DỰ án đầu tư TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TỔNG hợp THEO HƯỚNG ORGANIC

CƠNG TY TNHH MTV CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************************ TRANG TRẠI SẠCH ĐỨC VIỆT Hương Thủy, ngày tháng năm.2018 DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TRANG TRẠI SẠCH THEO HƯỚNG ORGANIC (chăn nuôi thuận theo tự nhiên) Tổng vốn đầu tư : Vốn cần huy động : Hình thức huy động : Lợi nhuận cam kết Địa : Thời gian dự án: Sản phẩm dự án: Slogun : Nhãn hiệu hàng hóa: 4.072.000.000 đồng 1.628.800.000 đồng Cổ phần 40% 15%.năm, tức khoảng 240 triệu/năm (tối thiểu) Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế năm Thực phẩm hướng organic, gồm Gà sạch, Trứng lợn Vì khỏe người Việt DUCVIET - gồm nhóm sản phẩm NỘI DUNG DỰ ÁN (Xem bảng tính sau) Một số giải pháp tối ưu hóa: * Tăng doanh thu + Căn vào biến động nguồn cung thị trường giá thực tế để tăng giảm đàn vật nuôi phù hợp, vừa tránh phụ thuộc tránh dư thừa nguồn cung đồng thời tận dụng điểm rơi hụt cung để đưa giá bán tối ưu + Khai thác chuỗi giá trị từ Trang trại đến trực tiếp người tiêu dùng TRực tiếp đến bếp ăn, nhà hàng, khách sạn, trung tâm tiệc cưới, quán ăn, nhóm hộ gia đình online đến tận tay người mua, nhằm đạt giá trị lợi nhuận cao + Tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp để làm nguyên liệu cho chế biến, phối trộn, giảm giá thành thức ăn + Khai thác dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tham quan, du lịch * Giảm chi phí + Thu mua thức ăn trực tiếp, khơng qua trung gian, khơng để rơi vãi, hao phí + Quản lý đàn tốt, theo dõi dịch bệnh để có phương án phòng ngừa tốt nhất, hạn chế rủi ro Đảm bảo tỷ lệ hao hụt 5% + Quản lý nhân cơng tốt, khơng để hư hỏng máy móc, thiết bị, điện nước Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Lợi nhà đầu tư ? + Đất đai chủ, hạ tầng chuồng trại quy trình chăn ni đầu tư đồng bộ, tất có phương án dự phòng + Chủ dự án người có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực chăn nuôi, khảo nghiệm giống xây dựng chăn ni mơ hình khép kín từ trang trại đến người tiêu dùng + Thực phẩm sạch, định hướng oganic sản phẩm có xu hướng tiêu thụ ngày tăng + Có kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể, cho giai đoạn ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (phân tích SWOT) Điểm mạnh  Đất đai chủ, đất đô thị, thổ cư lại nằm khu vực cách ly tốt không ảnh hưởng đến khu dân cư, cộng đồng  Chuồng trại xây dựng xong, tường rào khép kín, an ninh tốt, địa hình tươngđối phẳng  Có chun mơn kỹ thuật tốt, nhờ mối quan hệ với quan quản lý thú y - chăn nuôi địa phương đặc biệt chuyên gia Trường Đại học Nông Lâm Huế - Khoa Chăn nuôi Thú y nên bổ sung kiến thức thường xuyên  Qua q trình ni từ 2016 đến 2018 (3 lứa ni) đúc kết nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, phương án phòng chữa bệnh, ghi chép, thống kê nhiều định mức làm sở cho việc tính tốn kế hoạch sau  Xây dựng quy trình, mơ hình chăn ni khép kín từ giống, nguồn nguyên liệu, chế biến, chăn nuôi, khai thác sản phẩm tối ưu  Xây dựng vận hành mơ hình chăn nuôi quan quản lý cấp giấy chứng nhận, làm niềm tin cho khách hàng trình tiêu thụ sản phẩm Lồng ghép với mơ hình Edu-Falm, tổ chức cho đồn học sinh thăm quan, tổ chức xã hội học tập mô hình mà loại bỏ số đối thủ cạnh tranh cửa hàng thực phẩm tự xưng, doanh nghiệp hữu  Thị trường ổn định, có xu hướng ngày mở rộng, tiếp xúc khai thác khối lượng khách hàng lớn tiêu thụ sản phẩm sở chuỗi giá trị từ trang trại đến người tiêu dùng  Hướng trang trại thực phẩm theo hướng hữu với chủ lực ba loại sản phẩm Gà Đức Việt - Trứng Đức Việt - Hao Đức Việt, thị trường tiêu thụ ngày tăng, có uy tín địa bàn Cơng Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page  Giá hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm loại, Trứng gà khoảng 50-60% sản lượng thẳng đến người tiêu dùng mà không qua trung gian phân phối  Trang trại Sạch Đức Việt người thật - việc thật, tự định chất lượng mà không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, đối thủ cạnh tranh Điểm yếu trang trại  Đội ngũ công nhân có kỹ thuật nghề cao, chun nghiệp khơng ổn định, mùa vụ  Năng lực tài có hạn, phải phân tán tài nhiều lĩnh vực, tạo kiềng chân nên lượng vốn lưu động không đủ để hoạt động, thường xuyên cắt giảm chi phí kìm hãm phát triển trang trại  Thời tiết khắc nghiệt Mưa nhiều - nắng nhiều, ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình chăn ni Cơ hội  Lạm phát kiểm sốt tốt hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế hồi phục, thu nhập người dân ngày cao nên nhu cầu thực phẩm sạch, theo hướng Oganic ngày lớn  Thị trường thực phẩm Organic hỗn loạn chất lượng, tự xưng, khơng kiểm sốt hội tốt cho trang trại cung cấp thực phẩm nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, an toàn cho người tiêu dùng  Đối thủ cạnh tranh chưa xuất Nếu có đơn vị bán lẻ cửa hàng hữu tự xưng, họ người buôn chưa chưa có sở sản xuất, chế biến đáp ứng nhu cầu xã hội  Nhà nước có chế độ hỗ trợ nông nghiệp Nếu dự án mở rộng đầu tư thành cơng có nguồn vốn tối đa tỷ đồng hỗ trợ  Hợp tác quốc tế kiểm soát dịch bệnh, VSATTP, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi ngày tăng cường  Sự phối hợp quan phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhập lậu gia cầm… ngày có hiệu Cơng Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Nguy trang trại  Do xác định đối tượng bếp ăn bán trú trường học khách hàng xuất khủng hoảng thừa giai đoạn tháng - hàng năm (khoảng 30%)  Nguy bùng phát dịch bệnh tiềm ẩn  Kiểm sốt dịch bệnh nơng hộ xung quanh hạn chế, nguy lây lan  Giá chất lượng yếu tố đầu vào biến động thất thường, khó kiểm sốt; đầu khơng ổn định, khó tiên liệu nhạy cảm trước thơng tin dịch bệnh quan hệ cung cầu nên rủi ro lớn  Kiểm soát thực phẩm nhập giá rẻ gia