương - Phía Tây : giáp xứ đồng Chùa Hào xã An Hưng Quy mơ diện tích: Diện tích: 4000 m2 II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Nhiệt độ - Nhiệt độ khu vực chia thành hai mùa rõ rệt - Nhiệt độ trung bình hàng năm 20 - 25 0C - Nhiệt độ cao vào mùa hè (từ tháng đến tháng 10) trung bình 28 0C, cao lên tới 37 - 390C - Nhiệt độ thấp vào mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau) trung bình 160C, thấp 05- 070C Độ ẩm khơng khí - Độ ẩm trung bình hàng năm 85% - Vào mùa khô (các tháng 10 - 12 hàng năm) độ ẩm trung bình giảm - Độ ẩm cao vào tháng hàng năm Gió - Gió có 02 hướng chủ yếu: + Đơng Nam: từ tháng đến tháng + Đông Bắc: Từ tháng 11 đến tháng - Các tháng tháng 10 tháng chuyển tiếp mùa gió - Tốc độ gió: + Mùa đơng tốc độ gió trung bình 3,0 - 3,5 m/s Tốc độ gió mạnh 20 đến 25 m/s Trong mùa đơng gió Đơng Bắc lên tới 30 đến 50 m/s + Mùa hè tốc độ gió trung bình 3,5 - m/s Mùa hè khu vực Hải Phòng thường bị ảnh hưởng bão Bão đến cấp 12 Mưa - Mùa mưa kéo dài từ tháng - 10, chủ yếu vào tháng 6,7,8,9 hàng năm - Mỗi năm trung bình có khoảng 145 ngày mưa - Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1600 - 1800 mm, lượng mưa lớn ngày lên tới 500 mm (thường vào tháng 8) Sương mù tầm nhìn - Sương mù: vào tháng mùa đơng thường có sương mù, tháng có nhiều sương mù năm tháng 4, trung bình có ngày tháng tháng vào mùa hè thường khơng có sương mù - Tầm nhìn: Do ảnh hưởng sương mù, tầm nhìn xa giảm xuống cấp (dưới km) số ngày tầm nhìn xa chủ yếu tập trung vào tháng đầu mùa đơng Địa hình, địa chất Khu đất có nguồn gốc đất nơng nghiệp, có mặt tổng tương đối phẳng, xung quanh cơng ty, xí nghiệp sản xuất may mặc, đệm mút cánh đồng III QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Quy hoạch sử dụng đất: BẢNG SỬ DỤNG ĐẤT STT DIỆN TÍCH (m2) CHỨC NĂNG ĐẤT HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ 100 ĐẤT SẢN XUẤT 2.620 ĐẤT PHỤ TRỢ 280 ĐẤT GIAO THƠNG, CÂY XANH 1000 TỔNG 4.000 Quy hoạch khơng gian kiến trúc cảnh quan: CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH STT HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH A B Cơng trình hành chính, dịch vụ Văn phòng Cơng trình sản xuất Khu vực ni nhốt gia súc, gia cầm Khu vực giết mổ Khu thu gom, xử lý chất thải, nước thải Khu xử lý gia súc, gia cầm chết, sản phẩm giết mổ không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y Cơng trình phụ trợ Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh Nhà để xe Khu tập kết rác thải Tổng C 10 SỐ TẦNG 01 01 01 01 01 01 01 01 01 TỶ LỆ (%) 2,5 65,5 7,0 25,0 100,00 DIỆN TÍCH (m2) 100 100 2.620 500 1.000 1.040 40 280 20 20 200 40 3.000 III CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Sơ đồ công nghệ sản xuất Dự án chọn quy trình cơng nghệ tổng qt áp dụng để tiến hành GMGSGC theo trình tự sau: Dự trữ GSGC Khám sống Gây mê + Vệ sinh Cắt tiết Nhúng nước sôi Mổ thịt Khám thân thịt Khám phủ tạng Xử lý Thành phẩm Thành phẩm Phế phẩm, phế thải 24 Quy trình kỹ thuật GMGSGC bố trí theo hàng dọc, sau mở rộng tiếp tục ghép hàng dọc chiều ngang xưởng Danh mục trang thiết bị cần thiết cho dự án Trang bị số loại công cụ phương tiện để phục vụ cho viêc GMGSGC thủ công phải đảm bảo vệ sinh thực phẩm tươi sống Do kinh phí đầu tư cho dự án có hạn nên dự kiến thiết bị, máy móc mua từ nhà sản xuất nước Viện điện công nghiệp công nghệ sau thu hoạch, (phục vụ giai đoạn 1) STT Thiết bị cần đầu tư I Đối với giết mổ lợn, bao gồm: Dây chuyền xông làm lông lợn Phụ kiện giết mổ lợn Kho lạnh bảo quản Bàn mổ inox II Thiết bị văn phòng IV NHU CẦU ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN Xác định nhu cầu đầu vào, khả đáp ứng nhu cầu của Hợp tác xã thị trường vấn đề quan trọng đảm bảo tính khả thi Dự án hiệu sản xuất kinh doanh Hợp tác xã Nguyên liệu Đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, nhu cầu nguyên liệu gồm: Gia súc, gia cầm: thu mua công ty, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm địa bàn thành phố tỉnh thành khác nước, đặc biệt sản phẩm chăn ni an tồn theo GAHP Nhu cầu cấp điện - Với quy mô sản phẩm dự án, Hợp tác xã cần cung cấp với công suất 500 KVA Với công suất này, hệ thống điện Công ty đấu nối với nguồn cấp điện quốc gia đảm bảo cung cấp đủ - Ngồi Hợp tác xã đầu tư 01 máy phát điện dự phòng, cơng suất 100KW nên đảm bảo nguồn điện cho sản xuất liên tục Hợp tác xã ký hợp đồng tiêu thụ điện với Cơng ty Điện lực Hải Phòng 25 Nhu cầu cấp nước - Nước sử dụng chủ yếu trình sản xuất: tắm, vệ sinh lợn, nước rửa thân thịt, rửa dụng cụ giết mổ, vệ sinh khu nuôi nhốt, sau sản xuất phục vụ sinh hoạt công nhân Nhu cầu sử dụng nước Hợp tác xã khoảng 40 m3/ngày - Khu vực Dự án có nguồn cung cấp nước thành phố, Dự án sử dụng nước nguồn cấp nước thành phố Nhu cầu chất đốt Chất đốt: than, củi: mua từ đơn vị cung cấp Nhu cầu lao động Khi vào sản xuất ổn định, Hợp tác xã sử dụng nguồn lao động sẵn có Hợp tác xã em xã viên đáp ứng nhu cầu sản xuất: khoảng 30 lao động Lao động Dự án hưởng quyền lợi nghĩa vụ theo điều khoản Hợp đồng lao động ký nguời lao động với đại diện doanh nghiệp thoả ước lao động tập thể ký Cơng đồn chủ doanh nghiệp Người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật Ngoài làm thêm theo nhu cầu cơng việc, người lao động trả tiền làm vượt theo nguyên tắc, vượt ngày làm việc mức trả 150% lương bản, vượt ngày lễ, ngày chủ nhật mức trả 200% lương PHẦN V XÂY DỰNG VÀ THI CƠNG CƠNG TRÌNH 26 I CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG - Văn phòng điều hành: Quy mơ xây dựng 01 tầng, diện tích xây dựng 100 m2 - Khu nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Quy mô xây dựng 500 m2 - Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Quy mô xây dựng 1.000 m2 - Khu xử lý mơi trường: Diện tích chiếm đất khoảng 1.020m 2, bao gồm hạng mục: + Bể Biogas: Diện tích xây dựng 60 m2; + Bể xử lý nước thải: Diện tích xây dựng 500 m2; + Hồ sinh học: Diện tích chiếm đất 460 m2; - Nhà để xe đạp, xe máy: Diện tích xây dựng 100 m2; - Khu xử lý động vật chết, sản phẩm giết mổ không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm: 40 m2 - Bãi để xe oto: Diện tích chiếm đất 200 m2; - Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng 20 m2 - Sân đường nội bộ, xanh, vườn hoa, cổng, tường rào, cấp điện, cấp thoát nước: 1000 m2 San lấp mặt bằng: 4.000 m2 x 1,3 x 70.000đ = 364.000.000đ Đường sân = 250.000.000đ Khu nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: = 500.000.000đ 500 m2 x 1.000.000đ Khu giết mổ xử lý: 1.000 m2 1.500.000đ = 1.500.000.000đ Văn phòng điều hành: 100 m2 x 2.500.000đ = 250.000.000đ Khu vệ sinh, nhà bảo vệ, tường rào, điện nhà = 500.000.000đ Khu vực hầm khí sinh học Biogas xử lý chất thải = 16.000.000đ Bể xử lý nước thải = 200.000.000đ Hồ sinh học = 100.000.000đ 10 Nhà để xe đạp, xe máy: 100 m2 x 500.000đ = 50.000.000đ 11 Bãi để xe ô tô = 50.000.000đ 12 Cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh = 200.000.000đ 13 Cấp thoát nước = 150.000.000đ Cộng: = 3.630.000.000đ 27 (Ba tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) II TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN Năm 2015 Nội dung Các tháng Bảo vệ dự án, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Đổ đất san ủi mặt Xây dựng nhà xưởng Xây dựng cơng trình phụ Lắp đặt hệ thống điện nước Mua sắm dụng cụ Hoàn thiện sản xuất Q1 Q2 PHẦN VI TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT Nhu cầu lao động phận Nhóm cơng nhân Số lượng (người) 1 Tổ trưởng Cơng nhân chăm sóc gia súc Cơng nhân đốt lò Công nhân vệ sinh công nghiệp 28 Q3 Q4 Bảo vệ Thủ quỹ Nhóm cán phối hợp Kiểm tra khám sống Kiểm tra vệ sinh thú y Cán thu thuế sát sinh Số lượng (người) 1 Tổng hợp nhóm: 12 người Nhóm cán phối hợp quản lý Chi cục Thú y Chi cục Thuế cử đến hai quan trả lương, quản lý nghiệp vụ chế độ phụ cấp khác Quỹ tiền lương - Lương bình qn tháng nhóm cơng nhân = 2.500.000đ - Tổng quỹ tiền lương là: 2.500.000 x người x 12 tháng = 240.000.000đ - Trong đó: Trích bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế 6% = 14.400.000đ - Tổng số lao động cho năm: 360 ngày x người = 2880 ngày công PHẦN VII PHẦN TÍNH TỐN KINH TẾ I CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TỐN Giai đoạn 1: Chủ yếu XDCB cho hộ tư nhân GMGSGC thuê, Hợp tác xã kết hợp quan chức làm cơng tác quản lý, chưa tính suất - Mức huy động công suất giai đoạn đầu đạt 100 lợn/ ngày đêm; - Khấu hao tính theo tỷ lệ nhà nước quy định: 29 + Nhà xưởng cơng trình xây dựng 20 năm; + Công cụ lao động nhỏ - Vốn cố định từ nguồn: + Xin vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho GMGSGC tập trung + Vay phần vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư bảo lãnh UBND huyện Ngân hàng nhà nước + Một phần nguồn vốn Hợp tác xã + Nếu đồng ý nhà nước, Hợp tác xã huy động vốn cổ phần CBCNV công ty cổ phần đóng góp ngồi Hợp tác xã - Tiền th đất 0,5% giá trị đất theo quy định tỉnh địa điểm xây dựng cơng trình - Thuế theo bảng thuế mới: + Thuê thu nhập doanh nghiệp: 25% - Chế độ ưu đãi theo luật đầu tư với sản phẩm, thực phẩm từ nông sản + Giảm 50% thuế doanh thu năm đầu kể từ có doanh thu chịu thuế; + Miễn giảm 100% thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm đầu; + Xin miễn giảm 50% tiền thuê đất vòng năm II TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ Căn tính vốn đầu tư - Xây dựng: Theo quy mô, kết cấu kỹ thuật khối lượng xây lắp dự kiến để ước tính kinh phí cho hạng mục xây lắp (Như dự toán chương V) - Thiết bị: Chủ yếu thiết bị giết mổ thủ công Tổng hợp vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư: 7.780.000.000 đồng ( Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng) Bao gồm: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 4.180.000.000 đồng - Chi phí bồi thường GPMB: 2.600.000.000 đồng - Chi phí khác: 400.000.000 đồng - Vốn lưu động: 600.000.000 đồng III NHU CẦU VAY VỐN ĐẦU TƯ TT Nội dung vay ĐVT Vốn vay từ Quỹ tín dụng ưu Đồng đãi đầu tư Ngân hàng Thương mại 30 Số tiền vay 3.000.000.000 Thời gian vay Từ 6/2015 IV NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG Vốn lưu động khâu dự trữ: Nhu cầu TT Loại nguyên liệu, vật liệu Nước Số lượng dự trữ Đơn giá (1000 đồng) Thành tiến Trong B/quân năm ngày Số ngày dự trữ M3 10.950 30 150 1.350 Than, củi Kg 15.330 42 30 1.260 3.780 Chất tẩy rửa Kg 365 10 10 20 200 ĐVT (1000 đồng) Cộng V 5.330 Vốn lưu động tổng khâu sản xuất Tạm tính: 350.000.000 đồng Vốn lưu động khâu lưu thơng: Tạm tính 244.670.000 đồng TÍNH LÃI VAY PHẢI TRẢ QUA MỘT SỐ NĂM Hạng mục Tổng tiền vay Trả gốc hàng năm Trả lãi hàng năm Lãi