TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG … CÔNG TY CỔ PHẦN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MÃ SỐ: QT - 15 NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT PHÊ DUYỆT Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:1/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi THEO DÕI PHÂN PHỐI Nơi nhận SL Nơi nhận SL Giám đốc công ty XN 1 Phòng Tổ chức-Hành XN Phòng Kỹ thuật thi công Phòng Kinh tế kế hoạch Phòng Tài kế toán Ban quản lý dự án NM Granit Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:2/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 MỤC ĐÍCH Quy trình quy định cách thức triển khai tổ chức thực hoạt động bảo dưỡng sửa chữa cho tất máy móc, thiết bị sử dụng trình tạo sản phẩm công ty nhằm đảm bảo công dụng, hiệu sản xuất, thi công máy móc thiết bị cách tốt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất thiết bị, máy móc sử dụng trình tạo sản phẩm Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (điều khoản 7.1.3) Lý lịch máy ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT Không áp dụng NỘI DUNG 5.1 Quản lý sử dụng thiết bị Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quản lý điều hành hoạt động quản lý tất máy móc, thiết bị sử dụng trình tạo sản phẩm Công ty Cán chuyên quản đơn vị lập danh sách để quản lý máy móc, thiết bị sử dụng BM - 15 - 01 Sau có phê duyệt Giám Đốc đơn vị, máy móc thiết bị theo danh sách lập kiểm soát tuân theo thủ tục Giám Đốc đơn vị chịu trách nhiệm với Ban Giám Đốc Công ty về việc sử dụng bảo quản máy móc, thiết bị theo danh sách cuối năm phải kiểm kê máy móc, thiết bị BM - 15 - 02, biên kiểm kê máy móc, thiết bị nộp cho Phòng Kỹ thuật thi công 5.2 Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:3/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 5.2.1 Lưu đồ Bước Trách nhiệm Bước Đơn vị sản xuất, thi công xây lắp Bước Giám Đốc đơn vị Nội dung Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng - sửa chữa P.Duyệt Thời gian Biểu mẫu đính kèm Quý IV năm trước Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc (BM - 15 - 03) Sau 07 ngày nhận kế hoạch - + Đơn vị sản xuất, thi công, Bước Thông báo (BM-15-04) Thực sửa chữa, bảo dưỡng Theo kế hoạch tổ kỹ thuật chuyên trách Kết kiểm tra, bảo dưỡng (BM - 15 - 05) Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị (BM - 15 - 06) Dự trù kinh phí thay (BM - 15 - 07) Ban lãnh đạo đơn vị trực thuộc, Bước Cán kỹ thuật, Kiểm tra kết tổ/đội sử dụng thiết bị + + Xác định nguyên nhân, đưa biện pháp g.quyết khác Sau thực sửa chữa, bảo dưỡng - Bước Các đơn vị trực thuộc Lưu Hồ sơ Theo quy định 5.2.2 Diễn giải lưu đồ A Kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng Vào quý IV năm trước đầu năm cán chuyên trách đơn vị có trách nhiệm lập Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lớn đơn vị BM - 15 - 03 Đối với máy móc, thiết bị đơn giản hướng dẫn bảo bảo dưỡng, cán kỹ thuật Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:4/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 đơn vị tự nhận biết biện pháp định kỳ thời gian thích hợp để kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị B Phê duyệt kế hoạch Cán kỹ thuật sau lên kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chuyển Giám Đốc đơn vị phê duyệt: + Nếu kế hoạch phê duyệt, chuyển sang bước thực + Nếu kế hoạch chưa đạt (có thiếu sót lớn không khả thi về biện pháp, không thích hợp về thời gian ), yêu cầu lập lại kế hoạch C Thực việc kiểm tra, bảo dưỡng - sửa chữa Vào đầu tháng có hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch cán chuyên quản thiết lập thông báo (BM - 15 - 04) đến phận trước thực nhằm bố trí thời gian, công việc chuyên môn, nguồn nhân lực đảm bảo hợp lý hiệu Căn vào thời gian đặt kế hoạch phê duyệt, cá nhân phân công tổ chức việc kiểm tra tình trạng thiết lập đầy đủ biên khám nghiệm kỹ thuật thiết bị theo BM-15-05 Sau sửa chữa, cá nhân phận thực thiết lập biên nghiệm thu, bàn giao máy móc, thiết bị BM - 15 - 06 (có đầy đủ xác nhận phận có liên quan) Đối với máy móc, thiết bị phải thực kiểm tra bảo dưỡng bên thuê kiểm tu, bảo dưỡng, cá nhân phận thuộc đơn vị có trách nhiệm theo dõi tổ chức thực Việc thuê/mua nguồn bên tuân thủ Quy trình Mua hàng đánh giá nhà cung ứng (QT- 11) Trong trường hợp có hỏng hóc đột xuất nhẹ, không mang tính nghiêm trọng tổ thi công, tổ sản xuất có trách nhiệm thông báo cho Giám đốc đơn vị cán uỷ quyền theo biểu mẫu phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị BM - 15 - 07 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:5/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Trong trình bảo dưỡng, sửa chữa cần thay phụ tùng, lập dự trù kinh phí thay theo biểu mẫu BM - 15 - 08 trình Giám đốc đơn vị người uỷ quyền phê duyệt chuyển phận mua sắm phụ tùng thay Đối với sửa chữa vừa sửa chữa lớn phát sinh hư hỏng nặng, phận sản xuất, sửa chữa trực tiếp báo cáo Lãnh đạo đơn vị, tiến hành kiểm tra lập biên tình trạng kỹ thuật, ghi rõ nguyên nhân đề xuất biện pháp khắc phục, thiết lập tờ trình chuyển phòng ban chuyên quản xem xét, giải (nếu thấy cần thiết)” Trong trình bảo dưỡng, sửa chữa, đơn vị bố trí trợ giúp về nhân lực lẫn hỗ trợ khác cho cá nhân, phận chịu trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra, bảo dưỡng có yêu cầu Trong trình kiểm tra, bảo dưỡng, cá nhân, phận chịu trách nhiệm theo dõi phải đảm bảo máy móc, thiết bị tuyệt đối không sử dụng D Kiểm tra kết Sau thực kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hoàn thành, Giám đốc đơn vị, cán kỹ thuật người uỷ quyền trực tiếp tổ chức kiểm tra xác nhận lại kết Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra thông số sau bảo dưỡng, vận hành thử máy biện pháp khác nhằm đảm bảo máy móc thiết bị đủ lực sử dụng + Nếu đạt yêu cầu, máy móc thiết bị đưa vào sử dụng + Nếu chưa đạt yêu cầu, xác định nguyên nhân, đưa biện pháp giải khác, thực lại trình kiểm tra bảo dưỡng Trường hợp khôi phục lại lực sử dụng máy móc thiết bị, Giám Đốc đơn vị xin ý kiến Giám Đốc Công ty đưa ý kiến đạo cuối lưu hồ sơ 5.3 Điều chuyển máy móc thiết bị sản xuất, thi công xây lắp: Các đơn vị sản xuất, thi công xây lắp phải nắm danh sách tổng hợp thiết bị sở hữu có công ty, nơi (đơn vị) giao bảo quản sử dụng trình thực sản xuất, thi công có nhu cầu về thiết bị tiến hành liên hệ trao đổi, thương thảo với đơn vị, đơn vị sử dụng thiết bị tương ứng, đồng thời lập đề xuất điều động Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:6/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 máy móc, thiết bị, dụng cụ theo mẫu BM - 15 - 09 trình Giám Đốc công ty phê duyệt chuyển phòng ban chuyên quản thực hiện: + Trường hợp công ty không đáp ứng yêu cầu đơn vị, Công ty tiến hành phân giao cho đơn vị thực thuê, mua + Trường hợp đáp ứng yêu cầu Giám đốc Công ty phê duyệt, phòng ban chuyên quản tiến hành thiết lập định điều chuyển thủ tục bàn giao kèm theo, bao gồm: + Biên giao nhận có xác nhận về tình trạng máy móc, thiết bị bên giao bên nhận + Biên đánh giá khấu hao xe máy - Phòng Tài kế toán đánh giá theo tiêu tài - Đơn vị tiếp nhận thiết bị tiến hành đánh giá tiêu về kỹ thuật thực tế LƯU HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Danh mục thiết bị sản xuất thi công Biên kiểm kê máy móc, thiết bị Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa Thông báo bảo dưỡng thiết bị Kết bảo dưỡng sửa chữa thiết bị Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị Dự trù kinh phí thay Báo cáo tình hình tình hình sử dụng thiết bị sản xuất, thi công Đơn vị lưu trữ P KTTC, đơn vị P KTTC, Các đơn vị Các đơn vị Các đơn vị Các đơn vị Các đơn vị Các đơn vị Thời hạn lưu trữ năm năm năm năm năm năm năm Các đơn vị năm CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM Danh mục thiết bị sản xuất: BM - 15 - 01 Biên kiểm kê máy móc, thiết bị: BM - 15 - 02 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: BM - 15 - 03 Thông báo bảo dưỡng thiết bị: BM - 15 - 04 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:7/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Biên khám nghiệm kỹ thuật thiết bị: BM - 15 - 05 Biên nghiệm thu bàn giao thiết bị: BM - 15 - 06 Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị: BM - 15 - 07 Dự trù kinh phí thay thế: BM - 15 - 08 Đề xuất điều động máy móc thiết bị BM - 15 - 09 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:8/8 ... năm CÁC BI U MẪU ĐÍNH KÈM Danh mục thiết bị sản xuất: BM - 15 - 01 Bi n kiểm kê máy móc, thiết bị: BM - 15 - 02 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: BM - 15 - 03 Thông báo bảo dưỡng thiết bị: BM - 15 -... số: QT- 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang:7/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG Mã số: QT - 15 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Bi n... BM - 15 - 05 Bi n nghiệm thu bàn giao thiết bị: BM - 15 - 06 Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị: BM - 15 - 07 Dự trù kinh phí thay thế: BM - 15 - 08 Đề xuất điều động máy móc thiết bị BM - 15 -