cầm sống nhập lậu nhiều khó khăn, bất cập, cạnh tranh khốc liệt  Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu tiêu thụ dạng tươi sống, bày bán khắp nơi, khó kiểm sốt VSATTP lây lan dịch bệnh Chiến lược  Phát huy mạnh trang trại xây dựng phương án kinh doanh Tăng giá trị sản lượng lên gấp đôi thời gian năm năm 2019-2023 Sản phẩm trang trại gồm: + Trứng gà + Thịt gà + Thịt lợn  Từ hội nhìn nhận, lập dự án kêu gọi đầu tư nguồn vốn hình thức cổ phần vay vốn để khắc phục điểm yếu mở rộng, chấn hưng nhân sự, tìm kiếm thị trường tăng sản lượng giá trị hàng hóa  Giảm thiểu rủi ro bệnh dịch Có kế hoạch phòng bệnh đầy đủ để phòng thủ nguy xẩy  Thường xun cập nhật thơng tin thị trường để có kế hoạch tăng giảm đàn cho phù hợp  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, hồ sơ truy xuất nguồn gốc hệ thống mã vạch quy trình hợp quy Quốc gia Quốc tế Xây dựng quy trình: + Xây dựng quy trình chăn ni sạch, thuận theo tự nhiên theo tiêu chí VietGAB, GloBgGAP, hướng hữu + Cơng bố chất lượng sản phẩm theo TCVN trứng thịt + Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, hồ sơ truy xuất nguồn gốc qua hệ thống mã vạch, hồ sơ xuất xứ Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page   Tham gia xúc tiến với địa phương, ban, ngành tỉnh để mở rộng thị trường bán lẻ Thị trường: + Bếp ăn bán trú trường mầm non tiểu học + Bếp ăn công nghiệp khu công nghiệp tỉnh + Nhà hàng, khách sạn trung tâm tiệc cưới, kiện + Thị trường bán lẻ qua kênh phân phối như: trực tiếp người tiêu dùng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống  Các giải pháp          Về vốn: Huy động hình thức cổ phần vốn vay Pháp nhân: Cơng ty CP TNHH MTV Về giống: Sử dụng giống có nguồn gốc + Gà đẻ trứng thương phẩm sử dụng giống AVGA bố mẹ Viện CN cung cấp + Gà thịt sử dụng giống 3F địa phương Thừa Thiên Huế + Với lợn, sử dụng giống F1 sản xuất Giải pháp thức ăn: Khai thác nguồn nguyên liệu chỗ sản xuất, thu mua lúa, ngô hộ dân địa bàn, phối trộn theo tỷ lệ cho phép Tuần hoàn, sử dụng chất thải phân gà, heo để sản xuất cá, chế biến thức ăn hữu cao đạm phục vụ chăn nuôi hiệu Giải pháp thú y phòng dịch bệnh: Tn thủ nghiêm ngặt quy trình vắc xin, quy trình sử dụng kháng sinh, dự phòng cơng tác VSAT dịch bệnh Bảo đảm tuyệt đối khơng để bùng phát dịch, kiểm sốt thiệt hại cắn mổ, hao hụt bệnh tật Thông tin quảng bá: Thông qua nhiều kênh, đài, báo, tổ chức cho trường học thăm quan, trải nghiệm, từ xây dựng hình ảnh trang trại mắt người tiêu dùng Hồn thiện cơng bố chất lượng sản phẩm Đăng ký nhãn hiệu, mã vạch truy xuất nguồn gốc tạo uy tín người tiêu dùng Giải pháp thị trường tiêu thụ: Mở rộng trường học, bếp ăn tập thể, nhà hàng khách sạn, siêu thị địa phương lân cận Nhóm giải pháp đất đai: Tìm kiếm, thương lượng để mở rộng sản xuất thị trường ngày phát triển tương lai Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Nhà đầu tư lợi gì? + Sử dụng trứng-thịt