QT 12 kiem soat quan ly ho so tai san

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MÃ SỐ: QT - 12 NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT PHÊ DUYỆT Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 1/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi THEO DÕI PHÂN PHỐI Nơi nhận SL Nơi nhận SL Giám đốc công ty XN 1 Phòng Tổ chức-Hành XN Phòng Kỹ thuật thi công Phòng Kinh tế kế hoạch Phòng Tài kế toán Ban quản lý dự án NM Granit Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 2/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 MỤC ĐÍCH: Quy trình đưa quy định cách thức thực hiện, kiểm soát giải vấn đề có liên quan đến hoạt động thi công, xây lắp công trình, dự án PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho hoạt động thi công, xây lắp Công ty Cổ phần TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Luật xây dựng Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam Các quy chế, quy định Công ty ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT: Trưởng đơn vị trực thuộc: Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty NỘI DUNG: 5.1 Thành lập Ban/đội quản lý dự án: Sau có kết thắng thầu Giám Đốc công ty giao nhiệm vụ thi công, Ban lãnh đạo xí nghiệp giao ban/đội triển khai thiết lập mô hình tổ chức đội quản lý dự án trình Ban lãnh đạo Xí nghiệp xem xét, Ban Giám đốc Công ty phê duyệt Cơ cấu ban/đội sau duyệt, Ban lãnh đạo xí nghiệp có trách nhiệm xem xét bổ nhiệm định trưởng, phó ban/đội (ra định văn bản) Đồng thời phòng triển khai hợp đồng giao khoán nội cần (tuỳ theo tính chất công trình đạo lãnh đạo Công ty) tổ chức ký hợp đồng giao khoán Trưởng/phó ban/đội định/bổ nhiệm xem xét đề xuất nhân phù hợp với mô hình tổ chức ban/đội nhằm hỗ trợ kịp thời từ phía Xí nghiệp, Công ty Sau ổn định quân số, trưởng/phó ban/đội có trách nhiệm xây dựng công bố chức năng, nhiệm vụ phận trực thuộc 5.2 Tổ chức kiểm soát điều kiện khởi công: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 3/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Công ty sau thống với chủ đầu tư thời gian tổ chức khởi công dự án, Ban lãnh đạo Xí nghiệp đạo ban/đội tổ chức thực công tác chuẩn bị Trong trình thực phải đảm bảo hoạt động khởi công phải ý nghĩa tầm công trình thi công trước thực cần xây dựng đầy đủ kế hoạch phương án Ban lãnh đạo Công ty thông qua trước thực 5.3 Tổ chức quản lý thi công trường: *./ Kiểm soát tài liệu: Tài liệu thiết kế: Các phận liên quan sử dụng tài liệu thiết kế đóng dấu thẩm định quan chức Trường hợp tài liệu, vẽ chụp phải đóng dấu “kiểm soát” Công ty có ghi rõ ngày… tháng… năm… có chữ ký Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Giám đốc XN trước chuyển xuống thi công Trường hợp có thay đổi lớn tài liệu thiết kế, Tư vấn, Chủ đầu tư có văn thức thông báo cung cấp tài liệu thiết kế thay đổi Giám đốc XN có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo Giám đốc công ty, sau Công ty xem xét định triển khai thi công Giám Đốc XN có trách nhiệm phân phối vẽ thay Đối với vẽ thay toàn phải thu hồi vẽ cũ có biện pháp nhận dạng vẽ không sử dụng (gạch chéo vẽ) đóng dầu “Tài liệu lỗi thời” để kiểm soát Đối với vẽ thay đổi phần, số liệu, chi tiết thay đổi phải thể vẽ có chữ ký xác nhận người có thẩm quyền thay đổi (Chủ đầu tư quan thiết kế) Trường hợp có thay đổi nhỏ, có định quan thiết kế xác nhận : Giám đốc XN sửa lại chi tiết cần thay đổi vẽ, ký xác nhận đề ngày tháng năm Mọi thay đổi phải báo cáo BM - 12 - 01 (Báo cáo thay đổi, phát sinh thiết kế) phòng Kỹ thuật thi công công ty truyền đạt đến phận, cá nhân có liên quan Giám đốc XN chịu trách nhiệm kiểm soát tài liệu thiết kế công trình Tài liệu khác: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 4/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Đối với: + Kế hoạch thi công + Biện pháp thi công + Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng công trình + Hợp đồng thầu phụ nhà cung ứng Trước đưa vào thực phải chuyển tới phòng Kỹ thuật thi công kiểm tra, xem xét điều chỉnh hợp lý Các tài liệu phải trình lên Giám dốc công ty phê duyệt, Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát thông qua *./ Kiểm soát vật liệu, thiết bị lắp đặt: Cán kỹ thuật, thủ kho công ty thủ kho công trường chịu trách nhiệm kiểm tra tất vật liệu, thiết bị lắp đặt cho công trình trước sử dụng: bao gồm kiểm tra chứng xuất xưởng, chứng vật liệu, chứng thí nghiệm, kiểm định theo tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế phải lưu hồ sơ theo qui định Chỉ cho phép đưa vào công trường vật liệu, thiết bị đạt yêu cầu thiết kế theo hợp đồng mua hàng; Thủ kho công ty/công trình phải theo dõi vật liệu, thiết bị nhập có ghi đầy đủ thông số: Loại vật liệu, ngày nhập, số lượng, người giao nhận… vào phiếu nhập kho; Vật liệu, thiết bị chất lượng hư hỏng trình bảo quản xử lý theo quy trình xử lý sản phẩm sai hỏng (QT - 22) *./ Kiểm soát vật liệu, thiết bị Bên A cung cấp: Cán kỹ thuật thủ kho chịu trách nhiệm kiểm tra tất vật tư A cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại, xuất xứ (có biên giao nhận tình trạng vật tư bên) Kỹ thuật công trình phải Báo cáo kế hoạch sử dụng vật tư A cấp lên Giám đốc XN, phòng Kỹ thuật thi công (nếu có) *./ Bảo quản vật tư, thiết bị, sản phẩm thi công: Thủ kho công trình có trách nhiệm xếp, lưu kho bảo quản với nguyên tắc đảm bảo chất lượng tiện lợi xuất nhập phục vụ thi công; Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 5/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Tất hạng mục thi công chờ nghiệm thu, chờ chuyển bước thi công chờ bàn giao phải có biện pháp bảo quản (nếu cần thiết) *./ Kiểm soát máy phục vụ thi công: Giám đốc XN có trách nhiệm kiểm tra lý lịch máy thi công, sử dụng máy tem bảo dưỡng, sửa chữa, chứng nhận kiểm định (nếu có) giá trị, đảm bảo đáp ứng lực, kỹ thuật thi công an toàn sử dụng; Thực theo quy trình kiểm soát thiết bị sản xuất, thi công thiết bị đo lường (QT-15, QT-16) *./ Kiểm soát nhân lực: Bắt buộc tất công trình phải có cán kỹ thuật, cán an toàn, thủ kho, tuỳ theo tính chất công trình người kiêm nhiệm chức danh khác Việc bổ nhiệm chức danh theo qui chế Công ty; Giám đốc XN xếp lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc, có phân công trách nhiệm đào tạo ATLĐ, nội qui qui định công trường cho người lao động Đồng thời báo cáo phòng Kỹ thuật thi công công ty *./ Kiểm soát trình thi công, nghiệm thu nội Giám đốc XN, cán kỹ thuật chịu trách nhiệm chất lượng thi công công trường Trước thi công hạng mục công việc, Giám đốc XN cán kỹ thuật phải hướng dẫn, kiểm tra biện pháp thi công chi tiết cán kỹ thuật lập chịu trách nhiệm biện pháp đó; đồng thời xử lý cố (nếu có) khả Giám đốc XN, cán kỹ thuật tiến hành nghiệm thu công việc nội (thủ tục thực theo nghị định 46/2015/NĐ-CP nghị định, thông tư khác theo yêu cầu chủ đầu tư), đảm bảo chất lượng yêu cầu thông báo cho bên A nghiệm thu, biên nghiệm thu nội phải lưu công trường Chế độ báo cáo: Hàng tháng: Giám Đốc XN có trách nhiệm thực báo cáo phòng Kỹ thuật thi công Công ty: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 6/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 + Báo cáo tiến độ tháng BM -12- 02 + Báo cáo giá trị sản lượng thực tháng BM-12-04 Lưu ý: Riêng đơn vị điều kiện truyền thông tin liên lạc tháng thực báo cáo/lần Hàng quý: + Báo cáo kế hoạch sử dụng vật tư quý BM-12-03 Khi có cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà Giám Đốc XN, cán kỹ thuật không xử lý được: Báo cáo phòng Kỹ thuật thi công (trong trường hợp cần hỗ trợ từ phía công ty) Chủ đầu tư Giám đốc XN (hoặc TP Kỹ thuật thi công cần) kiểm tra trao đổi với chủ đầu tư đề xuất phương án xử lý (chủ đầu tư làm việc với đơn vị thiết kế cố bất khả kháng tầm kiểm soát công ty) Đơn vị thi công thực theo phương án thông qua Giám đốc XN có trách nhiệm kiểm tra lại sau xử lý, báo cáo phòng Kỹ thuật thi công Tất cố phải cập nhật “Nhật ký thi công” *./ Nghiệm thu A-B Sau nghiệm thu nội đảm bảo yêu cầu, Giám đốc XN gửi “yêu cầu nghiệm thu” theo BM-12-05 cho bên A nghiệm thu Giám đốc XN chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công việc, yêu cầu tất công việc thực phải bên A ký nghiệm thu để làm sở toán sau này; Giám đốc XN chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu giai đoạn; Các công tác nghiệm thu khác thành phần theo qui định nhà nước 5.4 Ký khối lượng: Trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ để ký khối lượng với Bên A theo giai đoạn quy ước hợp đồng Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 7/8 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 LƯU HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Đơn vị lưu Thời gian lưu trữ Báo cáo kế hoạch sử dụng vật tư quý P Kỹ thuật thi công, xí nghiệp năm Biên nghiệm thu Các xí nghiệp Theo quy định luật XD Báo cáo tiến độ tháng P Kỹ thuật thi công, xí nghiệp năm Báo cáo thay đổi thiết kế P Kỹ thuật thi công, xí nghiệp năm Báo cáo giá trị sản lượng thi công quý P Kỹ thuật thi công, xí nghiệp năm Nhật ký thi công Các xí nghiệp Theo quy định luật XD Yêu cầu nghiệm thu Các xí nghiệp năm PHỤ LỤC, BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM Báo cáo thay đổi thiết kế BM -12- 01 Báo cáo tiến độ tháng BM -12- 02 Báo cáo kế hoạch sử dụng vật tư quý BM -12- 03 Báo cáo giá trị sản lượng thực quý BM -12- 04 Yêu cầu nghiệm thu BM -12- 05 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 8/8 ... đổi thiết kế BM -12- 01 Báo cáo tiến độ tháng BM -12- 02 Báo cáo kế ho ch sử dụng vật tư quý BM -12- 03 Báo cáo giá trị sản lượng thực quý BM -12- 04 Yêu cầu nghiệm thu BM -12- 05 Nếu nhận thấy... phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT- 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 4/8 QUY TRÌNH KIỂM SO T QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần... phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT- 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần ban hành: 01 Trang: 5/8 QUY TRÌNH KIỂM SO T QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mã số: QT - 12 Ngày ban hành: 10/04/2017 Lần