HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN KỲ SƠN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 01/2014/NQ HĐND Kỳ Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2014 NGHỊ[.]
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2014/NQ-HĐND Kỳ Sơn, ngày 18 tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn Tổng toán thu, chi ngân sách năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ SƠN KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn Luật Ban hành văn Quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân ngày 03/12/2004; Căn Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương; Sau xem xét Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 01/7/2014 việc phê chuẩn Tổng toán thu, chi ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 40BC/KT-XH ngày 15/7/2013 Ban Kinh tế - Xã hội ý kiến thảo luận Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, QUYẾT NGHỊ: Điều Phê chuẩn Tổng toán thu ngân sách Nhà nước địa bàn; Thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2013 sau: 1- Tổng thu ngân sách Nhà nước địa bàn: 29.927.496.507 đồng 2- Tổng thu ngân sách huyện: 165.040.681.602 đồng 3- Tổng thu ngân sách xã: 55.678.657.975 đồng 4- Tổng chi ngân sách huyện: 164.920.826.710 đồng 5- Tổng chi ngân sách xã: 55.121.302.140 đồng 6- Kết dư ngân sách huyện: 119.854.892 đồng 7- Kết dư ngân sách xã: 557.355.835 đồng (Có biểu số: 01, 02, 03, 36, 38, 44, 48, 50, 52, 53 kèm theo) Điều Hội đồng nhân dân huyện giao: - Ủy ban nhân huyện đạo thực hiện, quản lý sử dụng kết dư ngân sách địa phương theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, công khai số liệu toán ngân sách năm 2013 theo quy định hành - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Hội đồng nhân dân huyện Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị Hội đồng nhân dân huyện Khóa XVIII kỳ họp thứ thông qua CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Thiệp Phụ lục số: Biểu số: 01 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số:01/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Stt Phần thu Tổng số Thu NS cấp huyện Thu NS cấp xã Phần chi Tổng số Chi NS cấp huyện Chi NS cấp xã 3=4+5 7=8+9 TỔNG SỐ THU (A+B) 220,719,339,577 165,040,681,602 55,678,657,975 TỔNG SỐ CHI 219,048,698,301 164,524,255,802 54,524,442,499 A- Chi cân đối 3,010,083,877 1,288,244,649 20,352,766,914 20,352,766,914 A Tổng thu cân đối ngân sách Các khoản thu NS huyện hưởng 100% Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ Thu huy động đầu tư theo K3 Đ8 Luật NSNN Thu kết dư năm trước 3,523,339,100 787,869,855 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 6,375,490,410 4,183,550,384 Thu viện trợ Thu bổ sung từ ngân sách cấp 185,787,018,000 137,911,824,000 - Bổ sung cân đối 89,589,000,000 68,142,000,000 220.042.128.850 164,920,826,710 55,121,302,140 218.371.487.574 164,404,400,910 53,967,086,664 4,586,803,000 3,693,803,000 893,000,000 Trong đó: - Chi đầu tư XDCB 2,000,000,000 2,000,000,000 2- Chi chương trình mục tiêu 6,861,376,158 4,800,848,200 2,060,527,958 198,114,836,598 153,232,230,230 44,882,606,368 