Đầu tư khu trang trại chăn nuôi kết hợp tại sóc sơn

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN Hà Nội – Tháng 11 năm 2016 Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT MỤC LỤC Hà Nội – Tháng 11 năm 2016 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư       Chủ đầu tư Giấy phép ĐKKD Ngày cấp Đại diện pháp luật Địa trụ sở Điện thoại : : : : : : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn  Địa điểm xây dựng : Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  Thành phần dự án : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn bao gồm thành phần sau: ST T 1.1 1.2 1.3 Danh mục Hợp phần nuôi heo Trại nái 2.500 Chuồng trại Công trình phụ trợ HT ao xử lý thải Giao thông xanh cách ly Trại heo hậu bị 10.000 Chuồng trại Công trình phụ trợ HT ao xử lý thải Giao thông xanh cách ly Trại heo thịt 30.000 Chuồng trại Công trình phụ trợ HT ao xử lý thải ĐVT " " " " " " " " " " " Diện tích 29,20 4,72 0,98 Số lượng Tổng diện tích 225,59 28,31 7,20 11 190,08 1,77 1,97 7,20 1,50 2,70 3,00 17,28 3,60 6,48 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Giao thông xanh cách ly Hợp phần nuôi bò Chuồng trại Công trình phụ trợ HT ao xử lý thải Giao thông xanh cách ly Đồng cỏ Giao thông khu đồng cỏ Hợp phần giết mổ gia súc tự động Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Xây dựng đồng ruộng trồng rau, " 7,20 " " 215,25 8,91 " " " " " " " " " Tổng cộng 10 2.152,48 0,50 0,50 1,51 1,51 0,30 0,30 1,44 1,44 500,00 500,00 16,03 17,81 150,00 22,50 748,20 2.881,82  Mục đích đầu tư : - Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến xuất khẩu; - Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; - Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống địa phương; - Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư: 4.689.245.080.000 đồng I.3 Cơ sở pháp lý  Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn  Nghị định số     46/2015/NĐCP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân Thành phố Hà Nội;  CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Quy chế chứng nhận sở thực quy trình                 thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAP); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm; 11TCN 19-84 : Đường dây điện; 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng; TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng; TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng; EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi; QCVN 01 - 79 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm- Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;  QCVN 01 – 83 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Bệnh động vật – Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển;  QCVN 01 – 78 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi- tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi; CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Sự cần thiết đầu tư - UBND Thành phố vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng 2030 Quy hoạch thể phát triển chăn nuôi tập trung vào phát triển đàn lợn, bò thịt chất lượng cao, bò sữa gia cầm theo hướng tăng dần sản lượng giống; bước đưa sản xuất giống sản phẩm chủ lực ngành chăn nuôi, đem lại giá trị gia tăng cao cho ngành - Thảnh phố Hà Nội đặt mục tiêu trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2020 đạt khoảng 1,6%/ năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 1,4%/ năm Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi toàn ngành nông nghiệp chiếm khoảng 54% (năm 2020) 58% (năm 2030) Ngay nội ngành, giá trị sản xuất nhóm chăn nuôi gia súc chiếm tỷ trọng lớn giảm dần (61% vào năm 2020 50% vào năm 2030) Nhóm ngành chăn nuôi gia cầm có tỷ trọng tăng dần (20% năm 2020 lên 25% năm 2030) Cơ cấu nhóm sản phẩm không qua giết thịt có mức tăng tỷ trọng lớn (từ 