Xây dựng kế hoạh tổng thể phát triển công ty quản lý đường sắt hà hải đến năm 2015

Đóng góp, giải ph p hoáàn thiện của đề tài Trang 13 Chương 1: Cơ sở phương pháp luận về kế hoạch tổng thể phát triển doanh ngh iệp1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng và các nguyên tắc kế

Tính cấp thiết của đề tài

Kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt

Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành giao thông vận tải ĐSVN đến năm 2020, theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2003, đã dẫn đến việc thành lập Tổng Công ty ĐSVN và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 năm 2003 Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt hợp lý, thống nhất và phát triển đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bao gồm tuyến đường, nhà ga, kho, và hệ thống bảo trì Ngành giao thông vận tải ĐSVN sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý và mở rộng dịch vụ, với mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng vận tải đường sắt chiếm 25%-30% về tấn và tấn-km, 20%-25% về hành khách Đồng thời, cần duy trì và nâng cấp khổ đường sắt hiện có, xây dựng các tuyến mới kết nối thuận tiện, và phát triển phương tiện vận tải hiện đại, giảm chi phí và nâng cao tốc độ chạy tàu.

Để nâng cao năng lực vận tải đường sắt, cần đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn đến năm 2010, bao gồm nâng cấp các tuyến đường hiện có và xây dựng mới các đoạn đường kết nối với cảng, khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm Cần ưu tiên hiện đại hóa trục Bắc - Nam và trục Đông - Tây, đồng thời tiến hành điện khí hóa tuyến Gia Lâm - Hải Phòng để phát triển sức kéo điện cho giai đoạn sau Song song với việc xây dựng đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cần xây dựng mới và đồng bộ các nhà ga, cơ sở sửa chữa và vận dụng đầu máy - toa xe Ngoài ra, cần làm mới hệ thống thông tin cáp quang, tổng đài điện tử số, tín hiệu bán tự động tiến tới tự động hóa, ghi điện khí tập trung, dừng tàu tự động và hệ thống cảnh báo đường ngang tự động.

Tham gia vào thị trường viễn thông chung để tối ưu hóa tiềm năng của ngành đường sắt, cần quy hoạch lại để phát triển cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và phụ tùng sửa chữa, bảo trì hạ tầng đường sắt Cần nâng cấp và làm mới hệ thống ga hành khách và ga hàng hóa tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo ra trung tâm kết nối đa phương tiện Đến năm 2020, mục tiêu là hoàn thành nâng cấp các tuyến đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng thêm đường đôi và điện khí hóa các tuyến Hà Nội-Vinh, Sài Gòn-Nha Trang, đồng thời phát triển mạng lưới đường sắt hiện đại Đặc biệt, trên trục Bắc-Nam, cần xây dựng một tuyến đường đôi riêng cho tàu khách cao tốc để giảm thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng đầu tư dự kiến là 98.051 tỷ VNĐ, trong đó giai đoạn 2010-2020 cần 74.521 tỷ VNĐ.

Mục đích nghiên cứu đề tài

Nghi n cứu luậnchung về ng t c lập kế hoạch ê

Nghi n cứu, phân tích thực trạng công t c á xây dựng kế hoạch phát triển của Công ty QLĐS Hà Hải

Phân tích, đánh giá t ó từ đ ìm ra những ặt ạnh m m , mặt ếu y , những c hơ ội, thách thứccủa Công ty QLĐS Hà Hải ê s

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất hai giải pháp nhằm cải thiện công tác xây dựng kế hoạch và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Những giải pháp này tập trung vào việc huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong sự nghiệp kinh tế, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhà nước, chống m họi ành vi tham ô lãng ph trí ong quản lý à nnh ước.

Phương pháp nghiên cứu

Để cải thiện quy trình xây dựng kế hoạch tổng thể của Công ty QLĐS Hà Hải, bài viết này sử dụng các phương pháp hiệu quả nhằm đưa ra giải pháp phù hợp.

- Phương ph p á nghiên cứu, thu thập ôth ng tin qua những ố liệu từ s Phòng

K ế hoạch Ban QLCSHTĐS ổng- -T Công ty ĐSVN, Phòng Kế hoạch-Công ty QLĐS Hà Hải, số liệu công b êốtr n mạng…

Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh sẽ được áp dụng để đánh giá thực trạng và các số liệu thống kê thu thập từ sách, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành có liên quan Điều này giúp tạo cơ sở vững vàng cho việc đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Phương pháp phân tích thống kê được sử dụng để đánh giá các số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Tạp chí ĐSVN, Tổng Công ty ĐSVN và các báo cáo tổng kết của Công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Phương pháp chuyên gia và tư vấn viên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện giải pháp cải cách trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch tổng thể cho các công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Kết cấu của luận văn

Những nội dung c bơ ản của luận văn g ồm chương sau đây:

Chương 1:Cơ sở phương pháp luận về kế hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích các căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải

Chương 3: Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải đến năm 2015

6 Đóng góp, giải ph p hoá àn thiệncủa đề tài

Làm rõ lý luận và phương ph p luá ận những vấn đề có liên quan về công tác kế hoạch của Doanh nghiệp công ích.

Phân tích thực trạng và những thành tựu cũng như hạn chế trong công tác lập kế hoạch của các Công ty quản lý đường sắt, đặc biệt là Công ty QLĐS Hà Hải

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận về kế hoạch tổng thể phát triển doanh ngh iệp

1.1Khái niệm, vai trò, chức năng và các nguyên tắc kế hoạch hóa doanh nghiệp

Quản lý là một công việc cốt lõi trong mọi tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó Các chức năng cơ bản của quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra Lập kế hoạch được xem là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của nhà quản lý, đóng vai trò nền tảng trong mọi tổ chức Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch có nhiều cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào từng góc độ nghiên cứu.

“Lập kế hoạch là một quá trình xây dựng những quy tắc và chính sách nhất quán về mặt nội dung để thể hiện những mục tiêu đề ra”.

Lập kế hoạch là quá trình ra quyết định và lựa chọn các phương án nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hạn chế, với mục tiêu đạt được các kết quả mong muốn trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai.

Lập kế hoạch là một quá trình ra quyết định quan trọng, nhằm xác định tương lai mà các nhà quản lý mong muốn cho tổ chức của mình.

Lập kế hoạch là quá trình xác định mục tiêu tương lai, bao gồm việc quyết định những gì cần đạt được, các bước thực hiện, công cụ sử dụng, thời gian thực hiện và ai sẽ thực hiện.

Hay “Lập kế hoạch là quá trình tiếp diễn phản ánh và thích ứng được với những biến động diễn ra trong môi trường của tổ chức”.

Lập kế hoạch là một quá trình quan trọng trong quản lý, trong đó xác định mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được những mục tiêu đó.

Theo quan điểm này, lập kế hoạch không chỉ là công cụ quan trọng của nhà quản lý mà còn là chức năng đầu tiên trong quản lý.

Mục tiêu của tổ chức phụ thuộc vào tình hình thực tế và môi trường cụ thể, bao gồm các mục tiêu dài hạn (trên 5 năm), trung hạn (1 đến 5 năm) và ngắn hạn (dưới 1 năm) Những mục tiêu này có thể là của toàn bộ tổ chức hoặc của từng bộ phận, nhằm đảm bảo hoạt động trôi chảy, tồn tại và phát triển theo định hướng đã đề ra Mỗi tổ chức có những mục tiêu đa dạng, chẳng hạn như lợi nhuận cao, đa dạng sản phẩm, hoặc dẫn đầu thị trường Tóm lại, mục tiêu là những công việc cần đạt được trong tương lai để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Khi đặt ra mục tiêu, cần đảm bảo tính khách quan, khả thi và rõ ràng Mục tiêu phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu SMART bao gồm các yếu tố cụ thể, đo lường được, phân công được, thực tế và có tính thời gian Trong quá trình lập kế hoạch, nên ưu tiên thiết lập các mục tiêu định lượng để đảm bảo tính rõ ràng Một tổ chức có thể có nhiều mục tiêu cùng lúc, do đó việc sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên là rất cần thiết Các mục tiêu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của tổ chức, cần được đặt lên hàng đầu, trong khi những mục tiêu thứ yếu có thể kéo dài thời gian thực hiện Sắp xếp mục tiêu theo thứ tự ưu tiên giúp tổ chức phân bổ nguồn lực hiệu quả và xác định thời hạn thực hiện.

