TT 17 THEO DOI DO LUONG QUA TRINH

CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG ISO 9001:2000    THỦ TỤC THEO DÕI ĐO LƯỜNG QUÁ TRÌNH MÃ SỐ : TT 17 Điều khoản ISO 9001:2000 : 8.2.3 Ban hành ngày : Áp dụng từ ngày : Người Ký tên Họ tên Ngày ký Biên soạn Phê duyệt QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TT Nội dung sửa đổi ( Trang, mục ,điều, dòng ) Sửa đổi Ngày & chữ ký Phê duyệt Ngày & chữ ký Ngày áp dụng CÔNG TY XÂY DỰNG X Mã số HỆ THỐNG ISO 9001:2000 TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 2/7 CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN: • Thủ tục TT 09 : Hoạch đònh chất lượng công trình MỤC ĐÍCH Thủ tục hướng dẫn cách theo dõi đo lường trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình hành động khắc phục thích hợp có không phù hợp xảy PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho Phòng quản lý thi công Công trường ĐỊNH NGHĨA TỪ VIẾT TẮT: QLTC: Quản lý thi công LƯU ĐỒ Bắt đầu 5.1 Xác đònh kế hoạch kiểm soát trình CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Mã số TT 17 Trang 3/7 5.2 Lập kế hoạch theo dõi đo lường 5.4 Đưa Không hành động khắc phục 5.3 Kiểm tra Đạt 5.4 Đánh gía ? 5.7 Lập hay đóng hồ sơ Không Đạt 5.5 Thực Có Đạt 5.8 Tiếp 5.6Đồng tục? ý? ? Không Không 5.9 Tạm ứng khối lượng Kết thúc 5.10 LưuNHIỆM hồ sơ THỦ TỤC VÀ TRÁCH Mục 5.1 Người thực Công viêc Xác đònh kế hoạch kiểm soát trình Trưởng Phòng QLTC vào hồ sơ công trình phòng TT 09 gồm: QLTC, • Kế hoạch kiểm sóat trình công trình công xây dựng trường • Kế hoạch tổng thể tiến độ • Kế hoạch cung cấp vật tư, máy móc thiết bò • Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 4/7 Phân công người thực việc theo dõi đo lường trình 5.2 Nhân viên phòng QLTC CBKT công trường theo dõi 5.3 Nhân viên theo dõi Lập kế hoạch theo dõi đo lường Sau phân công theo dõi công trình, nhân viên phòng QLTC lập kế hoạch theo dõi đo lường kết thực theo kế hoạch nêu phần 5.1 Kế họach phải đảm bảo yêu cầu: • Thời khóa biểu theo dõi • Chất lượng hạng mục theo dõi: yếu tố quan trọng hạng mục theo tài liệu kỹ thuật hay vẽ yêu cầu • Các báo cáo hạng mục theo dõi • Những đề nghò hành động khắc phục phòng ngừa • Những yêu cầu cụ thể vẽ, hồ sơ thầu • Những kết ghi nhận từ thực tế thực theo tài liệu dẫn chứng kế hoạch kiểm soát trình • Nhân viên phòng QLTC Ban huy công trình xác nhận, ghi ngày ký tên Theo dõi kiểm tra Nếu theo dõi, nhân viên phòng QLTC nhận thấy kết thực không kế họach tiến độ đề hay yêu cầu kế họach kiểm sóat trình không thực hiện, lý khách quan hay chủ quan từ phía đơn vò thi công, nhân viên cần thực hành động cần thiết: • Ghi nhận kết hay vấn đề cụ thể • Phân tích nguyên nhân • Kết hợp đơn vò thi công đưa biện pháp thích hợp • Góp ý cải tiến việc thi công • Trường hợp xảy không phù hợp cần đề nghò hành động khắc phục phòng ngừa, nhân viên lập hồ sơ hành động khắc phục phòng ngừa theo mẫu HS 20 01 tuân theo thủ tục kết thúc hồ sơ Thực báo cáo tuần kết theo CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 5/7 dõi theo báo cáo tình hình công trình 5.4 Nhân viên theo dõi 5.5 Đơn vò Thi công 5.6 Phòng QLTC 5.7 Phòng QLTC 5.8 Nhân viên theo dõi 5.9 Đánh gía biện pháp Các biện pháp đơn vò thi