Thông tin tài liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH: QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ, HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG Mã số: QT01/2022-KHKT Lần ban hành: 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/2022/QĐ-CT ngày ……/ …./2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng CGM) Hà Nội - 2022 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT MỤC LỤC Mục VB Nội dung Trang PHẦN I QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL I Mục đích, yêu cầu II Phạm vi đối tượng áp dụng III Các loại hồ sơ IV Các bước thực quy trình V Tổ chức thực PHẦN II QUY TRÌNH / HƯỚNG DẪN THANH QUYẾT TỐN 10 I Mục đích 10 II Ngun tắc 10 III Phạm vi áp dụng 10 IV Nội dung 10 IV.1 Lưu đồ 10 IV.2 Diễn giải 15 Tổ chức thực 19 V CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Hà Nội, ngày tháng năm 2022 PHẦN I QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ, HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÁC GĨI THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG I MỤC ĐÍCH, U CẦU: Mục đích: Thống cách thức trình tự bước thực việc quản lý Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ chất lượng áp dụng cho Nhà thầu thi công, tư vấn giám sát Các Phịng/Ban liên quan Cơng ty: Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm sốt hồ sơ q trình thi công phục vụ việc phê duyệt hồ sơ giai đoạn toán cho Nhà thầu Yêu cầu: - Nhà thầu, TVGS Phòng/Ban chức liên quan Công ty phải tuyệt đối tuân thủ bước thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo Quy trình này; - Quy trình phải Ban QLDA chuyển cho Nhà thầu thi công, TVGS sau ký Hợp đồng trước triển khai thực công việc file mềm qua email; - Các Ban QLDA TVGS có trách nhiệm hướng dẫn kiểm soát thường xuyên liên tục Nhà thầu thi cơng lập hồ sơ theo quy trình đảm bảo chất lượng & tiến độ II.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Phạm vi áp dụng: Quy định trình tự bước thực việc lập, kiểm tra, phê duyệt hồ sơ (Hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, vẽ hồn cơng, nhật ký thi cơng…) gói thầu thi cơng xây dựng dự án Công ty Cổ phần Đầu tư & xây dựng CGM làm tổng thầu, Tư vấn QLDA Đối tượng áp dụng: Áp dụng Nhà thầu thi cơng, TVGS, Phịng/Ban liên quan Ban Tổng Giám đốc Cơng ty CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT III CÁC LOẠI HỒ SƠ: A HỒ SƠ PHÁP LÝ: A.1 HỒ SƠ PHÁP LÝ CHUNG: ST T Đơn vị lưu trữ Số lượng (bộ) Loại hồ sơ Chủ đầu tư P HCNS CGM 01 01 Bộ gốc Bộ gốc Ban QLDA TVGS Nhà thầu Tổng 01 01 02 06 Bộ Bộ gốc 01 gốc + 01 04 gốc + 02 A.2 HỒ SƠ PHÁP LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG: Số lượng STT Đơn vị lưu trữ Loại hồ sơ (bộ) Ban QLDA 01 Bộ Nhà thầu 01 Bộ gốc 02 01 gốc + 01 Tổng B HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG: Số lượng STT Đơn vị lưu trữ (bộ) Chủ đầu tư 01 P HCNS CGM 01 Ban QLDA 01 TVGS 01 Nhà thầu 02 Tổng 06 Quy cách - Bìa hồ sơ: màu hồng (Theo mẫu PLC-01); - Danh mục pháp lý chung: Mẫu PLC-02; - Các nội dung chi tiết HSPL: Có biểu mẫu đính kèm; Quy cách - Bìa hồ sơ: màu hồng (Theo mẫu Mẫu PLAT-01); - Danh mục pháp lý chung: Mẫu PLAT-02 - Các nội dung chi tiết HSPL ATLĐ: Có biểu mẫu đính kèm; Loại hồ sơ Quy cách Bộ gốc Bộ gốc Bộ Bộ gốc 01 gốc + 01 04 gốc + 02 - Bìa hồ sơ: màu vàng (Theo mẫu CL-01); - Danh mục HSCL: Mẫu CL-02, CL-03, CL-04, CL05 (Tuỳ tính chất quy mơ gói thầu để áp dụng); - Các nội dung chi tiết HSCL: Có biểu CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD C HỒ SƠ BẢN VẼ HỒN CƠNG: Số lượng STT Đơn vị lưu trữ Loại hồ sơ (bộ) Chủ đầu tư 01 Bộ gốc P HCNS CGM 01 Bộ gốc Ban QLDA 01 Bộ TVGS 01 Bộ gốc Nhà thầu 01 Bộ gốc Ban quản trị 02 Bộ nhà 04 gốc + 03 Tổng 07 Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT mẫu đính kèm; Quy cách - Bìa hồ sơ: màu xanh đậm (Theo mẫu HC-01); - Bìa lót: mẫu HC-02 - Danh mục HSCL: Mẫu HC-03; - Các nội dung chi tiết HSCL: Có biểu mẫu đính kèm; Ghi chú: Sử dụng vẽ thiết kế cuối Chủ đầu tư phê duyệt vẽ Shop drawing phê duyệt làm vẽ triển khai thi công phô tô đóng khung dấu hồn cơng theo quy định hành Mẫu khung dấu hồn cơng ban hành kèm quy trình (vận dụng theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính Phủ) Mẫu K-01: với hợp đồng ký trực tiếp với Chủ Đầu Tư CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Mẫu K-02: với hợp đồng ký trực tiếp với Tổng Thầu D NHẬT KÝ THI CÔNG Số lượng STT Đơn vị lưu trữ (bộ) Chủ đầu tư 01 P HCNS CGM 01 Ban QLDA 01 TVGS 01 Nhà thầu 02 Tổng 06 Loại hồ sơ Bộ gốc Bộ Bộ Bộ Bộ 01 gốc + 06 Quy cách - Bìa hồ sơ: màu xanh nhạt (Theo mẫu NK-01); - Bìa lót: mẫu NK-02; - Danh sách cán TVQLDA , Tổng thầu, TVGS , Nhà thầu thi công theo mẫu: NK-03A, NK03B, NK-03C, NK-03D; - Nội dung chi tiết nhật ký thi công: Mẫu NK-04; E BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN, NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (08 gốc đóng hồ sơ thanh, tốn) - Nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng giai đoạn thi cơng xây dựng: Mẫu CL-12 CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT - Nghiệm thu hoàn hạng mục cơng trình hồn thành cơng trình để đưa vào sửa dụng: Mẫu CL-14 * Lưu ý chung: + Bộ hồ sơ gốc: - Các biên nghiệm thu, kiểm tra, xác nhận phải ký tươi - Hợp đồng, văn bằng, chứng chỉ….là gốc (hoặc y chính, phơ tơ cơng chứng) + Bộ hồ sơ sao: - Phơ tơ lại gốc đóng dấu treo toàn trang hồ sơ (hoặc giáp lai không qúa trang - Theo điểm đ khoản Điều 33 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TOÁN CÁC GÓI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT IV CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH: LƯU ĐỒ THỰC HIỆN: Bước thực Bước Bước Đơn vị thực Nhà thầu TVGS Trình tự thực Thời gian thực Tập hợp Hồ sơ Nhà thầu tập hợp hồ sơ trình TVGS kiểm tra xác nhận (Biểu mẫu Hồ sơ, cách thức lập Hồ sơ, số lượng Hồ sơ cần lập theo hướng dẫn chi tiết đính kèm QT này) Hồ sơ cập nhật theo tiến độ suốt trình thi công - TVGS kiểm tra, xác nhận: ≤ 05 ngày; - Chỉnh sửa HS (nếu có): ≤ 02 ngày Bước Bước Phòng KHKT - Kiểm tra hồ sơ: ≤ 05 ngày - Chỉnh sửa hồ sơ: ≤ 02 ngày - Trình Giám đốc Ban QLDA: ≤ ngày Nhận HS, rà soát kiểm tra - Kiểm tra hồ sơ: ≤ ngày - Chỉnh sửa hồ sơ: ≤ 02 ngày - Trình ký lãnh đạo: ≤ 03 ngày Hồ sơ Pháp lý; Hồ sơ chất lượng, Bản vẽ hồn cơng, Nhật ký thi cơng Thơng tin cập nhật theo Tuần/ tháng Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ (Biên nộp kèm hồ sơ chuyển cho phận xử lý tiếp theo) 09 ngày Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ (Biên nộp kèm hồ sơ chuyển cho phận xử lý tiếp theo) Tiếp nhận hồ sơ NT Ban QLDA Biểu mẫu 10 ngày Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM Bước Lưu trữ QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Hồ sơ phê duyệt, phòng HC-NS tiếp nhận, lưu trữ bàn giao bên liên quan theo quy trình Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT 05 ngày DIỄN GIẢI CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: * Thông tin cập nhật theo tuần/tháng: Trong q trình thi cơng, hồ sơ cập nhật thường xuyên liên tục xuyên suốt theo tiến độ, tồn thơng tin hồ sơ cập nhật trường Đoàn TVGS, Ban QLDA nghiệm thu xác nhận phải Ban QLDA scan, chụp ảnh gửi phòng KHKT qua email (đính kèm theo báo cáo tuần, tháng) Phịng KHKT kiểm tra rà sốt, đơn đốc việc hồn thiện hồ sơ có ý kiến phản hồi (nếu có) thơng qua email để cơng tác quản lý hồ sơ đảm bảo chất lượng tiến độ a) Bước - Nhà thầu tập hợp hồ sơ: - Nhà thầu hoàn thiện dần hồ sơ theo tiến độ, có xác nhận, nghiệm thu TVGS Ban QLDA bên liên quan khác (nếu có), sau chuyển Phòng KH-KT định kỳ theo tuần tháng (tùy theo quy mơ tính chất gói thầu) - Hồ sơ gói thầu cập nhật theo tiến độ dự án (mỗi gói thầu có thùng tơn riêng để kho lưu trữ tạm Phịng KH-KT phục vụ cho việc cập nhật hoàn thiện hồ sơ) - Phịng KH-KT đơn đốc cập nhật hồ sơ, kiểm tra rà soát yêu cầu sửa chữa (nếu có): khơng q ngày/lần - Biểu mẫu Hồ sơ, cách thức lập Hồ sơ, số lượng Hồ sơ cần lập theo hướng dẫn chi tiết đính kèm QT - Trước đợt thanh/quyết tốn gói thầu (theo quy định hợp đồng) nhà thầu có trách nhiệm tập hợp, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình Đồn TVGS kiểm tra xác nhận b) Bước - Đoàn TVGS, kiểm tra xác nhận - Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ không 05 ngày - Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, TVGS lập biên trả lại hồ sơ cho nhà thầu Yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa, bổ sung Việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có) khơng q 02 ngày - Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ nộp cho Ban QLDA c) Bước - Ban QLDA tiếp nhận xử lý hồ sơ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT - Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ không 05 ngày - Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Ban QLDA lập biên trả lại hồ sơ cho nhà thầu Yêu cầu nhà thầu phôi hợp TVGS chỉnh sửa, bổ sung Việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có) khơng q 02 ngày - Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ chuyển cho Phịng KHKT - Trình giám đốc Ban QLDA thơng qua: 02 ngày d) Bước - Phòng KH-KT tiếp nhận xử lý hồ sơ: - Ngay nhận Hồ sơ từ Ban QLDA gửi Phòng KH-KT kiểm tra tối đa 05 ngày, nhà thầu chỉnh sửa không 02 ngày (nếu có) nộp lại, Phịng KH-KT rà sốt xác nhận trình ký tối đa 03 ngày - Lập biên kiểm tra, xác nhận chất lượng hồ sơ e) Bước - Lưu trữ: - Hồ sơ phê duyệt, phòng HC-NS tiếp nhận, lưu trữ bàn giao cho bên liên quan theo quy trình - Thời gian thực hiện: 05 ngày V TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Quy trình quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng gói thầu thi cơng xây dựng Cơng ty Phịng KH-KT lập thơng qua Ban Tổng giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký Các Phòng/Ban chức liên quan Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực - Đây quy trình chung, trình thực hiện, thấy điểm/mục không chưa phù hợp với thực tế quy mơ, tính chất gói thầu thời điểm thi cơng, Trưởng phận/Phịng/Ban liên quan phối hợp với Phòng KH-KT để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp đề xuất Tổng Giám đốc xem xét định việc sửa đổi, bổ sung giúp cho việc kiểm tra xác nhận hồ sơ cho Nhà thầu thuận tiện phù hợp, đảm bảo chất lượng tiến độ chung CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TOÁN CÁC GÓI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT PHẦN II QUY TRÌNH/HƯỚNG DẪN TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN I MỤC ĐÍCH Xác định trình tự trách nhiệm thực bước công việc cơng tác tạm ứng, tốn khối lượng hồn thành theo đợt toán hợp đồng, toán hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng II NGUN TẮC Trách nhiệm Bộ phận liên quan quy trình quy định cụ thể Lưu đồ kèm theo Trưởng Bộ phận có trách nhiệm thực theo quy trình PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho gói thầu Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng CGM tổng thầu gói thầu ký trực tiếp CĐT IV NỘI DUNG IV.1 LƯU ĐỒ IV.1.1 Trình tự thực tạm ứng: Trường hợp CGM Tổng thầu – (Hợp đồng CGM - với nhà thầu phụ) TT Lưu đồ Nhà thầu trình ĐNTU Biểu mẫu Mẫu BM02A 10 CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD TT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Lưu đồ Mã số: QT 01/22-KHKT Biểu mẫu Duyệt HSTU Thực tốn IV.1.2 Trình tự thực tạm ứng: Trường hợp CGM làm TVQLDA TT Lưu đồ Biểu mẫu Nhà thầu trình ĐNTU BM02 CGM Duyệt HSTU CĐT Duyệt HSTU VPI Thực tốn IV.1.3 Trình tự thực toán: Trường hợp CGM Tổng thầu – (Hợp đồng CGM - với nhà thầu phụ) 11 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Lưu đồ Biểu mẫu Nhà thầu lập HSTT CGM Kiểm tra xác nhận KL CGM Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT BM07A BM03A,04A BM05A, 06A, 08A CGM Duyệt HSTT CGM Thực toán Lưu hồ sơ IV.1.4 Trình tự thực tốn: Trường hợp CGM TVQLDA TT Lưu đồ Biểu mẫu Nhà thầu lập HSTT 12 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Lưu đồ CGM Kiểm tra xác nhận KL Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Biểu mẫu BM07 BM03,04 CGM Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT CĐT Duyệt HSTT CĐT Thực toán Lưu Hồ sơ BM05,06, BM08 IV.1.5 Trình tự thực tốn: Quyết tốn (Hình thức CGM – Tổng thầu) TT Lưu đồ Nhà thầu lập HSQT CGM Kiểm tra xác nhận KL, PL, CL,HC Biểu mẫu BM10A 13 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Lưu đồ Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Biểu mẫu CGM Kiểm tra xác nhận KL BM03A,04A CGM Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT CGM Duyệt HSTT CGM Thực Thanh toán Lưu hồ sơ BM05A,09A IV.1.6 Trình tự thực tốn: Quyết tốn (Hình thức CGM – TVQLDA) TT Lưu đồ Nhà thầu lập HSTT CGM Kiểm tra xác nhận KL Biểu mẫu BM10 14 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TOÁN CÁC GÓI THẦU TCXD TT Lưu đồ CGM Kiểm tra xác nhận KL, PL, CL, HC CGM Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT CGM Duyệt HSTT Duyệt HSTT Kiểm tốn đơc lập ( Nếu có) CĐT Thực tốn Lưu Hồ sơ Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Biểu mẫu BM03,04 BM05,09 Ghi chú: - Thời gian thực bước nêu khơng đạt quy lại theo quy trình IV.2 DIỄN GIẢI IV.2.1 Trình tự thực tạm ứng: Trường hợp CGM Tổng thầu – (Hợp đồng CGM - với nhà thầu phụ) TT Công việc Trách nhiệm Thời gian thực Mô tả cơng việc Nhà thầu trình ĐNTU KTXD 01 ngày Phòng KTXD nhận đề nghị tạm ứng kèm theo giấy tờ quy định hợp 15 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT Công việc Duyệt HSTU Thực toán Lưu Hồ sơ QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Trách nhiệm Thời gian thực Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Mô tả công việc đồng Xác nhận vào tờ đề nghị tạm ứng Trình TGĐ Phê duyệt TC-KT CGM 0,5 ngày TGĐ Phê duyệt 05 ngày Phòng KTXD chuyển đề nghị tạm ứng cho phòng TC-KTCGM thực PKTXD lưu HSTU- Chuyển cho Văn Phịng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên PKTXD IV.2.2 Trình tự thực tạm ứng: Trường hợp CGM làm TVQLDA TT Công việc Trách nhiệm Thời gian thực Mơ tả cơng việc Nhà thầu trình ĐNTU KTXD 01 ngày Phòng KTXD nhận đề nghị tạm ứng kèm theo giấy tờ quy định hợp đồng Trình Ban TGĐ thẩm định Duyệt HSTU 0,5 ngày TGĐ CGM thẩm định chuyển xuống CĐT Duyệt HSTU 01 ngày Phòng KTXD chuyển xuống trợ lý Tổng giám đốc CĐT Sau CĐT phê duyệt đề nghị tạm ứng xong Thực toán Lưu Hồ sơ PTC- KT CĐT 05 ngày PKTXD lưu HSTU- Chuyển cho Văn Phòng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên PKTXD IV.2.3 Trình tự thực toán: Trường hợp CGM Tổng thầu – (Hợp đồng CGM - với nhà thầu phụ) TT Công việc Trách nhiệm Nhà thầu lập HSTT NT Kiểm tra TVGS - Thời gian thực 05ngày08 ngày Mô tả công việc Nhà thầu lập hồ sơ tốn trình lên TVGS, BQLDA Nhà thầu chuyển khối lượng toán lên TGVS kiểm tra chuyển hồ sơ TT 16 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT Công việc QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Trách nhiệm xác nhận KL BQLDA Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT PKTXD Duyệt HSTT Thực toán Lưu hồ sơ Thời gian thực 02 ngày 0,5 ngày TC-KT 05 ngày PKTXD Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Mô tả công việc đến BQLDA kiểm tra đồng thời BQLDA chịu trách nhiệm kiểm tra khối lượng, hồn cơng Xong chuyển cho phịng KTXD Phịng KTXD nhận hồ sơ từ BQLDA Kiểm tra điều khoản toán quy định hợp đồng, rà soát hồ sơ tốn Chờ ý kiên phịng KHKT xác nhận hồn thiện hồ sơ pháp lý, chất lượng, hồn cơng… theo quy định Hợp đồng Kiểm duyệt đề nghị toán chuyển PTGĐKTXD thẩm đinh Phịng KTXD trình hồ sơ sang TGĐ phê duyệt PKTXD chuyển văn phòng lấy dấu sau phịng KTXD chuyển xuống phịng TCKT PKTXD lưu HSTT-Chuyển cho Văn Phịng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên IV.2.4 Trình tự thực tốn: Trường hợp CGM TVQLDA TT Công việc Trách nhiệm Thời gian thực Nhà thầu lập HSTT NT Kiểm tra xác nhận KL TVGS BQLDA 05ngày08 ngày Kiểm tra xác nhận giá trị HSTT PKTXD 02 ngày Mô tả cơng việc Nhà thầu lập hồ sơ tốn trình lên TVGS, BQLDA Nhà thầu chuyển khối lượng toán lên TGVS kiểm tra chuyển hồ sơ TT đến BQLQDA kiểm tra đồng thời BQLDA chịu trách nhiệm kiểm tra khối lượng, hồn cơng Xong chuyển cho Phòng KTXD Phòng KTXD nhận hồ sơ từ BQLDA Kiểm tra điều khoản toán quy định hợp đồng, rà soát hồ sơ toán Chờ ý kiên phịng KHKT xác nhận hồn thiện hồ sơ pháp lý, chất lượng, hồn cơng… theo quy định Hợp đồng Kiểm duyệt đề nghị toán chuyển PTGĐKTXD thẩm đinh 17 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Thời gian thực Mô tả công việc Duyệt HSTT ngày Phịng KTXD trình hồ sơ sang TGĐ phê duyệt Duyệt HSTT ngày Phòng KTXD trình hồ sơ sang CĐT phê duyệt Thực tốn 05 ngày Phịng KTXD trình hồ sơ xuống D3 phê duyệt TT Công việc Lưu Hồ sơ Trách nhiệm Mã số: QT 01/22-KHKT TC-KT PKTXD lưu HSTT- Chuyển cho Văn Phịng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên PKTXD IV.2.5 Trình tự thực tốn: Quyết tốn (Hình thức CGM – Tổng thầu) TT Công việc Trách nhiệm Nhà thầu lập HSQT NT Kiểm tra xác nhận KL, PL, NT, HC Kiểm tra xác nhận giá trị HSQT Duyệt HSQT Thực Thanh toán Lưu hồ sơ TVGS BQLDA PKTXD Thời gian thực 05ngày14 ngày 03 ngày10 TC-KT PKTXD 05 ngày Mô tả cơng việc Nhà thầu lập hồ sơ tốn trình lên TVGS, BQLDA Nhà thầu chuyển khối lượng Quyết toán lên TGVS kiểm tra chuyển hồ sơ TT đến BQLDA kiểm tra đồng thời BQLDA chịu trách nhiệm kiểm tra khối lượng, hồn cơng Xong chuyển cho Phịng KTXD Phòng KTXD nhận hồ sơ từ BQLDA Kiểm tra điều khoản toán quy định hợp đồng, rà soát khối lượng giá trị Chờ ý kiến phịng KHKT xác nhận hồn thiện hồ sơ pháp lý, chất lượng, hồn cơng… theo quy định Hợp đồng Kiểm duyệt đề nghị toán chuyển PTGĐKTXD thẩm đinh Phịng KTXD trình hồ sơ sang TGĐ phê duyệt PKTXD chuyển văn phịng lấy dấu, sau phịng KTXD chuyển xuống phòng TCKT PKTXD lưu HSQT- Chuyển cho Văn 18 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM TT Cơng việc QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSPL, HSCL, HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TỐN CÁC GĨI THẦU TCXD Trách nhiệm Thời gian thực Mã số: QT 01/22-KHKT Lần ban hành: 01 Phòng/Ban: KHKT Mô tả công việc Phịng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên IV.2.6 Trình tự thực tốn: Quyết tốn (Hình thức CGM – TVQLDA) TT Công việc Trách nhiệm Nhà thầu lập HSTT NT Kiểm tra xác nhận KL, ,HC Kiểm tra xác nhận giá trị HSQT TVGS BQLDA PKTXD Thời gian thực Nhà thầu lập hồ sơ tốn trình lên TVGS, BQLDA 05ngày14 ngày 03 ngày10 ngày Kiểm toán 05 ngày Duyệt HSTT Duyệt HSTT Kiểm tốn đơc lập ( Nếu có) Thực toán TC-KT 05 ngày Lưu Hồ sơ KTXD Mô tả công việc Nhà thầu chuyển khối lượng toán lên TGVS kiểm tra chuyển hồ sơ TT đến BQLQDA kiểm tra đồng thời BQLDA chịu trách nhiệm kiểm tra khối lượng, hồn cơng Xong chuyển cho Phịng KTXD Phòng KTXD nhận hồ sơ từ BQLDA Kiểm tra điều khoản toán quy định hợp đồng, rà soát khối lượng giá trị Chờ ý kiến phịng KHKT xác nhận hồn thiện hồ sơ pháp lý, chất lượng, hồn cơng… theo quy định Hợp đồng Kiểm duyệt đề nghị toán chuyển PTGĐKTXD thẩm đinh Phịng KTXD trình hồ sơ sang TGĐ phê duyệt Phịng KTXD trình hồ sơ sang CĐT phê duyệt Phịng KTXD trình hồ sơ sang Kiểm tốn độc lập PKTXD chuyển văn phịng lấy dấu, sau phịng KTXD chuyển xuống phòng D3 TCKT CGM theo dõi PKTXD lưu HSQT-Chuyển cho Văn Phịng lưu trữ, bàn giao có xác nhận bên 19 ... PHẦN I QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ, HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÁC GÓI THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG I MỤC ĐÍCH, U CẦU: Mục đích: Thống cách thức trình tự bước thực việc quản lý Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ chất... Nhà thầu 02 Tổng 06 Quy cách - Bìa hồ sơ: màu hồng (Theo mẫu PLC-01); - Danh mục pháp lý chung: Mẫu PLC-02; - Các nội dung chi tiết HSPL: Có biểu mẫu đính kèm; Quy cách - Bìa hồ sơ: màu hồng... đốc việc hồn thi? ??n hồ sơ có ý kiến phản hồi (nếu có) thơng qua email để công tác quản lý hồ sơ đảm bảo chất lượng tiến độ a) Bước - Nhà thầu tập hợp hồ sơ: - Nhà thầu hoàn thi? ??n dần hồ sơ theo
Ngày đăng: 09/03/2023, 11:44
Xem thêm:
