Phân tích thực trạng tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty Dụng cụ Cắt và đo lường cơ khí

Phân tích thực trạng tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty Dụng cụ Cắt và đo lường cơ khí

Phần thứ Giới thiệu tổng quan công ty dụng cụ cắt đo lờng cƠ khí I Quá trình hình thành phát triển công ty Quá trình hình thành đời công ty Công ty Dụng cụ cắt đo lờng khí trớc Nhà máy cắt gọt thuộc Bộ Công nghiệp nặng đợc thành lập theo định số 74QĐ/KB2 Ngày 23/3/1968 Bộ Công nghiệp nặng Ngày 17/8/1970 Nhà máy Dụng cụ cắt đợc đổi tên thành Nhà máy Dụng cụ số Ngày 23/5/1993 Bộ trởng Bộ Công nghiệp nặng định thành lập lại Nhà máy Dụng cụ số theo định số 29QĐ/TCNSDT theo định Bộ trởng Bộ Công nghiệp nặng số 702/TCCBDT ngày 12/7/1995 Nhà máy Dụng cụ số1 đợc đổi tên thành Công ty Dụng cắt đo lờng khí thuộc tổng Công ty maý thiết bị Công nghiệp - Bộ Công ngiệp Tên viết tắt Công ty DUEUDOCO, tên giao dịch tiếng Anh Cutting and Measuring Tools Co Sản phẩm Công ty loại dụng cụ cắt gọt kim loại bao gồm : bàn ren, ta rô, mũi khoan, dao phay, dao tiện, lỡi ca, calíp với sản lợng 22 tấn/năm Ngoài Công ty sản xuất số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trờng nh: sàn chống trợt, neo cầu, dao cắt lợp, trợt với sản lợng 200 tấn/năm Trải qua trình hoạt động 30 năm, với nhiều biến động đặc biệt thời buổi kinh tế thị trờng , hàng loạt Công ty khí bị đình trệ hoạt động công ty trì ,ổn định sản phẩm công ty có tín nhiệm thị trờng nớc Năm 1996 sản phẩm công ty tiêu thụ nớc 79% xuất sang Nhật Bản 21% Các giai đoạn phát triển công ty Giai đoạn 1: Từ năm 1968 - 1970 Là giai đoạn đem dây chuyền công nghệ vào sản xuất thử Tổng khối lợng sản phẩm đạt dới 23 /năm - Năm 1968: 5,4 - Năm 1969 : 22,5 -1- - Năm 1970 : 5,5 ( ảnh hởng sơ tán ) Giai đoạn : Từ năm 1971 - 1975 Thời kỳ ổn định dây chuyền đà đem vào sản xuất khối lợng sản phẩm đạt dới 125 /năm - Năm 1971 : 105 - Năm 1972 : 64 ( sơ tán lần ) - Năm 1973 : 67 - Năm 1974 : 98 - Năm 1975: 125 Giai đoạn 3: Từ năm 1976 - 1988 Thời kỳ khai thác triệt để dây chuyền sản xuất mũi khoan , ta rô, bàn ren, dao phay loại Khối lKhối lợng sản phẩm tăng nhanh qua năm từ 143 (năm 1980) đạt đến 246 năm 1982 ( năm cao thời kỳ Dụng cụ cắt giữ vị trí độc tôn đồng thời năm cao nhÊt cđa thêi kú bao cÊp ) Trong ®ã có nhiều dây chuyền sản xuất vợt công suất thiết kế từ 1,5 đến lần nh bàn ren, ta rô, mũi khoan Bàn ren năm cao ( năm 1982 ) sản lợng đạt 212.000 cái/năm Trong công suất thiết kế 195.000cái/năm Ta rô năm cao ( năm 1981 ) Sản lợng đạt 520.000cái/năm Trong công suất thiết kế 239.000 cái/năm Mũi khoan : Năm cao ( năm 1983 ) sản lợng đạt 946.000cái/năm Tong công suất thiết kế 238.000cái/năm Giai đoạn 4: Từ năm 1989 - 1992 Là thời kỳ chuyển tiếp chế quản lý Sản lợng dụng cụ cắt giảm đà dần từ 161 tấn/năm 1988 xuống 77tấn/năm 1992 Vì nhu cầu thị trờng dụng cụ cắt Công ty đà giảm, sản xuất với sản lợng thấp nh nhng sản phẩm không tiêu thụ hết, tồn kho thành phẩm Công ty tìm kiếm sản phẩm phải đa dạng hoá sản xuất , đa dạng hoá sản phẩm theo nhu cầu thị trờng Đây giai đoạn khó khăn nhà máy , giá trị sản lợng giảm nhiều, dụng cắt chiếm 44% giá trị tổng sản lợng Công ty doanh nghiệp đợc xếp hạng khó khăn Công nghiệp nặng đà có dự định giải thể sáp nhập vào doanh nghiệp khác Giai đoạn 5: Từ năm 1993 - 1997 Là giai doạn chuyển đổi cấu sản phẩm, bớc đầu có bớc phát triển - Từ năm 1993 - 1995 Giá trị tổng sản lợng sản xuất công nghiệp đà đợc phục hồi tăng dần song thiếu yếu tố ổn định - Năm 1993 Giá trị tổng sản lợng sản xuất công nghiệp đạt 98% so với năm 1983 (năm cao nnhất thời kỳ bao cấp) sản lợng dụng cụ cắt giảm theo giá cố định năm 1994 ~40%: giá trị sản phẩm xuất 6% -2- - Năm 1994 Giá trị tổng sản lợng sản xuất Công nghiệp 112% năm 1983 tăng 17% so với năm 1993 Dụng cụ cắt giảm dần 36% giá trị tổng sản lợng, giá trị sản phẩm xuất 10,4% - Năm 1995 Giá trị tổng sản lợng sản xuất Công nghiệp 102% năm 1983 băng 93% năm 194 Dụng cụ cắt 40%; Giá trị sản phẩm xuất 8,0% - Hai năm 1996, 1997:sản xuất kinh doanh Công ty bớc đầu có khởi sắc cấu sản phẩm đà định hình dựa tảng sở vật chất kỹ thuật công nghệ sản xuát dụng cụ cắt là: Dụng cụ cắt chiếm từ 20% đến 25% Dụng phơ tïng xt khÈu chiÕm 25% ®Õn 30% ;Nhãm sản phẩm thiết bị , dụng cụ phụ tùng chuyên dùng cho ngành kinh tế khác chiếm ~50% - Năm 1996 GIá trị tổng sản lợng tăng 10% so với năm 1995; Trong giá trị sản phẩm xuất chiếm 20% giá trị tổng sản lợng, doanh thu sản xuất Công nghiệp tăng 37% so với năm 1993 - Năm 1997 Giá trị tổng sản lợng tăng 32% so với năm 1996, giá trị sản phẩm xuất chiếm 21% doanh thu sản xuất Công nghiệp tăng 28% so với năm 1996, lần Công ty có doanh số sản xuất Công nghiệp đà đạt đợc số có chỡ số hàng tỷ Giai đoạn 6: Từ năm 1998 - 2000 Năm 1998 Do tình hình tài khu vực nớc có nhiều diễn biến phức tạp Giá trị tổng sản lợng theo giá cố định đạt 84,68% so với năm 1997.Trong dụng cụ cắt đạt 78,35%; Sản phẩm xuất đạt 108,88% Năm 1999 Do nhiều yếu tố bất lợi nh : đầu năm 1999 nhà nớc áp dụng luật thuế VAT 10% thay trớc nộp thuế doanh thu 1% đẩy giá bán sản phẩm tăng dẫn đến mặt hàng Công ty tiêu thụ chậm Giá trị tổng sản lợng theo (giá cố định) đạt 85% so với năm 1998 đạt 81% kế hoạnh ban đầu Sang năm 2000.Công ty dự kiến kế hoạch giá trị sản lợng đạt 1o tỷ đồng đà đạt đợc 97,71tỷ đồng (theo giá cố định) tăng 7,5% so với năm 1999 Trong dụng cụ cắt giảm 10% so với kế hoạnh đạt 97,63% năm 1999 Nhìn chung 30 năm phát triển trởng thành Công ty có lúc thăng, lúc trầm Nhng nhờ nỗ lựckhông biết mệt mỏi cán công nhân viên ban lÃnh đạo Công ty với tinh thần đoàn kết phát triển vững mạnh Công ty đà đa Công ty vợt qua đợc khó khăn tởng chừng không vợt qua ,và đà đạt đợc thành tựu đáng khâm phục Cho đến Công ty đà có đợc ngơi khang trang với đội ngũ công nhân có kỹ thuật cao có ý thức kỷ luật tốt, hết đà qua đào tạo trờng công nhân kỹ thuật, phận quản lý Công ty có bề dày kinh nghiệm có lực lÃnh đạo tốt, hầu hết đà qua đào tạo trờng đại học cao đẳng Sản phẩm Công ty có tín nhiệm với thị trờng nớc mà thị trờng nớc Sản phẩm Công ty đà đợc khách hàng khó tính nh: Mỹ, Nhật Bản chấp nhận cho tiêu thụ thị nớc Vì chất lợng sản -3- phẩm Công tytốt, giá lại hợp lý Cho đến Công ty đà cung cấp cho xà hội 25 triệu dụng cụ cắt hàng chục triệu dụng cụ phụ tùng khác Các trang thiết bị sản xuất Công ty -4- Biểu 1: Các trang thiết bị sản xuất STT 1 Tên thiết bị, máy móc Máy tiện loại Máy phay 16 34 06 04 01 05 07 03 03 07 85 01 11 02 04 01 01 02 01 46 05 01 02 04 14 01 02 04 02 01 01 Đặc điểm 50% 60% 55% 55% 55% 40% 55% 60% 70% 40% 60% 55% 55% 55% 55% 70% 70% 60% 80% 50% 50% 50% 50% 40% 45% 55% 55% 30% 50% 55% 70% Níc s¶n xt chế tạo Việt nam Liên xô Tiệp khắc Đức Hung Việt nam Liên xô Rumani Đức Việt nam Liên xô Trung quốc Đức Hungari Tiệp khắc Thuỵ Sĩ Đài loan Ba lan Nhật Liên xô Đức Hungari Rumani Việt nam Liên xô Tiệp khắc Đức Việt nam Liên xô Rumani Nhật Máy dập Loại 2,5 Loại Loại 260 Loại 400 Máy cắt tôn Máy búa 400kg 10 Máy nén khí Loại ZU 51 Loại nhỏ Lò điện trở Lò muối Lò tần số 11 Số lợng c¸i -5- 03 03 01 01 01 01 01 01 30% 30% 60% 80% 50% 50% ViÖt Nam ViÖt Nam Liên Xô Liên Xô Liên Xô Liên Xô Trung Quốc Liên Xô 01 01 01 03 01 50% 50% 50% 40% 55% Liên Xô Liên Xô Đức Liên Xô Liên Xô 12 13 Lò ram Lò ủ điện trở Nồi luộc Nồi tẩy axít Nồi nhuộm đen Các thiết bị khác nh cầu trục, biến tủ sấy 03 04 01 01 01 136 60% 40% 60% 50% 50% 50% Liên Xô Liên Xô Việt Nam Việt Nam Việt Nam Máy móc thiết bị Công ty đa dạng đợc nhập từ nhiều nớc khác Nhìn chung, thiết bị máy móc Công ty đợc bảo dỡng thờng xuyên nên hoạt động tốt, đảm bảo đợc sản xuất bình thờng Tổ chức máy quản lý chức nhiệm vụ phòng ban Công ty 4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý -6- -7- 4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban a Phòng tổ chức - hành - Chức năng: Tham mu với giám đốc định hớng tổ chức cán bộ, phục vụ cho Công ty đạo sản xuất kinh doanh - Nhiệm vụ: + Xác định phơng án tổ chứcvà quản lý, quy hoạch bố trí cán Công ty phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh + Xác định định mức kinh tế - kỹ thuật, lao động, tiền lơng, tổ chức thực công tác lao động, tiền lơng + Tổ chức thực tốt lao động, sách cho cán công nhân viên Công ty sơ sách pháp luật nhà nớc ban hành + Soạn thảo in ấn loại văn theo yêu cầu cho sản xuất kinh doanh Làm tốt công tác văn th lu giữ tài liệu Công ty phát hành nh văn nơi khác gửi đến Đảm bảo tốt công tác phục vụ, tạp vụ b Phòng tài vụ - Chức năng: Quản lý vận động vốn từ nguồn vốn Tổ chức thực nghiệp vụ hạch toán kế toán - Nhiệm vụ: + Thực tốt điều lệ kế toán trởng pháp lệnh thống kê nhà nớc ban hành + Tổ chức hạch toán dịch vụ đề xuất biện pháp giải công tác sản xuất để có hiệu qủa kinh tế cao + Giao dịch quan hệ đảm bảo đủ vốn từ nguồn để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu Giữ bảo toàn phát triển vốn, đề xuất biện pháp đa đa vốn vào sản xuất kinh doanh pháp luật + Tổ chức thực tác nghiệp toán tiền hàng, trả lơng, chế độ sánh cho cán , công nhân viên Công ty + Giúp giám đốc ban hành hƯ thèng kiĨu mÉu b¸o c¸o thèng nhÊt cho c¸c đơn vị sở Công ty sở hệ thống kiểu báo cáo nhà nớc ban hành + Kiểm tra nghiệp vụ kế toán thống kê đơn vị Công ty c Phòng kinh doanh - Chức : Xây dựng kế hoạnh sản xuất kinh doanh Công ty dựa hợp đồng đà ký - Nhiệm vụ : + Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Công ty + Dự báo chỉnh lý hợp đồng kinh tế theo pháp luật Quản lý theo dõi thực tốt hợp đồng đà ký kết -8- + Điều độ sản xuất đơn hàng đến từ phân xởng sản xuất + Tổ chức làm tốt công tác thống kê báo cáo + Đẩy mạnh công tác tiếp thị mạng lới tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Công ty Tổ chức kinh doanh có hiệu + Kiểm tra giám sát cửa hàng trông việc chấp hành quy định Công ty giá mua, giá bán toán tiền hàng theo chế độ sách nhà nớc ban hành d Phòng vật t - Chức : Tổ chức thu mua vật t, nguyên vật liệu đảm bảo cho việc sản xuất thờng xuyên, liên tục - Nhiệm vụ : +Tạo đợc mối quan hệ với bạn hàng, nhận hàng đảm bảo nguồn vật t ổn định chất lợng, quy cách chủng loại + Phối hợp đồng với phòng kế hoạch thực hợp đồng nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vật t phục vụ cho sản xuất e Phòng thiết kế - công nghệ - Chức : Thiết kế vẽ chi tiết cho tất sản phẩm quy trình công nghệ để sản xuất sản phẩm - Nhiệm vụ : +Tổ chức dây chuyền công nghệ tối u để sản xuất mặt hàng đợc đảm bảo chất lợng với giá thành thấp + Chịu trách nhiệm kỹ thuật sản xuất sản phẩm + Giữ bí mật công nghệ giá thành sản phẩm cách tuyệt đối + Đề xuất với giám đốc Công ty biện pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ để nâng cao suất lao động g Phòng KCS - Chức năng: Chịu trách nhiệm mặt kỹ thuật chất lợng lô sản phÈm xt xëng - NhiƯm vơ : + Ph©n tÝch kiểm tra nguyên liệu đầu vào đảm bảo quy cách + Cố vấn cho phân xởng sản xuất quản lý chất lợng công đoạn sản xuất f Các phân xởng sản xuất - Chức : Sản xuất mặt hàng phòng kế hoạch gưi xng - NhiƯm vơ: + Tỉ chøc s¶n xt sản phẩm theo quy trình công nghệ, đảm bảo đủ thông số kỹ thuật đà đợc đăng ký chất lợng -9- + Ghi chép thống kê vật t hàng hoá đủ từ khâu đầu đến khâu cuối theo hớng dẫn thống Công ty + Quản lý, bảo quản trang thiết bị máy móc để sản xuất đợc tốt + Đề xuất với giám đốc Công ty biện pháp quản lý sản xuất cải tiến kỹ thuật để nâng cao suất lao động + Giữ bí mật công nghệ sản xuất cách tuyệt đối i Trung tâm kinh doanh dụng cụ cắt thiết bị vật t chuyên ngành - Chức : Là đơn vị Công ty hoạt động độc lập tự hạch toán kinh doanh, hàng tháng nộp nghĩa vụ Công ty +Trung tâm đơn vị nhận khoán gọn tiêu thực hạch toán nội phụ thuộc ®iỊu tiÕt cđa C«ng ty - NhiƯm vơ chÝnh: + Tiêu thụ sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh , mặt hàng khác đợc Công ty cho phép pháp luật + Nhận hợp đồng nhỏ, lẻ + Đợc vay vốn Công ty để kinh doanh chịu trách nhiệp trớc giám đốc pháp luật kinh doanh + Nhận, vay bảo toàn vốn , phát triển vốn từ nguồn vốn + Chấp hành tốt pháp lệnh hạch toán kế toán pháp luật hành + Thực tốt, đầy đủ sách chế độ nhà nớc quy định Công ty Phần thứ hai phân tích thực trạng tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty Dụng cụ Cắt đo lờng khí I Các hoat động kinh doanh chủ yếu Hoạt động tiêu thụ Mặt hàng Công ty chủ yếu loại dụng cụ cắt nh: bàn ren, ta r«, mịi khoan, dao phay BiĨu 3: Tình hình sản xuất kinh doanh Đơn vị: triệu đồng TT Thùc hiƯn - 10 - tiªu ChØ 1996 1997 1998 1999 2000 Giá trị tổng sản lợng Theo giá cố định 8009 10670 10982 9300 9971 Theo giá bán 9048 12163 12707 10680 11500 Các sản phẩm chđ u 2.1 Dơng c¾t 1897 2254 1766 2868 2803 2.2 Các sản phẩm khác 6112 8417 10939 6433 6750 Trong Sản phẩm xuất 1703 2534 2759 336 340 Máy phụ tùng cho 1089 3121 2917 1975 1814 ngành bánh kẹo Phụ tùng cho ngành dầu khí 1658 919 1816 1550 1700 Sản phẩm khác 1662 1843 3445 2572 2896 Trong ®ã: Dơng cho 452 358 676 2203 400 ngành giao thông xây dựng Doanh thu tæng sè 15341 15790 15446 12000 14743,5 Trong Doanh thu Công nghiệp 9243 11806 11519 8230 9698,4 Doanh thu hµng xuÊt khÈu 1927 2736 2836 657 400 Do Công ty có uy tín lâu năm thị trờng nớc , đặc biệt thị trờng giới Công ty đà xuất số mặt hàng sang nớc nh: Nga, Mỹ, Angêri, nên Công ty có mạnh lớn, sản xuất kinh doanh , cấu sản phẩm đà định hình dựa tảng sơ vật chất kỹ thuật công nghệ Hoạt động cung ứng - Nguồn cung ứng : Chủ yếu nhập nguyên vật liệu nớc nh: Pháp, Đức, Nhật bản, Hàn quốc, Chất lợng cao - Tình hình mua vào sản phẩm nh: Biểu 4: TT Tên nhóm vật t Nhập Trọng lợng ( ) Giá trị ( triệu ®ång ) ThÐp chÕ t¹o 126,7174 663,587 ThÐp CT3 33,3471 140,057 Inox 4,0092 108,248 ThÐp Y 0,945 4,725 ThÐp hỵp kim 33,1082 264,865 ThÐp X 124 0,9247 32,364 ThÐp lß xo 0,003 0,03 Hợp kim màu, đen 0,0227 0,681 Tổng số 199,0773 1214,557 Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng , hợp đồng cần mua nguyên liệu , không để tồn kho Các nguyên vật liệu mua vào đợc giao cho ngời có chuyên môn Công ty kiểm tra loại , đủ tiêu chuẩn cho nhập Do đầu vào Côngty đợc kiểm soát chặt chẽ nh nên chất lợng sản phẩm sản xuất tốt mà thu hút đợc nhiều ngời tiêu thụ - 11 - Do tinh thần trách nhiệm cán công nhân viên toàn Công ty, nên năm gần đây, Công ty có nhiều hợp đồng lớn mà thực xong hợp đồng , bên đối tác thoả mÃn Không nh mà từ thành lập đến nay, Công ty đà có uy tín lớn thị trờng nớc nớc II Tình hình lao động Công ty Thực trạng cấu lao động - 12 - Biểu 5: Năm 1996 1997 1998 1999 2000 - 456 218 432 225 448 214 436 210 Loại LĐ Số lao động bình quân Lao động phục vụ QL Nhìn chung năm gần tình hình lao động Công ty tơng đối ổn định có xu hớng chuyển dịch hài hoà Lao động quản lý giảm theo chủ trơng tinh giảm máy quản lý nhà nớc mà đảm bảo thực tốt công việc Công ty từ Công ty bớt đợc khoản chi phí để đầu t phát triển lĩnh vực khác, số lợng lao động trực tiếp tăng để thực tốt hợp đồng mà Công ty đà ký Những công nhân đợc tuyển vào Công ty đòi hỏi phải có tay nghề cao phải qua hai năm đào tạo trờng công nhân kỹ thuật , nhân viên Công ty phải qua đào tạo trờng đại học cao đẳng Năng suất lao động Biểu 6: 1996 1997 1998 Đơn vị : triệu ®ång 1999 2000 Doanh thu 15341 15790 15446 12000 14743,5 Thu nhập bình quân ngời/tháng 0,695 0,694 0,647 0,683 0,774 Năm Chỉ tiêu Những năm gần ảnh hởng khủng hoảng tài khu vực , đầu năm 1999 nhà nớc áp dụng luật thuế VAT 10% số nguyên nhân khác nên suất lao động doanh nghiệp không tăng mà có phần giảm xuống đến năm 2000 Công ty bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tăng III Vốn nguồn vốn doanh nghiệp Vốn cấu vốn - 13 - Biểu 7: Năm Chỉ tiêu 1996 1997 1998 Đơn vị: triệu đồng 1999 2000 Vốn cố ®Þnh 5211 5262 5028 4992 4817 Vèn lu ®éng 3753 3645 3517 3482 3657 Tæng vèn 8964 8907 8545 8474 8474 Công ty doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc tổng Công ty 90, nên vốn kinh doanh Công ty trãc chđ u lµ nhµ níc cÊp sau kÕt thóc thêi kú bao cÊp th× vèn từ ngân sách cho Công ty giảm dần, đến không Công ty không sử dụng vốn để tái đầu t hiệu Cuối năm Công ty cho kiểm kê, đánh giá lại tài sản lập kế hoạch cho việc sản xuất kinh doanh năm Nguồn vốn cấu nguồn vốn Biểu 8: Đơn vị: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 Chđ së h÷u 14.152 14.726 16.931 17.866 18.503 Nợ dài hạn 2095 2131 1918 2006 1982 Nợ ngắn hạn 1223 1035 1733 1422 1536 Nợ phải trả Các khoản nợ Côngty chủ yếu nợ vay ngân hàng, vay đơn vị khác Hàng năm Công ty phải nộp nhiều khoản thuế nh: - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập - Thuế sử dụng vốn - 14 - - Thuế thuê đất - Thuế nhập - Thuế Môn IV Tình hình sử dụng đất Đất đai nhà nớc Công ty có quyền sử dụng Phần nằm mặt thuộc quyền sở hữu Công ty V Hiệu sản xuất kinh doanh Biểu 9: Năm 1996 1997 Đơn vị: triệu đồng 1998 1999 2000 Chỉ tiêu 8009 10670 10862 9300 9971 Giá trị tổng sản lợng Tỷ lệ % so với năm trớc 110 133 102 86 107 1703 2534 2759 336 340 Trong ®ã xuất Tỷ lệ % so với năm trớc 521 149 109 12 101 Tû lÖ % XK GTTSL 21 24 25 1897 2254 2460 2580 2803 Dụng cụ cắt kim loại Tỷ lệ % so với năm trớc 170 119 109 105 109 Tỷ lệ % giá trị TSL 24 21 23 28 28 6112 8417 10939 9920 7167 Các sản phẩm khác Tỷ lệ % so với năm trớc 99 138 130 110 71 Tû lÖ % GTTSL 76 79 101 107 72 3015 4232 Nhóm dụng cụ phụ tùng thiết bị cung cấp cho ngành kinh tế kỹ thuật ( thay cho XK ) Tû lÖ % GTTSL 38 40 31 30 30 1534 1658 1826 958,5 2450 Dông cụ phụ tùng phục vụ cho thăm dò dầu khí Tû lÖ % GTTSL 19 16 17 10 25 Doanh thu ( tính theo giá trị thực 15341 15790 15446 12000 14743,5 tế năm ) 196,3 235,5 -118 147,2 L·i 473,5 678,4 437,9 520,4 699,84 Nép ng©n sách Nhìn vào biểu ta thấy lợi nhuận Công ty không ổn định thấp, cha nói đến năm 1999 bị lỗ đến 118 triệu Tuy có nguyên nhân đáng đầu năm nhà nớc áp dụng luật thuế VAT 10% nhng nhìn vào thuực tế phải nói hoạt động kinh doanh củ Công ty đạt hiệu thấp, tính năm Công ty đạt lÃi suất cao tỷ lệ lÃi doanh thu Công ty đến số 0,0149 năm cao năm 1997 điều cho thấy Công ty cần phải nỗ nhiều tồn đợc thời buổi kinh tế thị trờng ngày Công ty đà có dấu hiệu khả quan bắt đầu hồi phục tăng trởng sau năm khó khăn luật thuế Với đà nh tin tởng Công ty phát triển mạnh năm tới Dự thảo hiệu sản xuất kinh doanh năm tới cđa C«ng ty nh sau: - 15 - BiĨu 10: Đơn vị: Triệu đồng Tên sản phẩm 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Giá trị TSL Theo giá cố định DC cắt & SP truyền thống bàn ren, cán ren rô líc cáp ren Ta rô Mũi khoan Dao phay, DC gia công Roăng Dao tiện Lỡi ca máy Lỡi ca sắt tayL300 Dao cắt tôn Neo cầu Sản phẩm đà sản xuất nhng không lặp lại Thờng xuyên Thiết bị chế biến & phụ tùng máy thiết bị phụ tùng cung cấp cho dầu khí Các sản phẩm khác Sản phẩm dự kiến lựa chọn Neo cáp dự ứng lực Thiết bị phụ tùng cho ngành chế biến đồ hộp Năm 2001 GT % 11000 Năm 2002 GT % 12000 Năm 2005 GT % 15250 3990 36,3 4.400 36,7 6100 40 110 345 900 645 1,0 3,1 8,2 5,9 120 380 937 730 1,0 3,2 7,8 6,1 175 505 1328 910 1,1 3,3 8,7 6,0 620 7709 100 150 350 5415 5,6 7,0 0,9 1,36 3,2 50 784 860 125 164 380 5680 6,5 7,2 1,0 1,4 2,5 47,4 1540 1092 150 200 200 6410 10,0 7,2 1,0 1,3 1,3 42 2250 20,5 2310 19,25 2800 18,4 2090 19,0 2300 19,2 2520 16,5 1075 1595 9,8 14,5 1070 1920 9,0 16 1090 2740 7,1 18 1250 345 11,4 3,1 1500 420 12,5 3,5 2250 490 14,8 3,2 Cơ cấu sản phẩm Công ty dự kiến năm 2000 - 2005 Biểu11: TT Danh mục sản phẩm Sản phẩm quy cách 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 S¶n phÈm trun thèng Bàn ren bàn cán ren, rô líc cán ren Ta rô Mũi khoan Dao phay, doa, DC gia công roăng Dao tiện Lỡi ca máy Lỡi ca sắt tay Đao cắt tôn Neo cầu Sản phẩm đà đợc sản xuất không lặp lại Thị phần nớc (%) %Tổng doanh thu HiÖn Dù kiÕn 37 40 1,0 1,1 2,5 4,0 6,0 3,3 5,2 6,0 6,5 10 1,0 6,0 10 1,0 1,3 1,5 43 18,5 50 - 16 - HiÖn 10 Dù kiÕn 20 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 thờng xuyên Thiết bị chế biến kẹo phụ tùng máy Thiết bị phụ tùng cho dầu khí Các sản phẩm khác Sản phẩm dự kiến lựa chọn Neo cáp dự ứng lực Thiết bị phụ tùng cho ngành chế biến đồ hộp 19,1 16,5 10 15 20,9 8,0 1,0 1,5 10 13 17 13,5 10 3,5 3,0 5,0 15 10 Phần thứ ba Đánh giá công tác quản trị nh mặt hoạt động đề xuất ý kiến cho Công ty dụng cụ cắt đo lờng khí I Đánh giá công tác quản trị Công ty Từ nhà máy dụng cụ cắt gọt thành lập năm 1968, trải qua 30 năm hoạt động sản xuất Công ty đà đầu t cải tạo, mở rộng nâng cấp nhà xởng , thay dần thiết bị cũ thiết bị máy móc đại Sản phẩm Công ty có chất lợng ngày cao, đáp ứng đợc nhu cầu nớc tham gia xuất Doanh thu Công ty ngày cao, thu nhập cán công nhân viên năm sau cao năm trớc Công ty quan tâm chăm lo đến việc giữ gìn môi trờng Trong khu vực xung quanh Công ty có đất trồng nhiều xanh có tác dụng hạn chế bớt ô nhiễm, giúp cho môi trờng không khí Trong khu vực sản xuất Công ty ý cải tạo nhà xởng lắp đặt hệ thống thông gió, thổi mát, hút bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trờng không khí.Công ty quan tâm đến sức khoẻ, điều kiện lao động công nhân, cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho công nhân Công ty đà sản xuất vµ cung cÊp cho x· héi 24,2 triƯu dơng cắt kim loại hàng chục triệu dụng cụ phụ tùng chuyên dùng khác , đà góp phần đáng kể cho phát triển đất nớc nói chung ngành khí nói riêng Sản phẩm Công ty đà góp phần thúc đẩy tích cực công khai thác nguồn tài nguyên đất nớc ( khai thác dầu khí, than, gỗ ) Đà góp phần trì phát triển - 17 - hàng xuất số ngành kinh tế khác, tiết kiệm ngoại nhập dụng cụ phụ tùng cho đất nớc Từ năm 1979 đến năm 1997 Công ty đà xuất đợc 844.000 dụng cụ cắt kim loại ( Đó sản phẩm mũi khoan, lỡi ca máy, dao phay cắt, daolăn ) dụng cụ phụ tùng khác góp phần thu ngoại tệ cho đất nớc rền luyện đội ngũ Riêng năm 1996 năm 1997 Côngty đà xuất sản phẩm có giá trị 410.000USD Về sản xuất Để đa dạng hoá sản phẩm nhanh chóng thích nghi với chế thị trờng , khắc phục dần tình trạng hạn chế công nghệ chế tạo dụng cụ cắt , từ năm 1986 đến nay,Công ty đà trọng dành phần vốn đầu t bổ xung thêm số thiết bị, cải tiến đa đợc thêm số công nghệ vào sản xuất làm phong phú thêm danh mục sản phẩm, nâng cao chất lợng mỹ thuật số sản phẩm thoả mÃn nhu cầu đa dạng thị trờng Công nghệ in số hóa sản phẩm bề mặt phẳng - Đa công nghệ mài hoa vân nâng cao tính thẩm mỹ khả cạch tranh cho sản phẩm có bề mặt phẳng - Công nghệ mài vật mỏng đến 0,15 mm - Công nghệ nghiền mặt phẳng van, đế van - Cải tiến công nghệ thép gió , nâng độ cứng chất lợng thép gió phát triển sản phẩm dao cắt nhựa - Công nghệ gắpmảng dao cắt lợp Amiăng - Công nghệ mài dao phay có đờng kính > 250 mm - Công nghệ dập hình hoa văn viên kẹo, viên thuốc - Công nghệ dập hình hộp mỏng - Công nghệ dập kẹo hình trám, sàn chống trợt - Công nghệ dụng cụ cắt giấy có chiều dài > - Công nghệ dập cán định hình chi tiÕt phơ tïng cã chiỊu dµi vµ máng - HƯ thống đo nhiệt vi điện tử nhằm xác định xác nhiệt độ lò điều kiện đảm bảo nâng cao chất lợng sản phẩm gia công nhiệt Từ năm 1979, Công ty đà sớm nhận thức có xuất tạo rèn luyện đội ngũ có tác phong sản xuất công nghiệp , từ năm 1990đến chuyển sang chế thị trờng yêu cầu vơn thị trờng bên trở nên xúc Xong khả công nghệ lạc khậu nên xuất sang đợc thị trờng số thị trờng có yêu cầu không cao nh : Ba lan, Cu ba , Liên xô (cũ), Angêri Giá trị sản phẩm xuất tổng số thấp không ổn định - 18 - Những năm gầnđây, từ năm 1992 trở Giám đốc Công ty đà tập thể cán lÃnh đạo trăn trở tìm lối thoát cho Công ty để hoà nhập tồn đợc kinh tế thị trờng Nhiều giải pháp quản lý sản xuất kinh doanh đà đợc xây dựng bớc thực nh: Đánh giá chung lực sản xuất có lùc tỉ chøc qu¶n lý s¶n xt kinh doanh cđa đội ngũ Thời hoá, bổ sung hoàn thiện chế quản lý xí nghiệp phận làm sở đào tạo cán quản lý chọn thớc đo đánh giá hiệu quả, kết công tác ngời, khâu tạo động lực thúc đẩy thành viên gắn bó quan tâm đến kết công tác Xây dựng quy định khuyến khích vật chất nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm chất xám, vật t, nguồn vốn, nhằm mục tiêu tìm thêm việc,nâng cao sản lợng , tăng hiệu sản xuất kinh doanh Xây dựng chơng trình tiếp cận thị trờng , khai thác nhu cầu, quảng cáo, chào hàng , giới thiệu sản phẩm Giành phần vốn để bổ sung thiết bị làm giàu công nghệ Nâng cấp xây dựng thêm sở hạ tầng tạo tiền đề liên doanh hợp tác gia công với bên Về kinh doanh Khai thác nguồn vốn mạnh để tạo thêm công việc, trì đào tạo đội ngũ thích ứng hoà nhập với chế Từ năm 1990 đến giá trị TSCĐ Công ty đà tăng số tăng năm khác cộng lại nh: - Nhà điều hành sản xuất tầng ( móng tầng ) : 765 triệu đồng - Nhà hành cửa hàng giới thiệu , tiêu thụ sản phẩm ( mãng tÇng , diƯn tÝch mãng 695 m2 : 2.200 triƯu ®ång - Xëng nhiƯt lun : 526 triệu đồng - Nhà đại diện Vũng Tàu : 230 triệu đồng - Công trình khác : 48 triệu đồng - Giá trị lắp đặt thiết bị : 654,6 triêu đồng + Máy hàn nối ma sát : 25 triệu đồng + Máy ca : 8,7 triệu đồng + Máy dập 400 : 200 triệu đồng + Phòng máy vi tính :59,45 triệu đồng + Máy tiện T6P16 ( máy ) : 102,75 triệu đồng + Xe : 161,76 triƯu ®ång + HƯ thèng ®o nhiƯt ®é b»ng vi ®iƯn tư : 37 triƯu ®ång - 19 - + Các thiết bị khác : 42 triệu đồng Nhìn lại chặng đờng từ năm 1968 đến nay, từ năm 1986 trở lại đây, Công ty đà trải qua bớc thăng trầm Xong từ kết sản xuất kinh doanh năm , đặc biệt từ năm 1990 đến kết tăng thêm giá trị TSCĐ đà làm thay đổi mặt Công ty làm phong phú thêm khả công nghệ nh khối lợng sản phẩm mà Công ty đà cung cấp góp phần trì, phát triển sản xuất , giảm nhập tăng xuất cho hầu hết ngành kinh tế quôc dân Cho phép khẳng đinh đợc vị trí tồn khách quan Công ty kinh tế thị trờng nói chung, ngành khí nói riêng Song với thành tích đà đạt đợc 30 năm qua , với có hôm , Công ty đà có ngơi khang trang với đội ngũ cán KH KT cán quản lý đủ lực thích ứng với chế thị trờng , biết kế thừa sáng tạo , Có lÃnh toàn diện tập thể Đảng Công ty không ngại gian khó , dám đổi đợc quan tâm lÃnh đạo Bộ Công nghiệp - Tổng Công ty Máy Thiết bị Công nghiệp , với hỗ trợ có hiệu cán công nhân viên Công ty Sự hỗ trợ quyền địa phơng , hợp tác bình đẳng doanh nghiệp Công ty , tin tởng Công ty tiếp tục đứng vững phát triển chặng đờng Những thành tích mà Công ty đạt đợc nh : - Năm 1997, đợc tặng thởng huân chơng lao động hạng - Năm 1979 - 1980, đợc tặng cờ thi đua luân lu phủ - Dặc biệt đà dợc tặng huân chơng lao động hạng phong trào sáng kiến năm 1976 - 1980 - Các năm 1981, 1983, 1985, 1994 đợc tặng cờ thi đua xuất sắc Bộ Cơ Khí Luyện Kim , Bộ Công nghiệp nặng thành phố - Năm 1996 đợc tặng khen Bộ Công nghiệp Về khả cạnh tranh Nhiều sản phẩm dụng cụ cắt Công ty sản xuất nh dao tiện ( dao tiện hàn hợp kim dao tiện thép gió ) , Lỡi ca sắt máy , lìi ca s¾t tay , Dao phay , Ta rô, Bàn ren có khả cạnh tranh đợc với nhiều nớc khu vực số nớc giới nhờ chất lợng tốt, giá hợp lý Riêng sản phẩm mũi khoan chế tạo từ thép gió chất đắt tiền công nghệ chế tạo lạc khậu nên giá thành sản phẩm cao có khả cạng tranh từ năm 1992 - 1995 số Công ty nớc nh Machino, Import, Techno, Mecanimx, đà làm đầu mối cho xuất mũi khoan sè níc khu vùc ( Th¸i lan, Trung qc ) nhng kết giá ta cao - 20 - ... định Công ty Phần thứ hai phân tích thực trạng tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty Dụng cụ Cắt đo lờng khí I Các hoat động kinh doanh chủ yếu Hoạt động tiêu thụ Mặt hàng Công ty chủ... giá công tác quản trị nh mặt hoạt động đề xuất ý kiến cho Công ty dụng cụ cắt đo lờng khí I Đánh giá công tác quản trị Công ty Từ nhà máy dụng cụ cắt gọt thành lập năm 1968, trải qua 30 năm hoạt. .. 194 Dụng cụ cắt 40%; Giá trị sản phẩm xuất 8,0% - Hai năm 1996, 1997 :sản xuất kinh doanh Công ty bớc đầu có khởi sắc cấu sản phẩm đà định hình dựa tảng sở vật chất kỹ thuật công nghệ sản xuát dụng