MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD của CÔNG TY cổ PHẦN CUNG ỨNG DV kĩ THUẬT HÀNG hải

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG & DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI Giảng viên hướng dẫn : Th.S VƯƠNG TOÀN THU THỦY Sinh viên thực : PHẠM THỊ NGUYỆT HẰNG Lớp : KTVT A K13 CHƯƠNG 01 Giới thiệu chung công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kĩ thuật Hàng Hải CHƯƠNG 02 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty CP cung ứng dịch vụ kĩ thuật Hàng Hải CHƯƠNG 03 Một số biện pháp nâng cao hiệu sán xuất kinh doanh c.ty CP cung ứng dịch vụ KT Hàng Hải Vài nét công ty Tên công ty : Công ty cổ phẩn cung ứng dịch vụ kĩ thuật Hàng Hải Ngành nghề kinh doanh:  Dịch vụ giao nhận hàng,kê khai hải  quan kiểm đếm hàng hóa…  Dịch vụ vệ sinh tàu biển  Vận tải hàng hóa ven biển,viễn dương, nội địa Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng thị trường trường Container treo Sửa chữa container Khai thác bãi Phòng tổ chức sản xuất Phòng tổ chức hành Xưởng khí Vận tải Cung ứng Phòng tài kế toán Phòng thương vụ Các chi nhánh Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hồ Chí Minh Chi nhánh CamPuchia ĐVT : Người Lực lượng lao động ( 2012 – 2014 ) Năm 2012 STT I III III IV Chỉ tiêu Số lượng (người) Năm 2013 Tỷ trọng (%) Số lượng (người) Năm 2014 Tỷ trọng (%) Số lượng (người) So sánh 2013/212 Tỷ trọng (%) Chênh lệch (+/-) So sánh 2014/2013 So sánh (%) Chênh lệch (+/-) So sánh (%) Phân theo trình độ Đại học đại học 53 21,2 56 21,9 69 23,5 105,6 13 130,2 156 62,4 155 60,5 174 59,4 (1) 99,4 19 111,6 41 16,4 45 17,6 50 17,1 109,8 122 Lao động trực tiếp 195 78 200 78,1 224 76,5 102,6 24 11,5 Lao động gián tiếp 55 22 56 23 69 23,5 101,8 13 125,5 Độ tuổi từ 22 đến 30 180 72 187 73,1 218 74,5 103,9 31 121,2 Độ tuổi từ 31 đến 40 70 28 69 26.9 75 25,5 (1) 98,5 107,2 50 20 59 23,1 65 22,2 118 130 200 80 175 66,9 228 77,8 (25) 87,5 53 114 250 100 256 100 293 100 128 37 146,5 Cao đẳng trung cấp nghề Lao động phổ thông Phân theo tiêu thức sử dụng Phân theo độ tuổi Phân theo giới tính Lao động nữ Lao động nam TỔNG CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI Tài sản cố định hữu hình ( 2012 – 2014 ) ĐVT : Người CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI: BIỂU ĐỒ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (2012-2014) CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI Đánh giá số tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu (2012-2014) ĐVT : 103 đồng Chênh lệch 2013/2012 STT Chỉ tiêu ĐVT Khối lượng hàng T Sản lượng vận vận chuyển tải Khối lượng hàng T.Km luân chuyển Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tuyệt đối (+/-) Chênh lệch 2014/2013 Tương đối (%) Tuyệt đối (+/-) Tương đối (%) 61.020 65.244 100.683 4.224 106,92 35.439 154,31 8.002.000 8.481.720 9.866.473 479.72 106 1.384.753 116,32 Doanh thu 103 đồng 94.336.036 87.372.112 114.006.469 (6.963.924) 92,61 26.634.357 130,48 Chi phí 103 đồng 92.124.342 85.456.210 108.554.584 (6.668.132) 92,76 23.098.374 127,02 Lợi nhuận 103 đồng 18.681.889 18.155.481 25.003.640 526.408 97,18 6.848.159 137,72 Năng suất lao động bình quân (DT/LĐ) 377.344 341.297 389.100 (36.047) 90,44 47.803 114 103 đồng /Người /Năm Khó Khăn Lao động trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ lớn Thuận Lợi Lao động trẻ nhiệt tình có lực Giá trị tài sản cố định cao CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD  Sản lượng Q=WxL  Tổng chi phí Q: Sản lượng W: NSLĐ công nhân L: Tổng lao động  Tổng doanh thu TR = ∑ Qi × Pi TC = FC + VC FC: Chi phí cố định VC: Chi phí biến đổi  Lợi nhuận TR: doanh thu bán hang Qi: khối lượng sản phẩm i bán Pi: giá bán sản phẩm i LN = TR - TC 10 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI Hiệu sử dụng chi phí Hiệu sử dụng chi phí= Lợi nhuận sau thuế Tổng chi phí Hiệu sử dụng TSCĐ Hiệu sử dụng TSCĐ= Lợi nhuận sau thuế TSCĐ kì Hiệu sử dụng TTS Hiệu sử dụng TTS = Lợi nhuận sau thuế Chi phí khấu hao TSCĐ kì Hiệu sử dụng lao động Hiệu sử dụng LĐ = Lợi nhuận sau thuế Tổng số lao động kì 11 TÌNH HÌNH TỔNG DOANH THU ( 2012 – 2014) ĐVT : 103 đồng Năm 2012 STT Chỉ tiêu DT bán hàng & cung cấp DV Năm 2013 Giá trị Tỉ trọng (103 đồng) (%) 77.601.753 82,26 Giá trị Năm 2014 Tỉ trọng (103 (%) đồng) 83.227.25 Giá trị (103 đồng) 95,25 108.737.04 Chênh lệch 2013/2012 Tuyệt Tương đối Tuyệt Tương (%) đối(+/-) (%) đối(+/-) đối (%) 95,37 5.625.502 107,24 25.509.788 130,65 (1.967.689) 54,95 2.505.591 204,39 14,10 (1.380.373) 20,87 92.61 26.635.006 130.48 DT từ HDTC 4.367.895 4,63 2.400.206 2,74 4.905.797 4,32 Thu nhập khác 12.366.387 13,11 1.744.650 2,01 364.277 0,31 94.336.035 100 TỔNG 87.372.11 100 114.007.11 2014/2013 Tỉ trọng Chênh lệch 100 (10.621.733 ) (6.963.924) 12 BIỂU ĐỒ:TÌNH HÌNH TỔNG DOANH THU ( 2012 – 2014) 13 PHÂN TÍCH TỔNG CHI PHÍ (2012 – 2014 ) ĐVT : 103 đồng Năm 2012 TT Chỉ tiêu Giá trị (103 đồng) Giá vốn hàng bán Chi phí hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Chi phí khác TỔNG CP Năm 2013 Tỉ trọng (%) Giá trị (103 đồng) Năm 2014 Tỉ trọng (%) Chênh lệch 2013/2012 Giá trị Tỉ trọng Tuyệt đối (103 đồng) (%) (+/-) Tương đối (%) Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối (+/-) Tương đối (%) 68.569.140 74,43 68.008.602 79,58 88.434.795 81,46 (560.538) 99,18 20.426.193 130,03 4.489.223 4,87 589.640 0,68 284.083 0,26 (3.899.583) 13,13 305.557 1.693.072 1,83 1.452.512 1,69 2.025.641 1,86 (240.560) 85,79 573.129 139,45 10.326.976 11,21 14.788.068 17,31 17.525.513 16,14 4.461.092 143,19 2.737.445 118,51 7.045.929 7,66 617.388 0,74 284.550 0,28 (6.428.541) 8,76 92.124.340 100 85.456.210 100 108.554.582 100 (6.668.130) 92,76 332.838 48,17 46,08 23.098.372 127,02 14 BIỂU ĐỒ: PHÂN TÍCH TỔNG CHI PHÍ (2012 – 2014 ) 15 PHÂN TÍCH TỔNG LỢI NHUẬN (2012 – 2014) ĐVT : 103 đồng Năm 2012 STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tương Giá trị Giá trị Tỉ trọng (%) (103 đồng) Giá trị Tỉ trọng (%) (103 đồng) Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) Tỉ trọng (%) (103 đồng) Tuyệt đối (+/) đối (%) LN từ bán hàng cung cấp DV 8.984.536 63,34 15.218.653 83,82 20.302.248 81,19 6.234.117 169,38 5.083.595 133,41 LN từ HĐTC (121.328) (0,85) 1.810.566 9,97 4.621.714 18,48 1.931.894 (1492,28) 2.811.148 255,26 LN khác 5.320.457 37,51 1.126.262 6,21 79.677 0,33 (4.194.195) 21,16 (1.046.585) 7,07 Tổng LN 14.183.665 100 18.155.481 100 25.003.639 100 3.971.816 128 6.848.158 137,72 16 PHÂN TÍCH TỔNG LỢI NHUẬN (2012 – 2014) STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Vốn kinh doanh 51.320.400 54.998.110 DT 94.336.036 87.372.112 CP 92.124.342 85.456.210 LN 18.681.889 18.155.481 25.003.640 LN / Vốn kinh doanh 0,36 0,33 LN / DT 0,19 LN / CP Hiệu suất sử dụng CP (DT/CP) Lợi nhuận/ Lao động 10 NSLD bình quân (DT/LD) 63.331.230 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) (+/-) (%) 3.677.710 107,16 8.333.120 115,15 114.006.469 (6.963.924) 92,61 26.634.357 130,48 108.554.584 (6.668.132) 92,76 23.098.374 127,02 (526.408) 97,18 6.848.159 137,71 0,39 (0,03) 91,67 0,03 118,18 0,21 0,22 0,02 110,52 0,01 104,76 0,20 0,21 0,23 0,01 105 0,02 109,52 1,02 1,02 1,05 100 0,03 102,73 74.727 70.919 85.336 (3.807) 94,91 14.416.809 120,32 377.344 341.297 389.100 (36.047) 90,44 47.803.265 114 17 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN ( 2012 – 2014 ) STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Tuyệt đối (+/) Tương đối (%) Tài sản cố định Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Hiệu suất sử dụng TSCĐ (4= 2/1) Hiệu sử dụng TSCĐ (5 = 3/1) Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) 13.175.649 36.842.086 38.798.339 23.666.437 279,62 1.956.253 105,30 94.336.036 87.372.112 114.006.469 (6.963.924) 92,61 26.634.357 130,48 163,78 3.390.670 277,06 1.169.125 1.914.901 5.305.571 745.776 7,15 0,08 2,37 0,05 2,93 0,13 (4,78) (0,03) 0,56 0,05 18 ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (2012 – 2014) Chênh lệch 2014Chênh lệch 2013-2012 STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối (+/-) Số lao động bình quân Tổng doanh thu 250 256 114.006.46 94.336.036 87.372.112 Lợi nhuận sau thuế 1.169.125 293 1.914.901 (%) (6.963.924) 102,4 92,61 5.305.571 745.776 37 26.634.35 163,78 3.390.670 341.297,3 389.100,6 (36.046,83) 90,44 2/1) 114,45 130,48 277,06 114 Mức sinh lời laođộng (5 = 10.627,67 4.676,5 3/1) đối (%) (+/-) 47.803,26 377.344,1 Tương Hiệu suất sử dụng lao động (4 = 2013 7.480,08 18.107,75 2.803,58 159,95 242,07 19 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ( 2012 – 2014) 20 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM Ưu điểm Dây chuyền sản xuất đại Doanh thu lợi nhuận tăng Cơ cấu tổ chức hiệu Nhược điểm Thị trường chủ yếu nước Hiệu sử dụng vốn lưu động thấp 21 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI LẬP KẾ HOẠCH MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD ĐV: 103 đồng STT Chỉ tiêu Sản lượng Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Năm 2016 174.806,5 147.747.621,5 Năm 2017 196.638 157.582.838 128.244.011,3 139.982.097,3 46.164.199,5 51.574.187  Tạo phương hướng, mục tiêu, tổ chức khai thác nhân lực, nguồn lực khác DN hiệu 22 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Xây dựng sách sản phẩm Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Xây dựng sách giá hợp lí Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng sản phẩm Tăng cường hiệu sử dụng vốn 23 Thanks…! [...]...CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI Hiệu quả sử dụng chi phí Hiệu quả sử dụng chi phí= Lợi nhuận sau thuế Tổng chi phí Hiệu quả sử dụng TSCĐ Hiệu quả sử dụng TSCĐ= Lợi nhuận sau thuế TSCĐ trong kì Hiệu quả sử dụng TTS Hiệu quả sử dụng TTS = Lợi nhuận sau thuế Chi phí khấu hao TSCĐ trong kì Hiệu quả sử dụng lao động Hiệu quả sử dụng LĐ = Lợi nhuận sau thuế Tổng số lao động trong kì... chức khai thác nhân lực, nguồn lực khác của DN hiệu quả 22 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Xây dựng chính sách sản phẩm Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Xây dựng chính sách giá cả hợp lí Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng sản phẩm Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn 23 Thanks…! ... nước Hiệu quả sử dụng vốn lưu động thấp 21 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI LẬP KẾ HOẠCH MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD ĐV: 103 đồng STT Chỉ tiêu 1 Sản lượng 2 Doanh thu 3 Chi phí 4 Lợi nhuận Năm 2016 174.806,5 147.747.621,5 Năm 2017 196.638 157.582.838 128.244.011,3 139.982.097,3 46.164.199,5 51.574.187  Tạo phương hướng, mục tiêu, tổ chức khai thác nhân lực, nguồn lực khác của DN hiệu quả 22... 