18% năm 2020 đến 24% vào năm 2030) - Sản xuất chăn nuôi quy hoạch theo tiểu vùng: Vùng gò đồi (Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Quốc Oai) định hướng phát triển tập trung sản phẩm chăn nuôi chủ lực bò thịt, bò sữa, lợn thịt, loại nuôi đặc sản Vùng đồng vùng vàn cao (Chương Mỹ, Gia Lâm, Quốc Oai, Mê Linh, Thanh Oai, Đông Anh) tập trung phát triển chăn nuôi gà, lợn; vùng thấp trũng (ứng Hòa, Phú Xuyên, phần Mỹ Đức) tập trung nuôi thủy cầm theo hướng trang trại chăn nuôi kết họp với thủy sản Vùng bãi ven sông (sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống, sông Đà, sông Tích) Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại gắn với việc bảo vệ vành đai xanh Hà Nội, loại nuôi chủ yếu bò thịt, bò sữa, lợn, gà… Sóc Sơn ba tiểu vùng (vùng gò đồi) thành phố định hướng phát triển tập trung sản phẩm chăn nuôi chủ lực bò thịt, bò sữa, lợn thịt Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xã có nhiều lợi để phát triển chăn nuôi bò thịt, lợn thịt Minh Phú xác định phát triển chăn nuôi hướng đột phá quan trọng để góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập thực tế nông dân, giảm nghèo phát triển bền vững Xuất phát từ mô hình chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình gia trại địa phương có hiệu thấp, dự án đặt nhằm để khắc phục tình trạng lãng phí đất đai, xây dựng mô hình chăn nuôi đại có quy mô lớn, mô hình liên kết người sản xuất với doanh nghiệp tạo hiệu kinh tế cao, mô hình điểm địa phương nhằm nhân rộng địa phương khác II.2 Các điều kiện sở dự án Điều kiện kinh tế Năm 2015, kinh tế huyện Sóc Sơn trì mức tăng trưởng khá, đạt kế hoạch đề tăng trưởng cao năm 2014 Tổng giá trị sản xuất địa bàn tăng 9,4%, đó, công nghiệp xây dựng tăng 9,6%; Thương mại dịch vụ tăng 12,5%; Nông - lâm - thủy sản tăng 3,3% Tổng thu NSNN địa bàn Sóc Sơn tháng năm 2016 đạt 278,242 tỷ đồng, 77,9% dự toán giao 120% so với kỳ năm trước, thu từ tiền sử dụng đất đạt 35,557 tỷ đồng Cơ cấu kinh tế huyện quản lý chuyển dịch tích cực hướng Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,8 triệu đồng/người/năm, tăng 12,87%; giá thị trường ổn định, lạm phát kiểm soát Tình hình phát triển ngành chăn nuôi GTSX ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,85%/năm (giai đoạn2002 2009) chiếm tỷ trọng 48,5% GTSX ngành nông nghiệp Huyện.Quy mô đàn bò, lợn gia cầm có xu hướng tăng, đàn trâu giảm Đàn gia cầmmặc dù chịu ảnh hưởng dịch cúm gia cầm nước, giai đoạn 2001 -2009 tăng số lượng chất lượng Giai đoạn 2001 - 2009, đàn trâu giảm từ10.260 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn xuống 5.643 Đàn bò tăng từ 19.200 (2001) lên 28.941 (2009) Đàn lợn tăng từ 86.700 (2001) lên 127.107 (2009) Theo số liệu năm 2009, tỷ trọng đàn lợn, bò vùng ven sông chiếm46,1%; 36,2% toàn Huyện Vùng gò đồi có lợi phát triển đại gia súc, năm2009 tổng đàn trâu vùng đồi 2.576 con, chiếm 45,6% tổng đàn trâu cảHuyện Vùng đất vùng thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, tiến hành phát triển hoạt động chăn nuôi tất xã vùng Điều kiện xã hội Lao động Trong thời gian qua, với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn Huyện Sóc Sơn, cấu lao động địa bàn Huyện chuyển dịch tích cực Đến năm 2010 lao động công nghiệp, dịch vụ chiếm 40,6% tổng số lao động (tăng 10% so với năm 2005), lao động nông nghiệp chiếm 59,4%.Riêng ngành công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao (23,55%/năm), nghề thủ công địa bàn Huyện trì, phát triển nên thu hút nhiều lao động nông thôn Năm 2010 công nghiệp tạo khoảng 26.000 việc làm Theo quy hoạch, quy mô dân số năm 2020 đạt khoảng 345.117 người Xây dựng cấu lao động phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ; Phát triển sở hạ tầng xã hội văn hoá - giáo dục - y tế đáp ứng nhu cầu đời sống; Xây dựng sở vui chơi giải trí văn hoá thể thao nhằm thu hút khách