8,808,471,818 2,677,519,480 6,130,952,338 1,670,641,276 516,425,800 1,154,215,476 1,721,839,228 1- Chi đầu tư phát triển 2,735,469,245 3- Chi thường xuyên 2,191,940,026 4- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 5- Chi bổ sung NS cấp 47,875,194,000 6- Chi chuyển nguồn NS năm sau 21,447,000,000 96,198,018,000 69,769,824,000 26,428,194,000 B- Chi quản lý nguồn thu để lại quản lý qua NSNN Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 1,670,641,276 516,425,800 1,154,215,476 Kết dư NS năm toán ( Thu + Chi) 677,210,727 119,854,892 557,355,835 - Bổ sung có mục tiêu B C Phụ lục số 8: Biểu số: 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số /2014/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng DT năm 2013 Stt Trong Chỉ tiêu So Sánh (%) Quyết toán Tỉnh giao Huyện giao NSTW NS Tỉnh NS huyện NS xã Tỉnh giao Huyện giao 10=5/3 11=5/4 A Tổng thu ngân sách địa bàn 33,300,000,000 34,656,000,000 29,927,496,507 57,382,460 4,836,621,980 22,157,437,363 2,876,054,704 89.9 86.4 I Thu cân đối 33,000,000,000 34,256,000,000 28,256,855,231 57,382,460 4,836,621,980 21,641,011,563 1,721,839,228 85.6 82.5 Thu nội địa 33,000,000,000 34,256,000,000 28,256,855,231 57,382,460 4,836,621,980 21,641,011,563 1,721,839,228 85.6 82.5 Thuế CTN quốc doanh 24,000,000,000 24,500,000,000 16,989,715,697 1,551,330,785 14,561,698,491 876,686,421 70.8 69.3 - Thuế VAT 21,100,000,000 21,559,000,000 14,867,619,188 1,548,182,285 12,590,454,682 728,982,221 70.5 69.0 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 500,000,000 510,000,000 593,888,818 259,500 118.8 116.4 - Thuế Tài nguyên 2,000,000,000 2,000,000,000 1,086,480,362 1,070,701,162 15,779,200 54.3 54.3 - Thuế Môn 200,000,000 231,000,000 246,975,000 115,050,000 131,925,000 123.5 106.9 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế Khác 1.1 1.2 Lệ phí trước bạ 1.3 Thuế nhà đất 1.4 1.5 Thu phí, lệ phí Thuế thu nhập người có thu nhập cao 1.6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.7 Thu tiền sử dụng đất 1.8 Thuế đất cơng ích 1.9 1.10 - 200,000,000 194,752,329 2,889,000 2,500,000,000 2,560,000,000 1,609,452,300 690,284,150 750,000,000 750,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,101,712,087 100,000,000 180,000,000 278,772,067 4,000,000,000 4,600,000,000 6,075,423,400 50,000,000 66,000,000 247,930,740 Thuế mặt đất, mặt nước 400,000,000 400,000,000 509,610,025 Thu khác 100,000,000 100,000,000 477,861,562 Thu phạt vi phạm hành chính, ANTT 200,000,000 966,377,353 593,629,318 696,284,150 97.4 97.4 64.4 62.9 128.9 128.9 100.2 100.2 278.8 154.9 151.9 132.1 495.9 375.7 127.4 127.4 186,532,562 477.9 477.9 278,772,067 4,252,796,380 262,770,000 95,566,000 509,610,025 1,101,712,087 222,884,000 841,987,893 1,822,627,020 76,750,862 191,863,329 28,823,460 28,559,000 247,930,740 76,750,862 - Tịch thu - Thu hồi khoản chi năm trước 109,631,700 - Sử phạt vi phạm ATGT 262,770,000 - Thu khác II Thu cân đối 300,000,000 400,000,000 1,670,641,276 Thu huy động vốn đóng góp 150,000,000 150,000,000 74,690,000 Ghi thu, ghi chi học phí 50,000,000 150,000,000 516,425,800 Phí chợ 100,000,000 100,000,000 4,000,000 4,000,000 Thu viện trợ (PSARD) 1,075,525,476 1,075,525,476 B Thu chuyển nguồn NS năm sau 6,375,490,410 4,183,550,384 2,191,940,026 C Thu kết dư 3,523,339,100 787,869,855 2,735,469,245 D Thu chuyển giao cấp NS 137,911,824,000 47,875,194,000 117.1 117.1 165,040,681,602 55,678,657,975 117.6 116.7 Tổng cộng (A+B+C+D) 17,025,000 17,025,000 158,619,000,000 185,787,018,000 191,914,000,000 193,275,000,000 225,613,344,017 109,631,700 150,000 262,770,000 11,684,000 158,614,000,000 11,534,000 57,382,460 516,425,800 1,154,215,476 556.9 417.7 74,690,000 49.8 49.8 1,032.9 344.3 4.0 4.0 516,425,800 4,836,621,980 Phụ lục số:8 Biểu số: 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số:01 /2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) Stt Chỉ tiêu A B Dự toán năm Quyết toán năm ĐVT: Đồng So sánh % Tỉnh giao Huyện giao Tổng Chi NS Huyện Chi NS xã Tỉnh giao Huyện giao 3=4+5 6=3/1 7=3/2 TỔNG CHI NS ĐP 189,169,000,000 190,342,000,000 220,042,128,850 164,920,826,710 55,121,302,140 116 115.6 A Chi cân đối NS 188,869,000,000 189,942,000,000 218,371,487,574 164,404,400,910 53,967,086,664 116 115.0 I Chi đầu tư phát triển 4,219,000,000 5,639,000,000 4,586,803,000 3,693,803,000 893,000,000 109 81.3 Chi xây dựng 1,419,000,000 2,419,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 141 82.7 - Chi cho CT ngành GD 400,000,000 400,000,000 - Chi đầu tư xây dựng tập trung 2,419,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 66.1 Chi từ nguồn đấu giá đất 2,800,000,000 3,220,000,000 2,586,803,000 1,693,803,000 893,000,000 92 80.3 - Chi đầu tư CT từ nguồn thu đấu giá đất 3,220,000,000 2,586,803,000 1,693,803,000 893,000,000 80.3 Chi đầu tư CXD trụ sở xã KCHKM>NT - Kiên cố hóa kênh mương - Cứng hóa đường giao thơng nơng thơn Chi xây dựng trạm Y tế xã Chi NS phát triển xã II Chi chương trình mục tiêu số nhiệm vụ 6,861,376,158 4,800,848,200 2,060,527,958 Chi Giáo dục - Mục tiêu quốc gia 109,028,200 109,028,200 400,000,000 400,000,000 Chi Giáo dục - Đào tạo dạy mghề Chi hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo QĐ 102/QĐ-TTg 107,556,000 107,556,000 Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 174,600,000 174,600,000 652,858,000 652,858,000 Chương trình 135 Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 389,636,000 80,000,000 309,636,000 Chi hỗ trợ người trồng lúa 1,200,891,958 200,000,000 1,000,891,958 Cấp bù thủy lợi phí 1,108,600,000 1,108,600,000 Chi khắc phục lũ bão 1,968,206,000 1,968,206,000 Chi NS phát triển xã 750,000,000 750,000,000 180,905,000,000 180,558,000,000 198,114,836,598 153,232,230,230 44,882,606,368 110 109.7 1,509,000,000 1,509,000,000 III Chi thường xuyên Trong đó: Tiết kiệm 10% thực chế độ tiền lương Chi Quốc phòng 2,619,237,320 3,348,373,240 1,006,000,000 2,342,373,240 127.8 Chi An ninh 2,273,207,356 2,602,673,355 630,000,000 1,972,673,355 114.5 Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo 86,759,000,000 86,069,210,000 97,737,589,017 94,931,475,900 2,806,113,117 113 113.6 - Chi nghiệp Giáo dục 85,068,210,000 96,665,877,017 93,859,763,900 2,806,113,117 113.6 - Chi nghiệp Đào tạo 901,000,000 1,071,712,000 1,071,712,000 118.9 - Chi đào tạo kế hoạch, đào tạo PSARD 100,000,000 0.0 Chi nghiệp Y tế 8,331,000,000 14,249,147,760 18,291,631,280 11,731,000,000 6,560,631,280 220 128.4 Chi nghiệp Văn hóa - Thơng tin 1,199,000,000 1,226,920,000 609,000,000 617,920,000 102.3 Chi nghiệp Truyền - Truyền hình 1,126,000,000 1,151,020,078 1,151,020,078 102.2 Chi nghiệp Thể dục - Thể thao 1,373,000,000 2,023,139,000 1,551,000,000 472,139,000 147.4 Chi đảm bảo xã hội 4,841,549,200 6,077,329,738 4,426,637,200 1,650,692,538 125.5 Chi nghiệp kinh tế 21,545,600,000 16,134,155,473 10,278,361,500 5,855,793,973 74.9 - Chi nghiệp Nông, Lâm, Thủy lợi 6,877,000,000 5,338,316,473 4,620,801,500 717,514,973 77.6 + Các cơng trình thủy lợi 6,055,000,000 4,463,568,473 3,746,053,500 717,514,973 73.7 - Chi nghiệp Giao thông 4,000,000,000 2,405,181,000 1,000,000,000 1,405,181,000 60.1 - Chi xây dựng sửa chữa 5,788,000,000 3,757,578,000 1,655,455,000 2,102,123,000 64.9 - Chi nghiệp Tài nguyên Môi trường 3,151,600,000 2,180,808,000 1,763,000,000 417,808,000 69.2 - Chi nghiệp khác 1,729,000,000 2,452,272,000 1,239,105,000 1,213,167,000 141.8 10 Chi nghiệp khoa học 190,000,000 200,000,000 426,739,730 426,739,730 225 213.4 11 Chi quản lý hành 40,879,048,364 46,021,430,349 23,622,027,650 22,399,402,699 112.6 - Chi quản lý Nhà nước 23,142,534,991 27,371,454,924 14,211,791,134 13,159,663,790 118.3 - Chi Đảng 11,048,877,415 11,361,887,541 6,692,891,000 4,668,996,541 102.8 - Chi hội chữ thập đỏ 426,000,000 487,684,000 487,684,000 114.5 - Chi đoàn thể 6,261,635,958 6,800,403,884 2,229,661,516 4,570,742,368 108.6 1,287,000,000 2,986,501,166 2,781,634,000 204,867,166 232.1 87,334,172 87,334,172 10% tiết kiệm tăng thêm để thực CCTL 14 thực sách an sinh xã hội 1,358,000,000 15 Nguông kinh phí chư phân bổ 1,538,000,000 3,745,000,000 3,745,000,000 8,808,471,818 2,677,519,480 6,130,952,338 12 Chi khác ngân sách Hồn trả kinh phí hỗ trợ nhà NĐ: 67/NĐ-CP, 13 thuế thu nhập IV Dự phòng ngân sách V Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau B Các khoản chi quản lý qua NSNN 300,000,000 400,000,000 1,670,641,276 516,425,800 1,154,215,476 557 417.7 - Thu huy động khoản đóng góp 150,000,000 150,000,000 74,690,000 - Chi viện trợ (PSARD) 1,075,525,476 - Ghi chi quỹ học phí 50,000,000 150,000,000 516,425,800 516,425,800 1,033 344.3 - Phí chợ 100,000,000 100,000,000 4,000,000 10 Phụ lục số: Biểu số 38 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số:01 /2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Dự toán năm Quyết toán năm So sánh QT/DT (%) 3=2/1 Stt Nội dung A B A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 152,262,000,000 165,040,681,602 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 30,122,000,000 21,641,011,563 72 - 1,912,000,000 1,288,244,649 67 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 28,210,000,000 20,352,766,914 72 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 121,990,000,000 137,911,824,000 113 - Bổ sung cân đối 68,142,000,000 68,142,000,000 100 - Bổ sung có mục tiêu 53,848,000,000 69,769,824,000 130 Thu kết dư 787,869,855 Thu chuyển nguồn NS năm sau 4,183,550,384 Thu cân đối II Chi ngân sách cấp huyện Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu B Chi ngồi cân đối Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Tổng thu ngân sách xã 150,000,000 108 516,425,800 344 152,262,000,000 164,920,826,710 108 152,112,000,000 164,404,400,910 108 150,000,000 516,425,800 38,080,000,000 344 55,678,657,975 146 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1,201,000,000 1,721,839,228 143 - 1,201,000,000 1,721,839,228 143 - Các khoản thu NS xã hưởng 100% Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Bổ sung từ ngân sách cấp huyện 36,629,000,000 47,875,194,000 131 - Bổ sung cân đối 21,447,000,000 21,447,000,000 100 - Bổ sung có mục tiêu 15,182,000,000 26,428,194,000 174 Thu kết dư 2,735,469,245 Thu chuyển nguồn NS năm sau 2,191,940,026 Thu cân đối II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 12 250,000,000 1,154,215,476 462 38,080,000,000 55,121,302,140 145 13 Phụ lục số Biểu số 44 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số /2014/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) Dự toán năm St t Nội dung Tổng cộng Cấp huyện Cấp xã Chia Tổng cộng Cấp huyện Cấp xã Tổng cộng 3=4+5 6=7+8 Tổng chi ngân sách 190.342.000.00 152.262.000.00 38.080.000.00 220.042.128.85 164.920.826.71 55.121.302.14 115.6 5,639,000,000 4,586,803,000 3,693,803,000 893,000,000 81.3 6,861,376,158 4,800,848,200 2,060,527,958 Chi đầu tư phát triển II Chi chương trình mục tiêu 5,639,000,000 III Chi thường xuyên Trong đó: Chi Giáo dục - Đào tạo IV Dự phòng V Chia So sánh QT/DT % I - Quyết toán năm Chi chuyển nguồn NS năm sau VI Chi cân đối ĐVT: Đồng Chia Cấp huyện Cấp xã 10=7/4 11=8/5 9=6/3 108.3 144.8 65.5 180,558,000,00 143,948,000,00 36,610,000,00 198,114,836,59 153,232,230,23 44,882,606,36 109.7 106.4 122.6 86,069,210,000 83,673,000,000 2,396,210,000 97,737,589,017 94,931,475,900 2,806,113,117 113.6 113.5 117.1 3,745,000,000 2,525,000,000 400,000,000 1,220,000,000 150,000,000 250,000,000 14 8,808,471,818 2,677,519,480 1,670,641,276 516,425,800 6,130,952,338 1,154,215,476 417.7 344.3 461.7 Phụ lục số: Biểu số 48 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số /2014/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Bao gồm Chi đầu tư phát triển + Đóng góp XDCSHT St t Nội dung Dự toán năm Quyết toán năm Trong Tổng số A B 55.121.302.14 38,080,000,000 893.000.00 Chi thường xuyên Trong Trong Vốn nước Vốn ngồi nước XDCSH T Khoa học công nghệ Tổng số Giáo dục, đào tạo, dạy nghề Khoa học công nghệ 10 893.000.00 Chi cân đối So sánh QT/DT (%) 11 12=2/1 53.074.086.66 2.806.113.11 1.154.215.47 144.8 278,868,604 161.3 78,690,000 128.0 248,223,000 139.3 Tổng chi Xã Dân Hòa 2,987,000,000 4,816,999,672 4,538,131,068 Xã Hợp Thịnh 5,946,000,000 7,608,693,400 7,530,003,400 35,457,500 1,998,619,90 Xã Phú Minh 3,219,000,000 4,484,069,044 4,235,846,044 484,489,435 Xã Hợp Thành 3,731,000,000 6,686,742,950 6,686,742,950 41,600,000 179.2 Xã Dân Hạ 4,269,000,000 5,831,865,328 5,831,865,328 42,550,000 136.6 Xã Mơng Hóa 4,349,000,000 5,400,491,145 5,150,491,145 34,200,000 250,000,000 124.2 Xã Yên Quang 3,445,000,000 6,425,357,801 5,282,357,801 54,400,000 250,000,000 186.5 Xã Độc Lập 3,695,000,000 4,964,091,481 4,964,091,481 38,499,000 2,920,000,000 4,018,365,585 3,969,931,713 35,297,282 3,519,000,000 4,884,625,734 4,884,625,734 41,000,000 Xã Phúc Tiến Thị trấn Kỳ 10 Sơn 893,000,00 893,000,00 15 134.3 48,433,872 137.6 138.8 Phụ lục số: - Biểu số: 50 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số /2014/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Dự toán năm Quyết toán năm Chi ĐTXDCB Stt Chi thường xuyên Chi ĐTXDCB Đơn vị Tổng cộng Tổng cộng A B Chi thường xuyên Tổng XDCB Giáo dục Tổng số QLHC SN AN QP Chi nghiệp kinh tế 1=2+5 152,112,000,000 5,639,000,000 4,943,000,000 696,000,000 128,463,000,0 00 21,429,000,000 86,344,000,000 1,280,000,000 19,410,000,000 3,794,000,000 619,000,000 619,000,000 3,175,000,000 3,175,000,000 3,970,760,000 673,410,000 6,607,986,500 Chi chương trình mục tiêu Chi cân đối 20 Tổng ĐTXD Giáo dục Tổng QLHC Sự nghiệp AN QP Chi nghiệp kinh tế 10=11+14+19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 164,404,400,910 3,693,803,000 3,293,803,0 00 400,000,000 134,205,624,858 23,622,027,650 98,242,495,978 1,636,000,000 10,705,101,230 4,800,848,200 3,970,760,000 3,970,760,000 673,410,000 673,410,000 4,639,780,500 893,727,000 764,198,000 656,642,000 656,642,000 1,932,500,000 1,277,045,000 655,455,000 2,087,155,000 1,087,155,000 1,000,000,000 95,800,763,900 941,000,000 93,859,763,900 1,000,000,000 2,160,000,000 I Chi cân đối VP HĐND-UBND Phòng Tư pháp 599,000,000 599,000,000 599,000,000 Phịng Nơng nghiệp&PTNT 5,705,000,000 5,705,000,000 750,000,000 Phòng Dân tộc 612,000,000 612,000,000 612,000,000 Phịng Tài KH 1,838,000,000 1,838,000,000 1,085,000,000 753,000,000 1,932,500,000 Phòng Kinh tế - HT 4,459,000,000 1,131,000,000 3,328,000,000 1,028,000,000 2,300,000,000 2,280,958,000 193,803,000 193,803,000 Phòng Giáo dục ĐT 84,711,000,000 696,000,000 84,015,000,00 843,000,000 82,172,000,000 1,000,000,000 96,309,792,100 400,000,000 400,000,000 Phòng VHTT - TT 2,241,000,000 2,241,000,000 576,000,000 1,545,000,000 120,000,000 2,957,678,000 2,957,678,000 797,678,000 - Quản lý nhà nước 696,000,000 696,000,000 576,000,000 120,000,000 797,678,000 797,678,000 797,678,000 - Sự nghiệp văn hóa 594,000,000 594,000,000 594,000,000 609,000,000 609,000,000 609,000,000 - Sự nghiệp thể thao 951,000,000 951,000,000 951,000,000 1,551,000,000 1,551,000,000 1,551,000,000 Trung tâm dạy nghề 267,000,000 267,000,000 267,000,000 731,751,000 433,111,000 433,111,000 10 Phòng Tài nguyên MT 3,995,000,000 3,395,000,000 600,000,000 2,509,476,000 600,000,000 1,131,000,000 696,000,000 600,000,000 632,000,000 4,955,000,000 2,763,000,000 16 3,109,476,000 600,000,000 746,476,000 3,746,053,500 1,968,206,000 107,556,000 109,028,200 298,640,000 1,763,000,000 - Chi đầu tư xây dựng 600,000,000 - Quản lý nhà nước 632,000,000 632,000,000 - Sự nghiệp tài nguyên 2,763,000,000 2,763,000,000 11 Phòng Lao động TB&XH 4,049,000,000 873,000,000 - Quản lý nhà nước 873,000,000 873,000,000 - Nghị định 49 - Đảm bảo xã hội 3,176,000,000 579,000,000 579,000,000 1,126,000,000 1,126,000,000 50,000,000 50,000,000 491,000,000 491,000,000 491,000,000 1,258,000,000 1,258,000,000 758,000,000 758,000,000 12 Thanh tra 13 Đài truyền TH 14 Ban an tồn GT 15 Phịng Y tế 16 Phòng Nội vụ 600,000,000 746,476,000 873,000,000 873,000,000 632,000,000 579,000,000 600,000,000 746,476,000 1,763,000,000 1,763,000,000 6,069,592,200 997,673,000 1,099,033,000 997,673,000 543,922,000 4,426,637,200 600,000,000 600,000,000 1,151,020,078 1,151,020,078 75,000,000 75,000,000 1,126,000,000 2,763,000,000 500,745,134 500,745,134 2,519,480,000 1,069,480,000 1,450,000,000 500,000,000 50,000,000 600,000,000 997,673,000 101,360,000 997,673,000 101,360,000 746,476,000 600,000,000 1,151,020,078 1,763,000,000 75,000,000 500,745,134 1,069,480,000 1,069,480,000 1,069,480,000 1,069,480,000 - Quản lý nhà nước 758,000,000 758,000,000 - Quỹ thi đua khen thưởng 500,000,000 500,000,000 17 Mặt trận tổ quốc 455,000,000 455,000,000 455,000,000 475,461,516 475,461,516 475,461,516 18 Huyện đoàn 293,000,000 293,000,000 293,000,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 19 Hội phụ nữ 574,000,000 574,000,000 574,000,000 514,000,000 514,000,000 514,000,000 20 Hội nông dân 499,000,000 499,000,000 499,000,000 463,200,000 463,200,000 463,200,000 21 Hội cựu chiến binh 415,000,000 415,000,000 415,000,000 444,000,000 444,000,000 444,000,000 22 Trung tâm BD trị 634,000,000 634,000,000 638,601,000 638,601,000 23 Ban huy PCLB 200,000,000 200,000,000 225,032,000 225,032,000 24 Hội chữ thập đỏ 426,000,000 426,000,000 487,684,000 487,684,000 25 Ban CHQS huyện 973,000,000 973,000,000 880,000,000 93,000,000 1,006,000,000 1,006,000,000 26 Công an huyện 600,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 630,000,000 630,000,000 500,000,000 634,000,000 426,000,000 200,000,000 17 638,601,000 1,006,000,000 630,000,000 487,684,000 225,032,000 27 Huyện ủy 7,266,000,000 28 Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 29 Ban quản lý XDCB tập trung 30 Trạm KN - KL 622,000,000 31 Ban đạo XDNTM 350,000,000 32 Nguồn kinh phí chưa phân bổ 33 500,000,000 1,653,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 6,766,000,000 6,766,000,000 8,192,891,000 174,600,000 1,500,000,0 00 1,500,000,000 1,000,000,0 00 6,692,891,000 6,692,891,000 653,000,000 653,000,000 1,000,000,000 622,000,000 622,000,000 649,716,000 649,716,000 649,716,000 350,000,000 350,000,000 430,000,000 350,000,000 350,000,000 1,538,000,000 Văn phòng ĐK QSD đất 309,000,000 309,000,000 34 Chi đào tạo phương án lập kế hoạch đào tạo PSARD 100,000,000 100,000,000 35 Chi nghiệp khoa học phát triển kinh tế 200,000,000 36 Chi khác 1,287,000,000 37 Chi CNNS năm sau 38 Chi XD sửa chữa UBND xã, thị trấn 39 Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 40 Chi chương trình 135 - Hỗ trợ hộ nghèo học - Chương trình 135 309,000,000 323,647,000 323,647,000 323,647,000 80,000,000 426,739,730 787,712,000 2,677,519,480 490,458,000 652,858,000 652,858,000 522,858,000 522,858,000 130,000,000 130,000,000 8,331,000,000 11,731,000,000 