KẾ HOẠCH KINH DOANH VƯƠNG QUỐC đồ CHƠI HANA

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KẾ HOẠCH KINH DOANH VƯƠNG QUỐC ĐỒ CHƠI HANA Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp : TS Ao Thu Hoài : Nguyễn Thị Hương : B112401124 : D11QT3 HÀ NỘI - 2014 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG MỞ ĐẦU *** 1.1 Khái niệm kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh dạng “bản đồ” mô tả ý tưởng kinh doanh, cụ thể hóa kế hoạch sử dụng nguồn lực (nhân lực, tài chính, ) chiến lược cần thực để đạt mục tiêu đề Lập kế hoạch kinh doanh trình xây dựng mục tiêu, đánh giá thị trường, xác định nguồn lực kế hoạch hoạt động để biến ý tưởng kinh doanh thành thực nhằm đạt mục tiêu xác định trước 1.2 Vai trò việc lập kế hoạch kinh doanh  Thiết lập hệ thống mục tiêu Đầu tiên kế hoạch kinh doanh xác định tập trung mục tiêu cách sử dụng thông tin phù hợp  Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tương lai Đây vấn đề quan trọng kế hoạch kinh doanh, đòi hỏi định vị nguồn lực theo thứ tụ ưu tiên, xu hướng phát triển danh nghiệp theo thời gian  Kế hoạch kinh doanh thứ thiếu làm đơn xin vay vốn Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em Các nhà đầu tư mong đợi kế hoạch kinh doanh có tính khả thi cao Với kế hoạch kinh doanh chi tiết doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án từ ngân hàng, tổ chức tài đối tác kinh doanh  Tạo hoạt động kinh doanh Để có bước xác thực công việc kinh doanh kế hoạch giúp trả lời câu hỏi: bạn cần làm gì? đâu? Vào thời gian nào? Nguồn lực cần có gì? Cách thức tiến hành nào? Kết cần đạt sao?  Giúp định giá tài sản Kế hoạch kinh doanh cho biết chi phí thực hoạt động kinh doanh sở để định giá cho hàng hóa, dịch vụ sản xuất  Phát triển khối liên minh kinh doanh Kế hoạch kinh doanh công cụ đặt mục tiêu cho liên minh đồng thời truyền đạt thông tin đến đối tượng mà doanh nghiệp có ý định liên kết  Như vậy, lập kế hoạch kinh doanh khâu quan trọng bỏ qua doanh nghiệp nhằm đánh giá dự án kinh doanh cách khách quan, tránh định mạo hiểm Đồng thời, công cụ tác nghiệp để điều hành kinh doanh hiệu 1.3 Lý chọn đề tài Lựa chọn kinh doanh đồ chơi trẻ em đồ chơi thứ thiếu gia đình có trẻ nhỏ Nếu lựa chọn đúng, đồ chơi giúp ích cho phát triển thể chất, tinh thần cảm xúc trẻ Không đóng vai trò giải Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em trí mà đồ chơi có vai trò giáo dục quan trọng Trong thời đại, đồ chơi phản ánh văn hoá mang lại cho trẻ em công cụ giúp chúng liên hệ đến giới mà chúng sống Các hãng đồ chơi trẻ em cố gắng theo kịp thay đổi liên tục giới cung cấp cho bé đồ chơi thích hợp, mang lại cho chúng niềm vui thích khơi dậy trí tưởng tượng óc sáng tạo trẻ Kinh doanh đồ chơi trẻ em không lĩnh vực Tuy nhiên thực đồng thời việc bán, cho thuê, sửa chữa đồ chơi trẻ em lĩnh vực Trong thực tế hoạt động xuất mang tính chất riêng lẻ Nhận thấy tâm lý bậc phụ huynh thương chiều trẻ sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua đồ chơi để bé vui trẻ lại “cả thèm chóng chán” ý tưởng cho thuê đồ chơi trẻ em hình thành Đồng thời nhiều người gặp khó khăn việc mua đồ chơi cho trẻ - nhiều cửa hàng mà không tìm đồ ưng ý, bận rộn nên thời gian mua, chi phí cao Và dịch vụ sửa chữa đồ chơi trẻ em Việt Nam chưa phổ biến Công ty kinh doanh đồ chơi trẻ em tích hợp tất hoạt động đem lại tiện lợi cho bậc phụ huynh có tiềm lớn để thành công Xuất phát từ tình yêu đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, đam mê kinh doanh đồng nhận thấy tiềm phát triển tương lai, vương quốc đồ chơi trẻ em HANA thành lập Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VƯƠNG QUỐC ĐỒ CHƠI HANA *** 2.1 Giới thiệu chung công ty - Tên đầy đủ: Công ty đồ chơi trẻ em HANA - Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Email: vuongquochana@gmail.com - Trụ sở chính: số 127 Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy - Hà Nội - Điện thoại: 043.168.168 - Vốn điều lệ: tỷ VNĐ - Thời gian dự tính bắt đầu kinh doanh: 01/2015 2.2 Mục tiêu kinh doanh - Đưa công ty thành thương hiệu mạnh, thương hiệu uy tín, đáng tin cậy, lựa chọn hàng đầu mua sắm đồ chơi trẻ em tất khách hàng thời gian ngắn - Đem lại thu nhập từ kinh doanh - Tin tưởng trung thành với HANA 2.3 Tầm Nhìn, Sứ Mệnh  Tầm nhìn Đưa công ty trở thành công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp đồ chơi trẻ em Trở thành thương hiệu uy tín khách hàng nghĩ đến có nhu cầu mua, thuê, sửa chữa đồ chơi cho trẻ em Cụ thể giai đoạn: tháng đầu: thâm nhập vào thị trường Đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty • - để nhiều khách hàng biết Tìm kiếm doanh nghiệp đặt banner quảng cáo HANA • năm tiếp theo: mở rộng thị trường Tiếp tục quảng bá thương hiệu đến khách hàng Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em - Phục vụ khách hàng chuyên nghiệp: giao hàng hạn, phục vụ tốt nhu - cầu khách hàng… Đa dạng hóa loại sản phẩm để phục vụ nhu cầu khách hàng Đầu tư mạnh vào hoạt động chiến lược xác định cho thuê đồ chơi Đưa sản phẩm HANA đến nhiều địa phương • năm tiếp theo: tạo dựng thương hiệu Tăng số lượng khách hàng tăng lòng tin khách hàng Mọi hoạt động giao dịch thể chuyên nghiệp Đứng top 100 công ty có nhiều người tin dùng Làm hài lòng khách hàng đến với HANA Thực cam kết sản phẩm xây dựng lòng tin khách hàng • Những năm tiếp theo: trì thương hiệu Tìm kiếm sản phẩm độc đáo mà có HANA (đồ chơi truyền thống, - đồ chơi handmade, ) Giữ khách hàng phát triển thêm nhiều khách hàng Giữ vững lòng tin khách hàng Luôn khách hàng nghĩ đến có nhu cầu mua, bán, thuê, sửa chữa đồ - - chơi trẻ em Luôn thực cam kết đặt  Sứ mệnh Kết nối tình yêu cha mẹ dành cho bé Mang lại hội sở hữu đồ chơi bình đẳng cho khách hàng Cung cấp đồ chơi đảm bảo chất lượng tốt cho sức khỏe bé Mang lại niềm vui cho trẻ em miền đất nước  Giá trị cốt lõi: - Nói KHÔNG với đồ chơi, đồ dùng trẻ em không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rùi ro ảnh hưởng sức khỏe trẻ em - Nói KHÔNG với đồ chơi bạo lực Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em - Nói KHÔNG với đồ chơi không đảm bảo an toàn chất lượng có tiểu sử bị thu hồi Slogan: “niềm vui bé – hạnh phúc mẹ”  Cam kết - Giá xuất xứ sản phẩm rõ ràng - Tất sản phẩm đảm bảo vệ sinh, không gây hại cho sức khỏe bé - Giao hàng nhanh chóng - hẹn - Thái độ phục vụ khách hàng tốt 2.4 Sản phẩm 2.4.1 Hàng hóa Gồm: + hàng bán + hàng cho thuê Danh mục đồ chơi:  Theo tên sản phẩm: + Đồ chơi mô hình, lắp ghép + Đồ chơi nhạc cụ + Xe đẩy, xe tập + Thú nhồi bông, búp bê + Nôi, giường nằm + Xích đu, cầu trượt + Đồ chơi nấu ăn + Đồ chơi tổ chức party +…  Theo tình trạng đồ chơi + Đồ chơi Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em + Đồ chơi cũ  Theo độ tuổi bé + Từ 0-1 tuổi + Từ 1-3 tuổi + Từ 3- tuổi + Trên tuổi  Theo chất liệu đồ chơi + Đồ chơi nhựa cứng + Đồ chơi nhựa mềm + Đồ chơi gỗ + Đồ chơi vải +… 2.4.2 Dịch vụ  Cho thuê đồ chơi Ở Việt Nam, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên khoản chi tiêu gia đình tính toán kỹ lưỡng Tuy nhiên thật khó để cắt giảm khoản chi để mua đồ chơi cho bé đồ chơi không để giải trí thông thường mà có tác dụng giúp bé phát triển kỹ giác quan Vấn đề đặt với nhiều gia đình số tiền mua đồ chơi nhỏ, trẻ lại nhanh chán Không băn khoăn hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp, với gia đình có thu nhập cao việc mua nhiều đồ chơi cho bé để nhanh chóng bỏ sử dụng lãng phí lớn Nhận vấn đề HANA đưa dịch vụ thuê đồ chơi Đây dịch vụ trọng tâm mà HANA xác định nhận thấy hội tiềm lớn phát triển mạnh mẽ đem lại lợi nhuận cao cho công ty Với mức chi phí hợp lý, dịch vụ cho thuê đồ chơi chiếm lĩnh thị trường khách hàng rộng lớn Chi phí thuê đồ chơi HANA quy định rõ ràng giá thuê, giá vận chuyển cụ thể sau: Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em - Chi phí thuê Thời gian thuê Theo ngày Theo tuần Theo tháng Chi phí 15.000đ/ngày 50.000đ/ngày 150.000đ/tháng - Chi phí vận chuyển Bán kính 20km Phí vận chuyển Miễn phí Tính phí theo cước vận chuyển bưu điện  Sửa chữa đồ chơi Đây dịch vụ mẻ Việt Nam Nếu có xuất dịch vụ sửa chữa mang tính chất cá nhân chưa có quy mô lớn, người biết đến nhu cầu cao Nguyên nhân nhiều loại đồ chơi trẻ em có giá cao hỏng chút không chơi đem bỏ lãng phí Tuy nhiên, thực tế điều lại thường xuyên xảy đồ chơi hỏng không khó tìm phụ kiện sửa chữa, thay không tìm địa sửa chữa tin cậy ngại mang đồ chơi sửa cồng kềnh,… Chính thế, HANA cung cấp dịch vụ sửa chữa đồ chơi trẻ em cách chuyên nghiệp cửa hàng địa khách hàng khách hàng có yêu cầu Page Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em  Dịch vụ tư vấn Yêu thương điều tự nhiên bậc làm cha mẹ Tuy nhiên, việc chăm sóc mua sắm đồ chơi cho biết khoa học Minh chứng có trường hợp người lớn nuông chiều mà làm hư trẻ nhỏ, có nhừng trường hợp cho trẻ chơi đồ chơi không phù hợp với độ tuổi, không đảm bảo chất lượng,… gây nguy hiểm đến sức khỏe chí tính mạng trẻ Được đào tạo kiến thức chuyên môn đội ngũ nhân viên tư vấn HANA mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt không việc chọn lựa đồ chơi mà nhiều lĩnh vực sống liên quan đến việc nuôi dạy bé  Đánh giá sản phẩm: - Hàng hóa + Cơ hình thức đồ chơi HANA cung cấp có mẫu mã tương đối giống với loại đồ chơi xuất thị trường Tuy nhiên, lợi hàng hóa HANA đánh vào tâm lý khách hàng khía cạnh: nhiều người sợ hàng Trung Quốc chất lượng thấp ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ nên vào hoạt động đồ chơi HANA thu hút khách hàng sách công khai với khách hàng xuất xứ sản phẩm Chính sách HANA lựa chọn nhà sản xuất cung cấp đồ chơi trẻ em Việt Nam có uy tín Mặc dù, giá cao hàng Trung Quốc khách hàng sẵn sàng mua tâm lý “tiền nào, ấy” miễn đảm bảo chất lượng, an toàn với trẻ + Danh mục hàng hóa đa dạng nhiều cửa hàng xuất đáp ứng phát triển xã hội + Một số sản phẩm đồ chơi độc đáo có HANA tạo nên phân biệt với - đối thủ đồ chơi truyền thống, đồ chơi handmade,… Dịch vụ Page 10 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em HANA công ty thành lập nên khách hàng chưa biết đến nhiều đồng thời qua phân đoạn thị trường mục tiêu thấy khách hàng đoạn thị trường khác có nhu cầu, mong muốn, đòi hỏi khác Để đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường HANA phải thực nỗ lực hoạt động tiếp cận với khách hàng Vì vậy, tùy vào thị trường cụ thể mà HANA áp dụng cách tiếp cận phù hợp để khai thác tối đa lượng khách hàng thị trường mục tiêu xác định CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ *** 6.1 Sơ đồ cấu Ban giám đốc Bộ phận bán hàng Bộ phận kĩ thuật Bộ phận tài chính- kế toán Bộ phận giao dịch với khách hàng Thiết kế quản lý Kế toán Tư vấn Hỗ trợ kĩ thuật Nhân viên Bán hàng Giao hàng 6.2 Chức nhiệm vụ  Giám đốc + Hoạch định chiến lược chung công ty giai đoạn cụ thể + Đưa định việc lựa chọn nhà cung cấp Page 40 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em + Đưa định việc có hay không mua đồ chơi cũ từ khách hàng + Kiểm soát hoạt động phòng ban + Tìm kiếm doanh nghiệp để đặt banner quảng cáo website HANA  Bộ phận bán hàng Nhân viên bán hàng + Trông cửa hàng + Lập kế hoạch bán hàng cho giai đoạn + Tìm kiếm khách hàng dựa mối quan hệ gia đình xã hội + Tiếp đón khách hàng đến cửa hàng + Thu tiền, giao hàng cho khách cửa hàng  Bộ phận kỹ thuật Nhân viên thiết kế quản lý thiết bị, máy móc  Bộ phận tài chính- kế toán + Quản lý hóa đơn + Tính toán dòng tiền đảm bảo cân đối thu chi + Thực việc trả lương nhân viên công ty + Lập bảng cân đối kế toán + Lập báo cáo tài hàng tháng, quý, năm  Bộ phận giao dịch với khách hàng • Tư vấn + Trả lời điện thoại khách hàng + Gặp trực tiếp/email tư vấn cho khách hàng vấn đề chăm sóc trẻ, lựa chọn đồ chơi Hỗ trợ kỹ thuật + Lắp ráp mô hình + Sửa chữa hư hỏng nhà khách hàng + Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, bảo quản • Giao hàng + Vận chuyển hàng hóa đến địa khách hàng + Thu tiền khách hàng nhà khách hàng + Hướng dẫn khách hàng cách lắp đặt, sử dụng , bảo quản • Page 41 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em + Chuyển hàng hóa đến bưu điện 6.3 Bố trí nhân Phòng ban Ban giám đốc Bộ phận bán hàng Bộ phận kỹ thuật Bộ phận tài chính- kế toán Bộ phận giao dịch với khách hàng Vị trí Giám đốc Trưởng phòng Nhân viên cửa hàng Quản lý website Kế toán Số lượng 01 01 05 01 01 Trưởng phòng 01 Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm Giao hàng 02 01 02 15 Tổng số nhân viên Page 42 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em Sơ đồ cấu tổ chức phân chia công việc thực HANA bắt đầu kinh doanh Dự kiến thời gian đầu thành HANA có 20 nhân viên nhóm người quen biết trước có đam mê kinh doanh thực công việc có giám đốc quản lý chung, người thực tốt công việc vị trí giao HANA dự tính vào hoạt động thực sách tuyển thêm nhân viên, cộng tác viên cho công ty để đáp ứng số lượng khách hàng ngày tăng đồng thời tìm kiếm khách hàng Đối tượng cộng tác viên HANA dự kiến lựa chọn phụ nữ làm công việc nội trợ,tham gia vào công ty làm part time người có kinh nghiệm chăm sóc bé vai trò người mẹ thuyết phục khách hàng có lợi 6.4) Quản trị nhân chế độ đãi ngộ Ban đầu hoạt động gặp nhiều khó khăn, HANA công khai thách thức dự tính trước với toàn nhân viên công ty để người không bỡ ngỡ thực công việc Khuyến khích nhân viên đưa ý tưởng để phát triển hoạt động kinh doanh công ty HANA tạo môi trường làm việc thoải mái không phần áp lực Điều hiểu sau: làm việc nhân viên HANA làm việc nhóm, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc cần nhận thức rõ ràng hoạt động kinh doanh nên cần đạt mục tiêu doanh số lợi nhuận Kết công việc tương ứng với tiền nhận Hay nói cách khác bên cạnh tiền lương cứng nhân viên nhận khoản trợ cấp theo công sức bỏ Đồng thời kế hoạch nhân hoạch định vào đầu mồi năm nhằm chuẩn bị cho việc tuyến dụng, đào tạo nhân viên để đảm bảo tiếp thu công Page 43 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em nghệ mới, xu hướng phát triển thị trường thực cam kết công ty Đồng thời đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt để hướng đến mục tiêu công ty đặt BẢNG KẾ HOẠCH LƯƠNG ( đơn vị: triệu đồng/tháng) VỊ TRÍ Giám đốc TIỀN LƯƠNG 10 TIỀN THƯỞNG Trưởng phòng Nhân viên bán cửa hàng Nhân viên kỹ thuật Kế toán 4 5% theo lợi nhuận bán hàng 0 Trưởng phòng Nhân viên tư vấn Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Nhân viên giao hàng 3 0 0 Khi hoạt động ổn định, tiền thuê cộng tác viên sau: + Cộng tác viên không cần đến công ty + Số lượng cộng tác viên thay có tính chất mùa vụ + Cộng tác viên lương cứng + Số tiền nhận từ công ty tính 10% lợi nhuận từ hóa đơn khách hàng tìm kiếm mua, thuê sửa chữa đồ chơi công ty Bảng kế hoạch phát triển cho loại nhân năm 2015 Đơn vị: Người Năm Quý Quý Page 44 2015 Quý Quý Quý Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em Giám đốc Trưởng phòng bán hàng Nhân viên cửa hàng Nhân viên kĩ thuật Kế toán Trưởng phòng giao dịch khách hàng Nhân viên tư vấn Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Nhân viên vận chuyển 01 01 05 01 01 01 01 01 06 01 01 01 01 01 08 01 02 01 01 01 08 01 02 01 02 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 Tổng số người 15 17 20 20 CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ***  Kế hoạch chuẩn bị Các hoạt động chuẩn bị thực thời gian từ 15/07/2014 đến 29/12/2014 để chuẩn bị cho công ty thành lập vào tháng 01/2015 Trong thời gian chưa có nhân viên nên chủ doanh nghiệp thực hoạt động chuẩn bị, cần thuê người làm số hoạt động như: thiết kế website, nghiên cứu thị trường Thời gian thực công việc thiết lập bảng sau: Page 45 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em BẢNG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ  Giai đoạn thực Ngày 01/01/2015 công ty thành lập thực hoạt động kinh doanh Công việc chia theo phòng ban theo nhiệm vụ vạch vai trò phận phần nhân lực Kế hoạch thực hoạt động lập bảng sau: BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Page 46 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH *** 8.1 Dự tính chi phí, doanh thu lợi nhuận năm 2015 8.1.1 Doanh thu Bảng doanh thu (ĐƠN VỊ: TRIỆU VNĐ) Tháng Hoạt động Cửa hàng Trực tuyến Page 47 Quảng cáo trực Sửa chữa Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em tuyến 10 11 12 Tổng Tổng năm Bán 20 22 25 27 28 35 30 40 32 30 35 40 364 Cho thuê 30 35 40 45 48 55 40 55 45 40 43 48 524 Bán 10 12 14 15 15 20 18 20 17 18 20 25 204 Cho thuê 10 15 17 17 17 20 18 19 17 16 18 19 203 1402 3 5 6 7 60 2 2 3 6 47 8.1.2 Chi phí  Chi phí đầu tư ban đầu ( đơn vị: triệu VNĐ) STT Khoản mục Số lượng Đơn giá( sau Tổng chi phí thuế) Máy tính 48 Bàn ghế 1.5 10.5 Xe máy để vận chuyển 13 26 Máy in 3 Điều hòa 10 30 Tủ đựng hồ sơ 1.5 Tổng 129.49 Page 48 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em Trích khấu hao khoản chi phí năm chi phí khấu hao năm 16.2 triệu VNĐ  Giá vốn hàng bán Dự kiến: mua đồ chơi với tổng chi phí 400.000.000 đồng Doanh thu từ hoạt động bán đồ chơi: 364 + 204= 568 triệu VNĐ Trong giá vốn số đồ chơi bán 280 triệuVNĐ Như giá trị hàng cho thuê 120 triệuVNĐ Dự kiến trung bình sử dụng năm chi phí giá vốn hàng bán khấu hao năm 2015 40 triệu VNĐ  Chi phí tiền lương 2015 (đơn vị: triệu VNĐ) Vị trí Tiền lương Quý I Qúy II Giám đốc 30 30 Trưởng phòng bán 18 18 hàng Nhân viên cửa 54 54 hàng Nhân viên kỹ thuật 12 12 Kế toán 12 12 Trưởng phòng giao 18 18 dịch khách hàng Nhân viên tư vấn 36 36 Nhân viên hỗ trợ 18 18 kỹ thuật Nhân viên giao 18 18 hàng Tổng Tổng Qúy III Qúy IV 30 30 18 18 63 63 234 12 12 18 12 12 18 48 48 72 36 18 45 18 153 72 27 27 90 809 Page 49 120 72 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em TỔNG CHI PHÍ NĂM 2015 (Đơn vị: triệu đồng) Khoản mục Khấu hao TSCĐ Giá vốn hàng bán Khấu hao giá vốn hàng cho thuê Trả lương Thuê cửa hàng Dịch vụ mua Tổ chức kiện Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ Tổng 8.1.3 Dự tính lợi nhuận năm 2015 - Doanh thu: 800.000.000 VNĐ - Chi phí: 693.281.250 VNĐ => LƠI NHUẬN: 106.718.750 VNĐ Page 50 Số tiền 16.2 280 40 809 80 50 10 20 1306,76 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em 8.2 Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2016- 2020 Từ năm 2011 trở việc số lượng nhân viên HANA có điều chỉnh cho phù hợp với phát triển HANA nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng HANA hàng năm tuyển thêm trung bình khoảng nhân viên, đồng thời tổ chức kế hoạch cho nhân viên học Đồng thời, thực kế hoạch kho chứa lập Điều làm chi phí tăng cao nhiên nhờ mà doanh thu công ty tăng lên có nhiều khách hàng nhờ tăng lợi nhuận công ty Bảng dự tính tiêu tài giai đoạn 2016-2020(Đơn vị: tỷ đồng) Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 Chi phí 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 Lợi nhuận 0.3 0.5 0.7 0.8 CHƯƠNG 9: TRƯỜNG HỢP RỦI RO *** Page 51 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em 9.1 Các rủi ro gặp phải Không có hoạt động kinh doanh tuyệt đối an toàn, có rủi ro rình rập Vì vậy, cần dự đoán trước rủi ro xảy tương lai để có biện pháp chủ động phòng tránh, khắc phục Các rủi ro xảy ra: - Không huy động so vốn dự tính - Đối thủ cạnh tranh mạnh HANA dự đoán: bao gồm số lượng chiến lược cạnh tranh - Nhiều đối thủ nhập ngành - Vị trí thuê trụ sở bị đối thủ cạnh tranh thuê trước - Năng lực nhân viên không đáp ứng yêu cầu đặt - Nhà cung cấp đồ chơi cho HANA không tiếp tục cung cấp - Khách hàng không tin tưởng sản phẩm HANA 9.2 Các định hướng phản ứng xảy rủi ro - Khi không huy động đủ vốn dự kiến: HANA khắc phục cách vay ngân hàng, tổ chức tín dụng xin đầu tư nhà đầu tư - Khi có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường HANA đẩy mạnh hoạt động marketing để thu hút khách hàng - Năng lực nhân viên không đáp ứng yêu cầu đặt ra: thuê cộng tác viên thuê công ty tuyển dụng để có nhân viên thực phù hợp trình độ phẩm chất - Ký hợp đồng trước với người cho thuê cửa hàng đê không bị đối thủ cạnh tranh thuê Page 52 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em - Nhà cung cấp không tiếp tục cung cấp cho HANA: đưa danh sách nhà cung cấp thay thế, đáp ứng yêu cầu HANA hợp tác xảy vấn đề với nhà cung cấp - Thực cam kết để giữ lòng tin khách hàng Page 53 Kế hoạch kinh doanh đồ chơi trẻ em - Danh mục tài liệu tham khảo: Hệ thống mua bán hàng mạng, Vũ Đức Thi, Lê Quốc Hưng tác - giả, tạp chí Bưu Viễn thông Công nghệ thông tin tháng 11-2003 Luật giao dịch thương mại Sách Lập kế hoạch kinh doanh tác giả Edward Blackwell xuất nẳm - 2010 Sách Bước chuyển marketing tác giả Dipak C Jain, Philip Kotler, Suvit - Maesincee xuất năm 2010 Website tham khảo : www.mevabe.vn, www.luatkinhdoanh.vn … Page 54