Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng chứng nhận hệ thống quản lý cho mơ hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 cơng cụ chính” BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ 03: CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Nhóm chuyên gia hướng dẫn: Tơn Việt Dũng – Trưởng nhóm Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Cán hỗ trợ: Nguyễn Thị Hải Yến MÃ SỐ TÀI LIỆU: QA-31 NGÀY HIỆU LỰC: 01-Aug-2016 LẦN SỬA ĐỔI: 00 Người lập Xác nhận Phê duyệt I YÊU CẦU CHUNG Mục đích Mục đích qui định nhằm tiến hành xác định phù hợp hay không phù hợp yếu tố hệ thống chất lượng với yêu cầu định, xác định tính hiệu cơng đoạn sản xuất hay hệ thống chất lượng, đồng thời công cụ để không ngừng cải tiến chất lượng nhằm trì nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất Công ty Phạm vi áp dụng Quy định áp dụng cho tất đánh giá chất lượng nội Công ty (Dưới gọi đánh giá chất lượng nội bộ) Định nghĩa, viết tắt: "Không" II NỘI DUNG THỰC HIỆN Phân loại đánh giá Đánh giá chất lượng nội phân đánh giá định kỳ đánh giá đột xuất TT Phân loại đánh giá Nội dung Đánh giá định Bộ phận phụ trách đánh giá chất lượng nội tiến hành dựa theo kỳ kế hoạch năm lập, giám sát tình hình hoạt động xác nhận hệ thống chất lượng nơi nhận đánh giá Đánh giá đột Trong trường hợp cần thiết có yêu cầu lãnh đạo phận xuất thực đánh giá tiến hành đánh giá chất lượng nội đột xuất tuỳ vào mục đích thực mà giới hạn phạm vi xem xét, đánh giá Các trường hợp sau : Khi phát sinh vấn đề nghiêm trọng mà liên quan đến phận đánh giá Khi chế tạo chi tiết hay sản xuất sản phẩm Trường hợp đặc biệt khác Trách nhiệm đánh giá Bộ phận thực đánh giá nội Ban ISO với thành viên đào tạo đánh giá chất lượng nội công ty Nhiệm vụ phận thực đánh giá: - Thực đánh giá theo kế hoạch năm - Thực đánh giá đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc - Xúc tiến tổng hợp báo cáo đánh giá xúc tiến đối sách - Kiểm tra, xác nhận kết cải tiến báo cáo cho lãnh đạo - Người thực đánh giá người phận đánh giá Và phải qua lớp đào tạo chuyên môn tổ chức bên thực Lập kế hoạch Ban ISO lập hạng mục đánh giá với việc bàn bạc thảo luận với phận đánh giá để lập kế hoạch năm theo biểu QA-31-01 "Kế hoạch đánh giá nội năm" sau QMR phê duyệt phát hành cho phận có liên quan Ban ISO đề xuất chọn, đào tạo chuyên gia đánh giá QMR phê duyệt kế hoạch Chu kỳ đánh giá lần năm tất phận đề cập đến yếu tố hệ thống chất lượng Chuẩn bị đánh giá Ban ISO vào kế hoạch năm lập hạng mục đánh giá kế hoạch cho đợt đánh giá riêng đồng thời lập đoàn đánh giá, cử trưởng đồn trình cho QMR phê duyệt Trưởng đồn đánh giá lập chương trình đánh giá theo mẫu QA-31-03 "Chương trình đánh giá nội bộ" Trong qui định đối tượng phạm vi đánh giá, thời gian địa điểm đánh giá Đồn đánh giá thơng báo cho phận đánh giá biểu QA-31-03 trước tuần làm việc trước thực đánh giá Tuy nhiên trường hợp đánh giá đột xuất khơng hạn định lịch Trưởng đồn đánh giá phân cơng cơng việc cho người thực đánh giá Ban ISO cung cấp cho đồn đánh giá mẫu QA-31-04: Bảng mơ tả trách nhiệm với yêu cầu hệ thống QA-03-05: Ghi chép đánh giá sản phẩm/ đánh giá nội trình sản xuất QA-31-06: Câu hỏi ghi chép đánh giá nội QA-21-03: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa Người thực đánh giá phải lập nội dung đánh giá vào mẫu theo hạng mục phân công Bộ phận đánh giá chuẩn bị để xuất trình tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng cần thiết đánh giá Tiến hành đánh giá Trưởng đồn đánh giá thơng báo tóm tắt cho phận đánh giá phương pháp đánh giá, phạm vi đánh giá, yêu cầu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá Bộ phận đánh giá có nhiệm vụ bố trí nơi làm việc, phương tiện, tài liệu đáp ứng yêu cầu có liên quan đến nội dung đánh giá đồn, đồng thời phải cử đại diện am hiểu công việc với đồn để hợp tác q trình đánh giá Người thực đánh giá có nhiệm vụ Xem xét tài liệu, văn phận đánh giá, đối chiếu với hệ thống chất lượng công ty ban hành Xem xét báo cáo đánh giá trước để nhận