Kế hoạch kinh doanh siêu thị tạp hóa online

Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Khoa Quản Trị Kinh Doanh Kế Hoạch Kinh Doanh Siêu Thị Tạp Hóa Online Hà Nội 7/2014 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Mục Lục Chương 1: Mở đầu .18 Khái niệm kế hoạch kinh doanh .18 Lợi ích việc lập kế hoạch kinh doanh 18 Lý xây dựng kế hoạch kinh doanh 19 Chương 2: Thông tin tổng quan doanh nghiệp .21 Tên công ty .21 Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mô tả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 22 Mục đích tầm nhìn công ty 23 Chương 3: Phân tích môi trường xây dựng 27 chiến lược cạnh tranh 27 I Phân tích môi trường kinh doanh .27 Đối thủ cạnh tranh 27 Các nhà cung cấp 31 Khách hàng mục tiêu doanh nghiệp 31 Tiềm dịch vụ 31 Phân tích SWOT doanh nghiệp .32 II Xây dựng chiến lược kinh doanh .37 Ma trận SWOT .37 Lựa chọn chiến lược .39 Chương 4: Xây dựng website 43 Đăng ký tên miền 43 Phân tích chức trang web 43 Thiết kế Website .44 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Chi phí dự toán 48 Chương 5: Xây dựng hoạt động marketing 49 Kế hoạch quảng bá website 49 Chiến lược tạo lợi .51 CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ 53 Mô hình tổ chức quản lý 53 Chức năng, nhiệm vụ .53 Quy mô lao động phòng ban .56 Các phương hướng tạo động lực cho người lao động .57 Bảng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân toanloishop.vn năm 2014 .59 Đơn vị: Người 59 Năm 59 2014 59 Tháng 59 - 59 9- 12 59 1- 3/2015 59 – 6/2015 59 Giám đốc 59 59 59 59 59 Quản lý bán hàng .59 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online 59 59 59 59 Kế toán trưởng 59 59 59 59 59 Trưởng phận chăm sóc khách hàng 59 59 59 59 59 Nhân viên bán hàng 59 10 .59 10 .59 10 .59 10 .59 Nhân viên chăm sóc khách hàng .59 59 59 59 59 Nhân viên giao hàng 59 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online 59 59 59 59 Nhân viên kế toán 59 59 59 59 59 Tổng số người 59 21 .59 21 .59 25 .59 21 .59 Ngoài chế độ đãi ngộ nhân viên, công ty thường xuyên tạo hội cho nhân viên học tâp, tiếp thu, lĩnh hội, phát triển Tất thành viên thuộc công ty tham dự khoá học tập thường xuyên nâng cao khả quản lý, điều hành doanh nghiệp lớp học tâm lý văn hoá kinh doanh, kỹ thuyết phục khách hàng, kỹ đàm phán, thuyết phục khách hàng Công ty cho nhân viên bình đẳng nhau, có quyền học mà chưa biết cho dù không thuộc chuyên môn họ Đồng thời, sau khoá học mà nhân viên tham gia, công ty tổ chức thực đánh giá trực tiếp nhân viên để xác định trình độ nhân viên, từ có kế hoạch bố trí cho nhân viên làm công việc có mức đòi hỏi cao 60 Chương 7: Kế hoạch triển khai dự án 61 *** .61 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Để công ty bắt đầu vào hoạt động từ 1/6/2014, dự án chia làm giai đoạn với dự tính thời gian chi phí sau: 61 Giai đoạn 1: Chuẩn bị .61 Giai đoạn 1/6/2014 kết thúc vào ngày 31/8/2014 .61 Các công việc cần làm giai đoạn này: 61 STT 61 Nội dung 61 Thời gian 61 61 Huy động cổ đông góp vốn thành lập công ty Tổng vốn huy động 1,5 tỷ đồng 61 tuần 61 61 Tiến hành làm thủ tcụ xin cấp giấy phép thành lập công ty 61 tháng .61 61 Tìm địa điểm thuê trụ sở công ty(Chi phí thuê nhà