du lịch địa bàn địa bàn lân cận Việc làm Trong thời gian qua, Huyện Sóc Sơn tập trung giải việc làm cho người lao động hướng vào khu vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương nghiệp nhằm bước chuyển cấu lao động từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp dịch vụ Huyện Sóc Sơn phối hợp với doanh nghiệp địa bàn, tích cực khai thác, sử dụng nguồn vốn cho vay để hỗ trợ phát triển sản xuất giải việc làm cho người lao động Tạo điều kiện thủ tục, đất đai cho phát triển công nghiệp để thu hút lao động Huyện xây dựng chế khuyến khích nông dân dồn điền đổi thửa, Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn chuyển đổi sản xuất, nhằm tạo vùng sản xuất chuyên canh, vùng ăn quả, trồng chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm vùng công nghiệp, khai thác có hiệu tiềm kinh tế đồi rừng, mở hướng phát triển du lịch sinh thái, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống cho người lao động Ngoài ra, Huyện mở rộng, nâng cấp mạng lưới dịch vụ thương mại trung tâm xã tạo nên thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt tạo thêm việc làm cho người lao động CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Vị trí xây dựng Hình vị trí xây dựng Sóc Sơn Huyện ngoại thành phía bắc Thủ đô Hà Nội Trung tâm Huyện cách trung tâm Hà Nội gần 30 km Sóc Sơn định vị mối quan hệ với địa phương lân cận sau: o Phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn o Phía đông giáp tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh o Phía tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc o Phía nam giáp Huyện Đông Anh- Hà Nội Sóc Sơn đầu mối giao thông thuận tiện nối Thủ đô với sân bay Nội Bài, cáckhu công nghiệp, trung tâm dịch vụ lớn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;với tỉnh phía Bắc Đông Bắc nước ta qua hệ thống quốc lộ quốc lộ Tuyên Quang, Hà Giang…, quốc lộ Thái Nguyên, Bắc Cạn…, đường cao tốcHải Phòng Hà Nội - Lào Cai; quốc lộ 18 số tỉnh phía Bắc Quảng Ninh;các tuyến đường sắt, đường thuỷ tỉnh phía Bắc Đây lợithế quan trọng Sóc Sơn lưu thông hàng hoá, hành khách, tạo điều kiệnthuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Huyện III.2 Điều kiện tự nhiên III.2.1 Địa hình - Sóc Sơn Huyện trung du, đồi núi, nằm vùng chuyển tiếp từ vùng núi Tam Đảo xuống đồng sông Hồng, có địa hình đa dạng, phức tạp có độ dốcthoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam Toàn Huyện chia thành vùng vớinhững đặc trưng khác địa hình: + Vùng đồi gò bao gồm xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minh Trí, Minh Phú, Phù Linh, Hiền Ninh, Quang Tiến, Tân Dân, có cao độ địa hình từ 15¸200m Sườnnúi có độ dốc 40¸500 + Vùng đất bao gồm xã: Phù Lỗ, Phú Cường, Phú Minh, Thanh Xuân, Tiên Dược, Mai Đình, Tân Minh thị trấn Huyện, có cao độ địa hình từ 10¸15m + Vùng trũng gồm xã ven sông Cầu, Cà Lồ: Trung Giã, Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hoà, Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, có cao độđịa hình từ 4- 9m - Với đặc điểm địa hình chia làm vùng rõ rệt tạo điều kiện cho việc định hướng phát triển kinh tế theo đặc điểm mạnh vùng, tạo nên phát triển đa dạng kinh tế, văn hoá, xã hội Sóc Sơn Đồng thời, với địa hình dốc tự nhiên,sẽ tương đối thuận lợi cho việc thiết kế hệ thống tiêu thoát nước trình đôthị hoá, công nghiệp hoá Sóc Sơn 10 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2018 T T KHOẢN MỤC Chi phí cho lò giết mổ Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP Chi phí bảo trì thiết bị 10 11 12 13 14 15 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước III thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế T T KHOẢN MỤC I Tổng doanh thu năm Thu từ bán heo thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi bò Thu từ sữa Sản lượng Đơn giá 2 Thu từ bán bê giống Số lượng Đơn giá Năm 2017 2019 8.584.800 