công đề cho hành động khắc phục phòng ngừa cần có đánh giá ban huy công trình phối hợp với phòng QLTC trước thực hiện, biện pháp phải giải vấn đề gốc rễ không phù hợp, biện pháp phải cụ thể khả thi, phải xác đònh rõ ràng cách thực người thực hiện, thời gian thực hiện, cách theo dõi kết Thực • Đơn vò thi công vào biện pháp chọn hồ sơ khắc phục thực theo yêu cầu ghi nhận kết thực với số liệu thỏa mãn yêu cầu không phù hợp xảy • Những hồ sơ thực cần cụ thể phải chứng tỏ phù hợp thực Kiểm tra sau khắc phục Sau đơn vò thi công thực xong hành động khắc phục sư Không phù hợp, phòng QLTC kiểm tra xác nhận liệu sau khắc phục có phù hợp hay không? Nếu phù hợp đóng hồ sơ cho chuyển tiếp sang hạng mục khác tiếp tục thi công Khi cần yêu cầu bên A xác nhận việc Việc bên A xác nhận khắc phục thực chưa đủ chưa có xác nhận phòng QLTC Đóng hồ sơ Phòng QLTC đóng hồ sơ cho việc khắc phục phòng ngừa không phù hợp xảy theo thủ tục TT 20 lưu hồ sơ phòng QLTC Tiếp tục theo dõi Khi công trình kéo dài, việc theo dõi tiếp tục kết thúc Tạm ứng khối lượng CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Phòng QLTC 5.10 Đơn vò Mã số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 6/7 Đònh kỳ tháng, phòng QLTC xác nhận khối lượng thực cho đơn vò thi công tạm ứng theo quy đònh công ty, phần tạm ứng phải đảm bảo phù hợp với kết theo dõi kiểm tra nghiệm thu trường Xem hồ sơ xác nhận khối lượng Lưu hồ sơ Các hồ sơ lưu theo Thủ tục TT 01: Kiểm soát tài liệu hồ sơ HỒ SƠ TT 01 02 03 04 Tên hồ sơ Kế hoạch kiểm sóat trình Yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa Bản xác nhận khối lượng Bảng kiểm tra Mã số Nơi lưu giữ Thời gian lưu giữ HS 09 08 Phòng QLTC Công trình hết thời gian bảo hành HS 20 01 Như Như Như Như Như Như Bảng kiểm tra tư tới 10 PHỤ LỤC Các hạng mục theo dõi, giám sát đo lường ( lập hồ sơ ) Nhận mặt thi công, nhận bàn giao cốt, mốc công trình Theo vẽ thiết kế ( lập hồ sơ bàn giao ) p cọc thử, thử tải tónh (hồ sơ thử tải) p cọc ( Bảng kiểm tra 1) Đào đất, làm móng (và tầng hầm) + hồ nứơc ngầm… ( Bảng kiểm tra ) Bê tông phần thân : cột, đà, sàn ( Bảng kiểm tra 3) Hòan thiện: xây, tô, ốp, lát, sơn, trần, cửa, lợp mái ( Bảng kiểm tra 4) Chống thấm ( Bảng kiểm tra 5) Điện cấp, máy phát điện ( Bảng kiểm tra 6) CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Cấp, thóat nước tra 7) 10 Điện lạnh tra 8) 11 Thiết bò thông tin: điện thọai, cáp truyền ( Bảng kiểm tra 9) 12 PCCC: TCVN 5738 – 93 : hệ thống báo cháy TCVN 4879 – 89 : dấu hiệu an toàn PCCC tra 10) Trang 7/7 ( Bảng kiểm ( Bảng kiểm hình, máy tính ( Bảng kiểm ... số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 4/7 Phân công người thực việc theo dõi đo lường trình 5.2 Nhân viên phòng QLTC CBKT công trường theo dõi 5.3 Nhân viên theo dõi Lập kế hoạch theo. .. ngừa theo mẫu HS 20 01 tuân theo thủ tục kết thúc hồ sơ Thực báo cáo tuần kết theo CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 17 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 5/7 dõi theo báo... công theo dõi công trình, nhân viên phòng QLTC lập kế hoạch theo dõi đo lường kết thực theo kế hoạch nêu phần 5.1 Kế họach phải đảm bảo yêu cầu: • Thời khóa biểu theo dõi • Chất lượng hạng mục theo