Ma tran trach nhiem quyen han

CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN VÀ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN BIÊN SOẠN PHÊ DUYỆT Ký tên: Ký tên: Tên: Tên: Ngày: … tháng … năm 2004 Ngày: Lần ban hành Ngày áp dụng / / 2004 Trang 1/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI Stt Nội dung sửa đổi (Trang, mục, điều, dòng,) Sửa đổi (Ngày chữ ký) Phê duyệt (Ngày chữ ký) Ngày áp dụng MỤC ĐÍCH Tài liệu sử dụng để xác đònh thông báo trách nhiệm, quyền hạn lực nhân viên mối quan hệ nhân viên công ty để đạt hiệu cao cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 PHẠM VI Tài liệu áp dụng cho tất trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ văn phòng công ty xây dựng X Công trường ……… SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 3.1 Sơ đồ tổ chức công ty Công trường ………… 3.2 Sơ đồ tổ chức Giám đốc đònh thay đổi cấu tổ chức DANH MỤC Chức danh Công ty Công trường Lần ban hành Ngày áp dụng / / 2004 Trang 2/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN Giám đốc Phó giám đốc (phụ trách hành chánh- tổ chức) Phó giám đốc (phụ trách kinh tế - kỹ thuật) Phó giám đốc (phụ trách thi công) Trưởng Phòng Đấu thầu Trưởng Phòng Kế hoạch Trưởng Phòng Vật tư Trưởng Phòng Quản lý thi công Trưởng Phòng Tổ chức- Quản trò 10 Trưởng Phòng Kế toán- Tài 11 Trưởng Đội Xe máy thi công 12 Trưởng Phòng Quản lý chi phí công trình 13 Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 14 Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 15 Chỉ huy trưởng Công trường 16 Chỉ huy phó Công trường 17 Phụ trách nghiệp vụ Công trường 18 Ban huy công trình 19 Chỉ huy trưởng Công trình 20 Chỉ huy phó Công trình 21 Kỹ sư giám sát 22 Phụ trách nghiệp vụ công trình: An toàn lao động, vật tư, kho, kế toán,… 23 Nhân viên văn phòng Công ty, Công trường 24 Tổ, đội ngành nghề thi công 25 Công nhân BẢNG XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC stt Chức danh Lần ban hành NĂNG LỰC CẦN THIẾT Đào tạo Kỹ Ngày áp dụng / / 2004 Kinh nghiệm Trang 3/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC Giáo dục TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN 7 10 11 12 13 14 15 16 Ghi phần ĐÀO TẠO Nội quy, an tòan 5S Chuyên môn nghiệp vụ Quản lý chuyên môn Căn quản lý theo ISO Đánh giá nội Yêu cầu khác PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO ISO 9001:2000 PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt Trách nhiệm Quyền hạn YÊU CẦU CHUNG nhiệm hỗ trợ Lần ban hành BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO Ghi chú: TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG + trách nhiệm chính, o : trách Ngày áp dụng / / 2004 ĐỘI XE MÁY Trang 4/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 11 11 12 12 Trách nhiệm Quyền hạn Xây dựng hệ thống Biên soạn tài liệu hệ thống Điều hành hệ thống Duy trì phát triển hệ thống Xác đònh trình hệ thống Xác đònh mối quan hệ trình Xác đònh chuẩn mực cần thiết Xác đònh phương pháp cần thiết Đảm bảo nguồn lực, thông tin Theo dõi, đo lường phân tích trình Thực hành động cần thiết Quản lý trình theo tiêu chuẩn BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ + + QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY o o o o o o o + + + + + + + + + + + o o o o o o o + + o o o o o o o + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + YÊU CẦU HỆ THỐNG TÀI LIỆU 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Lập sách chất lượng Công bố sách Lập phân bổ mục tiêu, tiêu Lập Sổ tay chất lượng Lập thủ tục dạng văn thủ tục khác cần Lập trì tài liệu cần có Xác đònh hồ sơ cần thiết theo yêu cầu hệ thống Lần ban hành + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ngày áp dụng / / 2004 Trang 5/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt Trách nhiệm Quyền hạn BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ + + + + QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + + + o o o o o o o SỔ TAY CHẤT LƯNG 20 20 21 21 22 22 Xác đònh phạm vi ngoại lệ áp dụng Xác đònh thủ tục cần có Mô tả tương tác trình + KIỂM SOÁT TÀI LIỆU, HỒ SƠ 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 Phê duyệt tài liệu hệ thống Xem xét cập nhật tài liệu Xác đònh thay đổi tình trạng tài liệu Phân phối tài liệu Thiết kế đònh dạng tài liệu Xác đònh tài liệu bên ngoài, phân phối kiểm soát chúng Xác đònh việc nhận biết thích hợp + + + + + Lập hồ sơ + + + + + + + + + Quản lý hồ sơ + + + + + + + + + + + + + + + + + + o o o o o o o + o o o o o o o + + + + + + + + + o o o o o o o Phân công quản lý tài liệu hồ sơ Xác đònh thời gian lưu giữ hồ sơ Quy đònh bảo vệ, bảo quản sử dụng hồ sơ 35 Huỷ hồ sơ + 35 CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO 36 36 + Truyền đạt tầm quan trọng đáp ứng khách hàng, pháp luật chế đònh Lần ban hành + Ngày áp dụng / / 2004 Trang 6/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 Trách nhiệm Quyền hạn Đònh kỳ xem xét hệ thống Lập kế hoạch nguồn lực Xác đònh yêu cầu khách hàng Đáp ứng yêu cầu khách hàng Xem xét sách mục tiêu BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ + + + QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + o o o o o O + + + + + o HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG, TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN Hoạch đònh hệ thống Xác đònh trách nhiệm quyền hạn Xác đònh lực cần thiết nhân viên mối quan hệ tổ chức 42 42 43 43 44 44 + + + + + o o o o o O + + + o o o o o O ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo Báo cáo kết hoạt động Thúc đẩy toàn tổ chức nhận thức yêu cầu khách hàng Xác đònh trình thông tin nội Trao đổi thông tin hiệu lực hệ thống + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 50 50 51 51 52 52 53 53 Xác đònh lòch họp xem xét lãnh đạo Tổ chức họp xem xét lãnh đạo Xác đònh hội cải tiến Xem xét điều chỉnh sách, mục tiêu Lần ban hành + + + + + + o o o o o o o + + o o o o o o o Ngày áp dụng / / 2004 Trang 7/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 54 54 55 55 56 56 Trách nhiệm Quyền hạn Chuẩn bò báo cáo họp xem xét BLĐ Quyết đònh việc cần làm sau họp Xác đònh cung cấp nguồn lực BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ĐÀO TẠO 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 Xác đònh nhu cầu đào tạo Phê duyệt nhu cầu đào tạo + Đào tạo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Đánh giá hiệu sau đào tạo Lập trì hồ sơ đào tạo CƠ SỞ HẠ TẦNG, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 62 62 63 64 63 Xác đònh cung cấp trì sở hạ tầng Sửa chữa bảo trì Xác đònh quản lý môi trường làm việc + + + + + + + + + + + + o + + + + + o + o + + + + + + + + XÁC ĐỊNH YÊU CẦU SẢN PHẨM 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 Xác đònh yêu cầu sản phẩm khách hàng Xác đònh tài liệu cần thiết sản phẩm Xác đònh nguồn lực cần thiết cho sản xuất Kiểm tra sản phẩm công đoạn Xác đònh yêu cầu pháp luật chế đònh + + + + + + + + + + Yêu cầu bổ sung + + + + Xác + + + + đònh Lần ban hành khả Ngày áp dụng / / 2004 Trang 8/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 72 72 73 73 74 74 75 75 Trách nhiệm Quyền hạn cung cấp sản phẩm Xác đònh trao đổi thông tin với khách hàng Xử lý yêu cầu khách hàng Giải khiếu nại khách hàng Bảo hành BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + MUA HÀNG 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 Xác đònh yêu cầu sản phẩm mua Xác đònh cách thức kiểm soát nhà cung ứng Đánh giá lựa chọn nhà cung ứng Xác đònh tiêu chí đánh giá Theo dõi kết cung cấp sản phẩm Đánh giá lại nhà cung cấp Lập lưu hồ sơ nhà cung cấp Thực hành động kiểm tra hàng nhập vào Xác đònh việc kiểm soát nhà cung cấp Xác đònh phương pháp thông qua sản phẩm mua hàng Cung cấp hàng + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + THI CÔNG 87 86 88 Lập kế hoạch sản xuất, triển khai sản xuất Xác đònh Lần ban hành + + + Ngày áp dụng / + + / 2004 Trang 9/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 87 89 88 90 89 91 90 92 91 Trách nhiệm Quyền hạn hướng dẫn công việc cần thiết cho sản xuất Xác đònh thiết bò cần thiết Xác đònh thực theo dõi đo lường Thực theo dõi đo lường Thông qua sản phẩm công đoạn thành phẩm BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + QUÁ TRÌNH ĐẶC BIỆT Xác đònh chuẩn mực xem xét phê duyệt trình Phê duyệt thiết bò trình độ người Xác đònh phương pháp thủ tục cụ thể Lập lưu hồ sơ đấu thầu Tái xác nhận giá trò sử dụng 93 94 95 96 97 + + + + + + + + + + + + + + + + + + NHẬN BIẾT VÀ TRUY TÌM NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 98 94 99 95 Xác đònh biện pháp biết soát trình Xác đònh pháp nhận kiểm soát phẩm nhận kiểm + biện biết, sản + + + + + + + + + + + + + BẢO TOÀN SẢN PHẨM 100 96 Xác đònh việc nhận biết, lưu giữ, bảo quản, đóng gói, xếp dỡ, vận chuyển Lần ban hành Ngày áp dụng / / 2004 Trang 10/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Trách nhiệm Quyền hạn Stt BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ QUẢN LÝ THI CÔNG KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI ĐO LƯỜNG 101 97 102 98 103 99 104 100 105 101 106 102 107 103 108 104 109 105 110 106 Xác đònh thông số theo dõi đo lường Xác đònh thiết bò theo dõi đo lường tương ứng Thực việc theo dõi đo lường Lập tài liệu theo dõi đo lường Lập kế hoạch hiệu chuẩn Lập lí lòch thiết bò theo dõi đo lường Lập hồ sơ hiệu chuẩn thiết bò tự hiệu chuẩn Xác đònh tình trạng hiệu chuẩn Lập hướng dẫn bảo quản thiết bò theo dõi đo lường Duy trì hồ sơ hiệu chuẩn ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG 111 107 112 108 113 109 Xác đònh thông tin đánh giá thỏa mãn khách hàng Xác đònh cách thu thập thông tin Thực hành động cần thiết sau phân tích thỏa mãn khách hàng + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 114 110 115 111 116 Lập kế hoạch đánh giá nội Lập chương trình đánh giá Tổ chức, thực Lần ban hành + Ngày áp dụng / / 2004 + Trang 11/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 112 117 113 118 114 Trách nhiệm Quyền hạn BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ đánh giá Họp khai mạc, bế mạc Xác đònh nguyên nhân thực hành động khắc phục, phận ngừa QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + + + + + + + + + + + + + + THEO DÕI QUÁ TRÌNH THI CÔNG & XỬ LÝ KỸ THUẬT 119 115 120 116 Xác đònh thông số cần theo dõi trình Thực việc theo dõi đo lường trình + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KIỂM TRA NGHIỆM THU 121 117 122 118 123 119 Xác đònh yêu cầu, tiêu chuẩn kiểm tra, thông qua sản phẩm Xác đònh công đoạn cần thông qua Xác đònh trách nhiệm người thông qua sản phẩm KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP 124 120 125 121 126 122 127 123 128 Xác đònh sản phẩm không phù hợp Xác đònh cách nhận biết sản phẩm không phù hợp Xác đònh trách nhiệm xử lý sản phẩm không phù hợp Xác đònh biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp Xác đònh cách xử Lần ban hành + + Ngày áp dụng / / 2004 + + + Trang 12/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ Stt 124 129 125 Trách nhiệm Quyền hạn BAN GIÁM ĐỐC BAN ISO TỔ CHỨ CQUẢ NT TỊ lý sản phẩm bò phát không phù hợp sau chuyển giao hay sử dụng Thực việc khắc phục sản phẩm không phù hợp QUẢN LÝ THI CÔNG ĐẤU THẦU KẾ HOẠC H VẬT TƯ CÔNG TRƯỜ NG ĐỘI XE MÁY + + + PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 130 126 131 127 132 128 Xác đònh thông tin cần phân tích liệu Xác đònh phương pháp thu thập, phân tích Xác đònh kết mức độ cải tiến + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA 133 129 134 130 135 131 136 132 137 133 138 134 Xác đònh không phù hợp cần thiết Xác đònh phân tích tìm nguyên nhân Đánh giá hành động cần thiết Thực hành động khắc phục phòng ngừa Lập lưu hồ sơ hành động khắc phục phòng ngừa Xem xét hành động khắc phục phòng ngừa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ngày lập Lần ban hành Duyệt Ngày áp dụng / / 2004 Trang 13/13 ...CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI Stt Nội dung sửa đổi (Trang, mục, điều, dòng,) Sửa đổi (Ngày chữ ký) Phê duyệt (Ngày chữ ký) Ngày áp dụng MỤC ĐÍCH Tài... thay đổi cấu tổ chức DANH MỤC Chức danh Công ty Công trường Lần ban hành Ngày áp dụng / / 2004 Trang 2/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN Giám đốc Phó giám đốc (phụ trách... LỰC stt Chức danh Lần ban hành NĂNG LỰC CẦN THIẾT Đào tạo Kỹ Ngày áp dụng / / 2004 Kinh nghiệm Trang 3/13 CÔNG TY XÂY DỰNG X VÀ NĂNG LỰC Giáo dục TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN 7 10 11 12 13 14 15 16