Xác định mục tiêu là công việc quan trọng trong mọi tổ chức, đặc biệt trong lập kế hoạch Nội dung quan trọng thứ hai là xác định phương thức để đạt được mục tiêu đã đề ra Phương thức bao gồm các phương pháp, cách thức và công cụ mà tổ chức sử dụng để thực hiện công việc trong tương lai Để thực hiện một mục tiêu, cần có những phương thức nhất định, giúp chỉ ra con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Để đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu đề ra, các phương thức thực hiện cần phải khả thi và phù hợp với giới hạn nguồn lực hiện có Việc đưa ra những phương thức không khả thi sẽ không giúp hướng dẫn cấp dưới trong quá trình thực hiện Ngoài ra, bản kế hoạch cũng cần chỉ rõ ai sẽ thực hiện từng hoạt động và xác định thời gian cụ thể cho việc thực hiện các hoạt động đó.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một quá trình có tổ chức và có ý thức, nhằm xác định rõ ràng mục tiêu, phương án, bước đi, trình tự và cách thức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình quản lý doanh nghiệp, thể hiện ý định của người quản lý về sự phát triển tương lai của đối tượng quản lý Nó cũng đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã xác định.

Cơ sở phương pháp luận

Khái niệm, vai trò, chức năng và các nguyên tắc kế hoạch hóa d nghiệp

Quản lý là công việc cốt lõi không thể thiếu trong mọi tổ chức, quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó Trong quản lý, bốn chức năng cơ bản bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra Lập kế hoạch, được coi là công việc đầu tiên và quan trọng nhất của nhà quản lý, là nền tảng cho mọi hoạt động trong tổ chức Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch có nhiều cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào từng góc độ nghiên cứu.

“Lập kế hoạch là một quá trình xây dựng những quy tắc và chính sách nhất quán về mặt nội dung để thể hiện những mục tiêu đề ra”.

Lập kế hoạch là quá trình quyết định và lựa chọn các phương án nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực hạn chế, với mục tiêu đạt được trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai.

Lập kế hoạch là một quá trình ra quyết định quan trọng, giúp các nhà quản lý xác định và hướng tới một tương lai cụ thể mà họ mong muốn cho tổ chức của mình.

Hay “Lập kế hoạch là quá trình tiếp diễn phản ánh và thích ứng được với những biến động diễn ra trong môi trường của tổ chức”.

Lập kế hoạch là quá trình xác định mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được mục tiêu đó, từ góc độ của một nhà quản lý Việc này không chỉ giúp định hướng cho các hoạt động mà còn tối ưu hóa nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Lập kế hoạch được coi là một công cụ thiết yếu của nhà quản lý, đóng vai trò là chức năng đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình quản lý.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh và môi trường của tổ chức, các mục tiêu cụ thể được xác định để hướng tới tương lai Mục tiêu có thể được phân loại thành dài hạn (trên 5 năm), trung hạn (1 đến 5 năm) và ngắn hạn (dưới 1 năm), cũng như có thể là mục tiêu của từng bộ phận hoặc toàn bộ tổ chức Những mục tiêu này giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, tồn tại và phát triển theo định hướng đã đề ra Việc xác định mục tiêu rất đa dạng, phản ánh môi trường của tổ chức, ví dụ như theo đuổi lợi nhuận cao, đa dạng sản phẩm, hoặc dẫn đầu thị trường Tóm lại, mục tiêu là những công việc mà tổ chức cần đạt được trong tương lai.

Khi đặt ra mục tiêu, cần đảm bảo tính khách quan, khả thi và rõ ràng Mục tiêu phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất.

Mô hình "SMART" bao gồm các tiêu chí cụ thể: Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Phân công được (Assignable), Thực tế (Realistic), và Có tính thời gian (Time bound) Mục tiêu được chia thành định tính và định lượng, nhưng để đạt được sự rõ ràng trong quá trình lập kế hoạch, các mục tiêu định lượng nên được ưu tiên Một tổ chức thường có nhiều mục tiêu cùng lúc, do đó, việc sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên là rất cần thiết Những mục tiêu quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của tổ chức cần được đặt lên hàng đầu, trong khi những mục tiêu thứ yếu có thể kéo dài thời gian thực hiện Sắp xếp mục tiêu theo thứ tự ưu tiên giúp đảm bảo phân bổ nguồn lực hữu hạn một cách hiệu quả và xác định thời hạn thực hiện.

Xác định mục tiêu là một nhiệm vụ quan trọng trong mọi tổ chức, đặc biệt trong công tác lập kế hoạch Nội dung quan trọng thứ hai trong lập kế hoạch là xác định phương thức để đạt được mục tiêu đã đề ra Phương thức bao gồm các phương pháp, cách thức và công cụ mà tổ chức sử dụng để thực hiện công việc trong tương lai Để thực hiện một mục tiêu, cần có những phương thức nhất định, chỉ ra con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Để đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu đề ra, phương thức thực hiện cần phải khả thi và phù hợp với nguồn lực hạn chế của tổ chức Cần tránh đưa ra các phương thức không thực tế, gây khó khăn cho cấp dưới trong việc thực hiện Bản kế hoạch cũng cần chỉ rõ ai sẽ thực hiện từng hoạt động và xác định thời gian cho từng nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ đạt được mục tiêu.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một quá trình có tổ chức và có ý thức, nhằm xác định mục tiêu rõ ràng, các phương án, bước đi cụ thể, trình tự thực hiện và cách thức tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Kế hoạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quản lý doanh nghiệp, phản ánh ý định của nhà quản lý về sự phát triển tương lai của tổ chức và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Kế hoạch hoá doanh nghiệp là kỹ năng tiên đoán mục tiêu phát triển và tổ chức thực hiện các mục tiêu đó Quá trình này bắt đầu bằng việc lập kế hoạch, nơi xác định các mục tiêu và chỉ tiêu, đồng thời đề xuất chính sách giải pháp Kết quả là hệ thống kế hoạch doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc thực hiện và kiểm tra các công tác kế hoạch sau này Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, điều chỉnh và đánh giá là các hoạt động tiếp theo nhằm biến kế hoạch thành hiện thực Quá trình này bao gồm tổ chức và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, cũng như khả năng dự kiến và ứng phó với những bất ngờ trong quá trình hoạt động Kiểm tra, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả, đồng thời đánh giá kế hoạch sẽ là cơ sở để xây dựng các phương án kế hoạch chính xác hơn trong tương lai.

Phân loại, các nhân tố ảnh hưởng tới công tác lập kế hoạch

Kế hoạch có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào cách tiếp cận của từng người Mỗi loại kế hoạch sẽ yêu cầu một phương pháp lập kế hoạch riêng biệt, tạo ra sự đa dạng trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch.

1.2.1.1 Theo thời gian ta có thể chia kế hoạch thành 3 loại:

Kế hoạch dài hạn là công cụ quan trọng giúp tổ chức xác định mục tiêu dài hạn, thường kéo dài hơn 5 năm Những mục tiêu này đóng vai trò định hướng cho việc thiết lập các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn Kế hoạch dài hạn thường được thể hiện qua chiến lược và chính sách của tổ chức.

- Kế hoạch trung hạn là loại kế hoạch cụ thể hóa của kế hoạch dài hạn có thời gian thực hiện tương đối dài (1 đến 5 năm)

Kế hoạch ngắn hạn là những kế hoạch có thời gian thực hiện dưới 1 năm, thường tập trung vào các hoạt động tác nghiệp Những kế hoạch này cần phải phù hợp với định hướng của kế hoạch trung hạn và dài hạn, và thường được thể hiện qua bản kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cùng các kế hoạch hàng năm khác.

1.2.1.2 Theo lĩnh vực hoạt động có thể chia kế hoạch thành 2 loại chính:

- Kế hoạch tổng thể là kế hoạch định hướng được lập ra cho toàn bộ tổ chức.

- Kế hoạch bộ phận là kế hoạch được gắn với từng lĩnh vực cụ thể trong một tổ chức

1.2.1.3 Theo hình thức thể hiện Kế hoạch được chia thành 6 loại:

- Chính sách là quan điểm, phương hướng, cách thức chung để giải quyết một vấn đề.

Thủ tục là một kế hoạch chi tiết mô tả các hoạt động cần thực hiện theo trình tự thời gian và cấp bậc quản lý Nó thiết lập phương pháp cần thiết để điều hành công việc hiệu quả trong tương lai.

Quy tắc đóng vai trò là kế hoạch hướng dẫn hành động trong tổ chức mà không tuân theo trình tự thời gian cụ thể Đây là loại kế hoạch đơn giản nhất, giúp xác định rõ ràng những hành động có thể thực hiện và những hành động không được phép thực hiện Quy tắc có tính chất điển hình và lâu dài, góp phần tạo ra sự ổn định trong tổ chức.

- Các chương trình bao gồm một số mục đích, chính sách, quy tắc và các nhiệm vụ phải tiến hành và các nguồn lực có thể huy động.

Các ngân quỹ là bảng biểu diễn kết quả mong muốn dưới dạng số liệu Chúng có thể bao gồm tiền, nguồn nhân lực, máy móc và thiết bị.

1.2.1.4 Theo cấp ra quyết định

Kế hoạch có thể được chia thành ba loại: kế hoạch chiến lược, kế hoạch chiến thuật và kế hoạch hoạt động Kế hoạch chiến lược xác định mục tiêu dài hạn của tổ chức và lựa chọn phương thức để đạt được những mục tiêu đó, thường do nhà quản lý cấp cao thiết lập Đây là kế hoạch quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tổ chức Chiến lược cũng bao gồm việc xác định sứ mệnh của tổ chức, lý do tồn tại của nó, và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động Chiến lược có thể được chia thành ba cấp độ khác nhau.

Chiến lược cấp tổ chức là chiến lược cao nhất của doanh nghiệp, nhằm định hướng cho các kế hoạch ở các cấp dưới Nó xác định vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động, lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp, đặt ra mục tiêu cho ngành đó và xác định nguồn lực đầu tư cần thiết Đồng thời, chiến lược này cũng đề ra mục tiêu cho sự phát triển bền vững của tổ chức trong tương lai.

Chiến lược cấp ngành là sự cụ thể hóa của chiến lược kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau của tổ chức, tập trung vào một ngành cụ thể Nó giúp xác định vị trí của ngành trong môi trường cạnh tranh, đồng thời xác định loại sản phẩm và dịch vụ cần cung cấp, cũng như đối tượng khách hàng mục tiêu Ngoài ra, chiến lược cấp ngành còn yêu cầu bổ sung nguồn lực phù hợp để phát triển ngành đó Đối với các doanh nghiệp nhỏ, chiến lược cấp ngành cũng tương tự như chiến lược cấp tổ chức.

Chiến lược cấp chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chiến lược cấp ngành, giúp tổ chức tồn tại và phát triển Nó là sự chi tiết hóa của chiến lược cấp ngành và được thực hiện thông qua nhiều kế hoạch cấp chức năng khác nhau Các chiến lược bộ phận chức năng bao gồm sản xuất, tài chính và nhân lực, tất cả đều góp phần vào việc thực hiện thành công kế hoạch chiến lược tổng thể.

Sơ đồ 1.2 4.1 : Sơ đồ mô hình các cấp chiến lược

Chiến lược cấp tổ chức

Chiến lược cấp chức năngChiến lược cấp ngành

Kế hoạch tác nghiệp là loại kế hoạch chi tiết nhất trong các cấp kế hoạch, có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ từ kế hoạch chức năng Đây là loại kế hoạch linh động, điều hành và phân bổ nguồn lực để giải quyết các công việc ngắn hạn và hàng ngày của tổ chức Trong môi trường biến động thường xuyên, kế hoạch tác nghiệp giúp tổ chức thích ứng nhanh chóng và duy trì sự cân bằng Nó cũng hỗ trợ phát hiện và loại bỏ sai lệch trong quá trình áp dụng kế hoạch chiến lược, đồng thời tạo nền tảng kinh nghiệm cho việc lập kế hoạch chiến lược, từ đó ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch chiến lược của tổ chức.

Việc phân chia kế hoạch theo tiêu thức cấp ra quyết định là một phương pháp phổ biến trong các tổ chức, giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Phân loại các kế hoạch theo các cách tiếp cận khác nhau chỉ mang tính chất tương đối vì trên thực tế, các loại kế hoạch có quan hệ mật thiết với nhau Do đó, công việc phân chia này rất khó khăn, đặc biệt là khi một loại kế hoạch có thể thuộc nhiều loại khác nhau theo các tiêu thức khác nhau, khiến cho việc phân biệt rõ ràng trở nên phức tạp.

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác lập kế hoạch

Lập kế hoạch là một nhiệm vụ quan trọng nhưng đầy thách thức trong mọi tổ chức Quá trình này chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau Việc nhận thức rõ ràng về các yếu tố ảnh hưởng là rất cần thiết để thực hiện công tác lập kế hoạch hiệu quả.

Nội dung các bước lập kế hoạch

Để lập kế hoạch thông thường phải trải qua 6 bước đư c diễn tả qua mô ợ hình sau:

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ mô hình lập kế hoạch

1.3.1 Nghiên cứu và dự báo Đây là bước đầu tiên đặt nền móng cho cả quá trình lập kế hoạch Trong bước này người lập kế hoạch phải thực hiện 2 bước nhỏ:

Bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch là nghiên cứu, không chỉ dừng lại ở việc phân tích tổ chức mà còn đánh giá năng lực, tiềm năng và các nguồn lực như vốn, nhân lực và máy móc Qua việc so sánh với đối thủ cạnh tranh, người lập kế hoạch có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức Đồng thời, nghiên cứu cũng cần mở rộng ra môi trường bên ngoài để có cái nhìn toàn diện hơn.

Bước thứ hai trong quy trình lập kế hoạch là dự báo, bao gồm việc dự đoán các yếu tố không chắc chắn và xác định các mục tiêu cần đạt được Dự báo có thể được thực hiện dưới dạng lượng hoặc chất, tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn Dự báo lượng được thực hiện khi có số liệu cụ thể, trong khi dự báo chất thường liên quan đến các khía cạnh như thị trường và công nghệ Hiệu quả của công tác nghiên cứu và dự báo phụ thuộc nhiều vào năng lực và kinh nghiệm của người lập kế hoạch.

Nghiên cứu và dự báo đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức nhận diện các cơ hội và thách thức Quá trình này cần được thực hiện không chỉ trong nội bộ mà còn phải xem xét cả môi trường bên ngoài của tổ chức.

1.3.2 Thiết lập các mục tiêu

Trên cơ sở nghiên cứu về vật chất và môi trường, người lập kế hoạch cần thiết lập các mục tiêu để tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức cho tổ chức Mục tiêu bao gồm các công việc, nhiệm vụ và hành động cần đạt được, đồng thời phải xác định thời gian thực hiện Mục tiêu có thể là định tính hoặc định lượng; mục tiêu định lượng giúp đánh giá kết quả thực hiện chính xác hơn Quá trình thiết lập mục tiêu cũng yêu cầu nhà quản lý sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên nhất định.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu, cần thiết lập thứ tự ưu tiên trong việc giải quyết các mục tiêu này Điều này giúp phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả và đảm bảo rằng các mục tiêu được thực hiện theo đúng trình tự đã đề ra.

Nghiên cứu và dự báo

Lựa chọn và ra quyết định Đánh giá phương các án dựng các Xây phương án

Phát triển các tiền đề

1.3.3 áPh t triển c c tiá ền đề

Kết quả ủ của bước thứ hai là hệ thống các mục tiêu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhất định Bước thứ ba sẽ xem xét đánh giá tính khả thi, hợp lý của mục tiêu Các nhà quản lý dự báo về những ảnh hưởng của mục tiêu và các chính sách cơ bản có thể áp dụng để đạt được mục tiêu đó Tuy nhiên, dữ liệu dự báo và chính sách này mới chỉ đang trong giai đoạn tiền đề, chưa được ban hành chính thức Trên một số lĩnh vực, các mục tiêu đang được xem xét, người ta sẽ đưa ra các tiền đề và xem xét tác động của chúng, quyết định xem chính sách đó có nên ban hành hay không và nội dung cụ thể khi được ban hành Người lập kế hoạch phải dự báo các trường hợp xảy ra khi một chính sách được ban hành Tiền đề có ảnh hưởng lớn tới sự hoạt động của kế hoạch, và nó rất quan trọng trong việc xây dựng các phương án chính sách.