114 4 Mức sinh lời của một laođộng (5 = 10.627,67 4.676,5 3/1) đối (%) (+/-) 47.803,26 377.344,1 5 Tương 7 Hiệu suất sử dụng lao động (4 = 4 2013 7.480,08 18.107,75 2.803,58 159,95 242,07 1 19 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ( 2012 – 2014) 20 CTCP CUNG ỨNG VÀ DV KĨ THUẬT HÀNG HẢI ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM Ưu điểm Dây chuyền sản xuất hiện đại Doanh thu lợi nhuận tăng Cơ cấu tổ chức hiệu quả Nhược điểm Thị... 120,32 377.344 341.297 389.100 (36.047) 90,44 47.803.265 114 17 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN ( 2012 – 2014 ) STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Tuyệt đối (+/) Tương đối (%) 1 Tài sản cố định 2 Tổng doanh thu 3 Lợi nhuận sau thuế 4 Hiệu suất sử dụng TSCĐ (4= 2/1) Hiệu quả sử dụng TSCĐ (5 = 3/1) Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) 13.175.649... 277,06 1.169.125 1.914.901 5.305.571 745.776 7,15 0,08 2,37 0,05 2,93 0,13 (4,78) (0,03) 0,56 0,05 5 18 ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (2012 – 2014) Chênh lệch 2014Chênh lệch 2013-2012 STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối (+/-) 1 2 Số lao động bình quân Tổng doanh thu 250 256 114.006.46 94.336.036 87.372.112 3 Lợi nhuận sau thuế 1.169.125 293 1.914.901... (6.963.924) 12 BIỂU ĐỒ:TÌNH HÌNH TỔNG DOANH THU ( 2012 – 2014) 13 PHÂN TÍCH TỔNG CHI PHÍ (2012 – 2014 ) ĐVT : 103 đồng Năm 2012 TT Chỉ tiêu Giá trị (103 đồng) 1 2 3 4 Giá vốn hàng bán Chi phí hoạt động tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN 5 Chi phí khác 6 TỔNG CP Năm 2013 Tỉ trọng (%) Giá trị (103 đồng) Năm 2014 Tỉ trọng (%) Chênh lệch 2013/2012 Giá trị Tỉ trọng Tuyệt đối (103 đồng) (%) (+/-) Tương... 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tương Giá trị Giá trị Tỉ trọng (%) (103 đồng) Giá trị Tỉ trọng (%) (103 đồng) Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) Tỉ trọng (%) (103 đồng) Tuyệt đối (+/) đối (%) 1 LN từ bán hàng và cung cấp DV 8.984.536 63,34 15.218.653 83,82 20.302.248 81,19 6.234.117 169,38 5.083.595 133,41 2 LN từ HĐTC (121.328) (0,85) 1.810.566 9,97 4.621.714 18,48 1.931.894 (1492,28) 2.811.148 255,26 3 LN khác... TSCĐ trong kì Hiệu quả sử dụng lao động Hiệu quả sử dụng LĐ = Lợi nhuận sau thuế Tổng số lao động trong kì 11 TÌNH HÌNH TỔNG DOANH THU ( 2012 – 2014) ĐVT : 103 đồng Năm 2012 STT 1 Chỉ tiêu DT bán hàng & cung cấp DV Năm 2013 Giá trị Tỉ trọng (103 đồng) (%) 77.601.753 82,26 Giá trị Năm 2014 Tỉ trọng (103 (%) đồng) 83.227.25 5 Giá trị (103 đồng) 95,25 108.737.04 3 Chênh lệch 2013/2012 Tuyệt Tương đối Tuyệt... 2013 Năm 2014 1 Vốn kinh doanh 51.320.400 54.998.110 2 DT 94.336.036 87.372.112 3 CP 92.124.342 85.456.210 4 LN 18.681.889 18.155.481 25.003.640 5 LN / Vốn kinh doanh 0,36 0,33 6 LN / DT 0,19 7 LN / CP 8 Hiệu suất sử dụng CP (DT/CP) 9 Lợi nhuận/ Lao động 10 NSLD bình quân (DT/LD) 63.331.230 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối (+/-) (%) (+/-) (%) 3.677.710 107,16