xét việc khắc phục, phòng ngừa phận đánh giá kỳ trước Người thực đánh giá tiến hành kiểm tra, xác nhận việc áp dụng qui định hướng dẫn cơng việc, qui trình, tiêu chuẩn biện pháp kiểm chứng trường: - Hỏi trực tiếp người làm xem họ có hiểu qui định hướng dẫn liên quan đến công việc họ làm không - Quan sát công việc thực xem có với qui định hướng dẫn khơng - Đánh giá phù hợp sản phẩm (công việc) cách xem xét hồ sơ kiểm tra phận xem có thực phương pháp qui định hay không - Sự không phù hợp sản phẩm (hoặc cơng việc) phải có chứng cớ rõ ràng ghi vào phiếu - Sau việc đánh giá ngày kết thúc, Trưởng đoàn đánh giá triệu tập người thực đánh giá lại để bàn bạc, tổng kết ý kiến không phù hợp - Kết đánh giá, phiếu ghi nội dung đánh giá nội phải thừa nhận Trưởng phận đánh giá Báo cáo kết thúc đánh giá Trưởng đoàn đánh giá đưa ý kiến nhận xét kết đánh giá thực tế phận đánh giá, bao gồm: Các điểm phù hợp, điểm không phù hợp nặng, điểm khơng phù hợp nhẹ điểm lưu ý Đồn đánh giá tổng kết kết đánh giá vào "Bảng báo cáo đánh giá chất lượng nội " QA-31-07, “Bảng báo cáo đánh giá công đoạn sản xuất” QA-31-08 điểm không phù hợp nặng vào " Phiếu yêu cầu hành động khắc phục / phòng ngừa "QA-2103”, sau có đồng ý Trưởng phận đánh giá báo cáo cho QMR xin phê duyệt Đối sách xúc tiến Ban ISO phát hành báo cáo đánh giá (gồm phiếu QA-31-07 phiếu QA-31-08) cho phận đánh giá tiến hành xử lý cần thiết yêu cầu đề xuất kế hoạch cải tiến Bộ phận đánh giá phận liên quan (nếu có) phải đưa nguyên nhân phát sinh điểm không phù hợp nặng đề xuất hành động khắc phục / phòng ngừa, đồng thời đề xuất kế hoạch cải tiến (Kể điểm không phù hợp nhẹ điểm lưu ý) trình cho Trưởng phận QMR phê duyệt kế hoạch sau tổ chức thực cải tiến Ban ISO phải tổng hợp, theo dõi đánh giá việc thực cải tiến phận Trong trường hợp chưa đạt hay không phù hợp nhẹ lặp lại nhiều lần phải đề xuất "Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/phòng ngừa" Báo cáo kết thực cải tiến Ban ISO tổng hợp, theo dõi kết thực cải tiến phận vào biểu QA-31-07, QA-31-08 báo cáo cho QMR xin phê duyệt QMR định số lần báo cáo kết đánh giá chất lượng nội báo cáo lên ban lãnh đạo 10 Hồ sơ đánh giá chất lượng Bộ phận đánh giá lưu giữ hồ sơ (bản sao) phận gồm: , Ban ISO lưu giữ tất hồ sơ (Bản gốc) sau:, , , , < Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa >, Việc lưu giữ hồ sơ liên quan đến đánh giá chất lượng nội lưu giữ theo QA-03 "Quy trình kiểm soát ban hành tài liệu, hồ sơ" III TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy trình kiểm sốt ban hành tài liệu hồ sơ (QA-03) IV TÀI LIỆU LIÊN QUAN Tên tài liệu/ hồ sơ ST Mã số tài liệu/ hồ sơ T Nơi lưu Người quản lý Kế hoạch đánh giá nội QA-31-01 Ban ISO Staff Danh sách chuyên gia đánh giá nội QA-31-02 Ban ISO Staff Thơng báo chương trình đánh giá nội QA-31-03 Ban ISO Staff QA-31-04 Ban ISO Staff Bảng mô tả trách nhiệm với yêu cầu hệ thống Phiếu ghi chép đánh giá sản phẩm QA-31-05 Ban ISO Staff Phiếu ghi nội dung đánh giá nội QA-31-06 Ban ISO Staff QA-31-07 Ban ISO Staff QA-31-08 Ban ISO Staff Bản báo cáo kết đánh giá chất lượng nội Bản báo cáo đánh giá công đoạn sản xuất V BẢNG LÝ LỊCH BAN HÀNH, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU Ngày ban hành lần đầu: 01 tháng 01 năm 2016 Sửa đổi bổ sung tài liệu VI Bảng lý lịch sửa đổi, bổ sung biểu mẫu Ngày sửa đổi Lần sửa đổi Nội dung sửa đổi Trước sửa đổi Sau sửa đổi Người sửa đổi ... tất đánh giá chất lượng nội Công ty (Dưới gọi đánh giá chất lượng nội bộ) Định nghĩa, viết tắt: "Không" II NỘI DUNG THỰC HIỆN Phân loại đánh giá Đánh giá chất lượng nội phân đánh giá định kỳ đánh. .. công Bộ phận đánh giá chuẩn bị để xuất trình tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng cần thiết đánh giá Tiến hành đánh giá Trưởng đồn đánh giá thơng báo tóm tắt cho phận đánh giá. .. biểu QA-31-07, QA-31-08 báo cáo cho QMR xin phê duyệt QMR định số lần báo cáo kết đánh giá chất lượng nội báo cáo lên ban lãnh đạo 10 Hồ sơ đánh giá chất lượng Bộ phận đánh giá lưu giữ hồ sơ (bản