trang trại + Tham gia quản lý, điều hành + Tăng gia sản xuất chỗ thêm số vật nuôi khác vừa tăng thu nhập vừa vui chơi, giải trí trải nghiệm sản xuất nông nghiệp tự nhiên + Lợi nhuận hàng năm tối thiểu 20% Lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn Quốc gia Phê duyệt: Công ty TNHH trang trại Đức Việt Giám đốc KS PHAN VĂN TÂN 0913 425 829 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN XUẤT CỦA TRANG TRẠI Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page TRẠI Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page Bảng 1: GIÁ TRỊ TÀI SẢN T T Thời gian TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN (I+II) I Quyền sử dụng đất Diện tích đất thổ cư (trong sổ đỏ) Diện tích đất (trong sổ đỏ) Diện tích mở rộng (chưa có sổ) Đất mặt nước (ao cá) II Tài sản đầu tư A Tường rào, cổng B Hệ thống chuồng nuôi Dãy - Gà đẻ: D30m * R6m Dãy - Gà đẻ: D25m * R6m Dãy - Úm gà con: D15m * R6m Dãy - Gà thịt D20m * R6m Dãy - Nuôi lợn D15* R4m Hầm xử lý phân (D5m*R3m*C2m) C Cơng trình phụ trợ, công cụ, dụng cụ Nhà làm việc, nhà kho, bếp Sân, đường nội dãy chuồng Nhà làm việc, học tập sân Giếng nước (D2m*R2m*S5m Giếng nước (Fi1,2*S10m) Hệ thống nước sinh hoạt Hệ thống cấp nước nội Bồn nước 6m3 inoc 304 Bồn nước nhựa 500l 10 Đường dây hệ thống điện 11 Máng ăn cho gà loại 12 Máng uống cho gà loại 13 Cải tạo đường vào trang trại 13 Công cụ, dụng cụ khác GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU, THỊ III TRƯỜNG Thương hiệu Thị trường khách hàng ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 4.012.500.000 2.528.500.000 500.000 1.728.500.000 1.500.000 600.000.000 200.000 200.000.000 Thuê, trả tiền hàng năm 1.184.000.000 600.000 174.000.000 1.000.000 630.000.000 m2 m2 m2 m2 3.457 400 1.000 10.000 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 290 630 180 150 90 150 60 30 m2 90 1.500.000 380.000.000 135.000.000 m2 150 600.000 90.000.000 m2 m3 m3 m m Cái Cái m Cái Cái 70 20 10 500 200 1 200 100 100 1.000.000 500.000 300.000 20.000 25.000 20.000.000 1.500.000 20.000 35.000 30.000 70.000.000 10.000.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 20.000.000 1.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 15.000.000 10.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 Bảng 2: QUY MÔ SẢN XUẤT Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page 10 A Danh mục Đàn gà đẻ trứng Tỷ lệ hao hụt q trình ni Đàn gà thịt Tỷ lệ hao hụt q trình ni Đàn lợn thịt F1 Tỷ lệ hao hụt trình nuôi ĐVT 2016 Con 500 % 11 Con 5.000 % Con 100 Bảng 3: SẢN LƯỢNG A Danh mục ĐVT 2016 Sản lượng trứng, đó: 134.000 a Sản lượng trứng sản xuất 120.000 Năng suất đẻ quả/năm 240 b Thu mua trứng từ trại 14.000 Sản lượng đàn gà thịt kg 8.000 P b/q xuất chuồng kg 1,60 Đàn lợn thịt F1 kg 7.000 P b/q xuất chuồng kg 70 Bảng 4: CÁC CHỈ TIÊU VÀ CHI PHÍ A Danh mục ĐVT 2016 Đơn giá thức ăn gà đẻ kg 11,00 Đơn giá thức ăn gà thịt kg 10,50 Đơn giá thức ăn lợn kg 7,00 FCR trứng 0,16 FCR gà thịt kg 4,00 FCR lợn thịt kg I CHI PHÍ CHO ĐÀN GÀ ngàn đồng 911.200 Gà hậu bị (gồm giống+TY ngàn đồng 58.000 Chi phí sản xuất trứng ngàn đồng 211.200 Gà thịt giống (gồm thú y) ngàn đồng 90.000 Nuôi thịt ngàn đồng 336.000 Lợn giống 15kg ngàn đồng 20.000 Nuôi thịt ngàn đồng 196.000 I CHI PHÍ KHÁC ngàn đồng 479.800 Nhân công ngàn đồng 192.000 Thu mua trứng từ trại ngàn đồng 30.800 Thuê mặt nước ngàn đồng 15.000 Điện nước ngàn đồng 25.000 Khấu hao tài sản ngàn đồng 150.000 Bán hàng, khác ngàn đồng 67.000 TỔNG CỘNG ngàn đồng 1.391.000 2017 1.000 7.000 120 2018 2.000 10.000 150 2017 292.000 240.000 245 52.000 11.550 1,65 9.000 75 2018 508.000 480.000 245 28.000 17.000 1,70 12.300 82 2017 10,50 9,70 6,20 0,16 3,80 1.342.973 116.000 403.200 126.000 425.733 60.000 212.040 612.400 211.200 119.600 15.000 29.000 150.000 87.600 1.955.373 Bảng 5: CÁC CHỈ TIÊU VÀ DOANH THU QUA CÁC NĂM Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page 11 2018 10,00 9,30 6,00 0,16 3,60 2.164.840 232.000 768.000 180.000 569.160 150.000 265.680 598.920 232.320 70.000 15.000 30.000 150.000 101.600 2.763.760 TT 3 Danh mục Trứng gà Đơn giá bình quân Gà thịt Đơn giá bình quân Lợn thịt Đơn giá bình quân Trứng gà Gà thịt Lợn thịt TỔNG CỘNG ĐVT 2016 2017 2018 ngàn đồng 2,5 2,75 3,00 ngàn đồng 65 67 70 ngàn đồng 35 40 ngàn đồng 335.000 ngàn đồng 520.000 ngàn đồng 245.000 ngàn đồng 1.084.360 CÂN ĐỐI (DOANH THU - CHI PHÍ) ngàn đồng -306.640 CÂN ĐỐI 803.000 773.850 360.000 1.892.398 45 Doanh thu 1.524.000 1.190.000 553.500 3.239.119 -62.975 475.359 Năm 2016 lỗ 306 triệu đồng Năm 2017 lỗ 62 triệu đồng Năm 2018 lãi 475 triệu đồng Tổng kết năm lãi 105 triệu đồng Phụ lục 1: TIÊU THỤ TRỨNG Danh mục ĐVT 2016 2017 2018 Bán buôn thương lái Quả 17.000 25.000 80.000 Khối trường học Quả 20.000 60.000 121.000 Bếp ăn tập thể Quả 35.000 72.000 90.000 Cửa hàng, siêu thị Quả 12.000 40.000 93.000 Các chợ, quầy tạp hóa Quả 30.000 70.000 87.000 Khác (tại quầy, bà con, shiper) Quả 20.000 25.000 37.000 TỔNG Quả 134.000 292.000 508.000 Thiếu hụt Quả 14.000 52.000 28.000 Bảng 6: DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TT Thời gian TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN (I+II+III) Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia ĐV SL Đơn giá Thành tiền 4.072.000.000 Page 12 I Quyền sử dụng đất Diện tích đất thổ cư (trong sổ đỏ) m2 3.457 500.000 Diện tích đất (trong sổ đỏ) m2 400 1.500.000 600.000.000 Diện tích mở rộng (chưa có sổ) m2 1.000 200.000 200.000.000 Đất mặt nước (ao cá) m2 10.000 II Tài sản đầu tư lại (đã khấu hao) III 2.528.500.000 1.728.500.000 Thuê, trả tiền hàng năm 734.000.000 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU, THỊ TRƯỜNG 300.000.000 Thương hiệu Trứng gà Đức Việt 200.000.000 Thị trường khách hàng 100.000.000 IV ĐẦU TƯ MỞ RỘNG 509.500.000 Chuồng nuôi M2 240 1.000.000 