Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Điện lực Nghệ An
Trang 1MỞ ĐẦU
Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện Lực 1 - Tập đoàn
Điện Lực Việt Nam, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền
trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện Lực Nghệ
An cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường.Trong điều kiện đó, để có thể phát triển được thì các doanh nghiệp phải thườngxuyên tự hoàn thiện mình để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất đồng thời cóthể tự chủ được trong hoạt động sản xuất kinh doanh Để đảm bảo thực hiện nhữngchỉ tiêu cấp trên giao cho, đồng thời đối phó với những thay đổi của nhu cầu thịtrường, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải xâydựng cho mình một kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp
Kế hoạch sản xuất kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự tồn tại,phát triển của doanh nghiệp Nhận thức được tầm quan trọng đó, chúng tôi đi sâunghiên cứu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Điện lực Nghệ An với đề tài:
“Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Điện lực Nghệ An”
Trang 2NỘI DUNG
I Giới thiệu về doanh nghiệp
1 Thông tin chung.
Điện lực Nghệ An ngày nay tiền thân là nhà máy điện Vinh được khởi côngxây dựng ngày 1/1/1957 do Liên Xô trước đây giúp đỡ với công suất lắp đặt 8000
kW (3 lò ghi Xinh và 2 máy phát điện)
Sau một thời gian không lâu với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ côngnhân viên trên công xưởng và các chuyên gia Liên Xô, ngày 1/1/1959, nhà máyđiện Vinh chính thức đi vào sản xuất theo kế hoạch Những kw điện đầu tiên đãphát lên lưới phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng anninh và đời sống của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Nhà máy điện Vinh 10 năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ
- Thời kỳ tháng 8/1965 – 8/1969
Đây là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất Đế quốc Mỹ đã dùng tàu chiến vàkhông quân bắn phá vào nhà máy điện Vinh Điển hình là sự kiện ngày 4/6/1965với nhà máy điện Vinh là “một ngày không thể nào quên”, đế quốc Mỹ đã huyđộng nhiều tốp máy bay ở nhiều hướng ồ ạt trút bom vào nhà máy điện Vinh làmcho nhà máy bị hỏng nặng và không thể hoạt động được 8 đồng chí cán bộ côngnhân viên đang làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh bên lò máy Sau gần hai thángnhà máy phải ngừng thì đến ngày 2/9/1965 công tác phục hồi sửa chữa nhà máy đãhoàn tất và dòng điện lại được phát đi trên toàn quê hương Xô viết anh hùng
Nhà máy điện Vinh 10 năm sau chiến tranh: 1975 – 1984
Đây là thời kỳ xây dựng và phát triển tốt đẹp vủa nhà máy điện Vinh Tuyhòa bình đã lập lại nhưng nhà máy điện Vinh lại đứng trước thử thách lớn đó làthiếu nguồn do nền kinh tế phát triển mạnh, nhu cầu cung ứng điện ngày càng cao.Lúc này nhà máy điện Vinh được xây dựng thêm nhiều cụm Diezel, khoảng 20000
Kw Đồng thời với việc tháo dỡ nhà máy nhiệt điện 3/2 từ Anh Sơn về lắp tại BếnThủy ( nhà máy cũ) đã nâng công suất lên 28000 Kwh
Tháng 2/1983, lưới điện Nghệ Tĩnh được nối với lưới điện quốc gia bằngđường dây 220 Kv Thanh Hóa đi Hưng Đông
Thời kỳ 1984 đến nay
Trang 3Ngày 13/8/1984, lịch sử điện Vinh bước sang trang mới Đó là việc đổi tên
từ nhà máy điện Vinh thành Sở điện lực Nghệ Tĩnh cho phù hợp với chức năngnhiệm vụ mới
Tháng 10/1985, nhà máy điện Vinh chính thức ngừng hoạt động sau hơn 27năm thăng trầm Kết thúc giai đoạn lịch sử của mình
Ngày 30/9/1991, Sở điện lực Nghệ Tĩnh được tách làm hai đơn vị quản lý vàđược gọi là Điện lực Nghệ An ngày nay
Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ số: 146/TTg ngày 07/4/1993, công
ty Điện lực Nghệ An được thành lập Đây là công ty nhà nước, có trụ sở chính tại:
số 7, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
2 Cơ cấu tổ chức
Giám đốc công ty là ông Trần Phong, là đại diện theo pháp luật của công tyđiện lực Nghệ An
