TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI -o0o - LILAMA HANOI JSC., CO QUY TRÌNH KIỂM SỐT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG MÃ SỐ: QT - 22 NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT PHÊ DUYỆT Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang:1/7 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi THEO DÕI PHÂN PHỐI Ban Tổng Giám Đốc Phòng Quản trị Tổng hợp Phòng Tổ chức Phòng Vật tư Phòng Tài chính-kế tốn Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội Phòng Phát triển dự án đầu tư Xí nghiệp, Đội/Cơng trình Phòng Kinh tế Kỹ thuật Phòng QL máy-Cơ giới-An tồn 1-MỤC ĐÍCH: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 2/7 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Quy định việc hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị kiểm tra, đo lường thử nghiệm tồn Cơng ty nhằm đảm bảo độ tin cậy, xác, đáp ứng yêu cầu đo đạc thử nghiệm trình sản xuất, thi cơng 2-PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng tồn thiết bị đo lường Công ty Cổ phần Lilama Hà nội 3-TÀI LIỆU THAM KHẢO: - TCVN ISO 9001:2008 - Sổ tay chất lượng - Các Catalogue, lý lịch thiết bị 4-ĐỊNH NGHĨA: Hiệu chuẩn: Là sử dụng chuẩn đo lường có liên kết với chuẩn đo lường quốc tế hay quốc gia so sánh, đối chứng kết luận Kiểm định: Thực nội đơn vị thực hiệu chuẩn phải đưa thiết bị đo lường bên (các tổ chức có chức kiểm định Chi cục tiêu chuẩn đo lường, doanh nghiệp ) tổ chức thực 5-NỘI DUNG: 5.1 Lưu đồ: (Xem trang bên) Trách nhiệm Nội dung Biểu mẫu đính kèm Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 3/7 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Phòng QL máy-Cơ giới- Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Danh mục thiết bị đo Lập danh mục thiết bị đo An tồn Phòng QL máy-Cơ giới- (BM-22-01) Hồ sơ thiết bị đo Lập hồ sơ thiết bị đo (BM-22-02) An toàn Kế hoạch kiểm định hiệu Phòng QL máy-Cơ giới- Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn An toàn Tổng Giám đốc chuẩn (BM-22-03) - người uỷ quền Phê duyệt Biên hiệu chuẩn nội + Phòng QL máy-Cơ giớiAn tồn, cán (BM-22-04) Thực Kiểm định, hiệu chuẩn phân cơng Báo cáo kết kiểm định (BM-22-05) Phòng QL máy-Cơ giớiXử lý kết An tồn Phòng QL máy-Cơ giới- Lưu hồ sơ An toàn 5.2 Diễn giải lưu đồ: 5.2.1 Lập danh mục thiết bị đo: Phòng QL máy-Cơ giới-An tồn có trách nhiệm thiết lập danh mục toàn thiết bị theo dõi đo lường thử nghiệm phạm vi nhà máy, xí nghiệp/đội sử dụng công ty trang bị (thước cặp, panme, đồng hồ đo nhiệt, thủy bình, kinh vĩ …) có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm theo biểu mẫu BM-22-01 5.2.2 Hồ sơ thiết bị đo: Căn danh mục thiết bị đo, cán Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn tiến hành lập hồ sơ thiết bị đo để thường xuyên theo dõi, cập nhật trình kiểm định, hiệu chuẩn theo (BM22-02), thiết bị đo tương ứng với hồ sơ 5.2.3 Kế hoạch kiểm định: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 4/7 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Cuối quý IV vào đầu năm, Phòng QL máy-Cơ giới-An tồn có trách nhiệm tổ chức đánh giá tình trạng thiết bị, lập kế hoạch kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo (BM-22-03) 5.2.4 Phê duyệt: Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn sau hoàn thiện trình Ban Tổng Giám Đốc Cơng ty xem xét tính đứng đắn, hợp lý phê duyệt - Nếu kế hoạch đảm bảo thích hợp phê duyệt tiến hành triển khai thực theo kế hoạch - Nếu Kế hoạch khơng phê duyệt, cán quản lý thiết bị đo tiến hành lập lại kế hoạch cho hợp lý 5.2.5 Thực kiểm định, hiệu chuẩn: Việc kiểm định nội hay bên phải xác định cụ thể danh mục