240.000.000 Sân chăn thả, quây lưới B40, trụ sắt M2 500 200.000 100.000.000 Cải tạo nhà kho, khu chế biến m2 40 1.000.000 40.000.000 Máy móc, thiết bị Bộ 20.000.000 20.000.000 Xe ô tô 500kg, cũ, 70% Ch 15.000.000 15.000.000 Cải tạo, nâng cấp chuồng nuôi tại, m2 630 150.000 94.500.000 Bảng 7: NĂNG LỰC CHUỒNG NUÔI TT CHUỒNG NUÔI ĐVT DT CỘNG Dãy - D15m * R6m Dãy - D25m * R6m Dãy - D30m * R6m Dãy - D25m * R6m Dãy - D15* R4m Dãy - D15* R4m (làm mới) Dãy - D30m * R6m (làm mới) Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 70 90 150 180 150 60 60 180 Công suất (con) 2.000 1.500 1.500 1.500 20 20 1.500 Chức Chuồng úm Chuồng nuôi gà thịt Chuồng nuôi gà đẻ Chuồng nuôi gà thịt Chuồng nuôi lợn Chuồng nuôi lợn Chuồng nuôi gà đẻ Page 13 Bảng 8: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ST T NĂM SẢN XUẤT Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2022 Đàn gà đẻ Con 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Sản lượng trứng Đàn gà thịt Con 735.000 15.000 857.500 12.500 980.000 10.000 1.102.500 7.500 1.225.000 5.000 Đàn lợn thịt Con 200 200 200 200 200 Rượu gạo Lít 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Cá loại kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 (Phương ám giảm đàn gà thịt qua năm, tăng sản lượng trứng đàn gà đẻ) Bảng 9: CHI PHÍ KHÂU HAO, SỮA CHỮA T T DANH MỤC Giá trị tài sản Tỷ lệ Giá trị KH, SC hàng năm A Cộng 323.310.000 A Tài sản khấu hao 1.243.500.000 10% 310.875.000 B Chi phí sửa chữa 1.243.500.000 2% 12.435.000 Bảng 10: Chi phí nhân cơng Mức lương SL Thành tiền Quản lý, kỹ thuật 7.000.000 7.000.000 Kế tốn, bán hàng 4.000.000 8.000.000 Cơng nhân 4.000.000 12.000.000 Lái xe 4.500.000 4.500.000 Bảo vệ đêm 1.000.000 1.000.000 32.500.000 * Tổng cộng Bình qn năm tăng 10% Đầu tư cho cơng tác bán hàng Bảng 16: CHI PHÍ KHÁC Cơng Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page 14 TT * Danh mục Điện tiêu thụ Nước Xăng xe vận chuyển CP bán hàng Đối ngoại, hoa hồng (2% DT) Tổng cộng ĐVT kW m3 Ngày Ngày Tháng Tháng SL 1.000 50 30 30 1 Đơn giá 1.800 10.000 150.000 100.000 5.000.000 Thành tiền 1.800.000 500.000 4.500.000 3.000.000 5.000.000 14.800.000 Bảng 11: ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ ĐÀN GÀ HẬU BỊ TT DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐG TT I Giống 1.100 20.000 22.000.000 II Thú y 1.100 10.000 11.000.000 III Thức ăn (1+2+3+4) Gà úm (1-21) kg 500 11.000 5.500.000 Gà dò (22-90) kg 2.500 10.000 25.000.000 Hậu bị (91-150) kg 4.500 6.900 31.050.000 Chuẩn bị đẻ 150-170) kg 1.500 9.150 13.725.000 V Tổng giá trị đầu tư VI Thu hồi gà trống loại VII Cân đối (V-VI) đồng Chi phí bình qn (lên đẻ) 9.000 108.275.000 50 100.000 5.000.000 103.275.000 1.000 103.275 Bảng 12: ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ GÀ THỊT TT DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐG TT I Giống 1.050 12.000 12.600.000 II Thú y 1.050 5.000 5.250.000 III Thức ăn (1+2+3+4) kg Thời kỳ úm (1-30 ngày) kg 1.000 11.000 11.000.000 Nuôi thịt kg 5.000 6.900 34.500.000 V Tổng giá trị đầu tư Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia 63.350.000 Page 15 Chi phí bình qn xuất chuồng 1.000 63.350 Bảng 13: ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ Lợn thịt TT DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐG TT I Giống (12-15kg) 1.000.000 1.000.000 II Thú y 20.000 20.000 III Thức ăn Thức ăn hỗn hợp (50 kg/con) kg 50 10.000 500.000 Thức ăn tự chế biến kg 350 2.425 848.750 V Tổng giá trị đầu tư 2.368.750 Bảng 14: ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ NẤU RƯỢU TT DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐG Gạo kg 7.300 Sản lượng rượu Lít 5.110 Men ủ rượu kg 146 25.000 3.650.000 Củi đốt bó 500 15.000 7.500.000 Nhãn, chai, khác,,, 5.110 2.000 10.220.000 V Tổng giá trị đầu tư V Chi phí bình qn 01 lít rượu TT bộ.lít 7.154 TT Tỷ lệ 0,7 (1 kg gạo = 0,7 lít rượu) Bảng 15: ĐỊNH MỨC CHẾ BIẾN DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐG GÀ ĐẺ Phối trộn Ngô kg 50 6.500 Thức ăn cao đạm + Bột cá nhạt kg 30 15.000 Cám gạo kg 20 5.500 Đa vi lượng khác Khoảng 2% Cộng kg 100 9.150 GÀ THỊT Phối trộn Ngô kg 50 6.500 Thức ăn cao đạm kg 20 10.000 Cám gạo kg 30 5.500 Cộng kg 100 6.900 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia 52.223.077 73.593.077 14.402 TT 325.000 450.000 110.000 30.000 915.000 325.000 200.000 165.000 690.000 Page 16 5 LỢN THỊT Hèm rượu Cám gạo Thức ăn cao đạm (chế biến từ cá) Rau xanh, chuối băm loại Nước Cộng CHẾ BIẾN LÚA - GẠO Lúa 98% chắc, xay xát, cụ thể: Gạo (65%) Cám gạo (20%) thu Trấu (15%) thu Chi phí xay (bao 50kg) Cộng (trừ cám trấu= gạo) lít kg kg kg Lít kg 20 35 10 15 20 100 kg kg kg kg bao kg 2.000 1.300 400 300 40 1.300 Tận dụng 5.500 5.000 3.000 192.500 50.000 45.000 Khơng tính 2.425 242.500 5.500 11.000.000 5.500 1.000 10.000 6.846 2.200.000 300.000 400.000 8.900.000 Bảng 17: TIÊN LƯỢNG GIÁ BÁN BÌNH QUÂN Kịch bản: Dự báo tăng dần 0,02% năm TT DANH MỤC ĐVT Trứng gà NĂM VẬN HÀNH (5 NĂM) Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 đồng/quả 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 Gà Thanh lý đồng/con 120.000 122.400 124.848 127.345 129.892 Gà đồng/kg 55.000 56.100 57.222 58.366 59.534 Lợn đồng/kg 45.000 45.900 46.818 47.754 48.709 Rượu gạo hạ thổ đồng/kg 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 Bảng 18: HẠCH TOÁN THU CHI (Luân chuyển đàn theo phương án Tăng đàn gà đẻ, giảm đàn gà thịt) TT DANH MỤC A TỔNG CHI PHÍ Đàn gà hậu bị Đàn gà thịt Đàn gà đẻ Đàn lợn thịt Rượu gạo Chi phí lương Chi phí khấu hao, sửa chữa Thuê mặt nước Chi phí khác TỔNG DOANH B ĐVT đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng NĂM VẬN HÀNH TỔNG CỌNG Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 3.813.861.382 309.825.000 950.250.000 1.102.117.500 473.750.000 72.008.882 390.000.000 323.310.000 3.929.810.132 361.462.500 791.875.000 1.285.803.750 473.750.000 72.008.882 429.000.000 323.310.000 4.049.658.882 413.100.000 633.500.000 1.469.490.000 473.750.000 72.008.882 471.900.000 323.310.000 4.173.797.632 464.737.500 475.125.000 1.653.176.250 473.750.000 72.008.882 519.090.000 323.310.000 4.302.655.382 516.375.000 316.750.000 1.836.862.500 473.750.000 72.008.882 570.999.000 323.310.000 20.269.783.408 2.065.500.000 3.167.500.000 7.347.450.000 2.368.750.000 360.044.408 2.380.989.000 1.616.550.000 15.000.000 177.600.000 4.719.000.000 15.000.000 177.600.000 5.018.910.000 15.000.000 177.600.000 5.328.928.800 15.000.000 177.600.000 5.649.340.788 15.000.000 177.600.000 5.980.437.684 75.000.000 888.000.000 26.696.617.272 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Page 17 C D E E THU Thu trứng gà Đàn gà thịt Thanh lý gà đẻ Đàn lợn thịt Rượu gạo Lãi gộp Thuế TNDN 15% Lãi ròng phân phối Hiệu suất lợi nhuận đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng 2.205.000.000 1.320.000.000 324.000.000 720.000.000 150.000.000 905.138.618 135.770.793 2.623.950.000 1.122.000.000 385.560.000 734.400.000 153.000.000 1.089.099.868 163.364.980 3.058.776.000 915.552.000 449.452.800 749.088.000 156.060.000 1.279.269.918 191.890.488 3.509.945.460 700.397.280 515.747.088 764.069.760 159.181.200 1.475.543.156 221.331.473 3.977.938.188 476.270.150 584.513.366 779.351.155 162.364.824 1.677.782.302 251.667.345 15.375.609.648 4.534.219.430 2.259.273.254 3.746.908.915 780.606.024 6.426.833.864 964.025.080 đồng 769.367.826 925.734.888 1.087.379.431 1.254.211.683 1.426.114.957 5.462.808.785 0,267 0,308 0,350 % 0,208 0,227 Bảng 19: PHƯƠNG ÁN KÊU GỌI VỐN Tổng số Cơ cấu Tổng giá trị dự án Đất đai 4.072.000.000 60 - 40 2.528.500.000 Chủ dự án Tài sản đầu tư 1.543.500.000 Gọi vốn Pháp nhân Thời gian hoạt động Quản trị Phân chia lợi nhuận Phân công Chủ dự án Phân công Thành viên Thu hồi vốn Lợi nhuận cam kết Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia Góp vốn 2.443.200.000 1.628.800.000 Cty Cổ phần TNHH thành viên năm (2019-2023) Trực tiếp điều hành Theo tỷ lệ vốn góp Điều hành chung, phụ trách kỹ thuật Phụ trách tài dự án Từ nguồn khấu hao tài sản Tối thiểu 20%.năm Page 18 ... nhà đầu tư ? + Đất đai chủ, hạ tầng chuồng trại quy trình chăn ni đầu tư đồng bộ, tất có phương án dự phòng + Chủ dự án người có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực chăn nuôi, khảo nghiệm giống xây dựng... 0,308 0,350 % 0,208 0,227 Bảng 19: PHƯƠNG ÁN KÊU GỌI VỐN Tổng số Cơ cấu Tổng giá trị dự án Đất đai 4.072.000.000 60 - 40 2.528.500.000 Chủ dự án Tài sản đầu tư 1.543.500.000 Gọi vốn Pháp nhân Thời... khốc liệt  Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu tiêu thụ dạng tư i sống, bày bán khắp nơi, khó kiểm sốt VSATTP lây lan dịch bệnh Chiến lược  Phát huy mạnh trang trại xây dựng phương án kinh doanh Tăng