14.308.000 20.440.000 89.527.200 104.448.400 149.212.000 3.600.000.00 4.200.000.00 6.000.000.00 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 52.088.235 74.033.313 100.296.594 "" 361.071.871 361.071.871 320.952.774 131.043.375 594.989.086 912.159.400 26.208.675 118.997.817 182.431.880 104.834.700 475.991.269 729.727.520 2020 2021 2022 22.017.018.7 28.082.934.09 28.082.564.71 26 2.227.500.00 2.227.500.00 2.227.500.00 0 450.000 450.000 450.000 Năm ngàn đồng ngàn đồng Ngàn lít ngàn đồng 4.950 4.950 4.950 4.466.459.16 3.442.564.16 229.504 4.532.374.53 3.442.599.69 229.507 4.532.005.15 3.442.580.46 229.505 15.000 15.000 15.000 569.415.000 569.415.000 569.415.000 14.790 38.500 14.790 38.500 14.790 38.500 Con ngàn 79 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2021 T T KHOẢN MỤC Năm 2022 2020 454.480.000 520.359.840 520.009.693 17.480 20.014 20.000 26.000 26.000 26.000 5.973.333 1.333 5.973.333 1.333 5.973.333 1.333 4.480 4.480 4.480 4.500.000.00 300.000 4.500.000.00 300.000 4.500.000.00 300.000 15.000 15.000 15.000 29.200.000 292.000 29.200.000 292.000 29.200.000 292.000 100 100 100 213.160.000 213.160.000 213.160.000 2.920 2.920 2.920 73.000 73.000 73.000 10.000.000.0 00 500.000 16.000.000.0 00 800.000 16.000.000.0 00 800.000 20.000 20.000 20.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 24 24 24 6.000.000 6.000.000 6.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 24.000 10.000 24.000 10.000 24.000 10.000 đồng Thu từ bán bò thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi cá sấu Số lượng Đơn giá Thức ăn chăn nuôi - Sản lượng - Đơn giá - Thu từ lò giết mổ Sản lượng - Đơn giá - Thu từ chế biến xúc xích Sản lượng - Đơn giá Thu từ nhà máy sữa - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng hoa xuất - Sản lượng - Đơn giá - Thu từ bán rau an toàn VietGAP Sản lượng Đơn giá Con ngàn đồng Con ngàn đồng Tấn Ngàn đồng Con Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng Triệu hoa Ngàn đồng Tấn Ngàn 80 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2021 T T KHOẢN MỤC Năm 2022 2020 190.726.224 190.726.224 190.726.224 146.712 146.712 146.712 đồng - Thu từ bán phân hữu Số lượng - Đơn giá 10 II Tổng chi phí năm Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí điện Chi phí thức ăn cho heo Chi phí nuôi bò Chi phí nuôi cá sấu Chi phí vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi Chi phí cho lò giết mổ Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP Chi phí bảo trì thiết bị 10 11 12 13 14 15 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước III thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Tấn ngàn đồng ngàn đồng 1.300 1.300 1.300 20.891.127.4 41 26.373.623.1 43 26.335.852.3 56 "" 108.752.596 110.927.648 113.146.201 "" 22.838.045 23.294.806 23.760.702 0,5% 110.085.094 140.414.670 140.412.824 3.302.552.80 2.552.499.75 3.349.844.37 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 4.212.440.11 2.552.499.75 3.399.280.90 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 4.212.384.70 2.552.499.75 3.399.003.86 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 149.212.000 149.212.000 149.212.000 7.500.000.00 12.000.000.0 00 12.000.000.0 00 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 110.085.094 140.414.670 140.412.824 "" 280.833.678 240.714.581 200.595.484 1.746.712.35 349.342.471 1.397.369.88 15% "" 1.125.891.285 1.709.310.952 225.178.257 341.862.190 900.713.028 1.367.448.762 81 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2021 T T KHOẢN MỤC Năm 2020 2022 T T KHOẢN MỤC I Tổng doanh thu năm Thu từ bán heo thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi bò Thu từ sữa Sản lượng Đơn giá 2 Thu từ bán bê giống Số lượng Đơn giá Đơn giá ngàn đồng ngàn đồng Ngàn lít ngàn đồng Thu từ nuôi cá sấu Số lượng Đơn giá Thức ăn chăn nuôi - Sản lượng - Đơn giá Thu từ lò giết mổ 4.950 4.950 4.950 4.531.991.31 3.442.564.16 229.504 4.531.978.31 3.442.551.89 229.503 4.531.978.31 3.442.551.89 229.503 15.000 15.000 15.000 569.415.000 569.415.000 569.415.000 14.790 14.790 14.790 38.500 38.500 38.500 520.012.154 520.011.418 520.011.418 20.000 20.000 20.000 26.000 26.000 26.000 5.973.333 1.333 5.973.333 1.333 5.973.333 1.333 4.480 4.480 4.480 4.500.000.00 300.000 4.500.000.00 300.000 4.500.000.00 300.000 15.000 15.000 15.000 29.200.000 29.200.000 29.200.000 Con ngàn đồng Thu từ bán bò thịt Số lượng 2024 2025 2026 10 28.082.550.8 28.082.537.87 28.082.537.87 76 0 2.227.500.00 2.227.500.00 2.227.500.00 0 450.000 450.000 450.000 Năm Con ngàn đồng Con ngàn đồng Tấn Ngàn đồng 82 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2025 T T - Sản lượng - Đơn giá KHOẢN MỤC - Thu từ chế biến xúc xích Sản lượng - Đơn giá Thu từ nhà máy sữa - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng hoa xuất - Sản lượng - Đơn giá - Thu từ bán rau an toàn VietGAP Sản lượng - Đơn giá - Thu từ bán phân hữu Số lượng - Đơn giá 10 II Tổng chi phí năm Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí điện Chi phí thức ăn cho Năm 292.000 10 292.000 100 100 100 213.160.000 213.160.000 213.160.000 2.920 2.920 2.920 73.000 73.000 73.000 16.000.000.0 00 800.000 16.000.000.0 00 800.000 16.000.000.0 00 800.000 20.000 20.000 20.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 24 24 24 6.000.000 6.000.000 6.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 24.000 24.000 24.000 10.000 10.000 10.000 190.726.224 190.726.224 190.726.224 146.712 146.712 146.712 Con Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng 2026 2024 292.000 Triệu hoa Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng Tấn ngàn đồng ngàn đồng 1.300 1.300 1.300 26.261.132.6 11 26.223.850.4 38 26.186.637.0 75 "" 117.717.307 120.071.653 122.473.086 "" 24.720.635 25.215.047 25.719.348 0,5% 140.412.754 140.412.689 140.412.689 4.212.382.63 2.552.499.75 4.212.380.68 2.552.499.75 4.212.380.68 2.552.499.75 15% "" 83 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn 2025 T T KHOẢN MỤC Năm heo Chi phí nuôi bò Chi phí nuôi cá sấu Chi phí vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi Chi phí cho lò giết mổ Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP Chi phí bảo trì thiết bị 10 11 12 13 14 15 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước III thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế 2026 2024 10 3.398.993.48 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 3.398.983.73 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 3.398.983.73 3.584.000 3.150.000.00 20.440.000 149.212.000 149.212.000 149.212.000 12.000.000.0 12.000.000.00 12.000.000.00 00 0 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 140.412.754 140.412.689 140.412.689 "" 120.357.290 1.821.418.26 364.283.653 1.457.134.61 80.238.194 1.858.687.43 371.737.486 1.486.949.94 40.119.097 1.895.900.79 379.180.159 1.516.720.63 84 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Bảng 3: Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) TT Dư nợ gốc cuối kỳ 3.282.471.556 2 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 361.071.871 361.071.871 320.952.774 280.833.678 240.714.581 3.282.471.556 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 1.823.595.309 Mức trả nợ hàng năm Dư nợ gốc đầu kỳ 3.282.471.556 Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm 10 1.823.595.309 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 Trả nợ gốc năm 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) 200.595.484 160.476.387 120.357.290 80.238.194 40.119.097 Dư nợ gốc cuối kỳ 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 85 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Bảng 4: Mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) Khoản mục trả nợ I Số tiền dự án dùng trả nợ 818.791.538 1.189.948.107 1.443.684.358 1.614.669.866 2.081.405.600 Lợi nhuận dùng trả nợ 104.834.700 475.991.269 729.727.520 900.713.028 1.367.448.762 Khấu hao dùng trả nợ 713.956.838 713.956.838 713.956.838 713.956.838 713.956.838 II Dư nợ cuối kỳ 3.282.471.556 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 1.823.595.309 III Khả trả nợ (%) TT 295,74 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) Khoản mục trả nợ 10 I Số tiền dự án dùng trả nợ 1.621.262.062 1.651.166.865 1.681.026.790 1.710.842.124 1.740.612.814 Lợi nhuận dùng trả nợ 1.397.369.884 1.427.274.687 1.457.134.612 1.486.949.946 1.516.720.636 Khấu hao dùng trả nợ 223.892.178 223.892.178 223.892.178 223.892.178 223.892.178 II Dư nợ cuối kỳ 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 - III Khả trả nợ (%) 295,74 86 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Bảng 5: Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Vốn đầu tư (1.000 đồng) LN sau thuế Thu nhập Chênh lệch 104.834.700 713.956.838 818.791.538 -3.870.453.542 Thứ 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 -2.680.505.436 Thứ 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 -1.236.821.077 Thứ 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 377.848.789 Thứ 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 2.459.254.388 Thứ 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 4.080.516.450 Thứ 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 5.731.683.315 Thứ 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 7.412.710.105 Thứ 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 9.123.552.229 Thứ 10 1.516.720.636 223.892.178 1.740.612.814 10.864.165.043 10.864.165.043 4.689.245.080 15.553.410.123 10.864.165.043 Cộng 4.689.245.080 Khấu hao 4.689.245.080 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn: năm 3,32 tháng 87 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Bảng 6: Phân tích khả hoàn vốn có chiết khấu dự án Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=8% 104.834.700 713.956.838 818.791.538 0,920 4.314.105.47 - 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 0,846 - Thứ - 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 0,779 - Thứ - 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 0,716 - 1.156.738.125 Thứ - 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 0,659 - 1.371.815.973 1.099.088.602 Thứ - 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 0,606 - 983.060.360 2.082.148.962 Thứ - 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 0,558 - 921.097.824 3.003.246.785 Thứ - 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 0,513 - 862.734.675 3.865.981.460 Thứ - 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 0,472 - 807.793.550 4.673.775.010 Thứ 10 - 1.516.720.636 223.892.178 1.740.612.814 0,434 - 756.102.110 5.429.877.119 4.689.245.08 10.864.165.043 4.689.245.080 Khả hoàn vốn có chiết khấu = 15.553.410.12 2,26 Năm Vốn đầu tư Thứ 4.689.245.08 Thứ LN sau thuế Hiện giá vốn đầu tư 4.314.105.47 Hiện giá thu nhập Chênh lệch 3.560.817.259 1.007.172.078 2.553.645.181 1.124.179.686 1.429.465.496 753.288.215 -272.727.371 9.743.982.593 5.429.877.119 88 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Thời gian hoàn vốn: năm tháng Bảng 7: Tính toán phân tích giá (NPV) dự án Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Năm Vốn đầu tư Thứ 4.689.245.080 104.834.700 713.956.838 818.791.538 0,9200 4.314.105.474 753.288.215 Thứ - 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 0,8464 - 1.007.172.078 Thứ - 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 0,7787 - 1.124.179.686 Thứ - 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 0,7164 - 1.156.738.125 Thứ - 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 0,6591 - 1.371.815.973 Thứ - 