gốc vốn cố định hàng năm Năm XD 3.000 triệu 9,0%/năm Năm thực Năm Năm Năm Năm Năm 600 600 600 600 600 270 216 162 108 54 870 816 762 708 654 VI BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nguên giá tài sản cố định hình thành hồn thành giai đoạn XDCB - Giá trị đầu tư ban đầu tổng số: 4.180.000.000 đồng Trong đó: + Thiết bị: 550.000.000 đồng + Xây dựng bản: 3.630.000.000 đồng Bảng tính khấu hao tài sản cố định Hạng mục NĂM THỰC HIỆN Năm Giá trị khấu hao 31 Năm Năm Năm Năm Cơng trình xây dựng 363 363 363 363 363 Máy móc thiết bị 55 55 55 55 55 Tổng gía trị khấu hao hàng năm 418 418 418 418 418 NĂM THỰC HIỆN Hạng mục Năm Năm Năm Năm Năm 10 Cơng trình xây dựng 363 363 363 363 363 Máy móc thiết bị 55 55 55 55 55 Tổng gía trị khấu hao hàng năm 418 418 418 418 418 Giá trị khấu hao VII PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Dự kiến chi phí phục vụ cho hoạt động sở giết mổ tháng Lương cán bộ, công nhân: người x 2.500.000 đ = 20.000.000 đ Chi phí điện, nước/ tháng: = 4.000.000 đ Chi phí nhiên liệu/ tháng: = 2.000.000 đ Chi phí quản lý: = 4.000.000 đ Cộng chi tháng: = 30.000.000 đ Cộng chi 12 tháng: = 360.000.000 đ Tổng chi phí hoạt động năm: TT TT Diễn giải Chi phí khấu hao Chi phí tiền vay, lãi vay Năm 418 870 Năm 418 816 Năm 418 762 Năm 418 708 Năm 418 654 Chi phí tiền lương 360 chi phí khác 360 360 360 360 Tổng cộng 1.648 1.594 1.540 1.486 1.432 Diễn giải Chi phí khấu hao Chi phí tiền vay, Năm 418 Năm 418 Năm 418 Năm 418 Năm 10 418 32 lãi vay Chi phí tiền lương 360 chi phí khác 360 360 360 360 Tổng cộng 778 778 778 778 778 Sơ tính tốn hiệu kinh tế 2.1 Doanh thu năm sở giết mổ được: - Lợn: 36.500 2.2 Thu phí giết mổ - Năm thứ 1: 990.000.000 đồng, cụ thể: + tháng đầu: 25.000 đ/con x 6000 = 150.000.000 đ + 10 tháng trở đi: 40.000 đ/con x 30000 = 1.200.000.000 đ - Năm thứ trở đi: 40.000 đ/con x 36.500 = 1.460.000.000 đ 2.3 Lợi nhuận Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Doanh thu trước thuế Thuế TNDN Lãi sau thuế Chỉ tiêu NĂM THỰC HIỆN Năm Năm Năm Năm 990 1.460 1.460 1.460 1.540 1.486 1.648 1.594 -658 -134 -80 -26 0 0 0 0 Năm 1.460 1.432 28 21 NĂM THỰC HIỆN Năm Năm Năm Năm Năm 10 Tổng doanh thu 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 Tổng chi phí 778 778 778 778 778 Doanh thu trước thuế 682 682 682 682 682 Thuế TNDN 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 Lãi sau thuế 531,96 531,96 531,96 531,96 531,96 Từ năm thứ trở đi, Hợp tác xã kinh doanh có lãi Thời gian hồn trả vốn NĂM THỰC HIỆN Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Vốn đầu tư dự án: 7.780,0 Lợi nhuận sau thuế 0 0 21 33 Khấu hao 418 418 418 418 418 Lãi ngân hàng 870 816 762 708 654 1288 1234 1180 1126 -6.492,00 -5.258,00 -4.078,00 -2.952,00 1072 -1.880,00 Nguồn hoàn vốn Lũy kế hoàn vốn Chỉ tiêu Vốn đầu tư dự án: Lợi nhuận sau thuế Khấu hao Lãi ngân hàng Nguồn hoàn vốn Lũy kế hoàn vốn Năm 7.780,0 531,96 NĂM THỰC HIỆN Năm Năm Năm Năm 10 531,96 531,96 531,96 531,96 418 418 418 418 418 0 0 949,96 -930,04 949,96 19,92 949,96 969,88 949,96 1.919,84 949,96 2.869,80 Thời gian hoàn vốn năm VIII HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI - Việc xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm địa bàn thành phố nhằm thực mục tiêu sau: + Sản phẩm có nguồn gốc động vật sau chế biến, đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm để cung cấp thị trường bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng + Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt điều kiện vệ sinh thú y, xử lý vệ sinh mơi trường, chấm dứt tính trạng nhiễm môi trường việc giết mổ gia súc, gia cầm phân tán khu dân cư + Giết mổ gia súc gia cầm tập trung tạo thuận lợi cho việc phát bệnh dịch nguy hiểm gia súc gia cầm mang bệnh, từ xác định biện pháp phòng chống hữu hiệu kịp thời, hạn chế lây lan tác động đến sức khỏe tiêu dùng + Tạo điều kiện cho quan chức quản lý Nhà nước dễ dàng kiểm tra kiểm soát vệ sinh thực phẩm tươi sống tác động đến môi trường, môi sinh, tăng nguồn thu thuế sát sinh, đồng thời giảm bớt tiêu cực tệ nạn xã hội tụ điểm giết mổ gia súc phân tán - Tạo cho Hợp tác xã có phần lợi nhuận để có điều kiện tiếp tục tái đầu tư cho giai đoạn nhằm đại hóa cơng việc giết mổ gia súc gia cầm tiếp tục phát triển để chế biến loại thực phẩm tươi sống cao cấp 34 - Tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động trực tiếp gián tiếp sở giết mổ tập trung PHẦN VIII CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN I CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ Do mục tiêu Dự án xác định quy mô đầu tư xây dựng giai đoạn I tập trung nhằm quản lý vệ sinh thực phẩm, quản lý xử lý ô nhiễm môi trường, thuế sát sinh, kiểm dịch động vật sống Do vậy, Hợp tác xã xin đề xuất số sách cần thiết cho việc GMGSGC tập trung sau: - Đối với hỗ trợ cá nhân kinh doanh Hợp tác xã : Để tạo thu hút hộ tư nhân đưa gia súc đến giết mổ tải điểm giết mổ Hợp tác xã phí thêm khoản: Vận chuyển gia súc, công lao động theo, chờ đợi đến lượt Do cần thiết đến hỗ trợ Nhà nước: + Giảm tiền thu thuế sát sinh cho hộ tư nhân đến GMGSGC địa điểm tập trung Hợp tác xã theo quy định 40.000 đồng/con lợn, giảm 15.000 đồng/con tháng đầu vào hoạt động Như vậy, lợn thu 25.000 đồng/con Với số tiền thu có giảm song mức thu tăng gấp lần vì: nguồn 35 thu tập trung, việc GMGSGC lậu giảm xuống giảm nhiều chi phí cho quan quản lý - Đối với Hợp tác xã : Theo mục tiêu dự án Hợp tác xã thực giai đoạn giết mổ lợn thủ công nửa khí cho chủ giết mổ tư nhân thuê chủ yếu Hợp tác xã phối hợp với ngành chức quản lý Do đó, khoản thu Hợp tác xã chi thu được: Tiền điện, tiền nước, tiền thuê mặt bằng, khấu hao nhà xưởng Từ khoản thu sinh lời tạo lợi nhuận cho Hợp tác xã Cho nên Hợp tác xã xin đề nghị miễn giảm số khoản sau: + UBND thành phố trích phần kinh phí hỗ trợ cho Hợp tác xã giải phóng mặt bằng, xây dựng sở giết mổ tập trung + Hỗ trợ 100% tiền thuê đất năm đầu + Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp + Được vay vốn ưu đãi - Đối với xã: Để hỗ trợ cho xã công tác đạo vận động hộ tư nhân GMGSGC đến tập trung giết mổ địa điểm công ty II CÁC BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đối với Chi cục Thú y phải cần nhiều cán quản lý GMGS việc GMGS tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho quan thú y để quản lý, đồng thời giảm số lượng cán bộ, tăng dược hiệu công tác Cho nên, đề nghị quan thú y bố trí cán thường xuyên hai khu vực GMGS Hợp tác xã Các khoản tiền lương phụ cấp chi phí khác cho cán thú y đề nghị quan thú y chịu trách nhiệm chi trả từ lệ phí GMGSGC - Đối với Sở Khoa học cơng nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm y tế Dự phòng: Đề nghị thường xuyên hướng dẫn cho công ty làm tốt biện pháp xử lý môi trường, thực việc xử lý môi trường xử lý chất thải, làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp khu vực GMGS tập trung, có định kỳ thường xuyên kiểm tra, giám sát để giúp Hợp tác xã đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tránh ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh - Đối với UBND xã: Để thực việc tập trung tư nhân vào GMGS tập trung, trách nhiệm UBND xã quan trọng việc phối hợp với ngành chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ tư nhân thực quy định văn Nhà nước GMGS thấy rõ lợi ích chung việc tập trung GMGS để nhân dân tự nghuyện chấp hành 36 Tuy vậy, khơng tránh khỏi có số hộ tư nhân không thực nghiêm túc, việc sử dụng biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm hành cần làm kiên thường xuyên - Trách nhiệm Hợp tác xã: Là chủ dự án đầu tư, Hợp tác xã tiến hành công việc đầu tư xây dựng cơng việc khác có liên quan đến cơng tác giết mổ gia súc: + Làm thủ tục dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, quy trình xử lý loại chất thải, sử dụng lượng hợp lý (than, củi, sau đốt khí ga) gây ô nhiễm môi trường + Sắp xếp bố trí cán bộ, nhân viên có lực trực tiếp quản lý điều hành hai địa điểm (Bao gồm: Cán quản lý, nhân viên bảo vệ, lao động dịch vụ khâu sản xuất GMGS, công nhân chăm sóc làm vệ sinh trước giết mổ) + Xây dựng chương trình kế hoạch để phối hợp đồng ngành, cấp, chủ động làm việc với xã, công an, Quản lý thị trường, Thú y, Thuế, quan, ban ngành có liên quan đến công tác quản lý GMGS + Soạn thảo quy chế khu vực GMGSGC tập trung, phân công rõ trách nhiệm co cán bộ, nhân viên phụ trách khâu, có chế độ thưởng phạt rõ ràng nhằm khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời PHẦN IX KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự án thực mang lại hiệu kinh tế - xã hội, góp phần tăng chất lượng sản phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tạo thêm nguồn thu nhập cho ngân sách, bước đại hóa cơng nghiệp giết mổ gia súc, đồng thời làm môi trường sinh thái, giảm tác động môi trường, thực chủ trương nhà nước việc chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ Để đạt mục tiêu nói trên, đồng thời nhanh chóng góp phần tham gia công tác giết mổ gia súc địa bàn huyện An Dương, tận dụng điều kiện sẵn có Hợp tác xã Hưng Thương Hợp tác xã kính đề nghị UBND thành phố Sở, Ban ngành chức liên quan xem xét phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung xã An Hưng huyện An Dương thành phố Hải Phòng giải cho Hợp tác xã: 37 - Được vay vốn với lãi suất thấp từ Quỹ tín dụng ưu đãi Ngân hàng với số vớn 3.000.000.000 đồng - Được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ - Được hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng bản, 100% kinh phí xử lý môi trường - Không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Kính mong Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện An Dương, Sở Xây dựng, Ban ngành chức liên quan xem xét phê duyệt Dự án Tạo điều kiện cho Hợp tác xã có bước phát triển năm …………., tháng 01 năm 20… ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 38 ... trí theo hàng dọc, sau mở rộng tiếp tục ghép hàng dọc chiều ngang xưởng Danh mục trang thiết bị cần thiết cho dự án Trang bị số lo i công cụ phương tiện để phục vụ cho viêc GMGSGC thủ công phải... Dương 15 xã: Lê Thiện, Đại Bản, An Hòa, Hồng Phong, Tân Tiến, An Hưng, An Hồng, Bắc Sơn, Nam Sơn, Lê Lợi, Đặng Cương, Đồng Thái, Quốc Tuấn, An Đồng, Hồng Thái An Dương rộng 98,3196 km2 có gần... trường địa bàn huyện An Dương - Tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định địa bàn huyện An Dương nói riêng thành phố nói chung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PHẦN II PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH I VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY