Bài báo cáo lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu và chiến lược cho thương hiệu. Xây dựng thương hiệu mới, đề xuất kế hoạch kinh doanh cho thương hiệu, marketing thương hiệu, quản trị kinh doanh
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Mô tả về công ty
- Tên công ty: Công ty TNHH Vina Grain
- Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Sản phẩm kinh doanh: Sữa từ đậu phộng mang thương hiệu Vina Grain
- Ngành kinh doanh: Sản xuất và phân phối sản phẩm
- Vốn chủ sở hữu: Hiện công ty có vốn chủ sở hữu là 300.000.000 đồng.
- Slogan: “Dinh dưỡng đến từ thiên nhiên”
- Tầm nhìn: Trong 3 năm tới công ty sẽ phát triển hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm sữa đậu phộng thương hiệu Vina Grain rộng khắp toàn bộ khu vực Thành phố
Hồ Chí Minh và khu vực lân cận Trở thành sản phẩm thân quen của khách hàng mỗi khi nhắc đến sữa đậu phộng
- Sứ mệnh: Vina Grain cam kết luôn mang lại cho khách hàng sản phẩm tốt cho sức khỏe với thành phần hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo về chất lượng mang lại cho khách hàng giá trị về vật chất cũng như tinh thần.
- Giá trị cốt lõi: Lấy khách hàng làm nền tảng để phát triển kinh doanh.
Trụ sở công ty
Về trụ sở công ty sẽ có hai nơi một là xưởng sản xuất và hai là văn phòng công ty Văn phòng và xưởng sản xuất sẽ được đặt tại 135 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, địa điểm này rộng rãi, thuận tiện cho việc vận chuyển đi nhiều nơi trên thành phố và chi phí thuê rẻ.
Mô tả sản phẩm kinh doanh
Sản phẩm sữa đậu phộng là sản phẩm sữa thực vật, được lấy từ hạt đậu phộng xay lấy nước kết hợp với đường phèn,… Những hạt đậu phộng này sẽ lựa chọn kĩ lượng, loại bỏ những hạt hư, biến đổi gen, kém chất lượng, sau khi lựa được những hạt đậu phộng có chất lượng tốt đem đi xay nhuyễn với nước và lọc lấy nước, phần nước này được gọi
3 là sữa, kế tiếp sẽ đem đi nấu chín sữa, thêm chút đường vào sữa, cuối cùng chúng ta sẽ được thành phẩm là những chai sữa đậu phộng thơm ngon, bổ dưỡng Nhưng để có sản phẩm sữa đậu phộng này được ngon và thơm thì không phải ai cũng làm được, vì loại sữa đậu phộng này sẽ có thời gian nấu đúng chuẩn, muốn sữa có mùi thơm thì phải rang lên vậy thì khi nấu mới tạo được vị thêm đặc trưng của sữa Bên cạnh đó thì đường cho vào sữa phải là đường phèn vì đường phèn sẽ làm cho sữa có vị thanh mát, không ngọt gắt như những loại đường khác và lượng đường cho vào sữa cũng phải vừa phải để sữa ngọt vừa, không ngọt quá làm giảm đi giá trị dinh dưỡng mà sữa đậu phộng mang lại.
Tuy sữa đậu phộng là sản phẩm sữa thực vật nhưng lợi ích nó mang lại còn nhiều hơn sữa động vật Sữa đậu phộng không chỉ giúp người dùng giải khát mà bên cạnh đó sản phẩm sữa đậu phộng còn giúp người dùng phòng ngừa những căn bệnh tim mạch, tốt cho trí não, tốt cho đường tiêu hóa, Đậu phộng có thể kết hợp với thực phẩm khác giúp cho người dùng có thể giảm cân, tăng thêm một số lợi ích khác.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH
Phân tích môi trường vĩ mô
Năm 2017 tình hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% so với Quốc hội đề ra, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong suốt 10 năm qua, theo số liệu mà Tổng cục thống kê mới công bố.
Hình 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 10 năm (2008-2017)
Về tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2017 tăng qua từng quý GDP đầu người năm
2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD) tăng 170 USD so với năm 2016.
Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng GDP của năm 2017 qua từng quý
Tiếp bước năm 2017 với mức tăng trưởng kinh tế đầy thành công thì đến năm 2018 thì các chuyên gia quốc tế đã lạc quan với kinh tế Việt Nam khi dự đoán mức độ tăng trưởng GDP sẽ ở mức 6,8% Mức dự báo này được đưa ra tại sự kiện truyền thuyết kinh tế toàn câu thường niên của Standard Chartered tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Theo ông Nikurt Sapru, hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đều được cải thiện trong năm 2017, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ bất ổn trên thị trường, gia tăng tính cạnh tranh trong xuất khẩu của Việt Nam so với nền kinh tế Asean khác, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xây dựng lòng tin của công chúng đối với năng lực quản lí và các chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2018.
Về thị trường ngành thực phẩm – đồ uống được đánh giá rất tiềm năng trong năm 2017– 2018 Theo đánh giá của một số chuyên gia, sau một vài năm chững lại thì ngành thực phẩm – đồ uống đang dần lấy lại đà và tăng trưởng trở lại Theo tổ chức BusinessMonitor International (BMI) dự báo, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống sẽ duy trì mức tăng trưởng kép hằng năm là 10,9% cho giai đoạn
2018 – 2020 nhờ thu nhập cải thiện và xu hướng tiêu dùng sản phẩm giá trị cao hơn.
Hình 2.3 Dự báo tăng trưởng ngành thực phẩm – đồ uống đến năm 2019
Xu hướng đầu tư sản xuất sản phẩm sạch:
Khi thu nhập tăng lên, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức chi tiêu cao hơn cho sản phẩm thực phẩm – đồ uống có lợi cho sức khỏe và thân thiện với môi trường Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu về xuất khẩu sản phẩm nông sản nhưng các dòng sản phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là những sản phẩm sạch được chế biến sẵn an toàn và tinh tế vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
Hội nhập kinh tế quốc tế:
Với triển vọng hoàn tất đàm phán và triển khai hiệp định FTA trong giai đoạn đến năm
2020, lần đầu tiên nước ta sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế rất rộng lớn với tất cả các trung tâm và nền kinh tế hàng đầu thế giới Các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có để mở rộng thị trường xuất khẩu, với tư cách là một đối tác bình đẳng, không bị phân
7 biệt đối xử, với mức thuế ưu đãi, thậm chí là 0%, với 56 đối tác mà ta có hiệp định FTA Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ của nước ta, tạo thêm việc làm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo động lực mới để thúc đẩy mới, hoàn thiện môi trường pháp lí, thể chế kinh tế thị trường, cải cách hành chính, chính sách kinh tế, cơ chế quản lí trong nước ngày càng minh bạch hơn, làm thông thoáng môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các công ty xuyên quốc gia có tiềm lực tài chính lớn, công nghệ cao, trình độ quản lí tiên tiến.
Hội nhập quốc tế, tạo thời cơ, thuận lợi mới để triển khai chỉ trương hội nhập quốc tế toàn diện, làm sâu sắc và nâng tầm các quan hệ đối tác, tạo thế đan xen lợi ích dài hạn với tất cả các trung tâm kinh tế - chính trị hàng đầu thế giới, đem lại lại thế và lực mới cho đất nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định.
Bên cạnh những cơ hội mở ra cho kinh tế Việt Nam khi hội nhập quốc tế thì Việt Nam cũng đứng trước những cơ hội và thách thức Có lẽ thách thức lớn và trực diện nhất là sức ép cạnh tranh ga gắt hơn trên cả ba cấp độ sản phẩm, doanh nghiệp, quốc gia Các sản phẩm và doanh nghiệp của nước ta sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm và doanh nghiệp nước ngoài không chỉ trên thị trường quốc tế mà ngay ở thị trường nội địa Với xu thế chuyển dịch lao động giữa các nước tham gia FTA, thách thức đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, người lao động trong nước là sức ép về trình độ, tri thức và tay nghề, nguy cơ tranh chấp quốc tế.
Hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, sẽ có những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường hàng hóa quốc tế, xung đột, tranh chấp sẽ tác động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn đến nền kinh tế của nước ta, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế nước ta, thách thức về đảm bảo an ninh, giữ gìn bản sắc dân tộc, sự phát triển không đồng đều,…
2.1.2 Tình hình chính trị - pháp luật
Tình hình chính trị tại Việt Nam được các nước cho là ông định, là nước được nhiều nước chọn là nơi đầu tư và phát triển kinh tế Chính trị ổn định giúp cho Việt Nam có thể phát triển tốt và làm tăng trưởng kinh tế.
Trong năm 2016 thì Bộ tài chính đã cùng các Bộ, ngành tham mưu với chính phủ ban hành hai nghị quyết quan trọng thực hiện trong cả giai đoạn 2016 – 2020: Nghị quyết số 19 – 2016/NQ – CP ngày 28/04/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 và nghị quyết số 35/NQ – CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Triển khai các nghị quyết của chính phủ, Bộ tài chính đã ban hành nghị quyết số 1134/QĐ – BTC ngày 23/05/2016 về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19 – 2016/NQ – CP và quyết định số 1239/QĐ – BTC ngày 31/05/2016 về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 35/NQ – CP Theo yêu cầu của các nghị quyết đưa ra thì nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm ba nhóm chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế: hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế , thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế.
Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.
Bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thủ tục hành chính
Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Mục tiêu năm 2020 , thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất và 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu
Nghị quyết chính phủ đề ra nhằm đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp: với 23 giải pháp gắn với 36 sản phẩm đầu ra Các giải pháp tập trung vào việc nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá,
9 đề xuất và soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế, tín dụng cho doanh nghiệp, sửa đổi các quy định về các loại thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ qua liên quan, tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bổ sung cơ chế đẩy mạnh thu hút đầu tư gán tiếp nước ngoài, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các mô hình quỹ tương hỗ, đồng thời tăng cường công tác chống buôn lậu, gain lận thương mại và hàng giả theo nghị quyết số 41/NQ – CP ngày 09/06/2015.
Phân tích môi trường vi mô
Công ty có một xưởng sản xuất sữa riêng biệt, trang bị đầy đủ máy móc sản xuất sữa hiện đại, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP, với công suất sản xuất hơn
1000 chai mỗi ngày Xưởng sản xuất nằm ở nơi rộng rãi, đường đi thông thoáng thuận tiện cho việc vận chuyển đi phân phối khắp nơi.
Một văn phòng của công ty sẽ nằm gần ngay xưởng sản xuất để tiện quản lí và hỗ trợ, dùng để làm việc cho các nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh,… và là nơi để giao dịch với khách hàng.
Hiện tại công ty có vốn chủ sở hữu là 300.000.000 đồng, nhằm chi cho việc chi tiêu cho tài sản cố định, máy móc, trang thiết bị cho văn phòng,… Ngoài ra công ty sẽ vay vốn ngân hàng để chi trả chi phí hoạt động của công ty.
Hiện nay công ty chỉ là công ty starup nên nhân lực là những nhân tố trẻ với tinh thần năng động, nhiệt huyết, luôn không ngừng sáng tạo Tuy vẫn còn non nớt trong việc quản lí, điều hành sản xuất, phân phối sản phẩm nhưng những con người trẻ này dễ dàng tiếp thu được cái mới, áp dụng được kỹ thuật, khoa học, công nghệ thông tin vào trong sản xuất, cũng như công việc.
2.2.4 Nhà cung ứng Để đảm bảo cho việc sản xuất luôn đều đặn và đáp ứng nhu cầu thị trường thì công ty sẽ có nhiểu nhà cung ứng khác nhau để đảm bảo cho việc sản xuất Bên cạnh đó để giúp người nông dân có chỗ bao tiêu đậu phộng, làm cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển.
Nhà cung cấp cũng có thể gây sức ép cho công ty về giá cả nguyên vật liệu, chất lượng có thể sẽ tăng đột biến làm cho công ty khó khăn về giá thành phẩm.
- Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Hình 2.7 Công ty Sữa xanh
Sữa xanh là hệ thống bán sữa đậu với các loại sữa đậu phân phối sản phẩm bằng hình thức bán hàng trên vỉa hè tại các quận tại TP Hồ Chí Minh.
- Hệ thống phân phối rộng khắp tại các quận
- Có nhiều loại sữa đậu khác nhau
- Tiện lợi cho khách hàng
- Bao bì không bắt mắt
- Chất lượng không đảm bảo
- Chưa đầu tư nhiều cho hình ảnh thương hiệu
Thương hiệu sữa chú Nành
Hình 2.8 Logo và sữa chú Nành
- Thương hiệu chưa được nhiều người biết đến
- Phân phối chưa được rộng rãi
Hình 2.9 Sữa từ hạt Grain milk
- Phân phối qua nhiều hình thức
- Chất lượng không đảm bảo
- Chưa có nhiều người biết đến
Tổng hợp phân tích đối thủ cạnh tranh
Hình 2.10 Các sản phẩm thay thế
Điểm mạnh: Sản phẩm được phân phối rộng rãi, đều hướng đến sản phẩm sữa thực vật tốt cho sức khỏe người dùng.
Điểm yếu: Hiện nay các sản phẩm sữa này vẫn chưa chú trong về bao bì sản phẩm,vẫn còn đơn giản, không thu hút người dùng Trong sản phẩm hàm lượng đường còn cao, gây ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe người dùng.
Phân tích khách hàng
Khách hàng là một yếu tố không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp, có khách hàng thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại Nhu cầu ăn uống đối với con người ở xã hội hiện nay yêu cầu ngày càng cao, vì vậy doanh nghiệp cần cải thiện sản phẩm để làm hài lòng khách hàng từ trước khi mua đến sau khi mua.
Khách hàng mục tiêu của sữa đậu phộng Vina Grain:
Độ tuổi: Từ 20 – 45 tuổi (Vì nhóm người ở độ tuổi này họ dần quan tâm đến sức khỏe hơn, họ đang có xu hướng quan tâm đến những thực phẩm làm từ thực vật để giữ gìn sức khỏe)
Nghề nghiệp: Sinh viên, nhân viên văn phòng, công nhân viên chức, lao động phổ thông,…
Khả năng kinh tế: Có nguồn thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên
Đặc điểm và nhận thức: là người biết quan tâm đến sức khỏe, có xu hướng sử dụng những sản phẩm từ thực vật, thay sữa động vật thành sữa thực vật.
NHÓM KHÁCH HÀNG ĐẶC ĐIỂM
Nhóm khách hàng này khá đông, sinh viên ngày nay họ dần chú trọng đến sức khỏe của bản thân hơn, họ hay tìm kiếm những thứ mới lạ, bao bì đẹp, có lợi cho sức khỏe, nhất là giảm cân, đẹp da.
Nhóm thu nhập ổn định Đây là nhóm khách hàng mua thường xuyên của công ty vì họ có lượng thu nhập ổn định.Nhóm khách hàng này quan tâm nhiều đến sức khỏe, họ luôn hướng đến những thực phẩm thực vật chất lượng, những loại sữa thực vật dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Insight của khách hàng: Muốn một sản phẩm thức uống ngon, từ thiên nhiên, không chất bảo quản, có lợi nhiều cho sức khỏe, giá không quá cao
Lợi thế cạnh tranh: Sữa đậu phộng Vina Grain được làm từ những nguyên liệu tuyển chọn, với hương vị đặc biệt từ lá dứa trong quá trình nấu, vị ngọt vừa phải,không làm mất đi dưỡng chất Kết hợp nhiều loại hạt để tạo ra sản phẩm tốt cho sức khỏe của khách hàng Giá của sản phẩm không quá cao Ngoài ra, công ty sẽ tư vấn cho khách hàng nên sử dụng sản phẩm sữa nào phù hợp với bản thân, làm sao để khách hàng có một sản phẩm tốt cho sức khỏe.
Phân tích SWOT
-Đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết
- Sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp
- Máy móc sản xuất hiện đại Điểm yếu (Weaknesses)
- Vì là sản phẩm mới nên gặp khó khăn trong kênh phân phối
- Chưa có nhiều người biết đến
- Nguồn vốn còn hạn chế
- Thiếu kinh nghiệm quản lý
- Là sản phẩm mới nên sẽ dễ được mọi người chú ý
- Thời đại công nghệ thông tin phát triển sẽ dễ tiếp cận khách
Chiến lược S – O: Đa dạng hóa sản phẩm
-Tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh
- Quảng bá mạnh mẽ chất lượng sản phẩm và lợi ích mà nó mang lại
- Đẩu tư cho bao bì và
- Phát triển kênh phân phối
- Quảng bá rộng rãi hình ảnh sản phẩm
- Kêu gọi vốn đầu tư
- Nâng cao kỹ năng quản lý hàng, phân phối qua hình thức đặt online
- Cuộc sống hiện đại con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe hơn chất lượng nhiểu hơn
- Có nhiều sản phẩm thay thế trên thị trường
- Kinh tế suy thoái, chính sách thắt lưng buộc bụng
- Sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ đi trước đã có một lượng khách hàng nhất định.
- Với nền kinh tế hội nhập hiện nay thì sự cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài ngày càng gay gắt.
- Tạo sự khác biệt của sản phẩm so với đối thủ
- Nâng cao dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng
- Tạo thêm uy tín cho khách hàng về thương hiệu Việt, từ đó cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập
- Khảo sát thị trường và hành vi khách hàng chú trọng đến điểu gì của sản phẩm để đề ra được chiến lược phù hợp
- Nguồn tài chính công ty còn hạn chế nên cần nhắm đúng đối tượng khách hàng mục tiêu để có những hướng đi đúng không làm tốn ngân sách
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Mục tiêu kinh doanh
- Ngày ra mắt sản phẩm trên thị trường: 45% khách hàng nhận biết sản phẩm và muốn dùng thử sản phẩm
- 6 tháng đầu tiên: có lượng tiêu thụ ổn định 1350 chai/ngày
- Sản phẩm có mặt tại các quán ăn trong thành phố
- Sau 1 năm kinh doanh công ty sẽ mở 1 cửa hàng sữa thực vật tại TPHCM
- 3 năm tiếp theo: doanh thu công thu sẽ tăng lên 10%
- 5 năm sau: Mở được thêm 3 cửa hàng sữa đậu và mở rộng kênh phân phối qua các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai)
Chiến lược kinh doanh
Công ty Vina Grain là công ty mới thành lập và đưa sản phẩm sữa đầu tiên ra thị trường nên công ty sẽ sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường, bám sát với từng chu kì sống của sản phẩm:
Giai đoạn giới thiệu sản phẩm: đây là giai đoạn mới đưa sản phẩm ra thị trường, cần thực hiện hoạt động marketing tiếp cận khách hàng mục tiêu để khách hàng biết đến sản phẩm của công ty có mặt trên thị trường.
Giai đoạn phát triển sản phẩm: sau khi đưa sản phẩm ra thị trường một thời gian, thu thập những ý kiến của người dùng về sản phẩm để cải thiện cho sản phẩm hoàn thiện hơn.
Giai đoạn tăng trưởng của sản phẩm: Ở giai đoạn này, sản phẩm đã có nhiều người biết đến, số lượng mua sản phẩm cũng nhiều, vì vậy cần mở rộng kênh phân phối
Giai đoạn bão hòa: Ở giai đoạn này, doanh thu tăng chậm, hàng tồn kho nhiều nên cần giảm giá thành sản phẩm để không bị lỗ
Giai đoạn suy thoái: ở giai đoạn này, doanh thu giảm nhanh chóng nên công ty sẽ tung ra sản phẩm mới thay thế, cải tiến sản phẩm cũ.
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
Mục tiêu marketing
Một sản phẩm khi ra mắt thị trường cần phải được khách hàng biết đến và muốn mua, công ty cần có những hoạt động marketing để thu hút sự chú ý của khách hàng Để thực hiện tốt một chương trình marketing cần có mục tiêu cụ thể, từ đó có thể đạt được hiệu quả cho công ty, tránh làm tốn kém ngân sách.
Mục tiêu marketing của công ty sau khi thực hiện chương trình marketing cho sản phẩm sữa đậu phộng trong vòng 6 tháng như sau:
- 60% khách hàng mục tiêu có độ tuổi từ 20 – 45 tuổi tại TP Hồ Chí Minh biết đến sự có mặt của sản phẩm sữa đậu phộng Vina Grain
- Trong đó có 49% khách hàng mục tiêu muốn dùng thử
- Và có 38% khách hàng mục tiêu muốn quay lại dùng tiếp sản phẩm
Định vị thương hiệu
Để sản phẩm sữa đậu phộng có chỗ đứng trên thị trường và phát triển thì sản phẩm cần có một vị trị nhất định trong tâm trí của khách hàng, để khi nghĩ đến sữa đậu phộng họ sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm sữa của công ty Công ty muốn định vị thương hiệu cho sản phẩm trong tâm trí khách hàng là sản phẩm sữa động phộng “thơm – ngon – bổ dưỡng– rẻ”.
Chiến lược marketing mix
- Sản phẩm sữa đậu phộng
- Slogan: “Dinh dưỡng đến từ thiên nhiên” Ý nghĩa slogan: Câu slogan này bắt nguồn từ sản phẩm mà công ty đang kinh doanh sữa đậu phộng Với môi trường của Việt Nam được thiên nhiên ban tặng khí hậu thuận lợi, đất đai màu tạo điều kiện cho cây trồng phát triển, ngoài lúa là nông sản nhiều nhất nước ta thì đậu phộng là nông sản có ở nhiều vùng trên lãnh thổ Việt Nam Tại Việt Nam có một nguồn dinh dưỡng dồi dào như vậy và được thiên nhiên ban tặng đã tạo ra nhiều món ăn ngon trong đó có sữa đậu phộng mà hiện nay công ty đang kinh doanh. Với mong muốn mang đến cho khách hàng chai sữa đậu phộng chất lượng, không chất bảo quản, hoàn toàn là tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
- Sản phẩm đa dạng: Công ty không chỉ kinh doanh mỗi sữa đậu phộng nguyên chất mà còn có những sản phẩm sữa đậu phộng kết hợp với những nguyên liệu khác để tạo sự khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn Sản phẩm sữa đậu phộng người ăn chay cũng có thể dùng được
Các sản phẩm công ty sẽ đưa ra thị trường:
TÊN SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM
Sữa đậu phộng truyền thống
Sản phẩm này là sữa đậu phộng đã rang xay đơn thuần kết hợp với đường phèn tạo nên một loại sữa thơm ngon
Sữa đậu phộng mè đen
Không chỉ là sữa đậu phộng mà còn có sự kết hợp của mè đen làm cho sản phẩm thêm dưỡng chất tạo nên một mùi thơm đặc trưng của sản phẩm
Sữa đậu phộng hạt sen
Kết hợp với nguyên liệu là hạt sen, hai loại nguyên liệu hòa hợp với nhau tạo nên một sản phẩm có vị bùi béo của đậu phộng và vị thơm rịu của hạt sen
Sữa đậu phộng yến mạch
Với sự kết hợp là yến mạch làm cho sản phẩm vẫn thơm ngon bổ dưỡng, thích cho khách hàng muốn giảm cân
Sữa đậu phộng thập cẩm
Là sự kết hợp của đậu phộng với các nguyên liệu yến mạch, hạt sen, mè đen hòa lẫn với nhau tạo nên một mùi vị đặc biệt thơm ngon, làm khách hàng khó có thể quên.
Mỗi loại sản phẩm sẽ có thiết kế bao bì riêng tạo nên sự thu hút người mua Công ty mới thành lập chưa được nhiều người biết đến nên sẽ đầu tư nhiều cho bao bì sản phẩm để lôi kéo ánh mắt của khách hàng.
STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ CỦA SẢN PHẨM
1 Sữa đậu phộng truyền thống
2 Sữa đậu phộng mè đen
3 Sữa đậu phộng hạt sen
4 Sữa đậu phộng yến mạch
5 Sữa đậu phộng thập cẩm
Về chất lượng bao bì đựng sản phẩm, được làm từ nhựa PET, trong suốt kết hợp với nắp nhôm, tạo nên sự sang trọng và tinh tế cho chai sữa, với thể tích 280ml Bên ngoài chai sữa sẽ được gắn logo của công ty và hình ảnh hạt đậu phộng.
4.3.2 Chiến lược giá Để có một giá bán sản phẩm trên thị trường nên công ty dựa vào những nguyên liệu có trong sản phẩm và các chi phí liên quan đến sản phẩm để tính toán giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó để đưa ra giá sản phẩm công ty sẽ so với giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường với giá bán lẻ của các sản phẩm như sau: Đơn vị: đồng/sp
STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ BÁN
1 Sữa đậu phộng nguyên chất 12000
2 Sữa đậu phộng mè đen 15000
3 Sữa đậu phộng hạt sen 17000
4 Sữa đậu phộng yến mạch 15000
5 Sữa đậu phộng thập cẩm 14000
Giá phân phối cho các đại lý, cửa hàng: Đơn vị: Đồng/sản phẩm
STT TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN SỈ
1 Sữa đậu phộng nguyên chất Từ 20 -100 sản 9713,60876
Từ 101 - 200 sản phẩm trở lên 8936,520059
2 Sữa đậu phộng hạt sen
Từ 101 - 200 sản phẩm trở lên 12773,27053
3 Sữa đậu phộng yến mạch
Từ 101 - 200 sản phẩm trở lên 11528,8172
4 Sữa đậu phộng mè đen
Từ 101 - 200 sản phẩm trở lên 11009,9372
5 Sữa đậu phộng thập cẩm
Từ 101 - 200 sản phẩm trở lên 10688,1672
Hiện nay sản phẩm sữa đậu phộng có nhiều thương hiệu đang bán trên thị trường như: Sữa xanh, Grain milk, Chú Nành,… Tuy nhiên sản phẩm sữa đậu phộng Vina Grain chưa được mọi người biết đến vì là thương hiệu mới trên thị trường nên công ty muốn mở rộng thị trường bằng hai hình thức phân phối là phấn gián tiếp và phân phối gián tiếp Phân phối trực tiếp bằng cách đặt hàng online qua facebook, website hoặc số điện thoại của công ty Còn hình thức phân phối gián tiếp thì công ty sẽ phân phối sản phẩm qua các quán ăn, cửa hàng tạp hóa tại các quận trong TP Hồ Chí Minh cụ thể là các quận 6, 10, 3, Bình Tân
Hoa hồng cho cửa hàng tạp hóa, quán ăn khi nhận hàng kí gửi: Nhân viên sẽ mang các sản phẩm sữa đậu phộng Vina Grain đi chào hàng tại các cửa hàng tạp hóa Nếu cửa hàng tạp hóa đồng ý nhận hàng của công ty thì sẽ gửi 20 chai sữa các loại bán thử không lấy tiền cọc, cửa hàng sẽ được mức hoa hồng như sau:
- Mức 1: 25%/sản phẩm (áp dụng cho từ 20 – 100 sản phẩm)
- Mức 2: 35%/sản phẩm (áp dụng cho 101 – 300 sản phẩm)
- Mức 3: 45%/sản phẩm ( áp dụng cho 301 sản phẩm trở lên)
Hoa hồng sẽ trả trực tiếp cho cửa hàng ngay khi công ty kết toán sản phẩm
Website: công ty muốn dùng trang web để khách hàng có thể truy cập và đặt hàng ngay trên web, trên web sẽ có đẩy đủ thông tin các loại sản phẩm của công ty để khách hàng có thể tham khảo, trên web sẽ có nhân viên tư vấn online để khách hàng thắc mắc có thể hỏi ngay trên web.
Facebook: Đây là trang mạng xã hội nhiều người dùng nhất tại Việt Nam, khách hàng có thể vào fanpage đặt hàng, công ty sẽ nhận thông tin của khách hàng và giao hàng trong vòng 2 giờ
Số điện thoại: Khách hàng có thể gọi điện thoại đặt hàng cho công ty loại sữa mà khách hàng muốn, công ty sẽ tiếp nhận đơn hàng và giao đến cho khách hàng.
Hiện nay nguồn vốn công ty còn hạn chế, việc đầu tư cho máy móc sản xuất chưa nhiều, năng suất sản xuất sữa không đủ sản phẩm cung ứng cho các quận của TP Hồ Chí Minh nên ban đầu công ty chỉ phân phối các quận gần xưởng sản xuất.
Hình thức hoạt động của công ty là phân phối gián tiếp đến các cửa hàng tạp hóa, quán ăn các sản phẩm sữa đậu phộng Vina Grain Công ty có một sản xuất đặt tại 135 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân với diện tích 125 m 2 , chi phí 10.000.000 đồng/tháng Vị trí này thuận tiện cho việc lưu chuyển qua các quận trên thành phố, chi phí thuê rẻ, rộng rãi, thuận tiện cho việc mở xưởng sản xuất để tiết kiệm chi phí Khách hàng có thể mua sản phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, quán ăn ở các quận 6, 10, 3, Bình Tân của TP Hồ Chí Minh
Công ty sẽ vận chuyển sản phẩm bằng xe tải của công ty, để phân phối sản phẩm đến các quán ăn, tạp hóa trên các quận 6, 10, 3, Bình Tân.
Quảng cáo tại điểm bán:
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH & SẢN XUẤT
Mục tiêu sản xuất và nhập hàng
Với mong muốn mang lại cho khách hàng sản phẩm chất lượng thì nguyên liệu đầu vào cũng phải khắt khe về chất lượng và đủ số lượng để sản xuất sản phẩm Số lượng sản phẩm sữa đậu phộng dự kiến sản xuất là 405000 sản phẩm/tháng với số lượng của các loại trong 1 tháng:
- 10500 chai sữa đậu phộng nguyên chất
- 9000 chai sữa đậu phộng hạt sen
- 6000 chai sữa đậu phộng yến mạch
- 9000 chai sữa đậu phộng mè đen
- 6000 chai sữa đậu phộng thập cẩm
Mục tiêu tồn kho: Vì đây là sản phẩm tự nhiên không chất bảo quản nên hạn sử dụng chỉ trong một tuần, công ty sẽ hạn chế tồn kho sản phẩm, để luôn có sản phẩm mới và chất lượng phục vụ khách hàng
Mục tiêu chi phí: Để giá thành của sản phẩm của công ty thấp mà sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng công ty sẽ tìm những nhà cung cấp có nguyên liệu tốt, giá cả thấp, chiết khấu cao, luôn cung ứng đủ số lượng và nhiều hơn nếu công ty cần.
Mục tiêu bán hàng: Luôn giữ mối quan hệ tốt với chủ quán ăn, cửa hàng phân phối sản phẩm để họ duy trì bán sản phẩm của công ty Thực hiện những chương trình marketing để thúc đẩy hoạt động bán hàng.
Kế hoạch sản xuất
Nhà cung cấp : Công ty sẽ tìm những nhà cung cấp nguyên vật liệu có giá và chất lượng tốt để chọn, đi thực tế đến chỗ nhà cung cấp nguyên liệu để kiểm tra và xem xét chất lượng nguyên liệu và lợi ích hai bên mới quyết định hợp tác là nhà cung cấp lâu dài Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tìm những nhà cung cấp phụ khác để dự trù cho nhà cung cấp chính không cung cấp đủ số lượng và chất lượng công ty cần Để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm khi sản xuất thì nhà cung cấp sẽ giao nguyên liệu cho công ty vào sáng thứ hai hàng tuần, số lượng nguyên liệu dùng cho một tuần.
Nhập hàng và kiểm traLập giao dịch nhập hàng và in phiếuNhập khoLấy nguyên liệu đúng số lượng sản xuất
Sơ chế nguyên liệu Đưa vào máy sản xuất Đóng chai & dán nhãn Bảo quản sản phẩm
Quy trình nhập hàng – sản xuất – phân phối
Công việc cụ thể của các bước:
B1: Nhập hàng và kiểm tra nguyên liệu
Nhà cung cấp sẽ liên hệ, trình giấy tờ giao hàng, đơn đặt hàng với bảo vệ công ty, nếu giấy tờ hợp lệ bảo vệ sẽ cho xe vào kho Khi đến kho nhân viên kế toán có trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa đúng với đơn đặt hàng.
B2: Lập giao dịch nhập hàng và in phiếu
Sau khi nhân viên kế toán kiểm tra xong, nếu đúng và đủ giám đốc sẽ đưa yêu cầu nhập kho và lập phiếu nhập kho.
Sau khi thủ tục hoàn tất thì nhân viên kế toán sẽ cho nhà cung cấp nhập hàng vào nhập kho.
B4: Lấy nguyên liệu đúng số lượng sản xuất
Sau khi có nguyên liệu nhân viên sản xuất sẽ vào kho lấy nguyên liệu sản xuất đúng và đủ nguyên liệu cần sản xuất trong ngày.
Nguyên liệu sau khi được lấy ra khỏi kho nhân viên sẽ mang đi làm sạch, loại bỏ hạt hư hỏng, biến đổi ren
B6: Đưa vào máy sản xuất
Nguyên liệu sau khi sơ chế sẽ được cho vào máy rang cho vàng đều, kế đó sẽ được cho vào máy nấu sữa
Máy nấu sữa sau khi hoàn thành để nguội và chiết suất vào chai, dán nhãn lên sản phẩm
Sữa sau khi được đóng chai, dá;n nhãn sẽ được mang đi bảo quản ở một nơi khác với nhiệt độ bảo quản thích hợp
Sản phẩm hoàn thành sẽ được nhân viên giao hàng mang đi giao đến các cửa hàng,quán ăn.
Giá vốn sản phẩm
Giá vốn của sản phẩm bao gồm :
- Chi phí mặt bằng công ty và xưởng: 10.000.000 đồng/ tháng
- Chi phí điện + nước +wifi: 4.000.000 đồng/tháng
- Chi phí tiếp thị: 5.000.000 đồng/tháng
- Chi phí nhân viên: 33.000.000 đồng/tháng
- Chi phí khác: 1.000.000 đồng/tháng
- Chi phí xăng dầu: 8.000.000 đồng/tháng
- Chi phí nhãn mác: 20.250.000 đồng/tháng
Chi phí khấu hao: 2561666,7 đồng/tháng
Chi phí nguyên vật liệu khác: 131.392.800 đồng/tháng
Số lượng Giá Thành tiền Khấu hao
Bộ máy nấu sữa công nghiệp
STT Nguyên liệu Số lượng
(tháng) Đơn vị Giá Thành tiền
Chi phí nguyên liệu chính:172.434.000đồng/ tháng
(tháng) Đơn vị Giá Thành tiền
51 Đơn vị: Đồng Đơn vị: Đồng Tổng
Chi phí nguyên liệu chính/sản phẩm:
Giá thành sản phẩm: Lời 50%
STT Sản phẩm Giá thành sản phẩm Giá bán Đơn vị: Đồng
STT Sản phẩm Chi phí nguyên liệu chính/sản phẩm
1 Sữa đậu phộng truyền thống 672
2 Sữa đậu phộng mè đen 1329
3 Sữa đậu phộng hạt sen 1801,3
4 Sữa đậu phộng yến mạch 1624
5 Sữa đậu phộng thập cẩm 1892
1 Sữa đậu phộng truyền thống 7869,652 12000
2 Sữa đậu phộng mè đen 9672,624 15000
3 Sữa đậu phộng hạt sen 11205,96 17000
4 Sữa đậu phộng yến mạch 10123,82 15000
5 Sữa đậu phộng thập cẩm 9392,824 14000
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Để khách hàng có thiện cảm với công ty không chỉ chú trọng vào mỗi chất lượng sản phẩm mà cần phải quan tâm đến khách hàng sau mua nghĩ gì về sản phẩm của công ty và họ mong muốn gì hơn nữa sau khi sử dụng sản phẩm của công ty, để từ đó công ty có thể cải thiện sản phẩm hơn nữa để làm hài lòng khách hàng.
Dự kiến đầu tư
Công ty dự kiến sau một năm kinh doanh sẽ đầu tư thêm máy móc sản xuất để sản xuất nhiều sản phẩm mở rộng kênh phân phối thêm nhiều quận, huyện TP Hồ Chí Minh. Việc mở rộng kênh phân phối để nhiều người biết đến sản phẩm của công ty, làm tăng doanh thu cho công ty, tạo điều kiện công ăn việc làm cho mọi người.
Dự kiến ngân sách đầu tư là 150.000.000 đồng
KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Mục tiêu
Hiện nay, với mỗi công ty kinh doanh trên thị trường yếu tố con người là yếu tố then chốt trong việc phát triển công ty, chính vì vậy nên công ty Vina Grain luôn coi trọng các nhân viên trong công ty từ bảo vệ đến nhân viên, họ là những người đóng góp công sức xây dựng nên công ty Để công ty phát triển tốt công ty luôn đề cao việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong công ty Vì công ty còn mới trong thị trường nên công ty cần những nhân viên trong công ty là người nhiệt tình, năng động, sáng tạo và học hỏi không ngừng,…
Sơ đồ tổ chức
Bộ phận nhân sự - vận hành
Kinh doanh - Marketing Kế toán – Tài chính
Nhân viên bảo vệNhân viên giao hàngNhân viên sản xuất 1Nhân viên sản xuất 2
Nhiệm vụ từ bộ phận
Chức vụ Mô tả công việc Số lượng
- Chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật
- Lên kế hoạch và định hướng chiến lược chung của công ty
- Điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của công ty
- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban
- Phụ trách hoạt động kinh doanh của công ty
- Đưa ra chiến lược marketing trình giám đốc
- Thúc hoạt động bán hàng ra thị trường
- Báo cáo hoạt động thường kỳ cho giám đốc
- Lập kế hoạch tuyển dụng cho công ty
- Tiếp nhận hồ sơ đạt, trả hồ sơ không đạt
- Quản lý lý lịch, đào tạo nhân sự của công ty
- Quản lý lịch đơn nghỉ phép, nghỉ làm, chấm công của nhân viên
- Điều hành hoạt động sản xuất
- Báo cáo giám đốc thường kỳ
- Tính tiền lương cho nhân viên trong công ty
- Tính lợi nhuận kinh doanh của công ty
- Quản lý tài sản, nguồn vốn của công ty
- Báo cáo thường kỳ cho giám đốc
Nhân viên sản xuất - Thực hiện quy trình sản xuất theo yêu cầu của công ty
- Đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất
- Dọn dẹp sạch sẽ xưởng và máy móc khi ngừng sản xuất trong ngày
- Có nhiệm vụ đi giao hàng đến khách hàng phân phối sản phẩm và khách mua lẻ.
- Thực hiện việc trông coi, quản lý tài sản của công ty
- Xem xét đơn hàng khi nhà cung ứng đến giao hàng để cho xe giao hàng vào công ty
- Hỗ trợ nhân viên khi cần
Bảng lương dự kiến mỗi tháng
Bảng 6.1 Bảng lương dự kiến
Tuyển dụng và đào tạo
STT Vị trí nhân sự Số lượng Mức lương Tổng lương
Vì là công ty còn non trẻ trên thị trường và nhân viên trong công ty còn trẻ, kinh nghiệm tích lũy chưa nhiều nên trong quá trình làm việc phải không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao bản thân, các nhân viên trong công ty gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong công việc để giúp nhau xây dựng công ty phát triển.
Công việc tuyển dụng sẽ do phòng nhân sự phụ trách, tùy theo mỗi vị trí nhân sự trong công ty sẽ có những yêu cầu nhất định cho ứng viên khi ứng tuyển vao công ty Bên cạnh đó cũng có những yêu cầu cơ bản vể trình độ học vấn, các chứng chí liên quan đến công việc, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, Đối với những vị trí quan trọng thì yêu cao sẽ cao và khắt khe hơn để tìm ra ứng viên thích hợp.
- Đào tạo: Để nhân viên trong công ty có thể phát triển tốt và có nhiều kinh nghiệm hơn để hoàn thành công việc tốt hơn Công ty sẽ tổ chức những khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên trong công ty để trau dồi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để áp dụng trong công việc Với nhân viên sản xuất sẽ có những chương trình đào tạo về an toàn thực phẩm trong sản xuất, để nhân viên sản xuất làm ra những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, công ty cũng sẽ tổ chức các hoạt động teambuilding để gắn kết nhân viên trong công ty với nhau, học hỏi lẫn nhau và giúp đỡ nhau trong công việc.
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bảng 7.1 Khấu hao tài sản Đơn vị: Đồng
Số lượng Giá Thành tiền Khấu hao
Máy tính thanh lý 2 3.000.000 6000000 5 1200000 600000 200000 100000 Điện thoại 2 250.000 500000 5 100000 50000 16666,6667 8333,33
Bàn ghế thanh lý 2 2.500.000 5000000 5 1000000 500000 166666,667 83333,333 Hộp giao hàng 1 1.000.000 1000000 5 200000 100000 33333,3333 16666,667
Bộ máy nấu sữa công nghiệp
Tủ đông thanh lý 1 5.000.000 5000000 5 1000000 500000 166666,667 83333,333 Máy in thanh lý 1 1.200.000 1200000 5 240000 120000 40000 20000
Bảng 7.2 Bảng chi phi đầu tư ban đầu
6 Bộ máy nấu sữa công nghiệp 1 30.000.000 30000000
Bảng 7.3 Bảng chi phí hoạt động năm đầu
STT Khoản mục Chi phí 1 tháng 6 tháng đầu 6 tháng sau
3 Chi phí thuê văn phòng 10.000.000 60.000.000 60.000.000
Bảng 7.4 Bảng khấu trừ nợ
Tổng chi phí ban đầu = Chi phí đầu tư + Chi phí hoạt động 6 tháng đầu 463.500.000 + 153.700.000 = 617.200.000
Vay vốn ngân hàng: 300.000.000 đồng chiếm 51,22% chi phí ban đầu
Vay vốn ngân hàng BIDV 100.000.000 đồng với lãi suất vay là 7%/năm, trả trong kỳ hạn 1 năm 6 tháng theo hình thức trả cả lãi và gốc theo tháng.
2 Tiền gốc phải trả 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Đơn vị: Đồng Đơn vị: Đồng
4 Lãi suất 7%/năm 7%/năm 7%/năm
Bảng 7.5 Bảng doanh thu dự kiến
- Đối với phân phối đến quán ăn, cửa hàng dự kiến là 39100 sản phẩm/tháng, vì hiện nay sản phẩm còn mới nên các cửa hàng quán ăn chỉ lấy số lượng ít nên chỉ chiết khấu cho các đại lý ở mức 1 là 5%/sản phẩm.
STT Sản phẩm Giá bán
Sản lượng 1 tháng sản lượng
Doanh thu 6 tháng sau Năm 2 Năm 3
Sữa đậu phộng truyền thống
Sữa đậu phộng mè đen
Sữa đậu phộng hạt sen
Sữa đậu phộng yến mạch
63 Đơn vị: Đồng phộng thập cẩm
- Đối hình thức phân phối online qua đặt hàng trên facebook, website, số điện thoại thì công ty dự kiến bán được 1400 sản phẩm/ tháng, vì hình thức bán chưa được nhiều người biết đến nên số lượng bán ra sẽ ít
Sữa đậu phộng truyền thống
Sữa đậu phộng mè đen
Sữa đậu phộng hạt sen
Sữa đậu phộng yến mạch
200 1200 16800000 16884000 35031360 37133241,6 Đơn vị: Đồng thập cẩm
Bảng 7.6 Tổng doanh thu dự kiến:
STT Doanh thu 6 tháng đầu
Doanh thu 6 tháng sau Năm 2 Năm 3
Doanh thu phân phối cửa hàng
Doanh thu phân phối online
Bảng 7.7 Bảng thu nhập dự kiến
BÁO CÁO THU NHẬP DỰ KIẾN
Chỉ tiêu 6 tháng đầu 6 tháng tiếp Năm 2 Năm 3
Tổng doanh thu 2928627764 2.943.270.902 6.106.774.613 6473181090 Giá vốn hàng bán 2.301.830.800 2.313.339.954 4.799.777.584 5.087.764.239 Lợi nhuận( lãi gộp) 602796963,7 605.810.948 1.256.952.229 1332369362
65 Đơn vị: Đồng Đơn vị: Đồng thuế (EBITDA)
Lợi nhuận sau thuế (EBIT) 315.426.843 322.425.131 828.824.465 1.002.233.574
Lợi nhuận sau thuế 1 tháng 52571140,46 53737521,77 69068705,45 83519464,52
Bảng 7.8 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Đơn vị: Đồng BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
6 tháng đầu 6 tháng tiếp theo
Dòng tiền vào Thu từ khách hàng 2.928.627.764 2.943.270.902
Tổng dòng tiền vào 2.928.627.764 2.943.270.902 Dòng tiền ra
Tiền chi trả cho nhân viên 198.000.000 198.000.000 Chi phí marketing 30.000.000 30.000.000
Chi phí lãi vay 9.041.667 3.307.792 Trả nợ vay 100.000.000 100.000.000 Chi phí thuê mặt bằng 60.000.000 60.000.000 Điện, nước+ wifi 24.000.000 24.000.000
Chi phí nhãn 121.500.000 121.500.000 mác Chi phí xăng dầu 48.000.000 48000000
Chi phí khác 6.000.000 6.000.000 Chi phí khấu hao 15.370.000 15.370.000
Hàng trả lại 99.471.743,24 99.471.743,24 Chi phí nguyên vật liệu
Tổng dòng tiền ra 2.613.200.921 2.618.331.422 Chênh lệch thu chi 315.426.843 324.939.481
Bảng 7.9 Các chỉ số tài chính
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ KIẾN
6 tháng đầu 6 tháng tiếp theo
Tỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sỡ hữu (ROE) 1,05 1,07
Tỉ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 0,11 0,11
KẾ HOẠCH RỦI RO
- Rủi ro kinh tế: Những rủi ro đến từ nền kinh tế của đất nước như lạm phát, hủng hoảng kinh tế, làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của công ty… làm cho khá xăng dầu tăng, nguyên vật liệu tăng, từ đó làm chi phí sản phẩm tăng lên sẽ làm giảm nhu cầu mua sản phẩm của khách hàng.
- Rủi ro về môi trường thiên nhiên: Với tình hình thời tiết tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi những thiên tai, lũ lụt, hạn hán,… Chính điều kiện thời tiết không thuận lợi sẽ làm cho nguyên liệu sản xuất trở nên khan hiếm, giá thành cao.
- Về nhân sự: Hiện tại nhân viên trong công ty còn ít, lượng công việc nhiều, vì là doanh nghiệp mới thành lập nên ngân sách còn hạn chế nên việc chi trả lương cho nhân viên còn thấp nên sẽ khó giữ chân các nhân viên được lâu Chất xám của công ty sẽ chảy sang công ty đối thủ cạnh tranh.
- Về tài chính: Với nguồn vốn là 300.000.000 đồng để mua sắm tài sản cố định và vay ngân hàng 300.000.000 để chi phí hoạt động cho công ty, vì vậy nếu công ty không hạch toán ngân sách kĩ và chi các khoản chi thích hợp sẽ dễ dẫn đến thua lỗ cho công ty.
- Rủi ro về công nghệ: Với tình hình tài chính của công ty mới thành lập thì việc đầu tư một xưởng sản xuất quy mô là không thể, nên việc theo kịp những công nghệ tiên tiến hiện nay còn hạn chế.
- Rủi ro về thương hiệu: Thương hiệu công ty còn mới chưa có nhiều người biết đến nên phải củng cố mức độ nhận diện thương hiệu trong tâm trí khách hàng để không bị chìm đi trong thị trường Sản phẩm cần phải đạt chất lượng, không có bất kì tạp chất trong sản phẩm, vì nếu có sẽ khiến thương hiệu bị người tiêu dùng tẩy chay, doanh nghiệp rất dễ phá sản.