kho rộng chừng 2000 m2, khoảng 60tr/năm) .61 tuần 61 61 Tu sửa địa điểm mua sắm máy móc thiết bị đồ dùng văn phòng cần thiết .61 tuần 61 61 Tuyến dụng đào tạo nhân viên 61 tuần 61 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online 61 Làm thủ tục, công việc cần thiết khác( bố cáo thành lập công ty, mắc điện thoại, nối mạng internet, liên hệ với quyền an ninh trật tự 61 tuần 61 Giai đoạn 2: Đi vào hoạt động 61 Bắt đầu tiến hành từ 1/6/2014 không xác định thời gian kết thúc dự án .61 Các công việc tiến hành kế hoạch kinh doanh định .61 Trong vòng 2- tháng đầu, công ty gần bỏ kinh phí mà doanh thu (vì đưa chương trình khuyến nhằm lôi kéo khách hàng) .61 Chương 8: Kế hoạch tài 62 *** .62 Kế hoạch doanh thu chi phí lợi nhuận năm 2014 .62 a) Doanh thu 62 Dự kiến số lượng khách hàng doanh nghiệp chủ yếu hộ gia đình, cá nhân quan tâm yêu thích hình thức kinh doanh .62 Doanh thu dự kiến năm 2014: 62 Sở dĩ hai tháng đầu doanh thu doanh nghiệp dành hai tháng đầu để tung chương trình khuyến hầu hết sản phẩm .62 Đơn vị: Triệu đồng 62 Tháng 63 Doanh thu 63 Các sản phẩm từ sữa 63 Bánh kẹo, đồ uống .63 Quần áo mỹ phẩm 63 6/2014 63 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online 40 .63 10 .63 20 .63 7/2014 63 50 .63 12 .63 22 .63 8/2014 63 55 .63 14 .63 25 .63 9/2014 63 55 .63 15 .63 26 .63 10/2014 63 57 .63 16 .63 27 .63 11/2014 63 60 .63 16,5 63 28 .63 12/2014 63 62 .63 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online 18 .63 29 .63 1/2015 63 70 .63 20 .63 33 .63 2/2015 63 75 .63 25 .63 35 .63 3/2015 63 50 .63 12 .63 22 .63 4/2015 63 52 .63 15 .63 24 .63 5/2015 63 55 .63 20 .63 30 .63 Tổng doanh thu 64 1.195,5 .64 b)Chi phí 64 10 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online - Lên kế hoạch soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho nhân viên (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ trưng bày…) - Lập kế họach cho chương trình quảng cáo khuyến thúc đẩy việc bán hàng - Kiểm tra giám sát công việc nhân viên - So sánh đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo tiêu Tìm nguyên nhân tăng giảm doanh thu so với kế hoạch đưa hướng khắc phục kịp thời Thực chức ii - Tổ chức hệ thống thu thập hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng tồn kho - Tổ chức thu thập thông tin mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng - Lập kế hoạch đặt hàng sản xuất Thực hiệc chức iii - Tham mưu cho BGĐ việc phát triển thương hiệu - Tham mưu cho BGĐ việc phát triển kênh phân phối - Tham mưu cho BGĐ việc xây dựng nhãn hiệu Thực chức iv - Lên kế họach tuyển dụng nhân thuộc phận - Xây dựng quy chế đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc phận - Xây dựng quy trình công việc phận mối quan hệ công việc với phận khác công ty Thực chức v - Lập kế hoạch giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý phận - Lập kế họach kiểm tra, giám sát nhân viên - Lập kế họach khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty - Thực công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi phận c) Phòng kế toán 55 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online - Tập hợp số liệu sản phẩm để tiến hành hạch toán tổng hợp, lập báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định nhà nước Công ty - Kiểm tra, tổng hợp báo cáo nhằm phục vụ công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty - Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài doanh nghiệp - Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoả kế toán thực máy, để phát hiệu chỉnh kịp thời sai sót ( có) nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu xác, kịp thời - Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt lĩnh vực kế toán quản trị để nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý tài kế toán đạt hiệu qủa cao d) Phòng chăm sóc khách hàng • Nhân viên chăm sóc khách hàng - Xây dựng kênh thông tin để khách hàng tiếp cận dễ dàng thông tin công ty, tính sản phẩm, giá , phương thức toán… - Đầu mối nhận thông tin khiếu nại khách hàng, đưa phương hướng xử lý - Phối hợp với phòng marketing để thực chương trình quảng cáo khuyến mãi, phân tích kỹ lợi ích khách hàng nhận được, quy trình thủ tục nhận nhằm phát huy cao hiệu kế hoạch marketing theo mục tiêu đề - Lên kế hoạch để thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ, khách hàng thường xuyên công ty Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát điều chỉnh kế hoạch Ghi nhận ý kiến khách hàng để cải tiến công việc • Nhân viên giao hàng: Có trách nhiệm giao hàng mà khách đặt, thu tiền toán trường hợp khách hàng nhận sản phẩm trả tiền Quy mô lao động phòng ban Với vị xâm nhập vào lĩnh vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ giai đoạn thí điểm chiến lược đặt phân lao động công ty phân bố tối giản cho tiết kiệm tối đa chi phí nhân công 56 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online STT Phòng ban Quản lý Nhân viên Tổng số Ban giám đốc giám đốc Bộ phận bán hàng 10 nhân viên quản lý bán bán hàng làm hàng việc theo ca Bộ phận chăm sóc khách hàng trưởng phận chăm sóc khách hàng Bộ phận tài – kế toán kế toán trưởng Tổng nhân viên chăm sóc khách hàng nhân viên vận chuyển hàng kế toán viên 11 22 Các phương hướng tạo động lực cho người lao động a) Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên - Đặt mục tiêu hoạt động tổ chức dài hạn ngắn hạn; làm cho người lao động hiểu rõ mục đích qua buổi họp - Xác định nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên, vào phần mô tả chức năng, nhiệm vụ phòng ban - Đánh giá thường xuyên công mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên để có biện pháp thúc đẩy họ làm việc tốt đặc biệt thời gian khó khăn b) Kích thích người lao động + Kích thích vật chất - Ngoài lương thức nhân viên nhận thêm khoản thưởng hoàn thành vượt mức tiêu giao - Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi cho nhân viên theo quy định pháp luật 57 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online + Kích thích tinh thần - Tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn - Trả lương xứng đáng, công - Được ghi nhận thưởng có thành tích - Được tự đưa ý kiến họp c) Bảng mức lương dự tính cho nhân viên công ty Đơn vị: triệu đồng STT Chức danh Lương thức (theo tháng) Thưởng (tháng thứ 13) Số lương Giám đốc 10 12 Quản lý bán hàng Trưởng phận chăm sóc khách hàng Trưởng phận kế toán Nhân viên bán