Thông tin tài liệu
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MƠN KHỞI NGHIỆP NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN NGỌC HUẾ ANH TÓM TẮT DỰ ÁN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH FRUITY CAKES i TP.HCM tháng 12 năm 2021 CHƯƠNG I: NÊU Ý TƯỞNG KINH DOANH .1 Liệt kê ý tưởng kinh doanh Đánh giá ý tưởng Giải thích tiêu chí Mô tả hội CHƯƠNG II: TÓM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH Xây dựng ý tưởng kinh doanh .4 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp .2 2.1 Mô tả sản phẩm, dịch vụ 2.2 Điểm khác biệt Fruity Cake .3 2.2.1 Khác biệt dịch vụ .3 Hoạt động doanh nghiệp CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích mơi trường vĩ mơ 1.1 Thị trường mục tiêu .5 1.2 Nhu cầu thị trường Xác định khách hàng mục tiêu Đối thủ cạnh tranh .6 3.1 Tous Les Jours: 3.2 Givral Bakery Phân tích SWOT Phân tích PEST .8 Phân tích ngành (phân tích mơi trường vi mơ) iv Market Share Market Size CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 10 Kế hoạch nhân .10 1.1 Nguồn nhân lực sẵn sàng cho kinh doanh 10 1.2 Sơ đồ cấu tổ chức doanh nghiệp .11 1.3 Chức nhiệm vụ cấp sơ đồ 12 Chính sách lương chế độ phúc lợi 12 CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH .14 Nguồn vốn 14 Kế hoạch chi phí đầu tư .14 Bảng tổng vốn đầu tư ban đầu 18 Bảng khấu hao 18 Dự tính kết kinh doanh năm 18 Chi phí hoạt động qua năm 19 Kết hoạt động kinh doanh dự trù 19 Chỉ số dự tính dự án 19 CHƯƠNG VI: CHIẾN LƯỢC MARKETING (5P) .20 Product (Sản phẩm) 20 Price (Giá) 20 Place (Phân phối) 20 Promotion (Xúc tiến bán hàng) 21 Person (Đối tượng) .21 CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO .22 Kế hoạch phát triển 22 Nhận diện rủi ro 23 Giải pháp phòng tránh giảm thiểu rủi ro 23 v vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng - Đánh giá ý tưởng kinh doanh Bảng - giải thích ý tưởng bánh Fruity Cake Bảng - Đặc điểm thông số kỹ thuật .4 Bảng - Một số sản phẩm kinh doanh Bảng - Bảng tiêu chí đào tạo nhân Bảng - Thuộc tính khách hàng mục tiêu Bảng - Nhân chủ chốt 12 Bảng - Nhiệm vụ chức .12 Bảng - Chính sách tiền lương 13 Bảng 10 - Nhu cầu nhân năm 13 Bảng 11 - Nguồn vốn 14 Bảng 12 - Sử dụng vốn 14 Bảng 13 - Danh sách trang thiết bị .14 Bảng 14 - Thiết bị cần mua 15 Bảng 15 - Chi phí vật dụng 15 Bảng 16 - Chi phí quảng cáo 16 Bảng 17 - Vốn chi phí đầu tư cố định 17 Bảng 18 - Bảng tổng vốn lưu động 17 Bảng 19 - Vốn đầu tư ban đầu 18 Bảng 20 - Khấu hao 18 Bảng 21 - Dự tính kết kinh doanh năm 18 Bảng 22 - Dự tính kết kinh doanh năm 18 Bảng 23 - Dự tính kết kinh doanh năm 19 Bảng 24 - Chi phí hoạt động qua năm 19 Bảng 25 - Kết hoạt động kinh doanh dự trù 19 Bảng 26 - Chỉ số dự tính dự án 20 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 - Logo Fruity Cake Hình - Sơ đồ Gantt bán hàng Hình - Ảnh chụp vị trí Fruity Cake 10 Hình - Sơ đồ chức vụ 12 CHƯƠNG I: NÊU Ý TƯỞNG KINH DOANH Liệt kê ý tưởng kinh doanh - Kinh doanh quán cafe - Kinh doanh mỹ phẩm - Kinh doanh cửa hàng bánh Fruity Cake Đánh giá ý tưởng Bảng - Đánh giá ý tưởng kinh doanh T Ý tưởng Kiến Kinh Ky Khả Tính Tổng T kinh th•c nghiê ‚m thâm nhâ ‚p ‚c cô ‚ng thị trường đáo doanh Kinh 2 2 2 2 2 11 doanh quán cafe Kinh doanh mỹ phẩm Kinh doanh cửa hàng bánh Fruity Cake Giải thích tiêu chí Bảng - giải thích ý tưởng bánh Fruity Cake ST Tên tiêu chí Điểm Lý giải T Kiến th•c + Am hiểu cách làm bánh, có tay nghề cao + Đội ngũ thợ theo học làm bánh đào tạo bày + Có khả đào tạo nghề cho thợ Kinh nghiệm + Từng có kinh nghiệm năm tiệm bánh lớn + Có kinh nghiệm khâu quản lý chất lượng + Có kinh nghiệm để đào tạo nhân làm bánh hướng dẫn khách làm bánh Ky + Tay nghề làm bánh tạo hình bánh chuyên nghiệp + Kỹ bán hàng, tiếp thị + Kỹ trang trí cửa hàng + Đào tạo đội ngũ nhân lực Khả + Khả xâm nhập thị trường tương đối thâm nhập thị + Nhiều đối thủ ngành làm bánh đối trường thủ việc cho khách tự làm bánh Tính độc đáo + Có logo, thương hiệu riêng + Có lối riêng dịch vụ cung cấp dịch vụ khách tự làm bánh ăn chỗ Mô tả hội Cuộc sống đại ngày nay, kinh tế vật chất nâng cao, bận mê chạy đua để kiếm tiền mà quên thân cần nghỉ ngơi, cần khoảng không gian để thân thư giãn làm điều thích Bạn thường hay làm để xua tan mệt mỏi ấy? Xem phim, nghe nhạc hay cần ngồi nơi yên tĩnh nhà ăn bánh để xua tan buồn phiền Và đặc biệt hết bạn nhớ tới ngày sinh nhật thân hay người gia đình, người bạn thân thiết bạn? Hãy đến với FRUITY CAKES - nơi nỗi buồn lắp đầy niềm vui hạnh phúc Vì có lẽ năm, ngày mà người mong chờ có lẽ ngày sinh nhật mà phần khơng thể thiếu bánh nến Giống cột mốc để đánh dấu bước sang tuổi Vì vậy, chúng tơi muốn góp phần giúp bạn có kỉ niệm đẹp, hồn hảo trọn vẹn với bánh đầu tư chỉnh chu, tỉ mỉ, đầy tâm huyết Muốn mang đến cho bạn niềm vui hạnh phúc lời chúc Bên cạnh bánh đầy ý nghĩa vào ngày sinh nhật vào ngày đặt biệt ngày kỉ niệm, ngày kết hôn, kiện khơng thể thiếu chứa đầy niềm yêu thương, hạnh phúc tràn đầy niềm vui Và kèm theo đó, FRUITY CAKES cịn có mẫu bánh Cupcake, hay mẫu bánh mì đa dạng xinh xắn thơm ngon với hương vị trái đa dạng mà không chứa nhiều calories Chúng làm mẫu bánh dành riêng cho bạn có niềm u thích bánh Số kinh phí tơi có : 4.000.000.000 đồng Tầm nhìn s• mệnh Fruity Cake Tầm nhìn: Tương lai kỷ nguyên quà trao tình cảm Một bánh tự tay bạn làm để trao gửi cho người bạn yêu thương, quý mến quà ý nghĩa Fruity Cake giúp bạn làm điều Sứ mệnh: Góp phần giúp cho bánh thực tình yêu thương, bàn tay bạn đượm chất tình, đậm vị ngon Mục tiêu: Trở thành thương hiệu để lại nhiều dấu ấn riêng biệt loại bánh lịng khách hàng CHƯƠNG II: TĨM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH Xây dựng ý tưởng kinh doanh Tên doanh nghiệp: Công ty tư nhân FRUITY CAKES Logo: Màu sắc chủ đạo logo màu hồng mang lại ngào nhẹ nhàng kích thích vị giác Chúng tơi chọn hình ảnh người thợ làm bánh biểu tượng riêng công ty Logo kèm theo slogan công ty đặc điểm để khách hàng nhận diện nhớ đến Hình 1 - Logo Fruity Cake Địa kinh doanh: 31/45 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Slogan: Slogan công ty “ Make it yourself” Công ty người thợ làm bánh chất lượng cao mang hương vị đặc trưng trái để phục vụ khách hàng Bên cạnh FRUITY CAKES tạo điều kiện cho bạn làm bánh xinh xắn để tặng cho người u q bánh mà làm đặt tính yêu thương gửi trọn niềm vui hạnh phúc vào bánh Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ giải trí Nguồn tài dự kiến: Mơ hình kinh doanh: doanh nghiệp tư nhân Quy mô: người Dự kiến khai trương: Ngày 14/2/2022 Hoạt động từ 8h đến 21h ngày Đặc điểm kG thuâ Ht, thông số sản phẩm - dịch vụ Bảng - Đặc điểm thông số kỹ thuật Bánh Fruity Cake Nguyên vật liệu Cream cheese, bơ, whipping Cream, oreo, mứt (phúc bồn tử, việt quất), chanh dây, đường, vani, chocolate, bột, đường, sữa, trứng Nhà cung cấp Siêu thị Ngành Bánh Baker’s Mart Nhất Hương – Công ty Tân Nhất Hương Cách thức bảo quản, vận chuyển tiếp nhận nguyên vật liệu Quy cách thành phẩm Nguyên liệu bảo quản nhiệt độ thích hợp theo loại Nhận nguyên liệu trực tiếp từ nhà cung cấp Tuân thủ thực theo quy định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Bao bì sản phẩm Nhãn dán Điều kiện bảo quản Điều kiện phân phối vận chuyển Hộp giấy đựng bánh Nhãn dán in hình logo cửa hàng Bảo quản bánh ngăn mát tủ lạnh nhiệt độ từ – độ C Bán trực tiếp cho khách hàng, không qua vận chuyển Thời hạn sử dụng Nhiệt độ thường: – tiếng Nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh – độ C: – ngày Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 2.1 Mô tả sản phẩm, dịch vụ Hình - Ảnh chụp vị trí Fruity Cake Khu vực Ung Văn Khiêm có khoảng 3500 người, đó: -Thị phần đối thủ cạnh tranh = 200 + 250 = 450 khách/ngày - Thị phần cạnh tranh đối thủ : = (450/3500)*100 = 12.85% = > Lượng khách tiềm lại = 3500-450= 3050 khách/ ngày NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG CỦA QUÁN: Trung bình phút có khách đến chọn mua bánh Với thời gian hoạt động 11 tiếng/ngày từ đến 22 giờ, nghỉ trưa tiếng Khả đáp ứng quán tối đa là: (1 có 14 khách hàng) = > 14 khách * 11 = 144 khách/ngày Thị phần cạnh tranh chiếm: (144/3500)*100 = 4% - Ta chia năm thành giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Thâm nhập thị trường giới thiệu sản phẩm (6 tháng đầu năm I) +6 tháng đầu năm 1: Thâm nhập thị trường, chiếm lĩnh 2% thị trường cạnh tranh (72 khách hàng/ngày) Công suất: 95% = 95%*72= 69 khách hàng/ngày Giá: Kiwi Cake : 200.000 đồng; Fruit Cake: 300.000 đồng; Chocolate Cake: 500.000 đồng Giai đoạn : Xây dựng thương hiệu (6 tháng cuối năm I 12 tháng năm II ) + Đẩy mạnh phát triển thương hiệu lòng khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ cho 2% thị trường cạnh tranh, tiếp tục quảng cáo marketing mạng dịch vụ dạy khách tự làm bánh, chiến dịch “Make It Yourself”, thu hút thêm 100 khách hàng tiềm chiếm thị phần cạnh tranh lên mức 4% (169 khách/ngày) Công suất : 85% = 85%*169=144 khách/ngày Giá : Kiwi Cake : 200.000 đồng; Fruit Cake: 300.000 đồng; Chocolate Cake: 500.000 đồng Giai đoạn 3: Khếch tán thương hiệu ( 12 tháng năm th• III) Thị phần cạnh tranh mức 4% công suất phục vụ đạt 100% = 169 khách/ngày.nâng giá sản phẩm lên theo loại: Kiwi Cake : 220.000 đồng; Fruit Cake: 330.000 đồng; Chocolate Cake: 500.000 đồng CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Kế hoạch nhân 1.1 Nguồn nhân lực sẵn sàng cho kinh doanh Vị trí nhân cần thiết Hiện tại, cửa hàng hoạt động nên nhu cầu nhân chưa cao, cửa hàng có: thợ làm bánh chính, thợ làm bánh phụ, nhân viên giao hàng, quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng Vị trí nhân cần thêm tương lai Hiện cửa hàng quy mô nhỏ mở nên nhân cửa hàng thợ làm bánh, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, quản lý cửa hàng Tuy nhiên tương lai, cửa hàng phát triển lớn dần lên, hệ thống mặt hàng đa dạng phát triển thêm mảng đồ uống phục vụ bánh trực tiếp cửa hàng, cần xây dựng phát triển thêm nguồn nhân lực Vị trí cần thiết thợ làm bánh Hiện cửa hàng có thợ làm bánh thợ phụ Trong tương lai cần đào tạo đội ngũ kế cận phù hợp với mở rộng cửa hàng Các thợ phụ cần học hỏi đào tạo theo hướng chuyên sâu hơn, thợ cần tiếp tục học hỏi lò bánh kiểu dáng chất lượng độc đáo, đa dạng hơn, đánh vào tâm lí thích lạ khách hàng Ngoài tương lai, với phát triển mở rộng quy mô kinh doanh cửa hàng,cần đào tạo định hình phong cách phục vụ cho nhân viên, từ quản lí đến nhân viên chạy bàn Khi cửa hàng phục vụ thêm nước uống cần đào tạo nhân viên biết pha chế phục vụ trực tiếp Hình thức tuyển dụng Nhận đơn xin việc hồ sơ cá nhân qua email gửi trực tiếp cửa hàng Tiến hành vấn trực tiếp thử tay nghề trực tiếp cửa hàng Thông báo kết qua email điện thoại, kết hợp thông báo trang chủ cửa hàng 1.2 Sơ đồ cấu tổ chức doanh nghiệp Giám Đốc Quản Lý Cửa Hàng Thợ Chính Nhân viên bán hàng Thợ Phụ Nhân viên giao hàng Hình - Sơ đồ chức vụ 1.3 Chức nhiệm vụ cấp sơ đồ Ban lãnh đạo chủ chốt cơng ty STT Ch•c vụ Số lượng Giám đốc Quản lý cửa hàng Bảng - Nhân chủ chốt Nhiệm vụ chức ST T Ch•c vụ Nhiệm vụ - Ch•c - Quản lí chung - Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty - Định hướng chiến dịch Marketing Giám đốc - Tính tốn sổ sách, bảng lương nhân viên - Theo dõi tiến độ làm việc cửa hàng thông qua quản lý - Đánh giá chiến dịch Marketing để đưa giải pháp Quản lý - Kiểm tra, rà soát nhân viên cửa hàng - Quan sát thái độ làm việc, hỗ trợ giải vấn đề khách hàng - Chỉ dạy, huấn luyện cho nhân viên - Đánh giá lượng khách hàng ngày, lập báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh quán - Kiểm hàng, kiểm tra kho, nguyên vật liệu, vật dụng cửa hàng - Tuyển dụng nhân - Kiểm tra bếp - Theo dõi chiến dịch triển khai để lập báo cáo, đánh giá hiệu chiến dịch Bảng - Nhiệm vụ chức Chính sách lương chế độ phúc lợi Chính sách tiền lương STT Ch•c vụ Lương Giám đốc 10.000.000 Quản lý sản xuất 7.000.000 Thợ 6.000.000 Thợ phụ 5.000.000 Nhân viên giao hàng 5.000.000 Nhân viên bán hàng 6.000.000 TỔNG 39.000.000 Bảng - Chính sách tiền lương Nhu cầu nhân năm Ch•c vụ Giám đốc Quản lý cửa hàng Nhân viên giao hàng Nhân viên bán hàng Thợ Thợ phụ TỔNG CHI PHÍ NHÂN SỰ THEO NĂM (đồng) Năm 1 1 Năm 1 Năm 1 2 3 540.000.000 876.000.000 876.000.000 Bảng 10 - Nhu cầu nhân năm Chế độ, phúc lợi Với thợ phụ, cần có sách bồi dưỡng từ để định hướng cho tương lai, thợ họ có tay nghề cao tìm kiếm mơi trường với mức lương cao Đồng thời phải xây dựng sách lương, thưởng hợp lí để giữ chân họ Có nhiều khóa học bồi dưỡng nâng cao tay nghề thợ làm bánh tại, giám đốc xem xét hỗ trợ phần tồn chi phí cho thợ bánh để bồi dưỡng, học hỏi thêm Quản lí cửa hàng cần bồi dưỡng để tích lũy kinh nghiệm quản lí giải thắc mắc, khiếu nại khách hàng nhanh chóng khéo léo Chế độ đãi ngộ làm theo hành theo ca tùy vị trí, khách đặt hàng số lượng nhiều cần gấp, phải làm thêm có phụ thu cho thợ nhân viên Cả thợ nhân viên doanh số cao thưởng thêm theo doanh số Đóng bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên có chế độ hỗ trợ cho nhân viên cần hỗ trợ Duy trì số ngày nghỉ tháng cho phép đổi ca để tiện cho kiện riêng nhân viên Áp dụng mức chiết khấu 10% cho nhân viên thường 15% cho thợ làm bánh mua bánh cửa hàng Trong tháng, nhân viên nhận phản hồi tốt quản lý hay khách hàng, có thái độ làm việc nghiêm túc làm trách nhiệm đươc tuyên dương nhận voucher quà nhỏ cửa hàng Điều nâng cao tinh thần làm việc tác phong nhân viên CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nguồn vốn KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN Vốn tự có Vốn tài trợ TỔNG 4.000.000.000 Nguồn vốn cơng ty 700.000.000VND Trong 100% vốn tự có chủ sở hữu Bảng 11 - Nguồn vốn ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Chi phí điều tra thị trường Chi phí tài sản cố định Chi phí mua vật dụng Chi phí quảng cáo Chi phí xây dựng trang trí cơng ty Lương nhân viên tháng đầu TỔNG Bảng 12 - Sử dụng vốn Kế hoạch chi phí đầu tư Sử dụng vốn GIÁ 1.500.000 235.000.000 8.200.000 30.000.000 20.000.000 73.000.000 367.700.000 Danh sách trang thiết bị cần mua CÁC TRANG THIẾT BỊ Nước vệ sinh Lắp wifi Bảng hiệu Chổi Cây lau nhà Đồng phục Giá sách lớn Điện thoại bàn Máy tính bàn Banner Lò Nướng Chefs EH - BO600S Tủ bánh kem Berjaya kính vng RCS12SB13 - 2FB Máy trộn điện đa bếp 1000W Máy chiếu Ghế dựa Ghế nệm xoay Tủ đông cánh chế độ Bàn gỗ thấp Fushima FSMDL - STDM1600 (1600 lít) Bàn gỗ làm việc Sọt rác Bình hoa Mặt Máy lọc nước Ly Chi phí trang thiết bị cần mua ST T 10 11 12 13 14 15 Các loại tài sản cố định Mặt Đơn vị 50m2/thán g cái Giá Số lượn g 12 tháng 60.000.00 Bàn gỗ làm việc 300.000 Bàn họp 2.000.000 Bàn gỗ thấp 200.00 Ghế đệm xoay 300.000 Ghế dựa 120.000 Máy chiếu 2.500.000 Máy tính bàn 25.000.00 Điện thoại bàn 300.000 Bảng 13cái - Danh sách trang thiết bị Giá sách lớn 1.500.000 Bảng hiệu 900.000 Lắp wifi 1.000.000 Lò Nướng Chefs EH10.191.00 BO600S Tủ bánh kem Berjaya kính 43.000.00 vng RCS12SB13-2FB 2.628.389 Máy trộn điện đa bếp 1000W Tổng 720.000.000 2.400.000 2.000.000 400.000 2.400.000 960.000 2.500.000 200.000.000 300.000 1.500.00 900.000 1.000.000 10.191.000 43.000.000 2.628.389 47.990.00 Tủ đông cánh chế độ Fushima FSMDLTDM1600 (1600 lít) TỔNG 16 47.990.000 844.269.389 Bảng 14 - Thiết bị cần mua Chi phí vật dụng STT Các vật dụng Máy lọc nước Ly Bình hoa Sọt rác Nước vệ sinh Chổi Cây lau nhà Rác Đơn vị Giá cái chai cây tháng TỔNG 8.000.000 200.000 120.000 20.000 50.000 40.000 250.000 30.000 Số lượng 1 1 Tổng 8.000.000 200.000 120.000 20.000 50.000 80.000 250.000 30.000 8.750.000 Bảng 15 - Chi phí vật dụng Chi phí quảng cáo STT Các vật dụng Số lượng 1 10 10 Banner Bảng hiệu Đồng phục Quảng cáo Facebook Thuê quảng cáo từ người ảnh hưởng MXH TỔNG Giá Đơn vị 200.000 1.000.000 300.000 5.000.000 8.000.000 Cái Cái Bộ Tổng 200.000 1.000.000 3.000.000 50.000.000 64.000.000 118.200.000 Bảng 16 - Chi phí quảng cáo Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cố định năm Hạng mục Chi phí mặt tháng Chi phí vật dụng Máy lọc nước Ly Bình hoa Sọt rác Nước vệ sinh Chổi Cây lau nhà Rác Dụng cụ làm bánh Dụng cụ tạo hình trang trí Đơn vị 50 m2/ tháng Đơn giá 60.000.000 Số lượng 12 tháng Thành tiền 720.000.000 Cái Cái Cái Cái Chai Cây Cây Cái Bộ Bộ 8.000.000 200.000 120.000 20.000 50.000 40.000 250.000 30.000 750.000 210.000 1 1 4 9.890.000 8.000.000 200.000 120.000 20.000 50.000 80.000 250.000 30.000 3.000.000 840.000 Chi phí trang thiết bị Bàn gỗ làm việc Bàn họp Bàn gỗ thấp Ghế đệm xoay Ghế dựa Máy chiếu Máy tính bàn Điện thoại bàn Giá sách lớn Bảng hiệu Lắp wifi Lò Nướng Chefs EHBO600S Tủ bánh kem Berjaya kính vng RCS12SB13-2FB Máy trộn điện đa bếp 1000W Tủ đông cánh chế độ Fushima FSMDLTDM1600 (1600 lít) Chi phí quảng cáo Banner Bảng hiệu Đồng phục Quảng cáo Facebook Thuê quảng cáo từ người ảnh hưởng MXH Chi phí đầu tư Chi phí điều tra thị trường Chi phí tài sản cố định Chi phí mua vật dụng Chi phí quảng cáo Chi phí xây dựng trang trí cơng ty Lương nhân viên Chi phí chung Điện Nước Dự phịng chi phí TỔNG cái cái cái cái bộ 300.000 2.000.000 200.000 300.000 120.000 2.500.000 25.000.000 300.000 1.500.000 900.000 1.000.000 10.191.000 8 8 1 1 124.269.389 2.400.000 2.000.000 400.000 2.400.000 960.000 2.500.000 200.000.000 300.000 1.500.00 900.000 1.000.000 10.191.000 43.000.000 43.000.000 2.628.389 2.628.389 47.990.000 47.990.000 1 10 10 118.200.000 200.000 1.000.000 3.000.000 50.000.000 64.000.000 Cái Cái Bộ 200.000 900.000 300.000 2.000.000 3.000.000 tháng kW Khối 911.200.000 18.000.000 235.000.000 8.200.000 90.000.000 20.000.000 540.000.000 18.500.000 10.500.000 8.000.000 51.375.000 1.953.434.389 Bảng 17 - Vốn chi phí đầu tư cố định Hạng mục 5, phần lương nhân viên năm th• tăng thêm nhân viên bán hàng, thợ chính, thợ phụ nhân viên giao hàng: Tổng = (5.000.000 + 6.000.000 + 6.000.000 + 5.000.000) x 12 = 264.000.000 đồng Chi phí hạng mục khấu hao vòng năm Các hạng mục khác khấu hao vòng năm Bảng tổng vốn lưu động Hạng mục 1.Chi phí nguyên liệu + Bột mì đa dụng Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền 180.900.000 200 150.000 30.000.000 + Bơ, Kem tươi + Trứng gà + Kem + Sữa + Đường + Các loại nguyên liệu trực tiếp khác 2.Chi phí vật liệu + Giấy bạc + Giấy nến + Vật liệu khác TỔNG CỘNG (3 tháng) TỔNG CỘNG (NĂM 1) 140 400 300 500 400 bao Beksul loại 25kg Kg Chục Kg Hộp lít Kg 150.000 40.000 73.000 32.000 15.000 21.000.000 16.000.000 21.900.000 16.000.000 6.000.000 70.000.000 800 850 Cuộn Cuộn 15.000 25.000 68.750.000 12.000.000 21.250.000 35.500.000 249.350.000 997.400.000 Bảng 18 - Bảng tổng vốn lưu động Bảng tổng vốn đầu tư ban đầu Hạng mục Vốn đầu tư cố định Vốn đầu tư lưu động Tổng cộng Số vốn 1.953.434.389 997.400.000 2.950.834.389 Bảng 19 - Vốn đầu tư ban đầu Bảng khấu hao M•c khấu hao Năm 50.000.000 Năm 50.000.000 Năm 50.000.000 Bảng 20 - Khấu hao Dự tính kết kinh doanh năm Năm 1/12/2021 31/12/2022 Giá bán Quý Số lượn Quý Kiwi Cake Fruit Cake Chocolate Cake Lượng khách TB 200.000 3600 4500 300.000 2700 4500 500.000 1800 1800 45 60 g Tổng số lượng hàng bán 8100 Doanh thu 1.620.000.0 00 Tổng doanh thu 7200 3600 105 2.160.000 1.800.000.0 000 00 5.580.000.000 Bảng 21 - Dự tính kết kinh doanh năm Năm 1/12/2023 31/12/2023 Giá bán Quý Số lượn Quý g Tổng số lượng hàng bán Kiwi Cake Fruit Cake Chocolate Cake Lượng khách TB 200.000 3600 6300 300.000 5400 9000 500.000 6300 6300 85 120 9900 14400 12600 205 Doanh thu 1.980.000.0 00 Tổng doanh thu 4.320.000 6.300.000.0 000 00 12.600.000.000 Bảng 22 - Dự tính kết kinh doanh năm Năm 1/12/2024 31/12/2024 Giá bán Số Quý lượn Quý g Tổng số lượng hàng bán Kiwi Cake Fruit Cake Chocolate Cake Lượng khách TB 220.000 5400 9000 330.000 3600 7200 500.000 3600 7200 70 125 14400 10800 10800 195 Doanh thu 3.168.000.0 00 Tổng doanh thu 3.564.000 5.400.000.0 000 00 12.132.000.000 Bảng 23 - Dự tính kết kinh doanh năm Chi phí hoạt động qua năm Các chi phí Thuêmặtbằng Giá nguyên vật liệu Marketing NĂM 720.000.000 997.400.000 118.200.000 NĂM 720.000.000 1.232.000.000 118.200.000 NĂM 720.000.000 1.423.000.000 118.200.000 Điện, Wifi,nước Lương Tổng 19.500.000 540.000.000 2.395.100.000 21.562.000 804.000.000 2.895.762.000 23.630.000 804.000.000 3.088.830.000 Bảng 24 - Chi phí hoạt động qua năm Kết hoạt động kinh doanh dự trù Chỉ tiêu NĂM NĂM NĂM Doanh thu bán hàng 5.580.000.000 12.600.000.000 12.132.000.000 Các khoản giảm doanh thu 568.600.000 1.260.000.000 1.213.200.000 Chi phí hoạt động 2.395.100.000 2.895.762.000 3.088.830.000 Khấu trừ TSCĐ 50.000.000 50.000.000 50.000.000 EBT 2.566.300.000 8.394.238.000 7.779.970.000 Thuế (môn + thu nhập DN) EAT 1.136.000.000 1.430.300.000 2.522.000.000 5.872.238.000 2.428.400.000 5.351.570.000 Bảng 25 - Kết hoạt động kinh doanh dự trù Chỉ số dự tính dự án Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng EBT Tổng EAT Hệ số EBT/doanh thu Hệ số EAT/doanh thu Doanh thu bình quân Lợi nhuận trước thuế bình quân Lợi nhuận sau thuế bình quân TỔNG NĂM 30.312.000.000 8.379.692.000 18.740.508.000 12.654.108.000 0,6182537609 0,4174619952 10.104.000.000 6.246.836.000 4.218.036.000 Bảng 26 - Chỉ số dự tính dự án CHƯƠNG VI: CHIẾN LƯỢC MARKETING (5P) Product (Sản phẩm) Tạo poster cho mẫu bánh hot hình động cho mẫu bánh Các mẫu bánh đăng tải lên “trang chủ”, để đập vào nhìn khách hàng bắt mắt Việc tạo hứng thú, tò mị khách hàng bánh, kích thích ý định mua sản phẩm Vì mùa có loại trái khác nên loại bánh trái thay đổi theo mùa năm Linh động sản phẩm để mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng Dịch vụ kèm: Trang trí tiệc sinh nhật cho khách hàng có nhu cầu Price (Giá) Cửa hàng Fruity Cakes cung cấp nhiều loại bánh với mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng từ người có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao; từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng Với mức giá loại bánh từ 25.000đ – 500.000đ tùy vào kích cỡ phân loại bánh Place (Phân phối) Đặt mẫu bánh hot lên kệ kênh báo online Việc giúp cho nhiều người biết đến Fruity Cakes Đặt bánh lên trang thương mại điện tử như: NOW, LOSHIP,… Với phát triển mạnh mẽ trang thương mại điện tử, ngày có hàng triệu lượt truy cập vào trang thương mại điện tử Việc tạo gian hàng lên trang coi chiến lược phân phối mẫu bánh online dễ dàng tiếp cận đến khách hàng Các cửa hàng phân phối gần trường học, công ty, doanh nghiệp nơi gần với học sinh - sinh viên, nơi mà nhân viên văn phòng làm việc Promotion (Xúc tiến bán hàng) Quảng cáo Phát tờ rơi quảng cáo trường học bán kính 5km Chạy quảng cáo phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram,…) Quảng cáo trang mạng xã hội phương pháp phổ biến với chi phí thấp mang lại hiệu cao, thu hút lượt tiếp cận với khách hàng Quảng cáo thông qua người có sức ảnh hưởng mạng xã hội Chiến lược nhằm tạo dựng niềm tin khách hàng với công ty thông qua người đại diện, người có sức ảnh hưởng Khuyến Giao hàng miễn phí bán kính 5km cho hóa đơn từ 100.000đ – 150.000đ 5km miễn phí vận chuyển cho đơn 350.000đ Vào cuối tháng, khách hàng thân thiết cửa hàng chọn “ngẫu nhiên” để trở thành khách hàng may mắn Khách hàng may mắn nhận voucher 300.000đ cửa hàng Khai trương: giảm giá 10% toàn menu, áp dụng tuần Person (Đối tượng) Tại cửa hàng Fruity Cakes yếu tố người đề cao, nhân viên người đáp ứng nhu cầu khách hàng, địi hỏi nhân viên phải có kiến thức kỹ phù hợp với vị trí Đội ngũ nhân viên Fruity Cakes động, nhiệt tình, vui vẻ, am hiểu cách làm bánh Nhân viên hướng dẫn dịch vụ thái độ hành vi tốt khách hàng Fruity Cakes có chế độ quản lý đãi ngộ nhân theo phong cách riêng Với tiêu chí khơng tạo khơng gian cho khách hàng mà cịn tạo khơng gian làm việc cho nhân viên : Nhân viên thỏa sức sáng tạo, thiết kế kiểu bánh… Nhân viên hưởng sách như: lương, thưởng, tăng ca, hỗ trợ, bảo hiểm Các sách động viên, hỗ trợ phát triển nhân viên như: teambuilding, hỗ trợ kinh doanh Khi nhân viện nhân đãi ngộ tốt họ có xu hướng tích cực với cơng việc mang đến trãi nghiệm hài long cho khách hang nhân viên đào tạo cách chuyên nghiệp hiểu tầm quan trọng khách hang Doanh nghiệp CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Kế hoạch phát triển Mục tiêu: Chiếm 60-70% ngành sản xuất cung cấp loại bánh ngọt, bánh trang trí bữa tiệc thị trường TP HCM Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu toàn quốc cung cấp phân phối sản phẩm bánh trái chất lượng cao trang trí tiệc sinh nhật cho khách hàng có nhu cầu riêng Chúng tơi đặt an tồn thực phẩm hết: Khi đời sống ngày nâng cao, người có xu hướng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thực phẩm phải đảm bảo chất lượng dinh dưỡng Ở Fruity Cakes, nguyên liệu làm bánh phải đảm bảo tươi chất lượng Về sản phẩm dịch vụ bên công ty Fruity Cakes: Bánh sinh nhật làm từ nguyên liệu cao cấp (fondant, gumpaste) Tạo mơ hình phức tạp từ cupcake phục vụ cho kiện Khách hàng thỏa sức sáng tạo ý tưởng loại bánh Đội ngũ nhân viên đào tạo sâu chuyên bánh tạo hình, nhiều ý tưởng sáng tạo ln tư vấn nhiệt tình cho khách hàng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mong muốn thoải mái tin tưởng sản phẩm dịch vụ bên công ty Fruity Cakes Hiện sản phẩm cơng ty gồm loại : cupcake gato, tương lai phát triển sản phẩm bánh : tiramisu, mousse, bánh rau câu Sử dụng hình ảnh từ sản phẩm bày bán phản hồi khách hàng để quảng cáo mạng xã hội nhu Facebook, Instagram,… Nhận diện rủi ro Sự bất đồng quan điểm việc trả lương, định hướng phát triển công ty, kế hoạch mắt sản phẩm Nhân viên nghỉ việc đột xuất, làm việc hiệu suất, bảo mật cơng ty bị nhân viên phát tán ngồi Nhân viên gian lận, cắp tài sản dùng cho mục đích cá nhân dẫn đến đồn kết nghỉ việc Giá điện tăng làm chi phí điện tiêu thụ vận hành máy móc tăng cao Giá trái thay đổi liên tục Giải pháp phòng tránh giảm thiểu rủi ro Về mặt nhân sự: Liên tục đào tạo đội ngũ nhân viên làm bánh để nâng cao tay nghề, kiến thức kỹ tốt, làm việc chuyên nghiệp, phát huy khả sáng tạo Cam kết làm việc lâu dài bảo mật thông tin công ty Tuyên dương khen thưởng, động viên tinh thần nhân viên nhằm tạo động lực không gian làm việc thoải mái Về mặt công nghệ: Hạn chế thiết bị điện không sử dụng Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện 10 Hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc cửa hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm Về sản phẩm: 11 Không ngừng nâng cao chất lượng mẫu mã loại bánh cửa hàng thông qua ý kiến phản hồi từ khách hàng 12 Tuân thủ quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 13 Sáng tạo loại bánh mang nét đặc trưng riêng Fruity Cakes 14 Cập nhật xu hướng thị trường mong muốn khách hàng để làm sản phẩm đáp ứng thị hiếu họ Về dịch vụ: 15 Mở rộng mơ hình dịch vụ trang trí bánh tự chọn, giao hàng tận nơi nhanh chóng tiết kiệm ... TƯỞNG KINH DOANH Liệt kê ý tưởng kinh doanh - Kinh doanh quán cafe - Kinh doanh mỹ phẩm - Kinh doanh cửa hàng bánh Fruity Cake Đánh giá ý tưởng Bảng - Đánh giá ý tưởng kinh doanh T Ý tưởng Kiến Kinh. .. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Kế hoạch nhân 1.1 Nguồn nhân lực sẵn sàng cho kinh doanh Vị trí nhân cần thiết Hiện tại, cửa hàng hoạt động nên nhu cầu nhân chưa cao, cửa hàng có: thợ làm bánh. .. thợ làm bánh phụ, nhân viên giao hàng, quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng Vị trí nhân cần thêm tương lai Hiện cửa hàng quy mô nhỏ mở nên nhân cửa hàng thợ làm bánh, nhân viên bán hàng, nhân
Ngày đăng: 06/12/2022, 06:31
Xem thêm:
