TAP DOAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU
CHi TIEU BAO CAO THANG 11/ NAM 2013
(Từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013)
(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày I5 tháng 12 năm 2011)
# " er ee: Thực hiện So sánh So sánh với
STT Chỉ tiêu pvr | hoạch | Thựchiện | Lay ke den cùng kỳ LỆ hoạch
hà trong tháng na năm trước | năm trước (%)| năm (%)
| | 2 3 4 5 6 8 =6/7 9= 6/4
I |SAN PHAM CHÍNH
1 |Dién tich cao su ˆ Ha
1.1 |Diện tích tái canh : 362, 0 36208} 23995 _ 150,9 100,0
1.2 |Diện tích phục hoang _ 7 362,1 0 362,08 150,9 100,0
1.3 |Diện tích cao su thực hiện thanh ly 457,1 23,3 390,0 159,2 85,3
2_ |Sản lượng cao su _ Tan 19.080 2.514,3 16.773,4 mm 87,9
2.1 |Sản lượng khai thác " 15.080] — 2.1470 _ 14.214,3 98,1 94,3
2.2 |Sản lượng thu mua „ 4000 - 367,3 2.559,1 98,5 64,0
2.3 |Sanluongchébién : 19.080 2.843,4 18.894,1 99,0
2.3.1 |Sản lượng gia công cho bên ngoài " oo _ 408,1 2.301,7 105,5
2.3.2 |Cao su tự khai thác và thu mua : 19.080 - 2.435,3 16.592,43 101,3 87,0 a |SVRCV 50, 60 — ` _—_ 600 172,6 1.093, - 199,9 182,2 b |SVR3L,5 : 8.000 936,3 6.164,6 87,3 77,1 c |SVR 10, 20 7 i 4.400 539,8 4.019,6 102,6 91,4 d |Lytém(quyDRC 100%) " 5.500 724,6 4.888,8 108,5 88,9 e |Ngoai lé, Skim (QK) i 580 62,0 426,3 124,9 73,5 2.4 |Sản lượng tiêu thụ "n j 20.000 1.636,5 15.824,8 _ 96,4 79,1 2.4.1 |Xuất khâu ụ 9100| 609/2 5.591,4 _—— 941 61,4 a |Trực tiếp 7 - " 7.100 ——-609,2 5.289,0 — 107,2 74,5 b_ |Uỷ thác qua Tập đoàn a 2.000 0,0 302.4 - _—30,] 15,1 2.4.2 |Nội tiêu 8 — 10.900 10273| _ 10.2334 _—_ 97/7 93,9
Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn — SỐ
2.5_ |Sản lượng tồn kho cuối ky h _— 1/856 _— | — 2.0380 88,0 109,8
M |KẾTQUẢKINHDOANH _ - -
l |Giábáncaosubìnhqun |Trđồngdấn 6200 50,5|_- 53,6 85,7 86,5
Trang 2x " - ak wk Thực hiện So sánh So sánh với
STT Chỉ tiêu DVT Ke koạch Tuyg Mộ n | ĐRy be = cung ky cùng kỳ kế hoạch
— j mg are năm trước | năm trước (3%)| nam (%)
_~_ |Nguyên tệ quy ra USD USD/Tan _ 3.3173 33| 2-5534 2/7390| 3180 861| - 82,
1.2 |Nội tiêu Tr d6ng/tan 60,00 48,5 51,5 60,1] - 85,6 85,
2 |Kim ngạch XK cao su quy theo USD USD 27.788.000| 1.555.421 15.315142| 1888729] - 81,1 7 55,
Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ CNY c
3 |Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ Tr đồng 1.233.963 87.184 887311| 1.037.666 85,5 _71,9
3.1 |Mủ cao su ụ 1.233.963 85.756 879.255} 1.030.026 85,4 71,3
3.1.1 |Cao su khai thác Tr đồng 992.003 68.297 753.926 859.376 87,7 76,0
3 1.2|Cao su thu mua Tr đồng 241.960 17.459 125.329 170.650 73,4 $1.2
3.2 |Gia công chế biễn cao su ” 1.428 8.056 7.639 105,5
4_ |Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh " 515.164 32.790 300.647] 447.625 67,2 _— 58,4
Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su " 378.164 15.474 199.852 321.597 62,1 52,8
5_ |Nộp ngân sách Tr đồng _ 115.775 15.517 42.944 108.757 39,5 37,1
5.1 |Thuế GTGT " 25.000 12.425 30.669 19.700 155,7 122,7
5.2 |Thuế thu nhập doanh nghiệp " at) GEIBT 0 ) — 51.400 0,0 _0,0|
5.3 |Thuế xuất khẩu " 8.035 814 5.740] 5.587 102,7 714
5.4 |Tién thué dat » 6.000 2.278 5.932 4.357 136,1 98,9
5.5 |Thué thu nhap ca nhan " —— 15.000 0 600| 27.710 xe 4,0