hàng 10 Nhân viên chăm sóc khách hàng Nhân viên vận chuyển 2,5 3 Nhân viên kế toán Tổng 36,5 44 22 58 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online  Bảng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân toanloishop.vn năm 2014 Đơn vị: Người Năm 2014 Tháng 6-9 9- 12 1- 3/2015 – 6/2015 Giám đốc 1 1 Quản lý bán hàng 1 1 Kế toán trưởng 1 1 Trưởng phận chăm sóc khách hàng 1 1 Nhân viên bán hàng 10 10 10 10 Nhân viên chăm sóc khách hàng 3 Nhân viên giao hàng 2 3 Nhân viên kế toán 2 Tổng số người 21 21 25 21 59 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Ngoài chế độ đãi ngộ nhân viên, công ty thường xuyên tạo hội cho nhân viên học tâp, tiếp thu, lĩnh hội, phát triển Tất thành viên thuộc công ty tham dự khoá học tập thường xuyên nâng cao khả quản lý, điều hành doanh nghiệp lớp học tâm lý văn hoá kinh doanh, kỹ thuyết phục khách hàng, kỹ đàm phán, thuyết phục khách hàng Công ty cho nhân viên bình đẳng nhau, có quyền học mà chưa biết cho dù không thuộc chuyên môn họ Đồng thời, sau khoá học mà nhân viên tham gia, công ty tổ chức thực đánh giá trực tiếp nhân viên để xác định trình độ nhân viên, từ có kế hoạch bố trí cho nhân viên làm công việc có mức đòi hỏi cao 60 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Chương 7: Kế hoạch triển khai dự án *** Để công ty bắt đầu vào hoạt động từ 1/6/2014, dự án chia làm giai đoạn với dự tính thời gian chi phí sau: Giai đoạn 1: Chuẩn bị Giai đoạn 1/6/2014 kết thúc vào ngày 31/8/2014 Các công việc cần làm giai đoạn này: STT Nội dung Thời gian Huy động cổ đông góp vốn thành lập công ty Tổng vốn huy động 1,5 tỷ đồng tuần Tiến hành làm thủ tcụ xin cấp giấy phép thành lập công ty tháng Tìm địa điểm thuê trụ sở công ty(Chi phí thuê nhà kho rộng chừng 2000 m2, khoảng 60tr/năm) tuần Tu sửa địa điểm mua sắm máy móc thiết bị đồ dùng văn phòng cần thiết tuần Tuyến dụng đào tạo nhân viên tuần Làm thủ tục, công việc cần thiết khác( bố cáo thành lập công ty, mắc điện thoại, nối mạng internet, liên hệ với quyền an ninh trật tự tuần Giai đoạn 2: Đi vào hoạt động Bắt đầu tiến hành từ 1/6/2014 không xác định thời gian kết thúc dự án Các công việc tiến hành kế hoạch kinh doanh định Trong vòng 2- tháng đầu, công ty gần bỏ kinh phí mà doanh thu (vì đưa chương trình khuyến nhằm lôi kéo khách hàng) 61 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Chương 8: Kế hoạch tài *** Kế hoạch doanh thu chi phí lợi nhuận năm 2014 a) Doanh thu Dự kiến số lượng khách hàng doanh nghiệp chủ yếu hộ gia đình, cá nhân quan tâm yêu thích hình thức kinh doanh  Doanh thu dự kiến năm 2014: Sở dĩ hai tháng đầu doanh thu doanh nghiệp dành hai tháng đầu để tung chương trình khuyến hầu hết sản phẩm Đơn vị: Triệu đồng 62 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Tháng Doanh thu Các sản phẩm từ sữa Bánh kẹo, đồ uống Quần áo mỹ phẩm 6/2014 40 10 20 7/2014 50 12 22 8/2014 55 14 25 9/2014 55 15 26 10/2014 57 16 27 11/2014 60 16,5 28 12/2014 62 18 29 1/2015 70 20 33 2/2015 75 25 35 3/2015 50 12 22 4/2015 52 15 24 5/2015 55 20 30 63 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Tổng doanh thu b) Chi phí 1.195,5  Các khoản mục chi phí ban đầu: Đơn vị: Triệu VNĐ Khoản mục Số lượng Đơn giá(Triệu VNĐ) 10%VAT Tổng chi phí(Triệu VNĐ) Máy vi tính 5.5 0,5 11 Điện thoại 1,1 0,1 4,4 Bàn ghế 10 0,33 0,03 3,3 110 10 110 Trang thiết bị khác( máy in,máy photo,điều hoà, quạt, hệ thống chiếu sáng… ) Phần mềm quản lý bán hàng 0,33 0,03 0,33 Máy đọc mã vạch 2,2 0,2 2,2 Tổng 131,23 64 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Số tiền chi phí mua sắm ban đầu khấu hao 24 tháng Vậy tháng số tiền khấu hao 5,5 triệu VNĐ (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) Chi phí kinh doanh phụ thuộc vào tăng giảm nhân (liên sdt phân giơi thiêu doanh nghiêp)  Chi tiết chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên từ 1/6/2014 đến 1/6/2015 Đơn vị: Triệu VNĐ 65 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Lương Số tiền Tổng Tháng 69/2014 Tháng 912/2014 Tháng 13/2015 Tháng – 6/2015 Giám đốc 10 10 10 + 12 (tháng 13) = 22 10 Trưởng phận chăm sóc khách hàng 6 + (tháng 13) = 13 10 Kế toán trưởng 6 + (tháng 13) = 13 Quản lý bán hàng 6 + (tháng 13) = 13 Nhân viên bán hàng 3 + (tháng 13) = Nhân viên chăm sóc khách hàng 3 + (tháng 13) = Nhân viên kế toán 3 + (tháng 13) = Nhân viên giao hàng 2,5 2,5 2,5 + (tháng 13) = 5,5 2,5 66 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Tổng 24 35,6 54,7 103,6 217,9 Trong đó: - Tháng tháng có doanh thu sản phẩm phải bù lỗ ngày khuyến mại nên không tính thưởng cho nhân viên - Vậy tính đến tháng 1/6/2015 Tổng chi phí phải trả cho nhân viên 217.900.000VNĐ  Chi phí kinh doanh năm từ 1/06/2014 đến 1/06/2015 Đơn vị: Triệu VNĐ Khoản mục Số tiền Lương cho nhân viên 217,9 Chi hoạt động marketing 50 Dịch vụ mua ngoài( điện, nước, điện thoại, Phí Internet) 75 Chi phí vận chuyển (phí xăng xe lại cho nhân viên) 12 Khấu hao phân bổ Ngoại giao tiếp khách 10 Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ 50 Thuê trụ sở 60 10 Chi phí thành lập Doanh nghiệp 11 Chi phí xây dựng website 11,199 Tổng 482,099 67 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Lợi nhuận dự kiến  Trong năm đầu tiên, doanh thu công ty dự tính đạt là: 1.195.500.000 VNĐ  Tổng chi phí phải toán là: 682.099.000 VNĐ  Vậy lợi nhuận năm HAYE hoạt động 513.401.000 VNĐ 68 Kế hoạch kinh doanh: Siêu thị tạp hóa Online Chương 9: Rủi ro dự án đầu tư *** Rủi ro dự án Các rủi ro xáy kế hoạch kinh doanh dịch vụ: • Không thu hút vốn đầu tư dự kiến • Tính cạnh tranh thị trường cao dự kiến: có nhiều đối thủ mạnh gia nhập thị trường • Khả quản lý điều hành lực nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn đầu • Không thu hút nhiều khách hàng dự kiến Khả phản ứng với rủi ro • Với rủi ro không thu hút vốn đầu tư dự kiến: toanloishop đưa phương án dự phòng vay ngắn hạn ngân hàng • Với rủi ro tình hình cạnh tranh thị trường cao dự kiến: có nhiều đối thủ mạnh gia nhập thị trường Công ty đưa chiến lược cạnh tranh dự phòng: giá cả, chất lượng, dịch vụ khuyến mãi, hậu mãi, hội chợ giảm giá… • Phải thẩm định rõ ràng lực cán nhân viên cho vị trí, mời cộng tác viên, chuyên gia tư vấn để xử lý tình huồng cụ thể • Với rủi ro không thu hút nhiều khách hàng dự kiến rủi ro lớn dự án Lúc công ty cần có chiến lược dự phòng chuẩn bị sẵn rút bớt sản phẩm tập trung vào sản phẩm tuỳ theo nhu cầu thị trường… 69