1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một trong những quốc gia có dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ. Sở hữu những kì quan tuyệt vời mà thiên nhiên ƣu ái ban tặng. Bởi vậy nên ngành du lịch của Việt Nam thu hút đƣợc số lƣợng lớn khách du lịch trong và ngoài nƣớc. Nhờ vậy mà phân khúc kinh doanh mô hình Homestay cũng phát triển không ngừng để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách du lịch. Homestay là loại hình thuê phòng nghỉ cho khách du lịch theo hình thức khách du lịch sẽ sống trực tiếp với ngƣời dân bản địa khu vực du lịch đó. Khoảng 5 năm trở lại đây thì mô hình kinh doanh Homestay phát triển mạnh ở Việt Nam và đƣợc coi là một hƣớng đi mới có nhiều tiềm năng cho các hộ gia đình, nhà đầu tƣ kinh doanh dịch vụ du lịch. Khi sử dụng mô hình Homestay khách du lịch sẽ có cơ hội đƣợc cùng làm, cùng ăn, cùng ở với gia đình ngƣời dân. Đây là mô hình rất thu hút các bạn trẻ ƣa thích khám phá và muốn tìm hiểu những phong tục, tập quán, văn hóa các dân tộc, con ngƣời các vùng miền. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ Homestay tại thành phố Huế nh m góp phần đƣa dịch vụ Homestay phát triển mạnh mẽ hơn, cùng cạnh tranh với các mô hình kinh doanh khác cũng nhƣ là nền du lịch các nƣớc trên thế giới.
TRƢỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC BỘ MÔN DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DỰ ÁN TỐT NGHỆP KHỞI NGHIỆP DỰ ÁN KINH DOANH HOMESTAY (ENDLESS HOMESTAY) Lớp: HM16304 – Nhóm The Fire MSSV Họ tên Vai trị PD04693 Lê Xn Phi Trƣởng nhóm PD04635 Trần Thị Yên Thành viên PD04575 Nguyễn Hửu Sơn Thành viên PD05324 Trần Thị Tiền Thành viên PD04802 Trƣơng Thị Thanh Tâm Thành viên ĐÀ NẴNG, THÁNG 12 NĂM 2022 TRƢỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC BỘ MÔN DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DỰ ÁN TỐT NGHỆP KHỞI NGHIỆP DỰ ÁN KINH DOANH HOMESTAY (ENDLESS HOMESTAY) Giảng viên hƣớng dẫn : Ths TRƢƠNG THỊ MINH THẢO Lớp: HM16304 – Nhóm The Fire MSSV Họ tên Vai trò PD04693 Lê Xuân Phi Trƣởng nhóm PD04635 Trần Thị Yên Thành viên PD04575 Nguyễn Hửu Sơn Thành viên PD05324 Trần Thị Tiền Thành viên PD04802 Trƣơng Thị Thanh Tâm Thành viên ĐÀ NẴNG, THÁNG 12 NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành dự án này, chúng em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trƣơng Thị Minh Thảo, tận tình hƣớng dẫn suốt trình viết Báo cáo tốt nghiệp Chúng em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trƣờng Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng tận tình truyền đạt kiến thức năm chúng em học tập Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang q báu để chúng em bƣớc vào đời cách vững tự tin Cuối chúng em kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc Đà Nẵng, tháng 12 năm 2022 Thành viên thực Trang LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu nhóm chúng tơi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn Ths Trƣơng Thị Minh Thảo Các số liệu, kết luận nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực Chúng tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Đà Nẵng, tháng 12 năm 2022 Thành viên thực Trang PHIẾU NHẬN XÉT DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN COMMENT FOR THESIS OF PROPOSED SUPERVISOR Tên dự án tốt nghiệp/ Thesis title: + Tiếng Việt/ Vietnamese: Khởi kinh doanh dịch vụ Endless Homestay Họ tên sinh viên bảo vệ khóa luận/ Students of the thesis defense: - Lê Xuân Phi - Trần Thị Yên - Nguyễn Hửu Sơn - Trần Thị Tiền - Trƣơng Thị Thanh Tâm Nhận xét giảng viên hƣớng dẫn/ Comment from proposed Supervisor: 3.1 – Nội dung dự án (so với mục tiêu nghiên cứu, sở lý luận, số liệu, phân tích, tính ứng dụng)/ Thesis content (compare to the research objectives, theoretical basis, data, analysis, application, etc) Các số liệu phân tích phù hợp với thực tiễn, dự án có tính ứng dụng cao Nội dung đầy đủ chƣơng, mục 3.2- Hình thức dự án (bố cục, phương pháp trình bày, tiếng Anh, trích dẫn)/ Thesis form (Layout, presentation methods, English, citation): Bố cục rõ ràng, trình bày dễ hiểu Chú thích hình ảnh, bảng số liệu đầy đủ 3.3- Thái độ sinh viên trình làm dự án (tinh thần, thái độ nhóm thành viên nhóm, vai trị đóng góp thành viên nhóm/ Students’ attitude (attitude of the group and each team member, roles and contributions of each team member) Các thành viên nhóm có tính trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, tích cực việc hoàn thiện dự án Trang Kết luận: Đạt mức nào? (hoặc không đạt)/ Conclusion: Pass at what stage? (Or not) 4.1 Mức độ đạt so với mục tiêu (so với đề cương)/ Achievement level compare to the target (compare to the plan) Dự án đạt 90% mục tiêu đề 4.2.Hạn chế/ Limitation Hình ảnh nhân viên phận cần thực tế 4.3 Ý kiến giảng viên/ Proposed Supervisor comment Sinh viên Student Sinh viên Student Sinh viên Student Sinh viên Student Sinh viên Student Đồng ý cho bảo vệ/ Agree to defense Đồng ý cho bảo vệ/ Agree to defense Đồng ý cho bảo vệ/ Agree to defense Đồng ý cho bảo vệ/ Agree to defense Sửa lại để bảo vệ lần 2, nội dung cần sửa/ Revised for the 2nd defense, detailed: ……… Sửa lại để bảo vệ lần 2, nội dung cần sửa/ Revised for the 2nd defense, detailed:: ……… Sửa lại để bảo vệ lần 2, nội dung cần sửa/ Revised for the 2nd defense, detailed:: ……… Sửa lại để bảo vệ lần 2, nội dung cần sửa/ Revised for the 2nd defense, detailed:: ……… Sửa lại để bảo vệ lần 2, nội dung cần sửa/ Revised for the 2nd defense, detailed:: ……… Không đƣợc bảo vệ (làm lại dự án)/ Disagree to defense (redo project) Không đƣợc bảo vệ (làm lại dự án)/ Disagree to defense (redo project) Khơng đƣợc bảo vệ (làm lại khóa luận)/ Disagree to defense (redo project) Không đƣợc bảo vệ (làm lại dự án)/ Disagree to defense (redo project) Không đƣợc bảo vệ (làm lại dự án)/ Disagree to defense (redo project) Kết luận/ Đồng ý cho Conclusion bảo vệ/ Agree to defense Đà Nẵng, ngày… tháng…năm…… Giảng viên hƣớng dẫn/ Proposed Supervisor (Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name) Trƣơng Thị Minh Thảo Trang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU 11 Tính cấp thiết đề tài 11 Mục tiêu, phạm vi nhiệm vụ nghiên cứu: 11 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 11 2.2 Phạm vi nghiên cứu 11 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 Nguồn gốc số liệu liệu nghiên cứu 12 Kết cấu Đề tài: 12 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KINH DOANH ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 13 1.1 Giới thiệu chung 13 1.1.1 Quy mô, vị trí 14 1.1.2 Đối tượng: Du khách nƣớc 16 1.2 Cơ sở pháp lí đề tài 16 1.2.1 Các hồ sơ cần thiết đăng ký giấy phép kinh doanh 16 1.2.2 Các hồ sơ cần thiết đăng ký giấy phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm 17 1.2.3 Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường 19 1.2.4 Giấy chứng nhận an ninh trật tự 20 Trang CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG CỦA ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 21 2.1 Phân khúc thị trƣờng khách hàng 21 2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 25 2.3 Phân tích nguồn cung ứng 31 CHƢƠNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG VÀ MARKETING (4P) CỦA ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 35 3.1 Sản phẩm( Product) 35 3.2 Giá ( Price) 40 3.3 Kênh phân phối (Place) 44 3.4 Xúc tiến (Promotion) 46 CHƢƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC – NHÂN SỰ CỦA ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 49 4.1 Cơ cấu tổ chức 49 4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 49 4.3 Kế hoạch nhân 51 4.4 Quy trình hoạt động phịng ban 54 4.5 Văn hóa doanh nghiệp 55 CHƢƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 58 5.1 Mức vốn đầu tƣ dự án 58 5.2 Phƣơng án vay vốn trả nợ 58 5.3 Tính tốn doanh thu 59 5.4 Tính tốn chi phí 60 5.5 Phân tích hiệu kinh tế- tài 61 KẾT LUẬN 63 Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Tên bảng 2.1 Phân khúc thị trƣờng khách hàng nƣớc 21,22,23 2.2 Phân khúc thị trƣờng khách hàng ngồi nƣớc 24 2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh 26,27,28,29 2.4 Phân tích Endless Homestay 29,30,31 2.5 Phân tích nguồn cung ứng 32,33,34 3.1 Các loại phòng Endless Homestay 36 3.2 Bảng giá Villa Endless Homestay 40 3.3 3.4 Chi phí ngun vật liệu, hàng hóa tiệc BBQ 43 10 3.5 Bảng dự tính giá thành phẩm 43 11 3.6 Bảng dự toán giá bán 44 12 4.1 Kế hoạch nhân Endless Homestay 13 4.2 Dự toán lƣơng Endless Homestay 53 14 5.1 Vốn đầu tƣ dự án 58 15 5.2 Phƣơng án vay vốn trả nợ 59 16 5.3 Tính tốn doanh thu 59 17 5.4 Tính tốn chi phí 60 18 5.5 Rủi ro giải pháp 62 Bảng giá niêm yết hoạt động Endless Homestay Số trang 41,42 51,52,53 Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Sơ đồ Tên sơ đồ Tổ chức nhân Endless Homestay Số trang 49 Trang Nhân Viên Lễ Tân - Chào hỏi, đón tiếp khách hàng, đối tác, giải đáp thắc mắc trực tiếp với khách hàng - Thục check in/ Check out cho khách - Tiếp nhận gọi xử lý vấn đề khách hàng, đối tác trao đổi - Giữ gìn vệ sinh khu vực sảnh, tuân thủ quy tắc quy định tổ chức, doanh nghiệp Nhân Viên Làm Phòng - Chịu trách nhiệm vệ sinh cho Homestay - Đảm bảo phòng ln trạng thái tốt Phịng phải sẽ, gọn gàng, đầy đủ đồ dùng trƣớc khách nhận phòng Nhân Viên Làm Vƣờn - Chịu trách nhiệm chăm sóc cảnh, hoa, cắt tỉa úa vàng - Phun thuốc trừ sâu, phòng bệnh cho - Bảo quản công cụ dụng cụ trang thiết bị sử dụng chăm sóc cảnh - Hƣớng dẫn khách tham gia hoạt động trồng rau, cho cừu ăn Nhân viên An Ninh - Đảm bảo an ninh, an toàn cho Homestay - Hƣớng dẫn khách vào bãi đậu xe - Kiểm tra giám sát tình hình an toàn cho khách - Thực nhiệm vụ quản lý giao cho Nhân Viên Bếp - Chuẩn bị nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến ăn - Trực tiếp chế biến ăn theo quy trình, tiêu chuẩn nhà hàng; đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an toàn lao động bếp - Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thiết bị, đồ dùng bếp Trang 50 4.3 Kế hoạch nhân Bảng 4.1: kế hoạch nhân ENDLESS HOMESTAY Vị trí Chức Số danh lƣợng Trình độ Vai trị + Có kinh nghiệm năm trở lên + Nhiệm vụ + Quản lí nhân viên quản lý hai Quản lí Mơ tả vai trị/ nhiệm vụ Tốt + Huấn luyện, đào tạo nhân viên + Quản lí hàng hóa + Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc + Tạo điều Homestay nghiệp đại kiện thuận lợi + Tuyển chọn nhân học trở lên +Theo dõi, giám sát khả cho công việc làm vệc nhân + Sử dụng chung thành thạo + Thông viên phần báo, cung cấp + Kiểm kê số lƣợng công mền tin học thông tin cho cụ, dụng cụ, lập danh sách + B ng nhân viên thu chi nguyên liệu, vật Tiếng Anh + Có kinh nghiệm Nhân viên lễ tân cầu + Là cầu nối năm + liệu khách hàng Tiếng Anh + Làm thủ tục check-in với check-out cho khách + Lƣu trữ, điền thông tin Yêu Homestay b ng + Chào đón khách + Là phận khách lên hệ thống đắc lực giúp khách sạn + Biết tƣ vấn, góp ý + Báo cáo với quản lý ngơn tình hình tình hình hoạt động ngữ khách sạn, nhu cầu, thị hiếu khách Trang 51 hàng… + Yêu cầu + Chịu trách kinh nhiệm + Dọn phòng trƣớc, lau sau thời gian lƣu nghiệm hai dọn, vệ sinh trú khách hàng, thời năm trở lên + Nhân viên làm phòng phòng gian dọn phòng thông thƣờng từ 15 – 20 phút Tốt khách nghiệp cao đăng/ + Đảm bảo + Cập nhật tình hình đại phịng ốc ln phịng trống đẹp trƣớc học + Thực vệ sinh khách đến khu vực khách sạn sau khách trả phòng + Có kinh nghiệm vƣờn sóc xanh úa vàng + Độ tuổi đảm bảo cảnh từ + Chịu trách nhiệm chăm cơng tác chăm sóc cảnh, hoa, cắt tỉa năm trở lên Nhân viên làm + Thực 20-45 quan + Phun thuốc trừ sâu, phòng bệnh cho + Hƣớng dẫn khách tham tuổi gia hoạt động trồng rau, cho cừu ăn + Tốt Nhân viên bảo vệ + Đảm bảo + Hƣớng dẫn khách vào nghiệp an ninh, an bãi giữ xe khóa huấn tồn luyện an Homestay ninh an cho + Sắp xếp xe gọn gàng + Kiểm tra giám sát tình hình an tồn cho khách Trang 52 toàn + Độ tuỏi từ 2040tuổi + B ng cấp + Chịu trách + Tiếp nhận order chứng nhiệm chế khách hàng, thực đầu bếp biến ăn cơng việc chế biến cho khách + Trực tiếp chế biến ngành liên + Quản lý ăn theo quy trình Nhân viên bếp quan khác công cụ dụng + Chịu trách nhiệm bảo + Có khả cụ, nguyên quản nguyên vật liệu giao vật liệu + Trực tiếp giải tiếp tiếng khu vực bếp thắc mắc khách hàng ăn Anh Bảng 4.2: Dự tốn lƣơng Endless Homestay CÁC KHOẢN TRÍCH TÍNH VÀO CHI PHÍ DOANH NGHIỆP (đồng) STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH LƢƠNG BHXH (17,5%) BHYT (3%) BHTN (1%) KPCĐ (2%) TỔNG LƢƠNG TỔNG TRÍCH VÀ TRÍCH GỘP BH I Bộ phận quản lý Nguyễn Văn A1 Quản lý 20.000.000 20.000.000 17,5% 3.500.000 3.500.000 3,0% 600.000 600.000 1,0% 200.000 200.000 2,0% 400.000 400.000 II 10 11 11 Bộ phận sản xuất Nguyễn Văn A4 Nhân viên lễ tân Nguyễn Văn A5 Nhân viên lễ tân Nguyễn Văn A6 Nhân viên làm phòng Nguyễn Văn A7 Nhân viên làm phòng Nguyễn Văn A8 Nhân viên làm phòng Nguyễn Văn A9 Nhân viên làm vƣờn Nguyễn Văn A10 Nhân viên làm vƣờn Nguyễn Văn A11 Nhân viên làm vƣờn Nguyễn Văn A12 Nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn A13 Nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn A14 Nhân viên bếp Nguyễn Văn A15 Nhân viên bếp 86.000.000 8.000.000 8.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 15.050.000 1.400.000 1.400.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.050.000 1.050.000 1.400.000 1.400.000 2.580.000 240.000 240.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 180.000 180.000 240.000 240.000 860.000 80.000 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 80.000 80.000 1.720.000 160.000 160.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 120.000 120.000 160.000 160.000 20.210.000 1.880.000 1.880.000 1.645.000 1.645.000 1.645.000 1.645.000 1.645.000 1.645.000 1.410.000 1.410.000 1.880.000 1.880.000 106.000.000 1.272.000.000 18.550.000 222.600.000 3.180.000 38.160.000 1.060.000 12.720.000 2.120.000 25.440.000 24.910.000 298.920.000 TỔNG (theo tháng) TỔNG (theo năm) 4.700.000 4.700.000 24.700.000 24.700.000 106.210.000 9.880.000 9.880.000 8.645.000 8.645.000 8.645.000 8.645.000 8.645.000 8.645.000 7.410.000 7.410.000 9.880.000 9.880.000 130.910.000 1.570.920.000 Trang 53 4.4 Quy trình hoạt động phịng ban Quy trình hoạt động nhân viên lễ tân Bƣớc 1: Chào đón khách Bƣớc 2: Xác nhận việc đặt phòng trƣớc khách Bƣớc 3: Làm thủ tục đăng ký lƣu trú cho khách Bƣớc 4: Xác nhận phƣơng thức tốn khách Bƣớc 5: Giao chìa khố phịng Bƣớc 6: Giới thiệu thơng tin dịch vụ Homestay Bƣớc 7: Dẫn khách lên phòng Bƣớc 8: Hồn tất hồ sơ, cập nhật thơng tin Quy trình hoạt động nhân viên làm phịng Bƣớc 1: Gõ cửa phòng khách Bƣớc 2: Mở cửa phòng Bƣớc 3: Đặt xe đẩy dụng cụ vệ sinh Bƣớc 4: Mở rèm cửa cửa sổ Bƣớc 5: Tắt điều chỉnh thiết bị phòng Bƣớc 6: Dọn rác Bƣớc 7: Kiểm tra đồ cần bảo dƣỡng Bƣớc 8: Tháo đồ vải bẩn thay đồ Bƣớc 9: Lau bụi bẩn đồ bên Bƣớc 10: Kiểm tra để thêm đồ dùng cá nhân Bƣớc 11: Hút bụi lau sàn Bƣớc 12: Dọn phòng vệ sinh Bƣớc 13: Kiểm tra lại tồn phịng Quy trình hoạt động nhân viên làm vƣờn Bƣớc 1: Chuẩn bị dụng cụ Bƣớc 2: Tiếp nhận khu vực làm việc Trang 54 Bƣớc 3: Cắt tỉa lớn, bụi Bƣớc 4: Nhân giống nuôi trồng Bƣớc 5: Dọn dẹp khu vực làm việc dụng cụ Quy trình hoạt động nhân viên an ninh Bƣớc 1: Nhận khu vực làm việc Bƣớc 2: Kiểm sốt tình hình vào Homestay Bƣớc 3: Trực cổng hƣớng dẫn khách đậu xe Bƣớc 4: Tuần tra Bƣớc 5: Bàn giao ca Quy trình hoạt động nhân viên bếp Bƣớc 1: Tiếp nhận công việc đầu ca Bƣớc 2: Kiểm tra lại nguyên liệu, hàng kho Bƣớc 3: Dọn vệ sinh khu vực bếp, chuẩn bị công cụ dụng cụ Bƣớc 4: Tiếp nhận oder, chế biến Bƣớc 5: Dọn vệ sinh cuối ngày 4.5 Văn hóa doanh nghiệp Mục tiêu, định hƣớng: - Trở thành Homestay đƣợc nhiều khách du lịch ngồi nƣớc biết đến - Khơng ngừng đổi nâng cao chất lƣợng sản phẩm – dịch vụ - Thúc đẩy tiềm nâng cao vị Quy chế, quy định Homestay: - Không nhai kẹo cao su làm việc - Không sử dụng điện thoại di động làm việc - Giữ trật tự làm việc - Không đƣợc lang thang hay ngủ Homestay - Không đƣợc ăn uống ngồi phạm vi phịng ăn dành cho nhân viên Trang 55 - Không đƣợc kết thân với cá nhân khách - Không đƣợc hỏi hay gợi ý khách cho tiền hay quà - Nhân viên không đƣợc sử dụng phòng vệ sinh dành cho khách - Phải giữ gìn cẩn thận tất dụng cụ trang thiết bị công ty Khẩu hiệu: - ENDLESS xin chào! Tầm nhìn: - Trở thành Homestay có tiềm lực Ln ln hƣớng đến chinh phục mục tiêu cao lựa chọn hàng đầu khách hàng Sứ mệnh: - Không ngừng đổi nổ lực toàn diện nh m phát triển sản phẩm dịch vụ Homestay với chất lƣợng cao - Xây dựng lòng tin mối quan hệ gắn bó với khách hàng để Homestay ngày bền vững Giá trị cốt lõi Chất lƣợng - Tin cậy - Cải tiến Triết lý kinh doanh: - Coi trọng khách hàng lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích mong muốn khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất, coi hài lòng khách hàng thƣớc đo thành công Trang phục đồng phục nhân viên Endless Homestay - Màu sắc: màu chủ đạo màu xanh đen - Ý nghĩa: màu sắc không bật, dễ chịu, mang lại cho khách hàng nhẹ nhàng thoải mái Trang 56 Hình 4.1 Đồng phục nhân viên Trang 57 CHƢƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA ENDLESS HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 5.1 Mức vốn đầu tƣ dự án Để kinh doanh homestay vƣợt xa mức tiêu doanh thu tháng, Endless chọn hình thức kinh doanh với vốn tự góp, khơng vay vốn Cụ thể nhƣ sau: Bảng 5.1 : Vốn đầu tƣ dự án STT LOẠI VỐN SỐ TIỀN (đồng) Vốn cố định 5.000.000.000 Vốn lƣu động 1.062.430.200 Vốn khởi (1 + 2) 6.062.430.200 + Vốn khởi gồm: vốn tự cố định + vốn lƣu động + Vốn cố định: 5,000,000,000 + Vốn lƣu động: tiền mua CCDC + tiền mua hàng + tiền mua nguyên vật liệu + tiền lƣơng trích gộp + chi phí khác + tiền mặt + Vốn tự có: 4,000,000,000 + Vốn nhà đầu tƣ: 2,500,000,000 5.2 Phƣơng án vay vốn trả nợ Vì Endless Homestay khởi nghiệp nên quy mơ kinh doanh khơng lớn, nhóm không chọn phƣơng án vay vốn từ nguồn bên ngồi + Vì giai đoạn khởi nghiệp, khơng ƣớc tính đƣợc xác doanh thu tháng cao khơng, thay vay bên ngồi lãi tháng cao Ảnh hƣởng cao đến việc khởi nghiệp ban đầu homestay Trang 58 Bảng 5.2 Phƣơng án vay vốn trả nợ NGUỒN VỐN STT Vốn tự có Vốn vay Vốn từ nhà đầu tƣ SỐ TIỀN(đồng) 4.000.000.000 2.500.000.000 TỔNG 6.500.000.000 5.3 Tính tốn doanh thu Bảng 5.3 : Tính tốn doanh thu Sản phẩm Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Số lƣợng 150 150 140 140 150 150 145 110 100 90 100 140 Căn villa giƣờng đôi Giá bán 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 888.132 Doanh thu 150 145 145 130 130 140 140 110 100 100 90 135 Căn villa hai giƣờng đơn Giá bán 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 854.901 Số lƣợng Căn villa giƣờng Giá bán đơn, giƣờng đôi Doanh thu Tiệc BBQ 120 120 115 115 110 110 105 90 90 70 80 120 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 968.713 1.245 116.245.610 116.245.610 111.402.043 111.402.043 106.558.476 106.558.476 101.714.909 87.184.207 87.184.207 67.809.939 77.497.073 116.245.610 1.206.048.202 450 450 400 350 300 350 350 400 400 400 450 450 Giá bán 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 375.962 Tổng doanh thu 1.515 128.235.189 123.960.683 123.960.683 111.137.164 111.137.164 119.686.177 119.686.177 94.039.139 85.490.126 85.490.126 76.941.114 115.411.670 1.295.175.413 Số lƣợng Doanh thu 1.565 133.219.826 133.219.826 124.338.505 124.338.505 133.219.826 133.219.826 128.779.166 97.694.539 88.813.218 79.931.896 88.813.218 124.338.505 1.389.926.856 Số lƣợng Doanh thu Tổng 4.750 169.183.033 169.183.033 150.384.918 131.586.804 112.788.689 131.586.804 131.586.804 150.384.918 150.384.918 150.384.918 169.183.033 169.183.033 1.785.820.905 546.883.659 542.609.153 510.086.149 478.464.515 463.704.155 491.051.283 481.767.055 429.302.804 411.872.470 383.616.880 412.434.438 525.178.818 5.676.971.377 Sản phẩm bao gồm: + villa giƣờng đôi + Căn villa hai giƣờng đơn + Căn villa giƣờng đơn giƣờng đôi + Tiệc BBQ + Đối với villa giƣờng đơi có tổng doanh thu cao tháng: tháng1, tháng 2, tháng 5, tháng + Đối với villa hai giƣờng đơn có tổng doanh thu cao tháng: tháng1, tháng Trang 59 + Đối với villa giƣờng đơn giƣờng đơi có tổng doanh thu cao tháng: tháng 1, tháng tháng 12 + Đối với tiệc BBQ có tổng doanh thu cao tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 11, tháng 12 + Tổng doanh thu cao năm tháng Cơng thức để tính doanh thu nhƣ sau: Số lƣợng lấy từ bảng dự tính số lƣợng bán Giá thành lấy từ bảng giá thành, giá bán Doanh thu đƣợc tính: số lƣợng * giá thành 5.4 Tính tốn chi phí Bảng 5.4 : Tính tốn chi phí Sản phẩm Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Số lƣợng Căn villa giƣờng đôi Giá thành tiêu thụ Chi phí Số lƣợng Căn villa hai giƣờng đơn Giá thành tiêu thụ Chi phí Số lƣợng Căn villa giƣờng đơn, giƣờng đôi Giá thành tiêu thụ Chi phí Số lƣợng Tiệc BBQ Giá thành tiêu thụ Chi phí Tổng chi phí 150 150 140 140 150 150 145 110 100 90 100 140 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 522.431 Tổng 1.565 78.364.604 78.364.604 73.140.297 73.140.297 78.364.604 78.364.604 75.752.450 57.467.376 52.243.069 47.018.762 52.243.069 73.140.297 817.604.033 150 145 145 130 130 140 140 110 100 100 90 135 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 502.883 1.515 75.432.464 72.918.049 72.918.049 65.374.802 65.374.802 70.403.633 70.403.633 55.317.141 50.288.310 50.288.310 45.259.479 67.889.218 761.867.890 120 120 115 115 110 110 105 90 90 70 80 120 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 569.831 1.245 68.379.771 68.379.771 65.530.613 65.530.613 62.681.456 62.681.456 59.832.299 51.284.828 51.284.828 39.888.199 45.586.514 68.379.771 709.440.119 450 450 400 350 300 350 350 400 400 400 450 450 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 289.202 4.750 130.140.795 130.140.795 115.680.706 101.220.618 86.760.530 101.220.618 101.220.618 115.680.706 115.680.706 115.680.706 130.140.795 130.140.795 1.373.708.388 352.317.633 349.803.218 327.269.666 305.266.331 293.181.392 312.670.312 307.209.001 279.750.051 269.496.913 252.875.978 273.229.856 339.550.080 3.662.620.431 Sản phẩm bao gồm: + villa giƣờng đôi + Căn villa hai giƣờng đơn + Căn villa giƣờng đơn giƣờng đôi + Tiệc BBQ + Đối với villa giƣờng đôi có tổng chi phí cao tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng +Đối với villa hai giƣờng đơn có tổng chi phí cao tháng: tháng1 Trang 60 + Đối với villa giƣờng đơn giƣờng đơi có tổng chi phí cao tháng: tháng 1, tháng tháng 12 + Đối với tiệc BBQ có tổng chi phí cao tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 11, tháng 12 +Tổng chi phí cao năm tháng Cơng thức tính để tính chi phí nhƣ sau Số lƣợng lấy từ bảng tính số lƣợng bán Giá thành lấy số liệu từ bảng giá thành tiêu thụ/ sản phẩm Chí phí đƣợc tính: số lƣợng * giá thành tiêu thụ / sản phẩm 5.5 Phân tích hiệu kinh tế- tài Theo kết phân tích bảng 5.3 ta thấy bảng tính tốn doanh thu Endless Homestay thể rõ rệt qua tháng sản phẩm Sản phẩm đạt mức danh thu cao tiệc nƣớng BBQ chiếm tỷ lệ 31,4%, thứ villa giƣờng đôi chiếm tỷ lệ 24,4 %, villa hai giƣờng đơn chiếm tỷ lệ 22%, thấp villa giƣờng đơn,một gƣờng đôi chiếm tỷ lệ 21,2% Tổng doanh thu sản phẩm Homestay 567.971.377 Hình 5.1 Phân tích hiệu kinh tế Trang 61 Dựa vào bảng tính tốn chi phí 5.2 cho thấy homestay sử dụng chi phí hết 3.662.620.431 ta thấy nhƣ Endless homestay kinh doanh dịch vụ mang lại lợi nhuận tƣơng đối cao Dự án đề phƣơng pháp mở rộng kinh doanh cách đại hóa mang lại hiệu cao mặt kinh tế mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, tạo thêm nguồn thu nhập giải việc làm nâng cao đời sống địa phƣơng, tăng mức giá sử dụng đất nâng cao sở hạ tầng nơi thực dự an Về mặt xã hội giúp phát triển du lịch cảnh quan, nâng cao giá trị du lịch địa phƣơng * Rủi ro giải pháp Bảng 5.5: Rủi ro giải pháp Rủi ro Nguyên nhân Thiếu nhân - Chƣa tuyển đủ nhân - Chƣơng trình đãi ngộ chƣa phù hợp Thƣơng hiệu Chƣơng trình chƣa đƣợc biết marketing chƣa bật đến - Sản phẩm chƣa kỳ vọng khách Biến động - Trái mùa du lịch thời tiết - Do bão, lũ lụt, mƣa lớn kéo dài Sản phẩm đối - Chƣa nắm bắt đƣợc thủ cạnh tranh xu hƣớng thị trƣờng trội khách hàng Giải pháp - Tăng cƣờng tuyển nhân - Có nhiều sách ƣu đãi cho nhân viên - Tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ đồn kết - Đƣa sách marketing phù hợp - Có nhiều ƣu đãi với khách hàng - Quảng bá thƣơng hiệu trang web, mạng xã hội - Giảm giá phòng cho thời điểm trái mùa du lịch - Có nhiều chƣơng trình khuyến cho khách hàng - Thay đổi sản phẩm theo mùa, lễ hội - Tổ chức hoạt động theo mùa lễ hội - Thƣờng xuyên cập nhật thị trƣờng khách hàng Trang 62 KẾT LUẬN Endless Homestay - với tâm huyết ý tƣởng thành viên Dự án kinh doanh Endless Homestay đƣợc thành công tốt đẹp nhƣ ngày hôm có yếu tố đóng góp sau đây: *Điểm mạnh + Các thành viên nhóm có trách nhiệm, nét đặc trƣng riêng Endless Homestay đƣợc xây dựng dựa ý tƣởng thành viên đóng góp + Tuy mơ hình khởi nghiệp phổ biến nhƣng với phong cách thiết kế xây dựng mơ hình đóng góp thành viên nhóm mẻ so với mặt b ng kinh doanh mơ hình Endless Homestay nói riêng mơ hình kinh doanh homestay thị trƣờng nói chung + Một yếu tố quan khơng thể khơng nhắc đến dƣới dẫn dắt cô giáo Trƣơng Thị Minh Thảo, giúp đỡ nhóm chúng em nhiệt tình, sửa lỗi nhỏ đóng góp ý kiến để nâng cao chất lƣợng dự án nhóm đạt kết thành cơng + Dự án ln hồn thành tiến độ có leader tận tâm, làm việc có trách nhiệm ln giúp đỡ thành viên nhóm *Điểm yếu + Xảy tình trạng bất đồng quan điểm, thành viên nhóm khơng hiểu ý + Tính cạnh tranh mơ hình mang tính chất cao + Thách thức việc kinh doanh, tính tốn, doanh thu, lợi nhuận dành cho dự án cao, lần nhóm tự khởi nghiệp Trang 63 Trong trình làm dự án, dự án đem lại ý nghĩa sau: * Đối với tổ chức + Tạo đƣợc thƣơng hiệu dự án riêng cho nhóm với đóng góp nhiều chất xám + Tăng khả tính tốn làm kế hoạch tài nhóm + Tăng sáng tạo tƣ ý tƣởng thiết kế nhóm * Đối với xã hội + Tạo thị trƣờng du lịch với nhiều mơ hình hình thức du lịch khác + Góp phần tạo nên thị trƣờng du lịch phát triển Việt Nam + Tạo đƣợc môi trƣờng giúp ngƣời giảm bớt căng thẳng công việc, nhƣ sống Trang 64 ... 3.5 Bảng dự tính giá thành phẩm 43 11 3.6 Bảng dự toán giá bán 44 12 4.1 Kế hoạch nhân Endless Homestay 13 4.2 Dự toán lƣơng Endless Homestay 53 14 5.1 Vốn đầu tƣ dự án 58 15 5.2 Phƣơng án vay... kinh doanh - Thông tin số lƣợng lao động đƣợc dùng hoạt động kinh doanh Homestay - Thông tin mức vốn đƣợc dùng để hoạt động kinh doanh Homestay Các bước đăng ký giấy phép kinh doanh Bƣớc 1: Dự. .. MÔN DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DỰ ÁN TỐT NGHỆP KHỞI NGHIỆP DỰ ÁN KINH DOANH HOMESTAY (ENDLESS HOMESTAY) Giảng viên hƣớng dẫn : Ths TRƢƠNG THỊ MINH THẢO Lớp: HM16304