KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TOUR LOVE

CÔNG TY TNHH MTV TOUR LOVE Địa chỉ: 154a Hà Huy Gíap, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố HCM – Tel: (84-28)38-153-153 – Email: Tourlove @ com KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TOUR LOVE  PHẦN MỞ ĐẦU Ngành Du lịch ngành kinh tế đời sớm, nhiên du lịch ngành kinh tế non trẻ kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng Hiện nay, ngành du lịch xem ngành phát triển bậc giới với tên gọi "ngành cơng nghiệp khơng khói" Trên thị trường nay, số công ty cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành với đa dạng tour khác : du lịch hội nghị, du lịch tâm linh , du lịch kiện, Tuy nhiên với ý tưởng "Du lịch tình yêu" kết hợp hai "xu hướng" Chuyến mang ý nghĩa "thư giãn tình u" dành cho người cuồng cơng việc hay có suy nghĩ "có lẽ, ta khơng thích hợp để u đương" Bởi lẽ đó, nhóm chúng tơi lên ý tưởng khởi nghiệp mang tên "Tour love" chuyến tình yêu người độc thân TOUR LOVE loại hình du lịch kết hợp tổ chức kiện, du lịch ghép đôi cho người độc thân muốn tìm nửa cịn lại cho  PHẦN MÔ TẢ DOANH NGHIỆP & SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Mô tả sơ lược doanh nghiệp: - Tên Công Ty : “ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Tour Love” - Địa điểm: Đường An Phú Đông , Quận 12 - Ngành nghề kinh doanh : Cung cấp dịch vụ Du lịch Mục tiêu công ty: - Đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động - Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng - Là nơi giao lưu người ln bận rộn cơng việc khơng có thời gian tìm kiếm người u - Tối đa hố hài lịng khách hàng - Đạt uy tín với đối tượng có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng,… Tầm nhìn: Tour Love khơng ngừng nỗ lực để phát triển ngành du lịch với mục tiêu phát triển phổ biến rộng rãi trở thành dịch vụ hot nhiều người săn đón Sứ mệnh: Với tiêu chí “Nhân viên tận tâm – Khách hàng hạnh phúc” Tour Love cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm lữ hành dịch vụ đẳng cấp thơng qua dịng sản phẩm độc đáo, khác biệt, chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần dân tộc Việt với chất lượng quốc tế Khai thác tối đa sức mạnh tổng hợp từ lĩnh vực hoạt động chính, góp phần phát triển du lịch Việt Nam lên tầm cao Gía trị cốt lõi: - Tơn trọng: Biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng, khơng ngừng hịan thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Thật thà: Ln kinh doanh có đạo đức - Đổi mới: Ln tìm mới, không ngừng sáng tạo để mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái - Dịch vụ: Vượt qua mong đợi khách hàng - Hồn tất cơng viêc: Tự hào nơi cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Mô tả dịch vụ công ty : Thiết kế tour du lịch dành cho phân khúc khách hàng với chi phí khác Có tour thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng với chi phí hợp lý Trên hành trình, ln trân trọng, nâng niu khoảnh khắc hồn thành tốt sứ mệnh phục vụ - Du lịch hẹn hò & kết nối yêu thương: - Du lịch kết hợp cầu hôn: Loại dịch vụ Tour hẹn hò Tour kết nối Tour du lịch kết hợp cầu hôn  Tour kết nối cho FA (mẫu): Thời gian: Ngày đêm Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh Ngày khởi hành: Liên hệ Tour dành cho khách lẻ Lịch trình tour: Ngày 1: Chương trình hội ngộ trái tim TPHCM - ĐÀ LẠT – LÀNG CÙ LẦN 5h00 : HDV đón khách, chuyến xe tình u đưa tâm hồn sẵn sàng đón nhận yêu thương di chuyển từ TPHCM Đà Lạt Trên xe tham gia trò chơi vui nhộn, hấp dẫn mang lại cho thành viên cảm giác gần gũi 12h00: Check in khách sạn ăn trưa khách sạn 14h00 : Đoàn di chuyển xe máy xuất phát đến “Làng cù lần” , tham gia chương trình “ Chương trình hội ngộ trái tim” Chương trình bao gồm hoạt động sau: + Chương trình giao lưu, quý khách tham gia trò chơi : “cùng sở thích”, “tình u có lời”, hát giao duyên,… với phần quà lưu niệm giá trị giúp phát đối tượng phù hợp với + Cấm trại 17h00: Quý khách dùng tiệc BBQ trời, tiết trời se lạnh Đà Lạt với không gian thiết kế lãng mạn có hoa, sân khấu, nến….các thành viên lên sân khấu chia sẻ thân mình, mong muốn tìm bạn đời phù hợp Sau đó, thành viên viết tên người mà muốn hẹn hị vào tờ giấy MC chương trình cơng khai cặp đơi trùng khớp tên 20h00 tối: Đồn lên xe quay TP Đà Lạt nghỉ khách sạn Ngày 2: Hành trình kết nối yêu thương Ngày 3: Những trái tim đồng điệu 07h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng sau tiếp tục tham quan đường TP.HCM Trên đường đi, quý khách di chuyển ngang qua "Cung đường Tơ Lụa" ngắm nhìn địa điểm tiếng : Làng Hoa Vạn Thành, Đèo Tà Nung 09h30: Sau đó, du khách đến Mê Linh coffee, quán cafe có view đẹp ngất ngây Đà Lạt, du khách thư thái khơng gian vơ thống đãng xanh tươi bạt ngàn rừng cà phê Tầm nhìn 360 độ có khơng hai Đà Lạt, đến với Mê Linh Coffee bạn khơng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt trần nứi rừng, thành viên tham gia hẹn với nhân vật mà ấn tượng từ trước Đây coi lần hẹn hị (chi phí nước uống tự túc) 10h30: Đoàn tiếp tục đến chiêm bái chùa Linh Ẩn, chùa tiếng Đà Lạt Hiện chùa Linh Ẩn ngơi chùa có tượng Phật Quan Thế Âm lớn Việt Nam với chiều cao 71m Đây ngơi chùa mà nhiều du khách u thích đến với thành phố ngàn hoa nơi có cảnh quan đẹp hùng vĩ Khi đến với chùa quý vị thấy cảnh đẹp thơ mộng ngất ngây Từ q khách ngắm nhìn chụp hình vơi thắng cảnh Thác Voi 12h30: Quý khách dừng chân dùng cơm trưa nhà hàng Tâm Châu – Lộc An, sau quý khách tự mua sắm đặc sản Trà – Cà phê 19h00: Đoàn tới TP.HCM Đưa đoàn điểm ban đầu Kết thúc chuyến du lịch Điều kiện sách tour: Giá bao gồm Xe du lịch đời có máy lạnh - Khách sạn/Nhà nghỉ: đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn - Các bữa ăn theo chương trình: 03 bữa sáng; 05 bữa - Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến - Vé vào cửa thắng cảnh - Quà tặng du lịch: nón du lịch, khăn lạnh, nước uống đường - Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa 20.000.000vnđ/trường hợp Mơ hình kinh doanh tóm tắt: Lean Model Canvas Problem - người độc thân - ln làm việc khơng có thời gian tìm hiểu bạn đời - người khơng tìm đối tượng - người ngại mở lịng - áp lực cơng việc - người hẹn hị Cost Structure chi phí marketing - chi phí nhân viên - chi phí quản lý - chi phí thuê mặt - chi phí bán hàng - chi phí điện, nước… Phần PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Quy mô ngành thị trường Trước đại dịch COVID-19, số khách du lịch nước đến Việt Nam tăng cao liên tục số mơ ước đạt 18 triệu người, tương đương với nhiều quốc gia có du lịch phát triển Đơng Nam Á Thời điểm đó, du lịch quốc tế chiếm tới 80% số lượng hành khách hàng không quốc tế vào Việt Nam Ngành Du lịch đóng góp tới 9,2% tổng sản phẩm nước, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 2,5 triệu người gián tiếp cho khoảng triệu người lĩnh vực gắn kết với du lịch Sự xuất đại dịch COVID-19 làm gián đoạn tạm thời “cất cánh” du lịch Việt Nam Diễn biến phức tạp, kéo dài đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động kinh tế-xã hội, du lịch ngành chịu ảnh hưởng nặng nề Trong lịch sử 61 năm, ngành Du lịch Việt Nam trải qua nhiều đợt khủng hoảng dịch bệnh, thiên tai, suy thoái kinh tế, chưa lại chịu thiệt hại nặng nề khủng hoảng lần đại dịch COVID-19 gây Từ đầu năm 2020 đến thời điểm tại, du lịch quốc tế đóng cửa, du lịch nội địa khó triển khai, khiến tồn chuỗi cung ứng dịch vụ cho hoạt động du lịch ngưng trệ, “đóng băng” nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, khu nghỉ dưỡng… Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, lượng khách, doanh thu du lịch, năm 2020, lượng khách quốc tế đạt 3,7 triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34% so với kỳ năm 2019 Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 312.200 tỷ đồng, giảm 57,8% so với năm 2019 Năm 2021, phục vụ khoảng 40 triệu lượt khách du lịch nội địa, đón khoảng 3.800 lượt khách du lịch quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 180.000 tỷ đồng, giảm 42% so với kỳ năm 2020 Sau loạt biện pháp, lượng khách nội địa tháng 12/2021 ước đạt triệu lượt, gấp đôi tháng 11 (2,5 triệu lượt) gấp lần số tháng 10 (750.000 lượt) Khách du lịch nội địa tăng nhanh chóng nhiều điểm du lịch khắp nước, đặc biệt dịp cuối tuần, Tết Nguyên Đán Khánh Hòa, Đà Lạt, Phú Quốc, Lào Cai… ngày Tết Nguyên đán đón 6,1 triệu khách du lịch nội địa Dữ liệu phân tích từ cơng cụ Google Nhân viên phịng kế tốn Nhân viên phòng kinh doanh Nhân viên phòng điều hành 10 Nhân viên phịng hành nhân 11 Nhân viên phòng kiện 12 Nhân viên lễ tân 13 Bảo vệ 14 Tạp vụ  Chính sách lương thưởng - Áp dụng chế trả lương tương xứng với mức độ cống hiến lực cạnh tranh cá nhân Bên cạnh đó, chúng tơi cịn trọng xây dựng chế độ đãi ngộ, phúc lợi, linh hoạt, phù hợp với giai đoạn, đảm bảo cơng hài lịng cho nhân viên - Với nhân viên thời vụ, cần có sách bồi dưỡng từ để định hướng cho tương lai, nhân viên thức họ có kinh nghiệm cao tìm kiếm mơi trường với mức lương cao Đồng thời phải xây dựng sách lương, thưởng hợp lí để giữ chân họ - Chế độ đãi ngộ làm theo hành theo ca tùy vị trí, khối lượng cơng việc có q nhiều nhân viên phải làm thêm có phụ thu cho nhân viên Nếu doanh số công ty cao nhân viên thưởng thêm theo doanh số - Đóng bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên có chế độ hỗ trợ cho nhân viên cần hỗ trợ - Duy trì số ngày nghỉ tháng cho phép đổi ca để tiện cho kiện riêng nhân viên - Áp dụng mức chiết khấu 10% cho nhân viên TOUR LOVE có nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch - Bộ phận chăm sóc khách hàng cần bồi dưỡng để tích lũy kinh nghiệm giải thắc mắc, khiếu nại khách hàng nhanh chóng khéo léo - Trong tháng có phần thưởng cho nhân viên xuất sắc phòng ban phản hồi tốt từ trưởng ban có thái độ làm việc nghiêm túc làm trách nhiệm Điều nâng cao tinh thần làm việc tác phong nhân viên  Quy trình thiết kế tour: Nghiên cứu thị trường du khách: Nghiên cứu thị trường du khách bước bước quan trọng quy trình thiết kế tour du lịch Công ty đầu tư vào hoạt động nghiên cứu thị trường du khách, nhằm làm rõ vấn đề sau: - Thứ nhất, mục đích động hành trình: Trên thực tế, khách hàng định có nhu cầu du lịch dựa đặc trưng mùa, thời tiết thời điểm khác năm - Thứ hai, xác định lực tốn: Khơng phải tour du lịch phù hợp với khách hàng Đặc biệt với giá thành, sở lực tài mức độ chi trả khách hàng, công ty vận dụng linh hoạt việc thiết kế tour du lịch cho phù hợp - Thứ ba, xác định thời gian rảnh: Nhiều khách hàng rảnh rỗi khoảng thời điểm thời gian cụ thể Do đó, cần nghiên cứu để xác định liệu này, nhằm cung cấp cho khách hàng vài ý tưởng để họ chủ động lựa chọn - Thứ tư, xác định thị hiếu, nhu cầu, thói quen chất lượng tiêu dùng khách hàng Phân tích thị trường cung ứng: Các cơng ty khách mang đến dịch vụ cung cấp không giống Chúng khác chất lượng phục vụ tiêu chuẩn dịch vụ Do đó, cơng ty cần nhiên cứu phân tích kỹ lực đáp ứng công ty cung cấp dịch vụ Những dịch vụ quan trọng lưu trú, vận chuyển, giải trí, ăn uống, điểm du lịch, Trên sở đó, xác định dịnh cơng ty cung cấp phù hợp trở thành đối tác tour du lịch mà cung cấp Xác định ý tưởng mục đích cho tour du lịch: Thơng qua kết q trình nghiên cứu mục đích, động khách hàng để biết cách thiết kế tour du lịch cho phù hợp có thể.Cơng ty chúng tơi thiết kế chương trình, hoạt động gắn liền với chất đặc trưng tour du lịch Chẳng hạn chương trình, trị chơi mang đến gắn bó, kết nối cặp đơi Các tour thiết kế cho có khác biệt với cơng ty đối thủ thị trường Xây dựng lịch trình tour du lịch - Thứ nhất, bố trí địa điểm du lịch theo thứ tự: Điểm đến tour bố trí xếp theo thời gian từ thởi điểm bắt đầu kết thúc hành trình (sự bố trí đảm bảo tính phù hợp) - Thứ hai, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp: - Thứ ba, cụ thể hóa tour du lịch: Sau xác định khung thời gian kèm theo điểm đến hành trình; chi tiết thời gian ăn uống, giải trí, tham quan… Thiết lập giá thành tour du lịch Thiết lập giá thành chi phí tour du lịch cần phải tiến hành tính tốn giá bán giá thành Cơng đoạn tính toán giá sở thiết yếu để xác định xác cụ thể doanh thu hay số lãi mà cơng ty thu Cụ thể sau: - Về giá thành: Bao gồm toàn chi phí mà cơng ty trực tiếp chi trả để triển khai tour du lịch theo chương trình - Về giá bán: Bao gồm yếu tố như: Giá thành, thuế VAT, chi phí bán hàng, doanh thu, chi phí khác Hồn chỉnh chương trình tour du lịch Bước cuối cách thiết kế tour du lịch cân trọng kiểm tra lại lịch trình tour du lịch đảm bảo tính hợp lý Bên cạnh đó, thiết kế bổ sung lưu ý, quy định, điều khoản,… cho phù hợp với công ty Cấu trúc tour du lịch bao gồm bản: Tiêu đề tour, thời gian, hành trình; Nội dung; Lịch trình cụ thể cho ngày; Ảnh minh họa điểm đến; Thông tin chi phí ( Giá bao gồm, khơng bao gồm,…), hướng dẫn viên du lịch, người điều hành tour; Thông tin liên hệ lưu ý Dự trù kinh phí hoạt động:  Kế hoạch nguồn vốn ban đầu STT Các khoản đầu tư Tiền vốn cá nhân Tiền vay từ bạn bè, người thân Tiền vay ngân hàng  Dự trù doanh thu hoạt động: STT Tiêu chí Số dịch vụ bán tháng Tổng số dịch vụ bán năm  Chi phí sở vật chất đầu tư ba STT 3 Hạng mục 10 11 12 13 14 15 16 STT Giám đốc Trưởng phịng kể tốn Trưởng phịng hành nhân Trưởng phịng kiện 10 Nhân viên phịng kế tốn Nhân viên phịng hành nhân Nhân viên phịng kiện 11 Nhân viên phòng kinh doanh 13 Nhân viên phòng điều hành 14 Nhân viên lễ tân 15 Bảo vệ 16 Tạp vụ Tổng tiền: 313,500,000  Tổng chi phí đầu tư cho năm đầu hoạt động: Khoản c Chi phí cố Điện, nướ Lương nhân Giá vốn Chi phí Mark Thuế mơn Khấu hao p Mặt bằn Trả lãi va Tổng chi  Hoạch toán lãi lỗ: STT Khoản mục Tổng doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng, chi phí chung chi phí quản trị Chi phí khấu hao  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Chi phí lãi vay Thu nhập trước thuế Thuế thu nhập 10 Thu nhập rịng Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu: STT (1) Tổng Thời gian hoàn vốn năm tháng 10 ngày Quản trị rủi ro: a Rủi ro pháp luật: Nguyên nhân: - Hoạt động doanh nghiệp phải tuân theo luật du lịch văn pháp luật quy định hoạt động lữ hành, sở lưu trú, xuất nhập cảnh,… - Rủi ro sử dụng nhân lực du lịch trái phép: mùa du lịch cao điểm, nhân lực khan hiếm, cơng ty lữ hành sử dụng hướng dẫn viên chưa có thẻ, tài xế khơng có lái,… Những hành động trái pháp luật, tour du lịch bị gián đoạn quan chức phát Giải pháp: Đối với rủi ro này, doanh nghiệp chủ yếu né tránh ngăn ngừa rủi ro Bởi rủi ro chủ yếu nhận thức pháp luật chưa rõ ràng Nâng cao hiểu biết pháp luật yêu cầu cần thiết doanh nghiệp b Rủi ro trị: Bạo động, khủng bố nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến định du lịch du khách Đối với du khách quốc tế, Việt Nam đánh giá nước có trị ổn định, bạo động – khủng bố khơng xảy Có thể lợi Việt Nam việc thu hút khách du lịch quốc tế c Rủi ro thay đổi xu hướng, sở thích khách hàng: Nguyên nhân: - Nhu cầu người thay đổi, việc thay đổi nhiều nguyên nhân - Khách hàng thay đổi xu hướng, sở thích du lịch làm cho sản phẩm du lịch không ổn định Không thế, việc thay đổi gây tổn thất cho doanh nghiệp đầu tư vào xu hướng, sở thích ban đầu Giải pháp: - Nắm bắt kịp thời xu hướng sở thích địi hỏi doanh nghiệp có nhiều thơng tin từ khách hàng xử lý thông tin cách hiệu - Doanh nghiệp chủ động đưa nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch d Rủi ro văn hóa: Nguyên nhân: - Người phục vụ du lịch không hiểu phong tục tập quán du khách, - Du khách không am hiểu phong tục tập quản địa phương, quốc gia - Không am hiểu lối sống ngôn ngữ dẫn tới hiểu lầm Giải pháp: - Việc phục vụ cho du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia đòi hỏi doanh nghiệp lữ hành phải hiểu biết nhóm du khách khác - Doanh nghiệp lữ hành chủ động tránh né hành vi mâu thuẫn với văn hóa du khách e Rủi ro thời tiết: Việt nam điểm đến có thời gian khai thác dài Do khí hậu Việt Nam không khắc nghiệt, quanh năm điểm đến phục vụ du khách Tuy nhiên, địa hình Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam qua nhiều vùng khí hậu khác nên sản phẩm du lịch trở nên đa dạng Chính mà yếu tố tự nhiên (bão, lũ lụt, lở đất,…) tác động mạnh tới việc kinh doanh du lịch f Rủi ro cạnh tranh: Nguyên nhân: - Đối thủ cạnh tranh tung sản phẩm lạ, độc đáo với giá thành rẻ tạo nên ý hút hết thị phần làm giảm doanh thu doanh nghiệp Giải pháp: - Để phòng ngừa rủi ro này, công ty cần nâng cao lực cạnh tranh nhằm thu hút nhiều khách hàng thông qua chương trình marketing độc lạ, định vị thương hiệu so với đối thủ g - Rủi ro dịch bệnh Tình hình bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu du lịch khách du lịch Trong năm gần đây, số dịch bệnh xảy dịch Covid-19 truyền nhiễm lây lan, cúm gia cầm, dịch bệnh Ebola bùng phát Châu Phi, dịch Sarc, dịch Zika làm ảnhhưởng đến lượng khách du lịch, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu Công ty - Khi có thơng tin dịch bệnh, khách du lịch hủy tour đăng ký gây ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận tồn ngành du lịch Giải pháp: - Cơng tác phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho điểm đến, sở dịch vụ du lịch; nâng cao lực y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo thực nghiêm nguyên tắc 5K + Công nghệ + Vắc xin + Ý thức phòng, chống dịch - Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tập trung hoàn thiện chất lượng điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch để mở cửa đón khách ... lược doanh nghiệp: - Tên Công Ty : “ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Tour Love? ?? - Địa điểm: Đường An Phú Đông , Quận 12 - Ngành nghề kinh doanh : Cung cấp dịch vụ Du lịch Mục tiêu công ty: -... sứ mệnh phục vụ - Du lịch hẹn hò & kết nối yêu thương: - Du lịch kết hợp cầu hôn: Loại dịch vụ Tour hẹn hò Tour kết nối Tour du lịch kết hợp cầu hôn  Tour kết nối cho FA (mẫu): Thời gian: Ngày... 129.000.000VNĐ  PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh:  Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC Lễ tân Bảo vệ  Bảng mô tả công việc: STT Chức danh