thiết bị đo (BM-22-01) Đối với kiểm định bên ngoài: Cán phụ trách kiểm định thiết bị đo có trách nhiệm liên hệ với quan kiểm định bên để kiểm định theo kế hoạch Trước đưa thiết bị kiểm định mời bên vào kiểm định, cán phụ trách thiết bị đo phải báo cáo trước cho nơi sử dụng thiết bị trước tuần để đơn vị có thời gian chuẩn bị Đối với hiệu chuẩn nội bộ: Nguyên tắc hiệu chuẩn nội phải có vật chuẩn (tức vật chuẩn phải có quan có thẩm quyền chứng nhận phù hợp) Căn kế hoạch kiểm định - hiệu chuẩn (BM-22-03), cán phụ trách thiết bị đo tiến hành hiệu chuẩn thiết bị đo có theo quy định 5.2.6 Xử lý kết quả: Sau có kết hiệu chuẩn nội bộ, cán phụ trách thiết bị đo so sánh với dung sai cho phép danh mục thiết bị Kết hiệu chuẩn nội kiểm định bên cập nhật vào hồ sơ thiết bị đo (BM-22-02) tồn giấy tờ có liên quan kẹp vào hồ sơ thiết bị đo Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 5/7 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Nếu kết đạt yêu cầu, cán phụ trách thiết bị đo thông báo cho đơn vị phép sử dụng Nếu kết đo nằm dung sai cho phép cán quản lý thiết bị đo tiến hành thông báo cho đơn vị sử dụng, đồng thời báo cho Ban lãnh đạo đơn vị trực thuộc thu hồi thiết bị đó, lập biên huỷ thiết bị thiết bị cũ sai số hiệu chuẩn kiểm định được, đồng thời lên kế hoạch mua thiết bị trình Ban Tổng Giám Đốc Cơng ty phê duyệt có phương án th bên ngồi Mọi thiết bị đo trước đưa vào sử dụng phải kiểm định hiệu chuẩn: - Đối với thiết bị hiệu chuẩn nội phải có biên hiệu chuẩn nội BM-22-04 - Đối với thiết bị kiểm định bên phải có tem kiểm định, định kỳ hàng năm báo cáo kết kiểm định theo BM-22-05 Xử lý thiết bị đo khơng xác: Đối với sản phẩm, hạng mục thời điểm thiết bị hỏng hóc: Kiểm tra lại sản phẩm phát thấy sản phẩm khơng phù hợp xử lý theo quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa cải tiến (QT - 04) Khi phát thiết bị đo khơng đảm bảo, phải tiến hành hoạt động phòng ngừa Các biện pháp phòng ngừa là: + Kiểm định - hiệu chuẩn lại thiết bị loại có nghi ngờ không đảm bảo + Tăng tần suất kiểm định - hiệu chuẩn lại thiết bị loại 5.2.7 Lưu hồ sơ : Toàn hồ sơ liên quan đến thiết bị đo lường lưu Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn 6-LƯU HỒ SƠ: TT Tên hồ sơ Đơn vị lưu trữ Danh mục thiết bị đo Thời hạn lưu trữ năm Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 6/7 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Hồ sơ thiết bị đo năm Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết năm bị đo Biên hiệu chuẩn nội Phòng QL máy-Cơ năm Báo cáo kết kiểm định giới-An toàn năm Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị đo Giấy chứng nhận kết kiểm định Hợp đồng thuê thiết bị năm Theo quy định 7-PHỤ LỤC/BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: Danh mục thiết bị đo BM-22-01 Hồ sơ thiết bị đo BM-22-02 Kế hoạch kiểm định-hiệu chuẩn thiết bị đo BM-22-03 Biên hiệu chuẩn nội BM-22-04 Báo cáo kết kiểm định BM-22-05 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 7/7 ... 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 2/7 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Mã số: QT - 22 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Quy định việc hiệu chuẩn, kiểm định... chức có chức kiểm định Chi cục tiêu chuẩn đo lường, doanh nghiệp ) tổ chức thực 5-NỘI DUNG: 5.1 Lưu đồ: (Xem trang bên) Trách nhiệm Nội dung Bi u mẫu đính kèm Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu... chuẩn phải có quan có thẩm quy n chứng nhận phù hợp) Căn kế hoạch kiểm định - hiệu chuẩn (BM-22-03), cán phụ trách thiết bị đo tiến hành hiệu chuẩn thiết bị đo có theo quy định 5.2.6 Xử lý kết