1,093,000,000 5,042,000,000 5,042,000,000 426,739,730 490,458,000 1,093,000,000 6,135,000,000 100,000,000 174,600,000 1,000,000,000 426,739,730 490,458,000 41 Mua thẻ BHYT 42 10% tiết kiệm 953,000,000 43 Chi dự phòng 2,525,000,000 44 Cấp bù thủy lợi phí (Phịng NN - PTNT 1,108,600,000 1,108,600,000 45 Ban điều hành cánh đồng mẫu 200,000,000 200,000,000 46 Hoàn trả hỗ trợ nhà ở, hoàn trả thuế TNCN 87,334,172 II Chi cân đối 516,425,800 150,000,000 18 516,425,800 Tổng cộng 152,262,000,000 5,639,000,000 4,943,000,000 696,000,000 128,463,000,0 00 21,429,000,000 86,344,000,000 1,280,000,000 19,410,000,000 164,920,826,710 3,693,803,000 3,293,803,000 400,000,000 134,205,624,858 23,622,027,650 98,242,495,978 Phụ lục số: Biểu số: 52 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số:01/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Dự toán năm Quyết toán năm Bao gồm Stt Xã, phường, thị trấn Bao gồm Bổ sung mục tiêu Tổng số A B TỔNG SỐ 36,629,000,000 Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng số Trong Tổng số Vốn nước 21,447,000,000 15,182,000,000 Bổ sung cân đối Tổng số Vốn nước Trong 47,877,194,000 21,447,000,000 26,430,194,000 Xã Dân Hòa 2,902,000,000 1,859,000,000 1,043,000,000 4,144,515,000 1,859,000,000 2,285,515,000 Xã Hợp Thịnh 5,736,000,000 2,122,000,000 3,614,000,000 7,058,575,000 2,122,000,000 4,936,575,000 Xã Phú Minh 3,148,000,000 3,148,000,000 3,515,024,000 3,148,000,000 367,024,000 Xã Hợp Thành 3,665,000,000 2,244,000,000 1,421,000,000 5,593,890,000 2,244,000,000 3,349,890,000 Xã Dân Hạ 4,116,000,000 2,302,000,000 1,814,000,000 5,626,000,000 2,302,000,000 3,324,000,000 19 1,636,000,000 10,705,101,230 4,800,848,200 516,425,800 Xã Mơng Hóa 4,073,000,000 2,521,000,000 1,552,000,000 4,464,805,000 2,521,000,000 1,943,805,000 Xã Yên Quang 3,377,000,000 2,059,000,000 1,318,000,000 4,566,560,000 2,059,000,000 2,507,560,000 Xã Độc Lập 3,668,000,000 2,010,000,000 1,658,000,000 4,654,655,000 2,010,000,000 2,644,655,000 Xã Phúc Tiến 2,880,000,000 1,765,000,000 1,115,000,000 4,015,690,000 1,765,000,000 2,250,690,000 10 Thị trấn Kỳ Sơn 3,064,000,000 1,417,000,000 1,647,000,000 4,237,480,000 1,417,000,000 2,820,480,000 Phụ lục số: Biểu số: 53 53 QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị số:01 /2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn) ĐVT: Đồng Kế hoạch năm 2013 Tên dự án, cơng trình Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Năng lực thiết kế Đã tốn từ khởi cơng đến Tổng số Trong tốn KL năm trước chuyển sang Vốn nước Trong H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1) Vốn nước Tổng số Trong tốn KL năm trước chuyển sang 10 11 12 13 Chia theo nguồn vốn Vốn nước Trong H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1) Vốn nước 14 15 16 Tổng cộng (A+B+C) 3,693,803,000 3,693,803,000 2,193,803,000 2,193,803,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Xây dựng nhà văn hóa trung tâm hạng mục phụ trợ huyện Kỳ Sơn (CT hoàn thành)Ban quản lý XDCB huyện TT Kỳ Sơn Chia theo nguồn vốn A-Tên cơng trình chuyển tiếp Giá trị khối lượng thực từ khởi công đến Quyết toán năm 2013 2010 20