1.3.4 Xây dựng các phương án

Để tối ưu hóa quy trình quản lý, các nhà quản lý cần nghiên cứu các phương án hành động hiệu quả Hệ thống công việc và nguồn lực cần được phối hợp một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra Mỗi mục tiêu có thể có nhiều phương án thực hiện, nhưng cần tập trung vào những phương án trọng điểm để tránh gây rối trong kế hoạch Việc xây dựng các phương án cũng cần xem xét khả năng của nguồn lực hiện có để không tạo ra các kế hoạch không khả thi hoặc vượt quá khả năng của tổ chức.

1.3.5 áĐ nh giá các phương án

Trong bước này, nhà quản lý thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá các phương án Các tiêu chuẩn này cần được định lượng nhằm đảm bảo tính rõ ràng và chính

1.3.6 Lựa chọn các phương á à n v ra quyết định

Kết quả ủng hộ từ bước thứ năm giúp so sánh các phương án khác nhau Phương án tối ưu sẽ được lựa chọn dựa trên hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất và sự phù hợp với nguồn lực của tổ chức Công việc cuối cùng của công tác là lập kế hoạch, bao gồm việc ra quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý cho việc thực hiện kế hoạch, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho quá trình này Ngoài ra, cần xây dựng các kế hoạch phụ để ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tóm lại, có sáu bước chính trong quá trình lập kế hoạch, mỗi bước đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó bước trước là tiền đề cho bước sau Trong thực tế, các bước này thường lồng ghép vào nhau, khiến việc tách biệt chúng trở nên khó khăn.

1.3.7 Nội dung các kế hoạch bộ phận

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn khấu hao tài sản cố định)

- Kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn

- Kế hoạch sửa chữa thường xuyên khẩn cấp đảm bảo an toàn

- Kế hoạch sửa chữa thường xuyên định kỳ

1.4 Một số phương pháp phân t ch ví à lập kế ho ch ạ

Có rất nhiều phương pháp phân tích v hoà ạch định kế hoạch có thể ể đế k n là:

- Phương pháp tổ ợ h p kinh doanh GE

- Chiến lược kinh doanh chung

- Phương pháp hệ thống thị trường

- Mạng lướ ềi ti m l c thàự nh công

- Phương pháp phân tích t nh huì ống

- Phương pháp phân tích điểm mạnh và điểm yếu

- Phân tích chuỗi giá trị

Trong thực tế, có nhiều mô hình lập kế hoạch khác nhau, nhưng một số phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất trong các tổ chức hiện nay.

Biểu đồ Gantt là công cụ quản lý dự án hiệu quả, giúp xác định các công việc cần thực hiện, thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện Nó được xây dựng trên cơ sở sơ đồ mạng, cho phép nhà quản lý dễ dàng theo dõi và điều chỉnh kế hoạch Thông thường, biểu đồ Gantt bao gồm hai trục: trục hoành thể hiện thời gian và trục tung biểu thị các công việc trong kế hoạch Đây là phương tiện quan trọng và đơn giản, được sử dụng rộng rãi trong lập kế hoạch.

Biểu đồ 1.4.1 : V mề ột biểu đồGantt

Biểu đồ Gantt cho phép nhà quản lý theo dõi tiến độ các công việc trong dự án, chỉ ra thời gian cần thiết cho từng nhiệm vụ và thứ tự thực hiện Công cụ này giúp xác định những công việc đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể, từ đó hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý tiến độ Đặc biệt, biểu đồ Gantt rất đơn giản và dễ áp dụng trong thực tế, thường được sử dụng kết hợp với sơ đồ mạng để lập kế hoạch, tạo thành một bộ công cụ hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý dự án.

Quy trình xây dựng kế hoạch

Sơ đồ : 1.5 Sơ đồxây dựng kế hoạch

Thống nhấ tại Phân ban t 1

Dự kiến kế hoạch được trình duyệt tại Công ty

Trình duyệt tại Ban QLCSHTĐS

Ký HĐ cả năm theo DT (HĐ theo KL, KP tạm giao) Điều chỉnh kế hoạch

Ký hợp đồng bổ sung

Nghiệm thu tháng và thanh toán với nhà nước

Thanh lý HĐ sau khi hoàn thành KH năm

Triển khai thực hiện the o tháng, quý Điều chỉnh, bổ xung

Ký hợp đồng quí I (tạm giao KL, KP)

Các căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể

Luật đường sắt, được Quốc hội thông qua với số hiệu 35/2005/QH11 vào ngày 14/6/2005, cùng với Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/9/2006 của Chính phủ, đã quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đường sắt.

- Nghị định số: 31/2005/NĐ CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất - và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2005/NĐ-CP Các nghị định này tập trung vào việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của sở hữu nhà nước đối với các công ty nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Quy chế này nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến sản phẩm và dịch vụ công ích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đấu thầu.

- Thông tư Liên tịch số: 161/1998/TTLT/TC-GTVT ngày 16/12/1998 của

Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính và quy định cấp phát thanh toán cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt Hướng dẫn này nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công ích liên quan đến đường sắt.

- Quy chế phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong Ngành đường sắt ban hành theo Quyết định số: 3862/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2001;

Văn bản số 1902/BXD KTTC ngày 14/9/2006 của Bộ Xây dựng quy định về chi phí chung cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt Bộ Xây dựng đã thống nhất với Tổng Công ty ĐSVN trong việc quản lý và sử dụng chi phí này theo nội dung chi của hoạt động công ích, theo Thông tư số 161/1998/TTLT/TC-GTVT ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, cho đến khi có văn bản thay thế.

- Thông tư số: 136/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số: 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng;

Quy trình công nghệ sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt bao gồm các bước cụ thể nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống giao thông Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt được thiết lập để hướng dẫn việc vận hành và bảo trì, tối ưu hóa hiệu suất Quy trình bảo dưỡng đường sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng và độ bền của các tuyến đường Tập các tiêu chuẩn ngành cung cấp cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho các hoạt động liên quan, đảm bảo sự đồng nhất và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Các định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành;

Đặc điểm của công tác kế hoạch trong các Doanh nghiệp CI Ngành Đ S

1.7.1 Khái niệm, đặc điểm các Doanh nghiệp công ích

1.7.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp công ích

Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995, doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được định nghĩa là các doanh nghiệp thực hiện sản xuất và cung ứng dịch vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước, hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng và an ninh.

Theo Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ, Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích bao gồm các doanh nghiệp độc lập hoặc các thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Nhà nước Những doanh nghiệp này thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoặc sản xuất và cung cấp dịch vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước Chúng hoạt động dựa trên kế hoạch hoặc đơn đặt hàng do Nhà nước giao, và tuân thủ giá, khung giá hoặc phí do Nhà nước quy định, với mục tiêu chủ yếu không phải là lợi nhuận.

Có hai loại Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích:

- Các Doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

- Các Doanh nghiệp Nhà nước sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công cộng có ít nhất 70% doanh thu trong các lĩnh vực sau:

Giao thông công chính đô thị bao gồm các dịch vụ vận tải hành khách công cộng, vệ sinh môi trường, bảo vệ sinh thái, quản lý công viên, cây xanh, vườn thú, đảm bảo chiếu sáng và hệ thống thoát nước tại các đô thị.

Quản lý khai thác và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, và bến cảng, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và điều phối tàu ra vào cảng biển, sân bay, cũng như quản lý hoạt động bay một cách hiệu quả.

+ Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ.

+ Kiểm tra kiểm soát và phân phối tần số vô tuyến điện.

+ Khai thác, bảo vệ các công trình thuỷ lợi.

+ Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

+ Xuất bản và phát hành sách giáo khoa, sách báo chính trị, phim thời sự, tài liệu, khoa học, phim truyền hình, phim cho thiếu nhi.

+ Sản xuất sản phẩm cung ứng dịch vụ theo chính sách xã hội của Nhà nước.

1 .1.2 7 Đặc điểm các Doanh nghiệp công ích ngành đường s ắt

Các công ty quản lý đường sắt có trách nhiệm quản lý và duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường theo từng cấp kỹ thuật Điều này nhằm đảm bảo sự thông suốt, an toàn và thuận tiện cho việc di chuyển của hành khách cũng như hàng hóa.

- Do số lao động dôi dư nhiều so với yêu cầu nên tiền lương và thu nhập của các Công ty quản lý đường sắt còn thấp.

- Vốn sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất còn lạc hậu nhiều so với khu vực.