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 0,6064 - 983.060.360 Thứ - 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 0,5578 - 921.097.824 Thứ - 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 0,5132 - 862.734.675 Thứ - 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 0,4722 - 807.793.550 1.516.720.636 223.892.178 1.740.612.814 0,4344 - 756.102.110 Thứ 10 LN sau thuế Suất chiết khấu i= 8,00% 89 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn Cộng 4.689.245.080 10.864.165.043 4.689.245.080 15.553.410.123 4.314.105.474 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm NPV: 9.743.982.593 5.429.877.119 Bảng 8: Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Thứ Lãi suất chiết khấu 23,5 Hệ số 1,00 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 T- cộng 0,8094 0,6552 0,5303 0,1842 0,1491 0,1207 Thu nhập 131.043.375 594.989.086 912.159.400 1.821.418.26 1.858.687.43 1.895.900.795 13.580.206.303 Hiện giá thu nhập 106.068.462 389.808.595 483.709.208 335.567.067 277.170.632 228.837.747 3.795.545.779 Lũy kế HGTN 106.068.462 495.877.057 979.586.265 3.289.537.39 3.566.708.03 3.795.545.77 Chi phí XDCB 4.689.245.08 Hiện giá chi phí 3.795.544.93 - - - Lũy kế HG chi phí 3.795.544.93 3.795.544.93 3.795.544.93 3.795.544.93 4.689.245.080 3.795.544.932 3.795.544.93 3.795.544.93 90 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn IRR = 23,55 >8% Chứng tỏ dự án có hiệu 91 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn VI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội - Dự án “Khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn”có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư - Qua phân tích hiệu đầu tư, tính toán NPV = 5.429.877.119.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 5.429.877.119.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao.Suất sinh lời nội là: IRR = 23,55% ; Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VII.1 Kết luận Dự án “Khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn”- trang trại đầu tư với công nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật đại, an toàn với môi trường mang lại nguồn thực phẩm phong phú Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật đầu sản phẩm hai công ty đảm bảo cung cấp 100%, Công ty hoàn toàn an tâm đầu tư chăn nuôi Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương Bên cạnh đó, chăn nuôi heo cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Hà Nội tỉnh lân cận Cuối cùng, khẳng định“Khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn”đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước VII.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, chăn nuôi nghề có hiệu kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Bên cạnh đó, dự án 92 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn nhằm kích thích thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe kích cầu nội địa Do xin kiến nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Sóc Sơn số ưu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty CP DOLIA chúng tôi, kính đề nghị hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Sóc Sơn sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Sóc Sơn, ngày tháng năm 2016 93 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt ... Tên dự án : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn  Địa điểm xây dựng : Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  Thành phần dự án : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc Sơn bao gồm thành... khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp huyện Sóc Sơn CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT... KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT MỤC LỤC Hà Nội – Tháng 11 năm 2016 Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án khu trang trại chăn nuôi hỗn hợp