Cơ cấu tổ chức của công ty như sau:
Ban lãnh đạo công ty Điện lực Nghệ An gồm một giám đốc và ba phó giámđốc Ban lãnh đạo của công ty là những người chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạtđộng sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh của công ty
Giám đốc công ty trực tiếp quản lý ba phó giám đốc phụ trách các mảng: kỹthuật, xây dựng và kinh doanh
Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách chủ yếu các phòng ban chức năng sau:phòng tài chính kế toán, phòng kỹ thuật, phòng an toàn lao động, phòng kế hoạch,phòng tổ chức lao động và trung tâm điều độ
Trung tâm điều độ quản lý các phân xưởng thí nghiệm điện và phân xưởngquản lý 110 KV Ngoài ra trung tâm cũng tham gia quản lý, theo dõi hoạt động củacác chi nhánh điện thuộc công ty như: Chi nhánh Vinh, Chi nhánh Hưng Nguyên,Chi nhánh Diễn Châu … Các chi nhánh này có nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinhdoanh bán điện trên địa bàn địa phương của chi nhánh, như chi nhánh điện thànhphố Vinh, trụ sở đóng tại thành phố Vinh và có nhiệm vụ quản lý, vận hành, kinhdoanh bán điện trên địa bàn thành phố
Do các chi nhánh điện cũng có nhiệm vụ kinh doanh bán điện nên cũng chịu
sự quản lý của phó giám đốc kinh doanh Mặt khác, phó giám đốc kinh doanh cũngquản lý các phân xưởng như: phân xưởng cơ khí, phân xưởng xây dựng đường dây
và trạm, phân xưởng vận tải và phân xưởng thí nghiệm công tơ
Phó giám đốc quản lý xây dựng chủ yếu phụ trách các phòng ban chức năngsau: phòng kinh doanh điện năng, phòng vật tư, phòng điện nông thôn, phòng hànhchính quản trị, phòng quản lý xây dựng cơ bản, trung tâm viễn thông điện lực và tổmáy tính
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty như sau:
Trang 4GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH
PHÒNG
KỸ
THUẬT
PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG
PHÒNG KẾ HOẠCH
PHÒNG TỔ CHỨC
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ
PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG
PHÒNG VẬT TƯ
PHÒNG ĐIỆN NÔNG THÔN
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC
LÝ 110KV
XƯỞNG
CƠ KHÍ
PHÂN XƯỞNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM
PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI
CN VINH – CN HƯNG NGUYÊN – CN DIỄN CHÂU – CN QUỲNH LƯU – CN YÊN THÀNH – CN NGHĨA ĐÀN – CN QUỲ CHÂU – CN THANH CHƯƠNG – CN ĐÔ LƯƠNG – CN CON CUÔNG – CN NGHI LỘC – CN CỬA LÒ – CN TƯƠNG DƯƠNG
PHÂN XƯỞNG THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ
Trang 53 Thị trường, sản phẩm:
Ngành nghề kinh doanh của công ty:
Công nghiệp điện năng; Sản xuât, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện; Xây lắpđường dây và trạm biến áp; Khảo sát, thiết kế công trình điện; Kinh doanh và vậntải thiết bị điện; Mua bán vật tư, thiết bị điện; Sản xuất vật liệu cách điện, cáchnhiệt, nước uống có gas; Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng; Mua bán thiết bịviễn thông; Xây lắp các công trình viễn thông công cộng; Tư vấn lập dự án đầu tư,thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; Tư vấn giám sát thi công các côngtrình đường dây và trạm biến áp đến 110 KV; Mua bán xăng, dầu và các sản phẩmcủa chúng, các nhiên liệu dùng trong các động cơ khác (gas hóa lỏng, ); Kinhdoanh dịch vụ du lịch nội địa, khách sạn, nhà hàng; Sản xuất, kinh doanh các sảnphẩm cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh; Tôi thép, mạ kim loại; Sản xuất, mua bán vậtliệu xây dựng
Hiện nay, công ty điện lực Nghệ An cung cấp điện năng cho toàn bộ tỉnhNghệ An Công ty có các chi nhánh điện: chi nhánh Vinh, chi nhánh Hưng Nguyên,chi nhánh Diễn Châu, chi nhánh Yên Thành, chi nhánh Quỳnh Lưu, chi nhánhNghĩa Đàn, chi nhánh Quỳ Châu, chi nhánh Thanh Chương, chi nhánh Đô Lương,chi nhánh Con Cuông, chi nhánh Nghi Lộc, chi nhánh Cửa Lò, chi nhánh TươngDương
II Thực trạng công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp.
1 Quy trình và phương pháp lập kế hoạch tại công ty điện lực Nghệ An.
Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện Lực 1 - Tập đoàn
Điện Lực Việt Nam, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền
trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện Lực Nghệ
An cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường.Doanh nghiệp thường xuyên phải có những nghiên cứu, đánh giá về thị trường đểđảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả Do vậy, quy trình kế hoạch trongdoanh nghiệp cũng phải được xây dựng nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của nềnkinh tế thị trường Giống như nhiều doanh nghiệp khác, quy trình kế hoạch trongdoanh nghiệp cũng được xây dựng tương tự theo quy trình PDCA
Theo đó, quy trình kế hoạch tại Điện Lực Nghệ An cũng bao gồm 4 hoạtđộng: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra và giámsát thực hiện, điều chỉnh kế hoạch Tuy nhiên, trong thực tế, một số hoạt động trongquy trình kế hoạch của doanh nghiệp được thực hiện một cách mờ nhạt, chưa sâu
Trang 6Sơ đồ quy trình kế hoạch tại Điện Lực Nghệ An
Nguồn: Phòng kế hoạch - Điện Lực Nghệ An
1.1 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
Đây được coi là khâu quan trọng nhất trong quy trình kế hoạch hóa củadoanh nghiệp Công đoạn này được thực hiện bởi phòng kế hoạch, cùng với sự phốihợp với các phòng ban chức năng khác Trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tế và dựbáo thị trường, những đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kỳ trước, chỉ tiêu Công
ty Điện Lực 1 giao, phòng kế hoạch sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch năm của doanhnghiệp, sau đó trình lên Ban giám đốc và Công ty Điện Lực 1 xem xét và phêduyệt Công việc này bắt đầu tiến hoành vào khoảng tháng 7 (sau khi hoàn thànhquý II của năm hiện hành) để xây dựng kế hoạch cho năm tới
1.1.1 Căn cứ để xây dựng kế hoạch
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc xây dựng một kế hoạch thể hiện đượcmục tiêu của doanh nghiệp nhưng đồng thời phải đảm bảo được tính khả thi luôn làđích đến của hoạt động lập kế hoạch Để làm được điều này, doanh nghiệp cần rấtnhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất chính là hệ thống các căn cứ xây dựng kếhoạch Một hệ thống các căn cứ với các số liệu chính xác, sát với tình hình thực tếcủa thị trường, phản ánh đúng hiện trạng của doanh nghiệp sẽ giúp cán bộ làm kếhoạch có những cơ sở khoa học để xây dựng các bản kế hoạch mang tính khả thi vàhiệu quả Đối với Điện Lực Nghệ An, để có thể xây dựng được các bản kế hoạchmang tính khả thi, doanh nghiệp cũng xây dựng cho mình một hệ thống các căn cứgồm:
a Nhiệm vụ kế hoạch được Công ty Điện Lực 1 giao và chiến lược phát triểncủa ngành điện
Đây là căn cứ tương đối quan trọng, Điện Lực Nghệ An là doanh nghiệp nhànước trực thuộc công ty Điện Lực 1 - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam nên mọi hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải theo quy định của Công tyĐiện Lực 1 và Tập đoàn Điện Lực Việt Nam Phạm vi hoạt động sản xuất kinh
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
Xây dựng kế hoạch
của doanh nghiệp
Điều chỉnh kế hoạch Tổ chức kiểm tra,
đánh giá thực hiện kế
hoạch
Trang 7doanh của doanh nghiệp là trên địa bàn tỉnh Nghệ An và kế hoạch phát triển củadoanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn ngành điện.
b Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm trước
Đây được coi là căn cứ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng kế hoạchcủa doanh nghiệp Thông qua các số liệu thực hiện được qua các năm trước, bằngphương pháp dự báo như ngoại suy xu thế, phương pháp tuyến tính doanh nghiệp
có thể dự báo nhu cầu của thị trường Bên cạnh đó, thông qua báo cáo tình hình sảnxuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm, đặc biệt là báo cáo trước năm kếhoạch, người làm kế hoạch của doanh nghiệp có thể biết được thực tế hoạt độngsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian gần nhất, các nhân tố ảnh hưởngngắn hạn hay dài hạn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đó Căn cứ này cóđược thông qua các số liệu thống kê do phòng kế hoạch cung cấp và qua các bảnbáo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
c Dự báo nhu cầu thị trường
Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, căn cứ về thịtrường luôn là một trong những căn cứ quan trọng nhất trong hoạt động xây dựng
kế hoạch Thông qua căn cứ này, doanh nghiệp có thể nhận biết được nhu cầu củathị trường để có kế hoạch phù hợp, tận dụng khả năng của mình để phát triển
Đối với Điện Lực Nghệ An khi xây dựng kế hoạch, công tác dự báo nhu cầuthị trường chủ yếu căn cứ vào các hợp đồng đăng ký sử dụng điện của các kháchhàng lớn như: Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai, PhủQuỳ,… và dự báo tốc độ sử dụng điện tốc độ sử dụng điện tốc độ tăng trưởng củacác thành phần kinh tế
Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng hoạt động của thị trường,chưa có được những dự báo dài hạn cũng như ngắn hạn mang tính chuẩn xác cao
Do đó, chưa có căn cứ chính xác phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch củadoanh nghiệp
1.1.2 Quy trình lập kế hoạch kinh doanh tại Điện Lực Nghệ An
Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của Điện Lực nghệ Anđược thực hiện theo trình tự sau đây:
Trang 8Giai đoạn 1: Xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh
Sau khi kết thúc quý II, vào đầu quý III, Giám đốc Điện Lực Nghệ An chỉđạo phòng kế hoạch cùng với các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch sản xuấtkinh doanh hàng năm của doanh nghiệp
Các chỉ tiêu kinh doanh điện năng bao gồm: (Ví dụ: lập kế hoạch năm 2008)
* Sản lượng thương phẩm năm 2008: Được tính trên cơ sở
+ Tình hình sản xuất kinh doanh điện thực tế 6 tháng đầu năm 2007, dự tínhsản lượng điện thương phẩm năm 2007 theo phương pháp ngoại suy xu thế
+ Đăng ký nhu cầu sử dụng điện năm 2008 của các khách hàng lớn như: Khucông nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai, Phủ Quỳ đăng ký 70 triệukWh
+ Tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế (gần tương ứng với tốc độ
sử dụng điện)
* Giá bán điện bình quân : Được tính trên cơ sở
+ Tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế:
- Nông, lâm, ngư nghiệp
- Công nghiệp và xây dựng
- Ánh sáng tiêu dùng
- Hoạt động khác
+ Thành phần giá cao điểm, thấp điểm, bình thường
+ Giá bán điện của các phụ tải lớn đăng ký đưa vào sử dụng trong năm kếhoạch 2008
Theo tiêu thức phân bổ kế hoạch chi phí giá thành của Công ty Điện Lực 1 Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Giá thành sản xuất kinh doanh điện do nhiều yếu tốcấu thành, bao gồm: Tiền lương và BHXH, bữa ăn công nhân, khấu hao TSCĐ,thuế sử dụng đất hàng năm phải trả, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí dịch
-vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác,… Ở đây chỉ đề cập đến chi phí nhiên
Tổng hợp số liệu, xây dựng
dự thảo kế hoạch SX-KD
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trình dự thảo kế hoạch sản
xuất kinh doanh
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trang 9liệu và các loại chi phí biến đổi khác Còn các khoản mục chi phí về lương, bảohiểm, khấu hao và thuế đất phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước
Chi phí nhiên liệu hạch toán vào giá thành yếu tố của doanh nghiệp chỉ tínhcho KWh sản lượng điện sản xuất ra của nguồn Diesel và tua bin khí đưa lên hòavào lưới điện:
Z nl = A kWh x ĐM (g/kWh) x (Z Do + Z vc ) Với: Z nl : Chi phí nhiên liệu (đồng)
A kWh: Sản lượng điện sản xuất ra (kWh)
ĐM (g/kWh): Định mức tiêu hao dầu (g/kWh)
Z Do: Giá dầu Diesel (đồng/kg)
+ Nguyên giá TSCĐ trong dây truyền SXKD điện
+ Sản lượng điện thương phẩm
+ Số lượng công tơ dùng điện ký hợp đồng trực tiếp
Tổng giá trị giá thành yếu tố về chi phí khác Công ty Điện Lực 1 bảo vệđược với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Công ty sẽ giữ lại 15% để chi trả cho cácviệc phát sinh do thiên tai, lũ lụt cục bộ và cho khâu quản lý chung, số còn lại(được coi là 100%) được phân bổ như sau:
+ Lao động SXKD điện: 20%
+ Nguyên giá TSCĐ: 25%
+ Điện thương phẩm: 20%
+ Công tơ mua điện trực tiếp: 35%
Số kinh phí trên chia cho mẫu số tương ứng sẽ cho kết quả đơn giá mặt bằngchung của toàn Công ty:
Z TSCĐCty (đồng/đồng NG) = Đơn giá chi phí khác bình quân cho TSCĐ
Z TPCty (đồng/kWh) = Đơn giá chi phí khác bình quân cho kWh điện T.phẩm
Z công tơ Cty (đồng/công tơ) = Đơn giá chi phí khác bình quân cho công tơ dùng điện
Z LĐ Cty (đồng/ lao động) = Đơn giá chi phí khác bình quân cho lao động
Từ đó, tính được chi phí biến động khác cho từng Điện Lực trong đó có Điện LựcNghệ An như sau:
∑Z CP≠ (Đla) = Z TSCĐ + Z TP + Z công tơ + Z LĐ = Tổng chi phí khác của Điện Lực a
Trong đó:
Z TSCĐ = NG Đla x Z TSCĐCty
Z TP = Z TPCty ( TP Đla(k.hàng lớn) x k i + TP Đla x k i )
ki = 0,5 cho khách hàng lớn > 120 triệu kWh/năm
ki = 1 cho khách hàng > 200 triệu kWh/năm
Trang 10ki = 1,5 với 150 < Acòn lại < 200 triệu kWh/năm
ki = 2 với Acòn lại < 150 triệu kWh/năm
Z công tơ = Z công tơ Cty (Ctơ Đla x k 1 + Ctơ Đla x k 2 )
Công tơ 1 pha bán trực tiếp k1 = 1
Công tơ 1 pha bán trực tiếp k2 = 3
* Tỷ lệ điện tổn thất: Được tính trên cơ sở
+ Các chi nhánh điện: Cập nhật sản lượng điện nhận, điện thương phẩm, sở
đồ lưới điện và các thông số kỹ thuật vận hành (Imax, Imin, Umax, Umin) gửiphòng kỹ thuật đưa vào chương trình tổn thất (đã được lập sử dụng trên máy tính)
để đưa ra số lượng và tỷ lệ tổn thất điện trên từng đường dây và trạm
+ Qua chênh lệch sản lượng điện giữa đường dây và trạm để biết tổn thấttrên đường dây và tổn thất tai các trạm biến áp
+ Những đường dây tổn thất lớn đưa vào kế hoạch sửa chữa
+ Những trạm biến áp có tổn thất lớn có thể do 2 nguyên nhân:
- Tổn thất kỹ thuật: MBA quá tải, ĐZ cũ nát, công tơ đo đếm không chính xác,
…
- Tổn thất thương mại: Khách hàng ăn cắp điện.
Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân sẽ tiến hành xử lý về mặt kỹ thuật (nếu do tổnthất kỹ thuật) hoặc tăng cường kiểm tra sử dụng điện để xử lý khách hàng ăn cắpđiện (nếu tổn thất thương mại)
+ Từ số liệu tổn thất thực tế trên đường dây, trạm cập nhật được và kế hoạchsửa chữa, nâng cấp, cải tạo lưới điện, đưa thông số kỹ thuật vào chương trình tínhtoán để tính kế hoạch tổn thất kỹ thuật cộng thêm phần tổn thất thương mại thành
kế hoạch tổn thất của năm kế hoạch (Tổn thất thương mại áp đặt giảm bao nhiêuphần trăm, Theo quy định của Công ty <0,5% sản lượng)
* Số lượng khách hàng và công tơ căn cứ vào: Tình hình số bán điện qua công tơ
tổng và tốc độ tăng trưởng bình quân
Doanh nghiệp sẽ dựa vào những căn cứ của mình: nhu cầu thị trường thôngqua các hợp đồng đăng ký sử dụng điện của các khách hàng lớn, kết quả hoạt độngsản xuất kinh doanh năm trước, chỉ tiêu của Công ty Điện Lực giao, chiến lượcphát triển của ngành điện, để tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch năm trình Bangiám đốc và cơ quan cấp trên xem xét và phê duyệt Công việc này do phòng kếhoạch thực hiện chính Từ các căn cứ đó, phòng kế hoạch sẽ tiến hành xây dựng kế
Trang 11hoạch tiêu thụ điện năng cho năm tới Dựa vào đó, phòng kế hoạch phối hợp vớicác phòng ban chức năng khác tiến hành cân đối các nguồn lực như nhân lực, tàichính,… để xây dựng lên các kế hoạch chức năng Cuối cùng, phòng kế hoạch sẽtổng hợp các kế hoạch này để đưa ra dự thảo kế hoạch năm của doanh nghiệp vàtrình Công ty Điện Lực 1 xem xét và phê duyệt.
Giai đoạn 2: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Sau khi Ban giám đốc phê duyệt dự thảo kế hoạch năm, sau đó trình lênCông ty Điện Lực 1 xem xét và đánh giá lại bản kế hoạch của doanh nghiệp ĐiệnLực Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện Lực 1 - Tập đoànĐiện Lực Việt Nam, nên về thực chất doanh nghiệp vẫn chịu sự quản lý và chỉ đạocủa Công ty Điện Lực 1 và Tập đoàn Do vậy, khi đánh giá kế hoạch năm củadoanh nghiệp, các cơ quan cấp trên sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá để điều chỉnh kếhoạch cần thiết cho phù hợp
Giai đoạn 3: Phê duyệt kế hoạch.
Sau khi trình và có những cơ sở để bảo vệ kế hoạch trước các cơ quan quản
lý cấp trên, doanh nghiệp sẽ tiến hành chỉnh sửa bản kế hoạch theo quy định củacấp trên cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp Sau đó, doanh nghiệp
sẽ trình bản kế hoạch chính thức của doanh nghiệp lên cấp trên phê duyệt chínhthức
Sau khi được Công ty Điện Lực 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam phê duyệt
kế hoạch năm, doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện kế hoạch bằng việc triển khai
kế hoạch đó thành các kế hoạch quý, tháng Dựa vào các số liệu năm trước cũngnhư dự báo nhu cầu thị trường trong các tháng, quý, doanh nghiệp sẽ tiến hànhphân chia kế hoạch năm thành các kế hoạch quý, tháng đảm bảo tính khả thi vàthực hiện thành công kế hoạch năm
1.2 Công tác triển khai thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp.
Đây là một công đoạn trong quy trình kế hoạch, và là khâu quan trọng nhấtquyết định sự thành bại trong việc thực hiện kế hoạch Sau khi bản kế hoạch nămđược cấp trên phê duyệt chính thức, doanh nghiệp sẽ tiến hành phân bổ, giao chỉtiêu cho các đơn vị là các chi nhánh bên dưới Việc giao kế hoạch cho các đơn vị sẽđược tiến hành dựa trên cân đối giữa kế hoạch giao và năng lực thực hiện của đơn
vị đó (Ví dụ như chi nhánh điện huyện Nghi Lộc, kế hoạch giao năm 2006 là66.182.000 kwh, trong khi thực hiện 64.641.319, đạt 98% ảnh hưởng đến kế hoạchthực hiện của doanh nghiệp) Các chi nhánh này phải báo cáo kết quả thực hiện kếhoạch trên địa bàn hàng tháng, quý lên các phòng ban liên quan để sau đó, phòng
kế hoạch có nhiệm vụ tập hợp các số liệu này va theo dõi tình hình thực hiện tại cácđơn vị đó Trên cơ sở đó, bộ phận kế hoạch tiến hành điều chỉnh lại kế hoạch hoặc
có những biện pháp hỗ trợ để đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ
1.3 Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch.
1.3.1 Tổ chức theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch.
Giám sát thực hiện kế hoạch là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác kếhoạch của Điện Lực Nghệ An Giám sát thực hiện kế hoạch giúp doanh nghiệp phát
