THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

Số: 926/QĐ-STNMT Thời gian ký: 28/12/2021 08:33:37 +07:00 Phụ lục II THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 12 năm 2021 Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: Triệu đồng TT NỘI DUNG CHI Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Môi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên mơi trƣờng Văn phịng Đăng ký đất đai I 1.1 TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ Số thu phí, lệ phí Lệ phí 51.303 11.396 11.396 1.240 51.303 11.396 11.396 1.240 8.346 616 616 440 5.005 860 860 - 7.243 30 30 - a Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khống sản 380 380 380 - - 60 800 10.156 60 800 10.156 60 176 860 30 76 76 76 - - 100 100 100 - - 250 250 - 250 - 600 600 - 600 - 10 10 - 10 - 30 30 - - 30 6.000 6.000 - - - 6.000 3.000 60 3.000 60 - - - 3.000 60 30 30 - - - 30 9.007 9.007 166 672 21 b c 1.2 Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm biển Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà Phí a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản c d e g h i k l Phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường phương án cải tạo phục hồi mơi trường bổ sung Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phí đăng ký giao dịch bảo đảm Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Phí khai thác, sử dụng thông tin liệu đo đạc đồ Số phí đơn vị đƣợc sử dụng 14.056 - 13.091 9.890 9.890 800 - 800 9.090 - 8.148 Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi 3.562 - - - TT NỘI DUNG CHI 2.1 Chi quản lý hành 2.1.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trƣờng 859 859 859 859 166 166 672 672 21 21 Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất - - - - 8.148 8.148 - a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước 76 76 76 - - b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 90 90 90 - - 63 63 - 63 - 600 600 - 600 - 9 - - 21 21 - - 21 8.148 8.148 8.148 8.148 - - - 5.400 5.400 - - - 5.400 2.700 30 2.700 30 - - - 2.700 30 18 18 - - - 18 - - - - - 2.389 1.240 2.389 1.240 450 440 188 - - 380 380 380 - - 60 800 1.149 60 800 1.149 60 10 188 - - - - - 10 10 10 - - Phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi d trường Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi e trường phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc g đồ 2.1.2 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 2.2 Chi nghiệp kinh tế 2.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận a quyền sử dụng đất b Phí đăng ký giao dịch bảo đảm c Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Phí khai thác, sử dụng thơng tin liệu đo đạc d đồ 2.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên c 3.1 a b c 3.2 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc Lệ phí Lệ phí cấp giấy phép khai thác khống sản Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm biển Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà Phí a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Ghi - 1.742 800 - - 800 942 - TT c d e g h i k l II 1.1 1.2 NỘI DUNG CHI Phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường phương án cải tạo phục hồi mơi trường bổ sung Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phí đăng ký giao dịch bảo đảm Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Phí khai thác, sử dụng thơng tin liệu đo đạc đồ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG Chi hành nhà nƣớc Tổng dự tốn NSNN giao - Kinh phí thực chế độ tự chủ + Chi quản lý nhà nước - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định) Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí tự chủ Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí khơng tự chủ 1.3 Dự tốn đơn vị cịn sử dụng năm 1.3.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ - Quản lý nhà nước Trong đó: + Tiền lương khoản trích theo lương biên chế giao + Tiền lương khoản trích theo lương hợp đồng theo NĐ 68 + Kinh phí hoạt động Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 1.3.2 Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Môi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên mơi trƣờng Văn phịng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi 187 187 - 187 - - - - - - 1 - - 9 - - 600 600 - - - 600 300 30 300 30 - - - 300 30 12 12 - - - 12 39.907 11.344 11.344 9.077 9.077 2.267 39.907 11.344 11.344 9.077 9.077 2.267 7.730 6.695 6.695 5.228 5.228 1.467 4.145 1.645 1.645 1.445 1.445 200 7.213 3.004 3.004 2.404 2.404 600 14.056 - 3.201 - 3.562 - 437 437 245 74 118 - - - 231 231 119 54 58 206 206 126 20 60 10.907 10.907 6.450 1.571 2.886 - - - 8.846 8.846 8.846 8.846 5.109 5.109 1.391 1.391 2.346 2.346 - - - 6.294 6.294 3.776 828 1.690 479 479 264 77 138 2.073 2.061 2.073 2.061 1.069 1.341 486 180 518 540 - - - - TT NỘI DUNG CHI - Hỗ trợ kinh phí hoạt động đảng sở Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trƣờng 50 50 50 - - 29 450 29 450 29 270 90 90 6 - - 20 20 20 - - - Kinh phí bồi dưỡng cho cán đối tượng mời, triệu tập phối hợp tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 32 32 32 - - - Hỗ trợ chi nghiệp vụ tra nhiệm vụ khác UBND tỉnh giao 85 85 85 - - - Phục vụ thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép UBND tỉnh 46 46 46 - - - Hội đồng thẩm định khoáng sản; 74 74 74 - - - Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 170 170 170 - - - Hội thảo, mittinh, tuyên truyền tài nguyên nước khí tượng thủy văn 97 97 97 - - 229 229 229 - - 90 90 90 - - 340 340 - - 340 - Trang phục tra - Hỗ trợ chi hoạt động chuyên môn - Hỗ trợ cán công chức làm việc Trung tâm hành cơng - Kinh phí bồi dưỡng cho cán tiếp công dân, xử lý đơn thư - Tuyên truyền biển hải đảo - Điều tra, đánh giá kết kiểm sốt nhiễm mơi trường biển hải đảo - Xác định giá đất cụ thể - Chi sửa chữa xe ô tô - Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị 38 38 38 - - 305 305 105 90 110 Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi 1.4 Dự tốn cịn lại chưa phân bổ - - - - - - - - Sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng 17.556 17.556 1.000 2.500 - 14.056 - - Tổng dự toán NSNN giao 17.556 17.556 1.000 2.500 - 14.056 - - 7.556 556 7.556 556 1.000 - 2.500 - - 4.056 556 - - 2.1 2.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - Kinh phí thực chế độ tự chủ TT NỘI DUNG CHI - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Trung tâm Quan trắc tài ngun mơi trƣờng Văn phịng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi 7.000 1.000 2.500 - 3.500 10.000 10.000 - - - 10.000 - - 620 620 - 250 - 370 - - 620 620 - 250 - 370 - - 20 20 - - - 20 600 600 - 250 - 350 - - - - - - - - 16.936 16.936 1.000 2.250 - 13.686 - - 6.936 6.936 1.000 2.250 - 3.686 - - - Kinh phí thực chế độ tự chủ + Chi thường xuyên máy Trong đó: 536 536 536 536 - - - 536 536 - - * Tiền lương khoản trích theo lương biên chế giao 356 356 - - - 356 180 6.400 180 6.400 1.000 2.250 - 180 3.150 - - 1.000 1.000 1.000 - - 5.400 5.400 - 2.250 - 91 91 - 91 - Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định) 2.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí tự chủ Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí khơng tự chủ 2.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.3 Chi cục Quản lý đất đai 7.000 2.1.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 2.2 Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Dự tốn đơn vị cịn sử dụng năm 2.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên * Kinh phí hoạt động - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí nghiên cứu , điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thối tài ngun, nhiễm mơi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định + Nghiệp vụ bảo vệ môi trường giám sát môi trường, đa dạng sinh học Trong đó: * Phối hợp Hội, đồn thể tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng kiện: Ngày môi trường giới 5/6; Ngày Đa dạng sinh học 22/5; Chiến dịch làm cho giới (3 đợt) 3.150 - TT NỘI DUNG CHI Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trƣờng * Tổ chức lớp tập huấn BVMT bảo tồn đa dạng sinh học cho cán làm công tác quản lý môi trường cấp 30 30 - 30 - * Kiểm tra giám sát việc thực pháp luật bảo vệ môi trường theo nội dung ĐTM phê duyệt 39 39 - 21 - 18 * Kiểm tra kiểm sốt nhiễm 67 67 - 21 - 46 * Thanh kiểm tra đột xuất 89 89 - 11 - 78 200 200 - 200 - 1.000 1.000 - 1.000 - * Lập quy hoạch chi tiết Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại 500 500 - 500 - * Điều tra, thống kê định kỳ HST, loài động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế có nguy tuyệt chủng Khu bảo tồn An Toàn 196 196 - 196 - * Điều tra, thống kê định kỳ HST, loài động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế có nguy tuyệt chủng Đầm Đề Gi 174 174 - 174 - 6 - - 73 73 - - - 73 350 350 - - - 350 1.105 1.105 - - - 1.105 * Điều tra, khảo sát trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp địa bàn tỉnh * Lập Kế hoạch quản lý chất lượng mơi trường khơng khí cấp tỉnh theo hướng dẫn Bộ Tài nguyên môi trường * Kinh phí trì, vận hành hệ thống quản lý liệu quan trắc tự động nguồn thải * Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định năm 2022 * Quan trắc nước biển ven bờ trầm tích biển Bình Định * Quan trắc trạng mơi trường tỉnh Bình Định năm 2022 Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi TT NỘI DUNG CHI * Điều tra, đánh giá sức chịu tải ô nhiễm nguồn nước làm sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20202025, định hướng 2030 2.3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun + Kinh phí thực dự án: "Xây dựng, lắp đặt vận hành trạm quan trắc tự động địa bàn tỉnh" 2.4 Dự tốn cịn lại chưa phân bổ Sự nghiệp kinh tế 3.1 Tổng dự tốn NSNN giao 3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xun - Kinh phí thực chế độ tự chủ - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trƣờng 1.480 1.480 - - - 1.480 10.000 10.000 - - - 10.000 10.000 10.000 - - - 10.000 10.922 10.922 10.922 2.412 8.510 10.922 10.922 10.922 2.412 8.510 - - 4.159 4.159 4.159 4.159 - - - - 641 641 - 641 641 58 Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi - - 3.201 3.201 3.201 3.201 3.562 3.562 3.562 2.412 1.150 - - - - - 180 - 288 173 - - 180 - 288 173 58 - - - 583 583 - - 180 - - - - - 10.281 10.281 - - 10.281 10.281 - - Kinh phí thực chế độ tự chủ 2.354 2.354 + Chi thường xuyên máy Trong đó: 2.354 Dự tốn ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định) 3.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí tự chủ Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí khơng tự chủ 3.2.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 3.3 Chi cục Quản lý đất đai - 3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xuyên 3.2 Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Dự tốn đơn vị cịn sử dụng năm 3.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên * Tiền lương khoản trích theo lương biên chế giao * Kinh phí hoạt động - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể 58 288 115 - - - 3.979 - 2.913 3.389 - 3.979 - 2.913 3.389 - - - - - 2.354 2.354 - - - - - 2.354 1.836 1.836 - - - 518 7.927 518 7.927 - - 3.979 1.620 1.620 - - 1.620 1.836 - 2.913 518 1.035 TT NỘI DUNG CHI Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Mơi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài ngun mơi trƣờng Văn phịng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất + Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 2.359 2.359 - - 2.359 + Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu đất đai Trong đó: 1.465 1.465 - - - * Thuê bao đường truyền, thuê dịch vụ cloud 552 552 - - - 552 * Chi phí sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị máy chủ 247 247 - - - 247 40 40 - - - 40 626 626 - - - 626 328 328 - - - 328 121 121 - - - 121 * Tiền điện phục vụ máy chủ kho lưu trữ * Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, trang bị hồ sơ lưu trữ + Chi phục vụ thu phí, lệ phí + Triển khai công tác thu thập liệu tài ngun mơi trường tỉnh Bình Định - 1.465 Ghi - + Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử (website) + Lập tin tài nguyên môi trường 90 90 - - - 90 144 144 - - - 144 + Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị 900 900 - - - 765 + Phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất 900 900 - - - - - - - - - - - 85 85 85 85 35 35 - 50 50 - - - 4.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 85 85 35 - 50 - - - Kinh phí thực chế độ tự chủ - - - - - - - - Kinh phí không thực chế độ tự chủ 85 85 35 - 50 - - 4.1.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xuyên - - - - - - - - 5 - - - - - 3.3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 3.4 4.1 4.2 Dự tốn cịn lại chưa phân bổ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề Tổng dự toán NSNN giao Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định) 135 900 NỘI DUNG CHI TT Tổng số dự Tổng số dự Chi cục Bảo Văn phịng tốn đƣợc tốn vệ Môi Sở giao phân bổ trƣờng Chi cục Quản lý đất đai Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trƣờng 4.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương kinh phí khơng tự chủ 5 - - 5 - - 4.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - - 80 80 35 80 80 - - Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí tập huấn nghiệp vụ + Trợ cấp cho công chức cử học Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm Phát triển quỹ đất Ghi - - - - - - - - 45 - - - 35 - 45 - - - - - - - - - - 80 45 80 45 35 - - 45 45 - - - 35 35 35 - - 4.3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - - - - - - Dự tốn cịn lại chưa phân bổ - - - - - - - - 1.217 1.217 223 628 96 154 4.3 Dự tốn đơn vị cịn sử dụng năm 4.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - Kinh phí thực chế độ tự chủ 4.4 Sử dụng nguồn cải cách tiền lƣơng nguồn thu đơn vị để chi trả lƣơng cho số biên chế đƣợc UBND tỉnh giao 116 Ghi chú: Căn phân bổ: Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Bình Định việc giao dự tốn ngân sách nhà nước năm 2022 -