Điều kiện lao động chủ yếu là lao động thủ công với dụng cụ làm việc nặng, như cuốc chèn nặng tới 6 kg Mức độ cơ giới hóa còn thấp, khiến công nhân phải làm việc trực tiếp ngoài trời, chịu ảnh hưởng của nắng nóng, mưa bão và gió rét Nhiệt độ nơi làm việc có thể lên tới mức cao, gây khó khăn cho sức khỏe của người lao động.

Trong mỗi công ty quản lý đường sắt, có nhiều loại công việc đa dạng như duy tu cầu, duy tu đường, tuần cầu, tuần đường, gác chắn đường ngang, gác cầu chung và duy tu kiến trúc Những sản phẩm hoàn thiện thường là kết quả của sự nỗ lực tập thể.

Khu vực quản lý trải dài qua nhiều thành phố và tỉnh khác nhau, với những đặc điểm địa chất đa dạng như đồi núi, trung du và ven biển Sự phát triển cơ sở hạ tầng cũng không đồng đều, với các loại hình giao thông như đường bộ và đường biển có mức độ phát triển khác nhau Mật độ dân số và trình độ dân trí biến động, dẫn đến tình trạng người dân tự ý mở đường trái phép qua đường sắt, đổ phế thải và nước thải gây hư hỏng cho hạ tầng đường sắt Thiếu ý thức bảo vệ các công trình đường sắt đã tạo ra nhiều khó khăn cho công tác duy tu và sửa chữa khẩn cấp.

1.7.2 Các cơ chế chính sách đối với Doanh nghiệp công ích

1.7.2.1 Giao kế hoạch và đặt hàng đối với Doanh nghiệp công ích

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giao kế hoạch hàng năm hoặc đặt hàng cho Doanh nghiệp công ích, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các chỉ tiêu kế hoạch đặt hàng bao gồm số lượng và chất lượng sản phẩm, thời gian và địa chỉ giao nhận, đơn giá thanh toán cùng với đơn giá trợ cấp, trợ giá Ngoài ra, cần dự toán thu chi ngân sách liên quan đến các hoạt động công ích.

- Cơ quan giao kế hoạch hoặc đặt hàng tổ chức nghiệm thu số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích

Doanh nghiệp công ích đang hoạt động và có lãi nên được giảm thuế lợi tức Số tiền giảm thuế này sẽ được sử dụng để bổ sung vào vốn, nhằm đảm bảo vốn tương đương với nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp.

- Nếu thu không đủ chi hợp lý thì được bù chênh lệch và đảm bảo lợi ích vật chất thoả đáng cho người lao động.

- Nếu thu lớn hơn chi phí sản xuất hoặc dich vụ thì phần chênh lệch được coi là lãi là phân phối theo quy định hiện hành.

1.7.2.3 Các hạn chế đối với Doanh nghiệp công ích

Tiêu thụ sản phẩm theo giá, khung giá và phí theo quy định tạo ra những rào cản đáng kể, hạn chế sự tự chủ và tính linh hoạt của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chuyển nhượng, cầm đồ, thế chấp tài sản và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp cần được quyết định bởi Thủ trưởng cơ quan thành lập doanh nghiệp sau khi thỏa thuận với cơ quan tài chính Tuy nhiên, các thủ tục hành chính và rào cản khác thường làm giảm tính kịp thời và hiệu quả công việc.

1.7.2.4 Đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ không do Nhà nước giao kế hoạch hoặc đặt hàng, Doanh nghiệp có quyền sản xuất và cung ứng với điều kiện sau:

- Không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ công ích.

- Phải được cơ quan quyết định thành lập đồng ý bằng văn bản.

- Đăng ký kinh doanh bổ sung.

- Nộp thuế theo pháp luật.

Chương bài viết này hệ thống hóa các lý luận cơ bản về công tác lập kế hoạch, bao gồm khái niệm, phân loại bước lập kế hoạch và các yếu tố ảnh hưởng Đặc biệt, chương này nêu rõ đặc điểm của công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp công ích ngành đường sắt Nội dung phương pháp luận trong chương 1 sẽ là cơ sở quan trọng cho tác giả phân tích căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải.

Phân tích các căn cứ xây dựng

Khái quát về Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải

2.1.1 Giới thiệu chung về các Công ty quản lý đường sắt

2.1.1.1 Các Công ty quản lý đường sắt trực thuộc Tổng Công ty ĐSVN

Ngành giao thông vận tải Việt Nam bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không, đóng góp khoảng 4%-4,5% GDP hàng năm Trong đó, vận tải đường sắt giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, được coi là xương sống của hệ thống vận tải quốc gia Vận tải đường sắt đáp ứng tốt các yêu cầu vận chuyển trong thời kỳ chiến tranh và hòa bình Mặc dù khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đứng thứ 5 trong ngành, nhưng lượng luân chuyển lại đứng thứ 1 Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000-2006 của vận tải đường sắt là 5,7% về hàng hóa và 2,4% về hành khách, nhưng có xu hướng chậm lại và giảm nhẹ về lượng hành khách Hiện tại, vận tải đường sắt chiếm 4,5% trong vận chuyển hành khách và gần 5,5% trong vận chuyển hàng hóa toàn quốc.

Các trang thiết bị động lực chủ yếu là các đầu máy, toa xe, cầu, đường và trang thiết bị khác để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển

Theo Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đã được hình thành từ việc chuyển đổi các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng Các bộ như Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, và Giao thông vận tải đã hướng dẫn thực hiện nghị định này, dẫn đến việc Tổng Công ty ĐSVN và các công ty liên quan trở thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Quản lý đường sắt là các Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được thành lậptừ đó.

Các Công ty Quản lý đường sắt là các doanh nghiệp công ích thuộc Tổng Công ty ĐSVN, một công ty nhà nước, được thành lập theo mô hình Tổng Công ty 90,91 của chính phủ.

Mạng lưới Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) hiện nay trải dài 2.600 km, kết nối các khu dân cư, trung tâm văn hóa nông nghiệp và công nghiệp, ngoại trừ khu vực đồng bằng sông Cửu Long ĐSVN liên kết với đường sắt Trung Quốc qua hai hướng, sử dụng các loại đường đơn (1.000 mm), đường tiêu chuẩn (1.435 mm) và đường lồng (kết hợp cả hai) Hệ thống tà vẹt bao gồm bê tông hai khối, gỗ và sắt, với loại ray 43 kg/m phổ biến trên hầu hết mạng lưới và liên kết cứng giữa ray và tà vẹt Hiện nay, một số liên kết đàn hồi đang được thử nghiệm Mạng lưới có tổng cộng 1.790 cầu đường sắt dài 45.368 mét và 31 cầu chung với đường bộ dài 11.753 mét Trong đó, cầu trên tuyến đường sắt Thống Nhất chiếm 63% tổng chiều dài cầu đường sắt Tổng chiều dài cầu bê tông là 13.274 mét, với 9.179 mét trên tuyến Thống Nhất Hệ thống cống gồm 5.128 cống với chiều dài 80.850 mét Đường sắt có 39 hầm dài 11.512 mét, trong đó 27 hầm thuộc tuyến Thống Nhất Hệ thống tín hiệu sử dụng điện với thiết bị đóng đường cánh/đèn màu được lắp đặt trên hầu hết các tuyến phía Bắc, trong khi tuyến Thống Nhất áp dụng hệ thống đóng đường nửa tự động.

Hệ thống thông tin của ĐSVN chủ yếu sử dụng máy tải ba 1 kênh, 3 kênh và 12 kênh được sản xuất tại Hungary từ năm 1972 đến 1979 Hệ thống radio tần số cao phục vụ cho các tình huống khẩn cấp tại một số khu vực trong mạng lưới đường sắt Để truyền tải thông tin đường dài, hệ thống dây trần được áp dụng rộng rãi, trong khi loại cáp đôi đồng được sử dụng cho thông tin tín hiệu địa phương.

Chiều dài của các đường chính tuyến của mạng lưới ĐSVN cùng với khổ đường được trình bày trong bảng sau

Bảng ố s 2.1.1.1 (1): Chiều dài của các đường chính tuyến trong mạng lưới ĐSVN

Tuyến chính chiều dài khổ đường bao gồm các đoạn đường sau: Đường sắt Thái Nguyên - Nhất 1.726 km với đường đơn 1.000 mm, Đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng dài 102 km cũng với đường đơn 1.000 mm, Đường sắt Yên Viên - Lào Cai dài 296 km với đường đơn 1.000 mm, và Đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng dài 162 km với đường lồng 1.435 mm và 1.000 mm.

TUYẾN KHÁC CHIỀU DÀI KHỔ ĐƯỜNG Đường s t ắ Hà Nội-Quán Triều 75 Đường lồng (1.435 &1.000 mm) Đường s t Kép-ắ Hạ Long 106 Đường đơn (1.435 mm) Đường s t Kép-ắ Lưu Xá 57 Đường đơn (1.435 mm)

Mạng lưới đường sắt Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và hiện nay cần nâng cao khả năng khai thác Đến năm 2020, mục tiêu là giao thông đường sắt chiếm 25%-30% về tấn và tấn-km, 20%-25% về hành khách và hành khách-km trong tổng khối lượng vận tải Đặc biệt, tỷ trọng vận chuyển hành khách đô thị bằng đường sắt ở Hà Nội và TP.HCM cần đạt ít nhất 20% Việc duy trì và nâng cấp các khổ đường sắt hiện tại, bao gồm 1.000 mm và 1.435 mm, là cần thiết để cải thiện chất lượng kỹ thuật Các tuyến đường sắt mới phải kết nối thuận tiện với hệ thống hiện có, trong đó đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ sử dụng khổ 1.435 mm Phát triển phương tiện vận tải đường sắt đa dạng, hiện đại hóa sức kéo và sức chở nhằm giảm chi phí, chú trọng vào các đoàn tàu tốc độ cao và tàu tự hành Công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng để nâng cao tốc độ chạy tàu, với mục tiêu đạt 80 km/h cho tàu hàng và 120 km/h cho tàu khách vào năm 2020.

Bảng ố s 2.1.1.1 (2): Chiều dài của các loại đường trong mạng lưới ĐSVN hiệnnay

LO ẠI ĐƯỜNG CHIỀU DÀI ĐƠ N V Ị

+ Đường chính và đ ờng nhánh ư 2.600 km

+ Đường tránh và đường nhánh 506 km

Tổng Công ty ĐSVN quản lý 15 Công ty Quản lý đường sắt, đảm nhiệm việc duy tu và bảo dưỡng toàn bộ mạng lưới đường sắt Quốc gia Mạng lưới này được chia thành 4 tuyến đường sắt chính: Tuyến đường sắt Bắc-Nam từ Ga Hà Nội (Km 0+000) đến Ga Sài Gòn (Km 1729+700), tuyến Hà Nội-Đồng Đăng từ Ga Hà Nội (Km 0+000) đến Ga Đồng Đăng (Km 163+000) và biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại Km 167+406, cùng với tuyến Yên Viên-Lào Cai từ Ga Yên Viên (Km 10+900).

Ga Lào Cai (Km 296+000) nằm trên tuyến đường sắt Gia Lâm-Hải Phòng, kéo dài từ Ga Gia Lâm (Km 5+400) đến Ga Hải Phòng (Km 101+500) cùng với các nhánh đường sắt liên quan Các công ty vận tải được bố trí theo khu vực để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ miền Bắc vào miền Nam.

Sơ đồ 2.1.1.1: Mạng lưới ĐSVN

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 2.000 km, một mặt giáp biển, mặt còn lại tiếp giáp với Campuchia, Lào và Trung Quốc, tạo nên điều kiện địa hình và địa lý đa dạng.

Việt Nam là đầu mối giao thương quan trọng với các nước trên thế giới Để quản lý và khai thác hiệu quả mạng lưới đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã sắp xếp 15 Công ty Quản lý đường sắt theo thứ tự từ Bắc vào Nam, dựa trên địa giới hành chính của đất nước.

Bảng ố s 2.1.1.1 (3): C Côác ng ty Quản lý đường ắt s trong mạng l ưới đường sắt quốc gia ViệtNam (theo thứ tự từ ắ b c vào nam)

Tên Công ty Phạm vi quản lý

1 Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào

- Từ Km 14 +750 đến 4 Km 296+050 [tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai]

- T ừ PhốLu đến Pom Hán + Tổng cộng là 151,3 km đường chính tuyến,

155bộ ghi và 32 điểm gác chắn đường ngang + Qua 2 tỉnh thành (Lào Cai, Yên Bái).

2 Công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú

- Từ Km 29+000 đến Km 144+750 [tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai]

+ Tổng cộng là 115,75 km đường chính tuyến,

83 bộ ghi và 22 điểm gác chắn đường ngang + Qua tỉnh Phú Thọ.

3 Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái

- Từ Đông Anh đến Núi Hồng

- Từ Lưu Xá đến Kép

- Đường vành đai từ Bắc Hồng đến Văn Đ ểi n + Tổng cộng là 15,100 km đường chính tuyến,

115 bộ ghi và 24 điểm gác chắn đường ngang + Qua 3 tỉnh thành (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang) và thành phố Hà Nội.

4 Công ty Quản lý đường sắt Hà Lạng - Từ Km 13+615 đến Km 167+406 [tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng]

- Từ Kép đế Hạ Longn

- Từ Chí Linh đến CổThành

+ Qua 5 tỉnh thành (Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng

Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh).

5 Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải

- Từ Km 0+000 đến Km 12+000 [tuyến đường sắt Thống Nhất]

- Từ Km 0+000 đến Km 13+615 [tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng]-

- Từ Km 5+400 đến Km 106+890 [tuyến đường sắt Gia Lâm-Hải Phòng]

386 bộ ghi và 61 đ ểi m gác chắn đườngngang + Qua 3 tỉnh thành (H ng Yên, Hải Dư ương, Hải Phòng) và thành phố Hà Nội.

6 Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh

93 bộ ghi và 35 điểm gác chắn đường ngang + Qua 4 tỉnh thành (Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

7 Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hoá

108 bộ ghi và 24 điểm gác chắn đường ngang + Qua tỉnh Thanh Hoá.

8 Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh

- T C áừ ầuGi t đến NghĩaĐàn + Tổng cộng là 147,500 km ờng chính tuyếnđư ,

143 bộ ghi và 33 điểm gác chắn đường ngang

9 Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình

+ Tổng cộng là 174,500 km ờng chính tuyếnđư ,

99 bộ ghi và 22 điểm gác chắn đường ngang + Qua tỉnh Quảng Bình.

10 Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên

94 bộ ghi và 37 điểm gác chắn đường ngang + Qua 2 tỉnh thành (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

11 Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng

137 bộ ghi và 35 điểm gác chắn đường ngang + Qua 2 tỉnh thành (Quảng Nam, Đà Nẵng)

12 Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

- T êừ Di u Trì đến Quy Nhơn + Tổng cộng là 193,200 km ờng chính tuyếnđư ,

116 bộ ghi và 27 điểm gác chắn đường ngang + Qua 2 tỉnh thành (Quảng Ngãi, B ìnhĐịnh)

13 Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh

117 bộ ghi và 44 điểm gác chắn đường ngang + Qua 3 tỉnh thành (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà)

14 Công ty Quản lý đường sắt Thuận Hải

- T Mừ ương Mánđến Phan Thiếc + Tổng cộng là 167,800 km ờng chính tuyếnđư ,

108 bộ ghi và 12 điểm gác chắn đường ngang + Qua 2 tỉnh thành (Ninh Thuận, Lâm Đồng)

15 Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn

212 bộ ghi và 47 điểm gác chắn đường ngang + Qua 4 tỉnh thành (Bình Thuận, Đồng Nai, Biên Hoà, Bình Dương) và thành phố Hồ Chí Minh

Khu vực ô đồn dân cư sinh sống gặp nhiều thách thức về địa chất, đặc biệt là trong 15 Công ty Quản lý đường sắt Địa hình hiểm trở với độ dốc lớn và các tuyến đường chạy quanh co khiến tốc độ chạy tàu thấp Ngoài ra, sự biến đổi địa chất thường xuyên dẫn đến lở đất và lũ quét Tại miền Trung, các Công ty Quản lý đường sắt đối mặt với khí hậu phức tạp, một bên giáp biển và một bên dựa vào núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới và bão Điều này dẫn đến tình trạng ngập úng và gián đoạn hoạt động chạy tàu Nếu xem xét quy mô và số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại, có thể thấy rõ những thách thức mà ngành đường sắt đang phải đối mặt.

Bảng ố s 2.1.1.1 (4): C Côác ng ty Quản lý đường ắt s trong mạng l ướiđường s ắtquốc gia Việt Nam (sắp xếp theo tổng ố s cán bộ công nh n vi n)â ê

STT Tên Công ty Tổng ố s cán bộ công nh n viâ ên

1 Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải 1.237 người

2 Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào 1.069 người

3 Công ty Quản lý đường sắt Hà Lạng 1.036 người

4 Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên 888 người

5 Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hoá 835 người

6 Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh 810 người

7 Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh 788 người

8 Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn 778 người

9 Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng 768 người

10 Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình 761 người

11 Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái 736 người

12 Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh 656 người

13 Công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú 600 người

14 Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình 596 người

15 Công ty Quản lý đường sắt Thuận Hải 543 người

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các Công ty quản lý đường sắt

Nhiệm vụ quản lý và bảo trì đường sắt bao gồm việc duy tu, bảo quản và sửa chữa các tuyến đường theo từng cấp kỹ thuật, nhằm đảm bảo việc chạy tàu êm thuận, thông suốt và an toàn trong mọi tình huống Công tác duy tu đường sắt diễn ra hàng ngày, nhằm khắc phục những hư hỏng nhỏ do phương tiện vận tải và tác động của thiên nhiên, ảnh hưởng đến khả năng khai thác của cơ sở hạ tầng đường sắt Quy trình quản lý và sửa chữa các tuyến đường sắt cần được phân chia thành các nội dung và bước công việc cụ thể để đảm bảo hiệu quả.

Sơ đồ2.1.1.2: Sơ đồ quy trình đầu tư quản lý sửa chữa công trình đường sắt

Yêu cầu giữ vững cấp hạng công trình

Xác định mục tiêu quản lý

Thực hiên chức năng quản lý Nhà nước, trông nom bảo quản công trình

Thực hiện chức năng quản lý sản xuất, tiết kiệm trong sửa chữa quản lý công trình

Tiến hành tổng hợp các biện pháp chống vi phạm tới công trình

Phát hiện hư hỏng định yêu Xác cầu kế hoạch sửa chữa

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chi phí khai thác vận tải có thể tăng lên 20 lần nếu để hệ thống xuống cấp gần như huỷ diệt Ngược lại, việc đầu tư làm mới sẽ tốn gấp 2 lần so với việc sửa chữa Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đúng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt, cũng như đầu tư cho việc bảo trì theo đúng kế hoạch.

- Nội dung quản lý duy tu, sửa chữa công trình đường sắt:

+ Xây dựng cấp hạng kỹ thuật, quy trình, quy phạm duy tu sửa chữa.

+ Phân công, phân cấp quản lý mạng lưới, tổ chức hệ thống cơ quan quản lý, duy tu sửa chữa.

+ Tổ chức lực lượng trực tiếp duy tu sửa chữa.

- Đặc trưng của việc khai thác, sử dụng công trình đường sắt:

+ Mang tính chất công cộng toàn xã hội.

+ Có ý nghĩa rất quan trọng đối với quốc gia nên kinh phí cho việc khai thác, sử dụng công trình đường sắt do ngân sách Nhà nước cung cấp.

Phân tích môi trường bên trong

Đặc điểm của các doanh nghiệp trong ngành đường sắt phụ thuộc chủ yếu vào dự toán thu chi ngân sách nhà nước và quyết định giao kế hoạch sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Dự toán quản lý, duy tu, sửa chữa định kỳ bao gồm 7 yếu tố chi phí cấu thành, bao gồm lương và phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phí công đoàn, vật liệu, nhiên liệu, điện lực, chi phí khác, khấu hao cơ bản, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố định, cùng với trích nộp cấp trên và nộp thuế theo quy định.

Trong Bảng 2.3 (1), chúng ta thấy kinh phí dự toán cho việc quản lý, duy tu và sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt của các công ty quản lý đường sắt trong 5 năm gần đây được thể hiện rõ ràng Số liệu được cung cấp là số liệu thực tế, với đơn vị tính là triệu đồng.

STT CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT

15 Sài Gòn 21.483 23.136 108% 27.839 120% 33.747 121% 39.633 117% Đ ểi m mạnh: Công ty QLĐS Hà Hải là Công ty đầu mối n m gi a th ô ằ ữ ủ đ

Hà Nội nổi bật hơn so với các công ty khác trong việc tiếp cận thông tin từ Tổng Công ty ĐSVN nhanh chóng hơn Tuy nhiên, các đường ngang vẫn còn nhiều hạn chế, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản phẩm và dịch vụ ngoại vi.

Việc lập dự toán quản lý và duy tu, sửa chữa định kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt cần được thực hiện với chi phí chi tiết hơn, nhằm tạo quyền chủ động cho Giám đốc điều hành trong sản xuất và bảo trì Điều này sẽ giúp cải thiện tính hợp lý trong việc xây dựng và quản lý các dự án liên quan đến kết cấu hạ tầng nói chung.

Bảng 2.3 (2) trình bày kết quả thực hiện khối lượng quản lý, duy tu và sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải trong 5 năm qua, với số liệu thực tế được cập nhật.

Bảng 2.3 (3): Kết quả ho ạt động ả s n xuất kinh doanh của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải trong 5 năm gần đây (sốliệu thực t ) ế Đơn vị tính: triệu đồng

1 S ch ửa ữa th ường xuyên: 31.359 32.186 103% 41.848 130% 48.166 115% 54.145 113% k

2 Cá ô c c ng tr ình ngoài : 1.954 2.250 115% 2.481 110% 2.876 116% 3.258 113%

Ngành đường sắt đã có sự phát triển đáng kể từ khi thành lập, với tổng số liệu đạt 33.313 đến 57.403, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ trong năng lực quản lý và sản xuất kinh doanh Mặc dù công cụ thi công đường sắt vẫn còn thô sơ và ít thay đổi, nhưng hiện nay đã đủ điều kiện và khả năng tham gia đấu thầu các công trình ngoài ngành, không còn bị hạn chế như trước đây.

Công ty QLĐS Hà Hải, một doanh nghiệp công ích trong hệ thống quản lý đường sắt của Tổng Công ty ĐSVN, đang đối mặt với nhiều thách thức lớn Những khó khăn như luồng hàng và khách bất bình, điểm xếp dỡ phân tán, giá nguyên liệu tăng cao, và sự cạnh tranh khốc liệt từ các phương tiện khác đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty Hạ tầng đường sắt yếu kém, cùng với vốn đầu tư phát triển hạn chế, khiến năng suất lao động thấp và khả năng cạnh tranh yếu trong cơ chế thị trường Tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt cũng ngày càng phức tạp Đặc biệt, việc đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho phát triển hạ tầng chậm chạp, trong khi công ty gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm ngoài nhiệm vụ công ích Hệ thống quản lý và bảo trì hạ tầng đường sắt hiện tại chưa đủ linh hoạt, dẫn đến chi phí cao và không tạo điều kiện cho việc điều hành sản xuất hiệu quả.

Kế hoạch tổng thể phát triển của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải, được phân tích trong chương 2, sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển cho công ty đến năm 2015 Các căn cứ này sẽ giúp đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai.

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển

Căn cứ đưa ra kế hoạch phát triển của Công ty Q L S Đ Hà Hải

của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải đến năm 2015

Giao thông vận tải đường sắt là một phần quan trọng trong kết cấu hạ tầng giao thông kinh tế - xã hội, được ưu tiên đầu tư phát triển với tốc độ nhanh và bền vững Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, cơ hội thúc đẩy nền kinh tế phát triển đã mở ra, dẫn đến nhu cầu đi lại của người dân tăng nhanh, đặc biệt giữa các vùng kinh tế trọng điểm Điều này hướng tới việc kết nối mạng đường sắt xuyên Á và hình thành một vành đai kinh tế Côn Minh - Hải Phòng Các doanh nghiệp đang đóng góp tích cực vào sự phát triển này.

Việt Nam cần chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đối phó với sự cạnh tranh quyết liệt Các doanh nghiệp buộc phải tìm ra các biện pháp mới nhằm tồn tại và phát triển trên thị trường Một trong những giải pháp mà các doanh nghiệp công ích thuộc Tổng Công ty ĐSVN hiện đang quan tâm là xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đến năm 2015.

Để xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải đến năm 2015, việc hoàn thiện công tác kế hoạch hoá là rất cần thiết Qua nghiên cứu thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình kế hoạch hoá, đảm bảo phát huy hiệu quả vai trò và tác dụng của nó trong hoạt động của công ty Những giải pháp này được căn cứ trên thực tiễn hoạt động của Công ty QLĐS Hà Hải, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong ngành quản lý đường sắt.

3.2 Căn cứ đưa ra k ế hoạch phát triển của Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải

Công ty QLĐS Hà Hải không chỉ quản lý, duy tu và sửa chữa các tuyến đường sắt mà còn đặt mục tiêu phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm chất lượng Công ty cam kết nỗ lực hết mình trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc chạy tàu, đồng thời thi công các công trình xây dựng và sản xuất vật tư, phụ kiện với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng Mục tiêu doanh thu ngoài ngành đến năm 2015 cũng được Công ty hướng tới một cách bền vững.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp và hiện đại hóa đất nước, Ngành Đường sắt Việt Nam đang khai thác những thành tựu đã đạt được và khắc phục những khó khăn để tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động giao thông vận tải đường sắt Việc ban hành Luật Đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh giữa các phương tiện vận tải khác nhau Sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, như SaiGon Start và Tập đoàn Than khoáng sản, đã tạo ra sự cạnh tranh mới trong lĩnh vực phục vụ vận tải đường sắt Ngoài ra, các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đang tìm hiểu, nghiên cứu để đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt mới Đặc biệt, sự phát triển của dịch vụ logistics hiện đại sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của ngành đường sắt, tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong tương lai.

3.3 Đề xuấ kế hoạch phát triển Công ty Quản lý đường sắt Hà Hảit đến năm

Công ty quản lý một khối lượng lớn tài sản cố định và hàng năm được trích khấu hao để tái đầu tư xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được trình lên Tổng Công ty ĐSVN để phê duyệt Sau khi có quyết định, công ty triển khai theo quy trình đầu tư Nếu nguồn kinh phí chưa sử dụng hết trong năm, sẽ được chuyển sang năm tiếp theo và ghi vào kế hoạch sử dụng Công ty hoàn toàn chủ động trong kế hoạch đầu tư, với mức đầu tư năm 2007 là 1.300 triệu đồng, dự kiến tăng bình quân 30% mỗi năm, đạt 2.856 triệu đồng vào năm 2010 và nhu cầu vốn cần đạt 10.605 triệu đồng vào năm 2015.

Kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng năm được xây dựng dựa trên nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo Tổng Công ty ĐSVN giao cho Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý và duy tu sửa chữa hệ thống cầu đường Mục tiêu là duy trì hoạt động tàu chạy thông suốt, an toàn và thuận tiện cho hành khách cũng như hàng hóa Trong bối cảnh giá cả thị trường khó kiểm soát, ngân sách nhà nước cũng cần có những điều chỉnh phù hợp Cụ thể, năm 2007, ngân sách dự kiến là 51.850 triệu đồng và tăng trung bình 20% mỗi năm, với dự kiến đến năm 2010 đạt 89.597 triệu đồng, và đến năm 2015, nhu cầu vốn cần thiết sẽ là 222.945 triệu đồng.

Kế hoạch sửa chữa thường xuyên khẩn cấp đảm bảo an toàn tập trung vào các vị trí xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu Công ty thực hiện điều tra chi tiết hiện trường, lập phương án và dự toán để trình Tổng Công ty ĐSVN phê duyệt Sau khi được phê duyệt, công ty tiến hành triển khai theo quy định hiện hành Với kế hoạch này, công ty hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo an toàn Xu hướng trong thời gian tới sẽ không còn loại hình sửa chữa thường xuyên khẩn cấp như trước đây.

Tổng Công ty ĐSVN hiện đang sở hữu một xe kiểm tra chất lượng cầu và đường sắt mang tên Matisa 08 8GS Kế hoạch quản lý và khai thác xe đo Matisa sẽ được triển khai nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm tra và duy trì chất lượng hạ tầng giao thông.

Công ty QLô ĐS Hà H đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2007, doanh thu đạt 3.258 triệu đồng, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 20% Dự kiến đến năm 2010, doanh thu sẽ đạt 5.630 triệu đồng và đến năm 2015, mục tiêu doanh thu là 14.000 triệu đồng Kế hoạch phát triển của Công ty đến năm 2015 sẽ tiếp tục tập trung vào việc gia tăng doanh thu và mở rộng quy mô hoạt động.

+ Kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn 28.505 triệu đồng

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 10.605 triệu đồng

+ Kế hoạch sửa chữa thường xuyênđịnh kỳ 222.945 triệu đồng

+ Kế hoạch SXKD ngoài nhiệm v côụ ng íc h 14.000 triệuđồng

3.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công tyQuản lý đường sắt Hà Hải

G iải pháp thứ nhất: Áp dụng t ínhđúng đủtrong Xây dựng ự D toán sửachữathường xuyên định k k cỳ ết ấu hạ ầ t ng đường sắttheo như ự D áto n trong x y dâ ựng ơ ản c b

Hiện nay, việc lập dự toán sửa chữa thường xuyên định kỳ cho kết cấu hạ tầng đường sắt bao gồm 7 yếu tố chi phí chi tiết và cụ thể, mang tính áp đặt.

Nhà nước quy định tổng số cán bộ công nhân viên và hệ số lương bình quân để lập kế hoạch nộp cho các cơ quan Nhà nước Công ty thực hiện khấu hao cơ bản dựa trên biểu kiểm kê tài sản cố định.

Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhằm xác định chi phí khấu hao trong năm kế hoạch Việc tái đầu tư từ nguồn vốn khấu hao phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đối với sửa chữa tài sản cố định, công ty cần căn cứ vào chu kỳ sửa chữa và yêu cầu quản lý, bảo dưỡng của thiết bị, sau đó trình và xin phép phê duyệt Theo quy định hiện hành, trích nộp cấp trên là 1,5% của 6 yếu tố, bao gồm vật liệu, nhiên liệu, điện lực và vật tư dịch vụ thuê ngoài, dựa vào khối lượng và định mức tiêu hao vật liệu cho từng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quy định.

Đề xuất kế hoạch phát triển Công ty Q L S Đ Hà Hải đến năm 2015

1/ Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Khoa Kế hoạch & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê tháng 8 năm 2004

2/ Giáo trình Kế hoạch hoá phát triển kinh tế-xã hội, Khoa Kế hoạch & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kế năm 2002

3/ Quản trị kinh doanh TS Nguy n Ng- ễ ọc Hiến (CB), NXB Lao động xã h i nộ ăm

4/ Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp-PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận NXB Khoa học và Kỹ thuật, -Hà Nội n m ă 2004.

5/ Quản lý đại cương-PGS.TS ĐỗVăn Phúc, NXB hoa h c và K thu t-K ọ ỹ ậ Hà Nội năm 2004.

6/ Bài giảng cao học Phân tích dự án đầu tư và Quản lý dự án đầu tư-Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hà, Khoa Kinh tế và quản lý-Đại học Bách khoa Hà Nội.

7/ Lập kế hoạch, tổ ch c và chứ ỉ đạ o thi công-Nguyễn Đình Th m (CB), NXB á

Khoa học và Kỹthuậ Hà Nội năm t- 2006

8/ Kỹ uth ật lập kế hoạch kinh doanh-Dương Hữu Hạnh NXB , Lao động xã h i ộ năm 2006

9/ Hướng dẫn l p kậ ế hoạch kinh doanh-David H.Bangs.JR, NXB Lao động xã h i ộ năm 2007

10/ Hoạch định chiến lược theo quá tr nhì -GS.TS Rudolfgrunig GS.TS - Richardkuh, NXB Khoa học và Kỹthuậ Hà Nội năm t- 2005

11/ Nghị định : số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của ông ty nhà nước và quản lý vốn nhà c nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

12/ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t ưxây dựng công trình

13/ Nghị định số 1/2005/NĐ: 3 -CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sảm phẩm, dịch vụ công ích

14/ Thông tư liên tịch : 1số 61/1998 TTLT/TC GTVT/ - ngày 16 tháng n12 ăm

Tiêu đề	Xây Dựng Kế Hoạch Tổng Thể Phát Triển Của Công Ty Quản Lý Đường Sắt Hà Hải Đến Năm 2015
Tác giả	Đinh Thanh Bình
Người hướng dẫn	TS. Phạm Thị Thu Hà
Trường học	Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên ngành	Quản Trị Kinh Doanh
Thể loại	Luận Văn Thạc Sĩ
Năm xuất bản	2008
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	127
Dung lượng	5,01 MB